收银员岗位职责 100句菁华

1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

2、积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。

3、积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

4、保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

5、正确使用各种设备,如电话、电脑、收银机、打字机保证各项设备的正常运行。

6、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；

7、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台；

8、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

9、核对所有营业包廂间数，厢费,核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正。

10、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

11、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

12、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

13、2能够熟练的记忆店面库存商品的名称、零售价格、店内码。

14、4能够及时正确的按照《婴氏妇婴养护中心商品退货管理制度》的规定进行退货操作，并且保证手续完善；能够按照《婴氏妇婴养护中心收银员收款、交接班制度》进行货款收付和交接班；能够按照《关于店面《婴氏妇婴养护中心店面收银交班清单》的处罚规定》填写并传递收银交班清单。

15、宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门;

16、识别假钞，对假钞予以没收；

17、5确保已经收取的货款和底钱的安全，并及时上缴当天营业款。

18、负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;

19、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

20、严格遵守财务各项规章制度。

21、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

22、正确识别货币的真假。

23、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。

24、做好大宗顾客的服务工作。

25、正确扫描条码，正确找零。

26、具有较强的沟通能力及服务意识，吃苦耐劳;

27、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。

28、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；

29、保持仪容仪表整洁；

30、收银pos机结算与当天实收必须相符；

31、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；

32、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

33、根据批核签字后的完整资料，及时准确的开据各类发票；

34、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；

35、负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；

36、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

37、耐心的回答顾客的提问。

38、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

39、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，对换零用金。

40、负责办理当天入住宾客预交订金手续;

41、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;

42、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单;

43、基本职能：负责日常收银工作，责任范围内的卫生、设备养护等工作。

44、按要求完成各种报表;

45、前台收银员夜班操作管理制度

46、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；

47、熟悉当日门店地促销活动；

48、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

49、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

50、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

51、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

52、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；

53、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

54、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

55、整理每日各类单据，做好统计，上交总收银；

56、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

57、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。

58、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

59、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;

60、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

61、严格按照收银要求规范操作;;

62、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

63、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。

64、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙。

65、做到唱收唱付，文明接待每一位顾客，切实提高服务质量；

66、负责保管相关收银单据与凭证，配合收银款项的清点与核对；

67、在任何时间内保持高标准的顾客服务水*，并以此标准为行为指南。

68、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

69、服务意识强，具有团队合作精神、吃苦耐劳、有敬业精神

70、身体健康、无重大疾病

71、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名(顾客、顾问、操作技师)

72、制作、打印、核对收银相关凭证;

73、负责为顾客提供优质的`咨询服务。

74、熟悉当日门店地促销活动;

75、及时准确的为宾客办理消费结算;

76、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;

77、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;

78、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作;

79、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;

80、负责领导交办的其他工作。

81、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

82、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。

83、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

84、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

85、运用礼貌语言，为客人提供优质的服务，

86、不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外

87、熟练地为顾客分类装袋，易碎商品，及时提醒顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中

88、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点填单，收款超过一定金额，应及时上交财务部门

89、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

90、保质保量的完成上级交办的其他工作。

91、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。

92、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

93、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务，收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。

94、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；

95、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

96、掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误。

97、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

98、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;

99、收银员在结账时，不许私带和私拿钱币;

100、对于不能认真履行岗位职责，经教育仍无改进者，由收银主管提出书面报告，经理审批后，予以辞退;

收银员岗位职责 100句菁华扩展阅读

收银员岗位职责 100句菁华（扩展1）

——超市收银员岗位职责 60句菁华

1、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。

2、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

3、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

4、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

5、收银pos机结算与当天实收必须相符；

6、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作；

7、做好所负责区域的卫生清洁工作；

8、完成上级领导交办的其他任务。

9、准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。

10、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；

11、遵守各项收银制度和操作程序；

12、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

13、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；

14、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

15、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

16、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

17、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

18、协助餐厅财务人员核对账目；

19、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

20、遵守各项财务制度和操作程序；

21、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

22、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

23、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

24、配合超市安全管理

25、收银机出现不能解决的故障应及时通知信息部;

26、准备好找零用金

27、认真做好贵重物品登记保管及行李寄存、提取工作。

28、严肃处理收银员的差错和过失;

29、微笑服务顾客，日常收银

30、保障收银流程的快速、顺畅、准确;

31、负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;

32、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

33、随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；

34、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

35、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;

36、负责收取车场车位时租费用;

37、完成每日每班结账及交接工作。

38、负责销售现场收款、开具票据、录入明源、登记台账等工作;

39、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;

40、具有识别假钞和鉴别支票的能力;

41、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整;

42、熟悉各类银行卡的操作方法;

43、5确保已经收取的货款和底钱的安全，并及时上缴当天营业款。

44、严禁将营业款带出商场;

45、上岗时严禁携带私款和私换外币;

46、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等；

47、负责住客欠款的催收工作;

48、负责工作范围的清洁工作。

49、熟悉公司财务及收银监察制度的运作；

50、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修；

51、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

52、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

53、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

54、正确处理客人的留言、电传等。

55、遵守商场的各项规章制度，在领班的带领下进行收银工作，做到规范有序收银；

56、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；

57、认真核对款、单、物，做好交接的手续，按“营业额”如数上交营业款；

58、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

59、、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

60、、确保商品

收银员岗位职责 100句菁华（扩展2）

——收银员岗位职责 50句菁华

1、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

2、协助餐厅财务人员核对账目；

3、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

4、能够维护计算机常见问题并熟练操作；

5、做好大宗顾客的服务工作。

6、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

7、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

8、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。

9、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。

10、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

11、较强的安保意识，防止收银台发生偷窃事件；

12、收银pos机结算与当天实收必须相符；

13、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。

14、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

15、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

16、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

17、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

18、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。

19、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的走单现象，必须负相关责任。

20、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；

22、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；

23、前台收银员夜班操作管理制度

24、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

25、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

26、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

27、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

28、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

29、商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。

30、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

31、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、

32、完成上级交付的其他事务，向收银领班提出合理化建议或意见，不断优化收银规范。

33、负责安全、准确、及时地收取和上交当班期间的营业款；

34、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；

35、配合完成商场下达的其他工作；

36、店面日常账目的管理

37、身体健康、无重大疾病

38、制作、打印、核对收银相关凭证;

39、对、帐相符负责;

40、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞

41、顾客来到收银台前，收银员应及时接待。

42、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改

43、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

44、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

45、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

46、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。

47、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。

48、在其收银过程中，除了结算货款外，还要向顾客提供商品和服务信息，解答顾客的提问，做好商品损耗的预防。

49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

50、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。

收银员岗位职责 100句菁华（扩展3）

——足浴店收银员岗位职责 40句菁华

1、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

2、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

3、制作、呈报各种报表报告。

4、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。

5、交接班及晚班下班时须清款并如数上交给值班柜长。不得向后打听营业情况，每班营额误差不得超过1元。

6、每天负责收银机、收银台卫生工作。

7、能够维护计算机常见问题并熟练操作。

8、每天的营业款按班缴纳。当班营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交店长，并由店长填写收款收据，双方签字生效。

9、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。

10、收银员要管理好自己的现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。

11、上岗时，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。

12、到财务处领用备用金及有关的票据，数目当面点清。放入收银台并加锁，保证钥匙的责任性。

13、对客结帐时，应使用敬语微笑应对，不怠慢宾客，认真协助宾客买单，当客发现异议应耐心解释，凡须打折事宜应由领班级以上同意签字，收讫现金时要核对数量，真伪，不得多给或少给宾客物品，用品，正确使用现金找零的方法，总结帐单数字要用大写，数字不可有涂改，并加盖收银章，遇可签单的宾客要引导填写相关表单，刷卡的宾客要严格按程序操作。

14、工作期间不可离开岗位，有情况须向上级请示。

15、每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。

16、负责掌管小额现金，认真核对好每日营业款；现金、POS机、电汇、支票等票据金额必须与当日报表一致，并与次日银行入账金额一致；

17、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。

18、确保收银设备正常使用，备用金、票据准确；

19、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；

20、负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；

21、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

22、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

23、负责收银系统和有关办公用品的管理；

24、负责餐厅的收银工作；

25、负责各种收银报表的制作；

26、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

27、妥善保管收银设备等。

28、负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；

29、识别假钞，对假钞予以没收；

30、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

31、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；

32、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

33、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：

34、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

35、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、

36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

37、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

38、正确处理客人的留言、电传等。

39、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

40、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。

收银员岗位职责 100句菁华（扩展4）

——人事主管岗位职责 100句菁华

1、具备较好的表达、沟通、组织、协调能力和时间管理能力及亲和力；

2、全面统筹规划物业公司的人力资源战略；

3、负责物业公司行政工作（办公用品、档案存档、员工活动等）；

4、严格执行人力资源各项工作预算，对各项人力资源预算执行情况进行分析。

5、负责编订和修改酒店各项劳动、人事、社保、安全的标准、和工作计划，并及时监督、检查其执行情况。

6、负责指导、管理、监督人事部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好下属人员的绩效考核和奖励惩罚事项。

7、协调组织好酒店有关薪酬、福利、企业文化建设等工作，积极组织开展文体活动，不断完善和丰富员工的业余文化生活。

8、做好总经理交待的其它临时性工作。

9、协助公司做好招聘和人事的管理工作;

10、团队内部机制设立，员工赋能和文化建设

11、协助总经理构建和完善符合公司实际情况的人力资源架构、人事管理制度及企业文化建设，并严格监督运行；

12、进行简历甄别及人才测试、面试、筛选、录用等工作；

13、绩效管理；绩效管理体系的构建；绩效考评工作的监督执行。

14、后勤保障管理：公司车辆及人员管理；宿舍管理；饭堂管理；卫生与绿化管理；保安队的管理；电工的管理。

15、公司规章制度的监督执行；员工日常行为的管理；

16、本部门会议、公司会议的组织召开，会议决议的监督执行；公司活动的组织；公司企业文化建设工作的开展。

17、下属工作的监督管理、培训指导。

18、完成上级领导临时交办的其他任务。

19、负责办理普通员工的入职、离职手续，及人事变动的审核工作。

20、负责员工人事档案的管理，及对外公文之草拟和处理。

21、充分挖掘与梳理人才引进渠道，并积累渠道管理的数据信息；

22、拟定公司员工培训目标、方针，建立培训体系及人力资源开发规划和培训计划；

23、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

24、完成上级领导交办的其它相关工作。

25、组织做好员工的日常培训，了解员工对培训工作的需求情况，适时开展培训工作；

26、每月25日主持本部门月度工作会议，总结工作计划完成情况，布置下月工作；

27、负责公司员工的招聘工作，做好人员甄选和试用期管理;

28、负责公司的日常行政管理，贯彻落实各项规章制度的执行;

29、负责各部门的协调与关系维护;

30、负责职权内全年人力资源规划与发展;

31、协同开展员工培训及岗位技能培训，并跟踪评估培训效果;

32、负责职权内人员薪酬绩效核算及管理;

33、招聘与配置:用人申请的审核；招聘计划的制定与执行；应聘人员的甄选；招聘活动的评估、总结；人员的配置。

34、建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式(包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设)，制定和完善人力资源管理制度

35、负责与劳动人事、*行政部门保持良好的联系，及时获得相关政策支持

36、负责酒店员工招聘、晋升、绩效考核等人事工作。

37、完成领导交办的其他工作。

38、负责公司各类员工的招聘工作，拓展及维护各类招聘渠道，满足公司的人才需求;

39、独立负责劳动关系管理相关工作，如：入离职手续、调动、解聘、劳动合同续签等;

40、负责执行及规划员工培训工作；

41、负责监督检查各部门，员工执行规范的情况。

42、招聘与配置：用人申请的审核；招聘计划的制定与执行；应聘人员的甄选；招聘活动的评估、总结；人员的配置。

43、后勤保障管理：公司车辆及人员管理；宿舍管理；饭堂管理；卫生与绿化管理；保安队的管理；电工的'管理。

44、对行政人事部经理负责。

45、公司文件的撰写、会议的组织及本部门工作安排、检查及改善；

46、协助制定公司员工的培训和发展计划，包括企业文化，员工入职，各部门的考核；

47、社保办理及劳动关系处理

48、公司员工考勤的审核与汇总统计、工资核算；

49、招聘：负责所管项目点的人才招聘管理，招聘渠道日常业务对接;

50、劳动关系：处理员工纠纷，员工面谈及跟踪;

51、根据现有编制及业务发展需要，协调、统计各部门招聘需求，制定招聘计划;

52、负责人员考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、离职等事项的审核与办理;

53、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，对过程进行监督控制，不断完善绩效管理体系;

54、办理入离职手续、劳动合同的签订;熟悉法律法规，维护公司利益，避免劳务纠纷;

55、熟悉各类招聘渠道，招聘流程，精通各种面试方法沟通技巧，善于思考和挖掘新的招聘模式;

56、办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续；建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同；

57、协助处理劳动争议；

58、完成上级交办的其它事项。

59、根据年度人员编制，公司发展情况及各部门人员需求，执行公司人员招聘计划，监控人员招聘工作推进情况;

60、进行招聘与人员配置工作，招聘过程管控包括：需求分析，渠道选择，信息发布，简历筛选，面试，背调、offer谈判、入职等

61、控制招聘成本，开发和挖掘招聘渠道，确保招聘的供给效率;

62、上级安排的其他事项。

63、按阶段编制培训计划，并负责实施内部员工培训工作；

64、公司日常集体活动的安排与组织，公司重要会议的组织；

65、完成上级布置的其它任务。

66、做好各种职系人员发展体系的建设，做好人员发展的日常管理工作；

67、协调公司内部行政人事等工作；

68、对现代企业人力资源管理模式有系充的了解和实践经验积累，对人力资源战略规划、人才的发现与引进、薪酬设计、绩效考核、岗位培训、福利待遇、公司制度建设、组织与人员调不整、员工职业生涯设计等具有丰富的实践经验。

69、对人及组织变化敏感，具有很强的沟通、协调和推进能力。

70、善于与各类性格的人交往，待人公*。

71、负责计算、核查、统计员工绩效考核结果

72、按时完成公司领导交办的其他工作

73、协助上级建立健全公司招聘、培训、绩效考核等人力资源制度建设；

74、熟悉企业关于薪金制度、用人机制、保险福利待遇和培训方针；

75、负责组织文化活动的文案策划、推广、宣传等相关工作;

76、负责员工杂志、刊物的策划、采编等;

77、进行微信公众号、H5、专题推广页的内容建设、话题引导、专题策划等;

78、责任心强、具亲和力，有较强的沟通、协调及团队合作精神;

79、及时有效解决员工投诉和劳动争议;

80、具有较强的亲和力和服务意识,吃苦耐劳,工作认真细致,原则性强,有良好的执行力及职业素养;

81、组织并执行招聘、培训、考勤、绩效、员工关系、劳动纪律等工作。

82、根据现有的编织及业务发展需求,协调、统计各部门的招聘需求,编制年度/月度人员招聘计划,经批准后实施招聘,及时补充空编岗位需求。

83、建立事业部培训体系,并跟进各项培训管理工作,熟悉服装行业培训课程,并能完成终端零售课程授课等。

84、熟悉人力资源各大模块工作,能独立开展人力资源各项工作,熟练操作办公软件;

85、完成上级领导交办的其他任务。

86、协助、组织实施员工培训活动，制定人力资源规划等工作；

87、制定年度福利预算，组织员工活动；

88、负责新员工入职培训工作,编制员工培训计划，指导各部门进行在岗培训工作;

89、及时收集和了解本行业招聘渠道及人员分布情况，并根据本公司人力资源战略规划进行招聘工作规划及培训规划；

90、根据实际情况建立并开拓招聘渠道和招聘方式、确保招聘的高效完成；

91、塑造、维护、发展和传播企业文化。

92、及时处理公司管理过程中的问题及员工之间的纠纷。

93、具有亲和力、责任心和服务意识，保密意识强；

94、主持人力资源部日常工作；

95、负责办理职工调动、退休、辞、退手续和薪资调整；

96、负责新进人员的甑选、招聘、录用；

97、负责职工的教育、培训工作；

98、负责合理安排协调培训资源，合理分工，并检查学习质量，实施培训效果的考核评估。

99、积极完成上级领导交代的其他工作任务。

100、协助实施公司的企业文化建设，组织开展有关各项活动；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展5）

——项目经理岗位职责 100句菁华

1、完成其他领导交办的工作。

2、负责项目资料文档的编写、收集、整理、建档、保存。

3、负责项目中主要功能的代码实现

4、组织资源按时完成对项目开发过程中客户提出的手工样件、试验样件等各种需求座椅的制作。

5、跟进试生产阶段（PP）阶段客户装车需求座椅的物料采购、生产与交付。

6、指挥项目经理部人员，办理施工前的各种手续，作好施工前的各项准备工作，包括临建搭设、现场准备，配备办公设备、交通设备等工作。

7、负责领导项目有关人员编制项目质量计划、施工组织设计、工程创优策划、项目CI策划方案、工程总结等项目文件，并按照权限划分进行审批。

8、搞好与业主、监理、设计、其他施工单位，以及*和社会各部门的关系，确保工程的顺利进行。

9、负责组织完成项目的工程成本核算、成本控制工作；

10、负责工程开工及验收、变更洽商等工作；

11、负责手游项目客户端各模块的设计和把控工作;

12、3年及以上3d网络游戏客户端开发经验,熟悉Unity开发,至少参与过一款成功上线的unity项目;

13、有团队合作精神和快速执行力,熟悉敏捷软件开发流程;

14、强化专业知识，不断学习，提高专业技能。

15、监督监理单位的管理工作。

16、审核本专业施工方案，施工组织设计等技术性文件并上报相关部门。

17、负责项目技术、测量放线工作。定期检查各工种技术、质量、安全、进度问题

18、初步审定图纸、施工方案，提出技术措施和现场施工方案

19、监督施工过程、质量、原材料检测，基础、中间结构和隐蔽工程验收;做好关键工序的技术复核等工作

20、认真审核工程材料，并对进场材料的质量要严格把关

21、协助分公司进行重大质量安全事故的处理，协助项目经理进行一般质量安全事故的处理。

22、审核预算成本内的材料进场计划，审核物资采购计划。

23、负责工业水处理项目（脱盐水处理、污水处理、污废水处理、中水回用处理及循环水处理），市政水处理（给水工程、污水处理工程、污水及中水回用）、污水/中水回用工程、海水淡化工程的进度、质量、成本控制，现场施工组织管理、施工组织、技术指导；

24、组织实施水处理工程的试车及调试工作；

25、统筹管理宝家的乡村别墅产品现场施工生产，确保生产人员安全、进度和质量;

26、3年以上相关工作经验，金融、经济等相关专业本科以上学历；

27、具备投资相关知识和经验；具备项目投资管理和项目管理知识，熟悉投资流程以及能把握投资方向；

28、工程开工前召开一次设计交底会，图纸会审只是其中的一项内容。参加会议的人员应该是四方：集团总部医疗拓展部工程项目经理、集团总部医疗拓展部规划设计方、区域相关人员、施工方。会议的内容应首先由集团总部医疗拓展部规划设计方介绍本工程的概况及设计意图，各专业设计对施工的要求及质量控制的重点等，然后进行图纸会审。图纸会审的目的是解决设计图纸中存在的问题或错误。一般在会议前，施工、监理和甲方应对施工图纸进行认真审核，对其中不明确或有错误或施工难度太大或有好的建议等方面的问题，可以在会上进行沟通、协商，需要集团总部医疗拓展部规划设计方解决的，由集团总部医疗拓展部规划设计方答复或提出方案。图纸会审应作好记录，并于会后整理成“图纸会审纪要”，经各方会签确认后，分发各方共同执行。

29、组织按合同约定由甲方提供的建筑材料、设备等的催货、到货后的现场验收、移交等工作。

30、组织按合同约定对施工方工程使用功能、质量和装饰效果有影响的建筑材料（如面砖、地砖、灯饰、卫生器具等）的质量、花色、品种等，以及乙方样板质量的确认等。

31、按合同约定的时间和方式，参加已完成的工程量的计量审核工作，审定工作量并报领导批准，提交工程进度款申请。

32、处理工程中一些意想不到的突发事件并及时向领导汇报。

33、负责协调与各部门的工作。加强与各部门的沟通与合作，努力完成公司总体目标;

34、编写施工方案和施工计划，并组织、协调、管理以及跟踪监督项目计划执行过程，保证项目的实施进度和质量，确保项目按时完成。

35、整体负责项目施工的质量、技术管理工作;审核施工方案、图纸，参与深化设计;做好资料审核、报验;控制施工进度，做好工作结算。

36、办理*部门需要办理的相关手续和大厦《施工许可证》的相关手续；

37、组织各分包召开项目协调会议，制定赶工计划，达到有效的进度控制和质量保证；

38、及时处理债权、债务，搞好资产清算，保证公司资产不流失。

39、收集业务需求信息和客户需求，进行市场开拓，掌握行业动态；

40、主持物管中心的经营管理工作。

41、负责物管中心所管辖的基础设施的维护及工作环境的管理工作。组织贯彻实施公司通用管理标准、工作标准，组织编制、批准本物管中心的管理手册、服务标准、工作标准。

42、负责空置房、小区公共场地、场所的监督。

43、负责与工程有关的外部单位和人员（如*部门、水电供应单位、街道居民等）的联系，协调各方的关系，解决纠纷、处理矛盾等及时向领导汇报。

44、负责所属客户的突发、异常事件的处理；

45、根据下达的计划、任务进行业务工作，保证计划任务有力的完成。

46、足迹精干的项目管理班子。这是项目经理管好项目的基本条件，也是项目成功的组织保证。

47、负责协调营销活动中人员、物料等方面的调配工作。

48、负责项目实施与管理工作，包括项目启动、项目计划制定并高质量地推动项目实施；进行有效的进度、成本、质量的控制；

49、负责确定技术团队的整体技术架构，制订开发方案，并确保按时按质的完成多项目并行开发;

50、项目经理是项目经理部质量、文明、环境/职业健康安全第一责任人，对本项目质量、环境/职业健康安全负责。

51、负责本项目规定的质量、环境/职业健康安全技术资料上报工作。

52、参与相关核心功能技术攻关和代码开发工作;

53、有较强的组织、协调能力、善于沟通、具有敬业精神，管理思路清晰；

54、有效的控制客户需求，解决项目开发过程中遇到的'质量问题和管理问题;

55、熟练使用office办公软件及相关邮件操作，精通Word、Excel、PowerPoint的使用；

56、认真细致、勤恳务实，具有团队合作精神，能接受较大工作压力。

57、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；

58、熟悉项目管理的相关知识，并具有项目全过程管理的能力;具有较强的管理思路、方法，具有3年以上大中型项目管理及运营经验的优先。

59、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表;

60、安排、搞好分项总承包的成本核算(按单项和分部分项)单独及时核算，并将核算结果及时通知相关管理人员，以便及时改进施工计划及方案，争创更高效益;

61、根据客户需求制定项目运营服务方案和项目运营操作方案;

62、承担项目的财务指标，达到收入、利润的目标;

63、定期与客户召开会议，沟通交流，维护良好的客户关系;

64、主持项目进度、工期、质量、安全以及竣工交付的相关管理工作;

65、作为公司代表，对接开发商、总包单位、吊装班组、设计院、质监站、监理公司等外部单位;协调好外部关系;

66、消化客户对于产品原材料的规格、品牌、检测要求;

67、监控项目采购进度、到货状况;

68、主持所辖项目全面工作；

69、负责所辖项目发生的服务过程不合格和服务质量不合格的处理及纠正措施、预防措施的实施和跟踪；

70、负责审核所辖项目年、月度培训计划，指导、监督所辖项目培训管理员组织实施所辖项目各项培训工作，确保培训工作实施的有效性；

71、负责处理协调物业项目部在物业管理中出现的疑难问题及客户纠纷;

72、负责处理物业管理项目出现的紧急突发事件;

73、接受公司领导与公司各职能部门的业务指导，协调项目与公司、客户及相关协作单位之间的关系;

74、协调项目组成员的工作，保质保量的完成既定目标;

75、参加业主(监理)或总包召开的工程例会，协调解决施工过程中的问题和矛盾。达到统一指挥协调配合;

76、负责该项目开工至竣工验收备案的管理工作和统筹，抽查督促监理组隐蔽工程的验收工作落实，参加各单项工程的中间验收和工程项目的总体验收，最终移交楼宇或物业给相关管理部门。

77、负责监督土建工程施工方案的试试情况，控制施工质量以及进度;

78、负责统计项目管理处物业管理费用的收缴率。

79、负责发展、维护和协调各种业务合作关系，确保项目的积极拓展和正常运行。

80、熟悉国家及地方相关法规、政策、熟悉消防施工图、施工管理和有关消防的施工规范要求。

81、负责项目的进度、质量、风险及变更管理，对项目目标负责；

82、完成领导交付的其他各项工作任务。

83、负责整个项目各种施工方案以及进度计划、月、周工作安排编制和落实。

84、根据公司安排，负责工程项目施工组织、施工方案的编写与实施。

85、协助项目负责人做好所在项目的安全、技术、质量、文件资料、现场管理等管理工作。

86、负责本项目外包团队的协调管理及付款安排；

87、与经营部协作，跟踪本项目的收款计划及收款进度，为本项目的收款主要责任人；

88、负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度等目标全面负责。

89、建立施工标准化系统；

90、现场安全文明管理：加强各项目现场安全文明施工管理，会同监理单位共同对施工现场的安全文明施工进行严格的检查和管理，确保各项目工地文明施工达到当地*部门制定的标准；负责现场环境的检查、维护等日常工作。

91、现场材料控制管理：负责材料设备现场检查、验收、堆放、材料质量监管把关等现场管理；

92、全面负责项目的工程管理工作，不断完善提升相关管理机制；

93、根据各项目开发计划，制定相应的工程进度计划并监督执行；

94、能够担任一般项目的主策，组织完成项目策划工作。

95、承担一定研发工作，按公司要求进行行业研究及有关专题研究；

96、对与BIM结合的项目建设管理系统和运维管理系统的开发有一定认识和理解。

97、结合燃气业务特点，对工程验收、巡线管理、用户安检、隐患管理等进行专项优化；

98、为客户提供业务咨询服务，针对问题给予解决方案；

99、项目现场管理；

100、扎实的环境科学和环境工程理论知识；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展6）

——销售内勤岗位职责 100句菁华

1、对客户合同履行情况有询问权。

2、接受客户咨询，及时对客户反馈意见进行传递和处理;

3、负责收集、整理、归纳市场行情。

4、负责各类表格、文档的管理、存储工作。

5、协助区域销售经理做好下单，备货（在公司仓库督促），物流发货电话跟踪工作

6、协助区域销售经理做好销售其他工作

7、设定年度销售目标并完成指定的季度月度销售预算;

8、熟悉库存，根据客户需求，及时申请订货补货，并及时跟踪到货时间;

9、汇总业务人员每月的出勤、出差天数，以便对业务人员进行考核；

10、、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

11、根据公司的营销政策建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；

12、完成临时交办的其他工作。

13、协助业务人员妥善处理客户抱怨，对客户反馈的意见进行及时传递、处理；

14、核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用；

15、建立客户档案管理体系：包括联系人、产品使用情况、合同明细等；

16、负责收集、整理、归纳市场信息；

17、做好内务、内部会议记录等工作；

18、负责公司食堂、车队的管理工作；

19、负责组织售前评审和合同签订后评审，落实合同中的相关问题；

20、内部销售数据(完成情况)

21、完成上级领导临时交办的工作

22、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。

23、根据客户包装要求，编制包装唛头、条码、送货单，并打印。

24、报表：每月月报及临时性统计报表。

25、集团内部应收款回收。

26、外出业务员业务经费的代借。

27、与生产部门密切沟通，按合同要求做好业务、生产衔接工作；合同的定制、执行、完成、发货，并进行记录，做到整个过程有据可查；

28、负责汇总各类销售费用数据的整理统计

29、监督部门销售员的市场开*景、新客户开*景，以及汇总销售人员的每个星期、每个月、以及年度的工作总结整理成报表上报上级，以便整改完成更适宜的销售管理制度；

30、根据签订的合同证明的应收账款明细协助销售人员供给相关信息，帮忙销售人员收回款帐；

31、准确、快速、有效率的完成领导安排的其他工作任务。

32、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开*景并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

33、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查；

34、根据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作；

35、每月应收对账函100%完成；

36、数据整理分析，为部门经理提供决策依据。

37、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情景；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

38、负责定期组织客户分析会，建立客户信息档案，做好销售进度跟踪；

39、负责客户关怀提高客户满意度等工作；

40、协助销售代表开展用户异议处理工作，并提供有关系统上的信息处理支持。

41、好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；

42、协助办事处经理处理日常行政事务，包括各项指令的传达，执行和情景的跟踪，反馈

43、负责协调相关业务部门，确保客户代表的销售开发工作的正常开展；

44、下午6：00将销售表等财务所需报表送至公司财务，如有疑问，由财务人员找内勤核对。

45、客户管理：及时响应客户咨询和服务要求，建立客户(商业、医院、员工)档案数据库并有效管理。

46、负责办事处日常业务工作信息(工作计划、报告)的管理。

47、根据合同价格系统价格录入或价格调整，向工厂采购订货，客户订购单的审核把关；

48、性格外向，活泼开朗，有团队意识。

49、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

50、负责辖区内药品销售档案的建立和管理；

51、负责各项表格编撰、设计，按时收取、汇总各项报表；

52、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情景进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情景的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，根据需要，合同执行情景可反馈给顾客;

53、与财务人员做好发货、回款情景的对接;

54、与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作;

55、参加会议并负责做好会议记录、整理工作;

56、发货(双人或多人复核)

57、对日常材料的复印、盖章等的工作

58、负责营销系部会议筹备，会议纪要，整理

59、负责车辆的采购作业，掌握汽车销售管理系统的使用。

60、完成上级领导交办的其他任务。

61、作息时间为早8：30—午5：30，不得迟到、早退，不得擅自离岗，如因工作需要，调整作息时间的，另行通知。如顾客有特殊要求需要加班的，必须满足其需要。

62、公司GPO*台业务处理，订单、合同数据整理、汇总、分析;

63、大专以上学历，医药相关专业;

64、销售部进销存数据的更新和维护工作。

65、展会资料与礼品的申报、核对；

66、部门内部考勤等。

67、汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开*况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。

68、按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售专员前一天送货单据的复核（货品、单价等）。并上报销售经理。

69、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。

70、全国投标工作招标信息的采集：

71、销售内勤负责标书全部费用的借款、*帐工作。

72、销售内勤负责中标合同的制作，根据招标机构要求范本合同，制作中标合同，确认中标信息后，完成合同。

73、销售内勤负责将双方签章有效合同原件交商务部归档。

74、授权书签章流程。

75、负责公司营销系统，销售人员日常管理，报表管理及绩效考核。

76、负责投标文件拟定，参与技术方案及营销策划方案编制。

77、对业务部门所签订销售合同时行初审；

78、熟练使用办公软件；

79、根据公司交车情况，及时、准确更改销售看板。

80、负责信息上报、订单工作。

81、1 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。

82、销售合同的存档、登记(对合同执行情况进行跟踪、督促)

83、每日公司邮箱、公司QQ、招商、招聘网站的管理和维护

84、建立并及时更新销售台账数据库，随时为营销部提供准确的房源信息，并及时准确地将销售情况反映在数据表内；

85、文笔好，语言表达能力强，善于沟通交流。

86、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作；

87、熟悉网签办理流程。

88、熟悉房地产相关法律规定;

89、协助销售经理完成销售相关工作;

90、更新每日销售成交台账,并及时与财务核对当日销售数据;

91、制作客户资料表并及时录入、分析汇总;

92、月末汇总销售团队的业绩及考勤,并根据工资标准、业绩评定制度和提成标准制作工资表及佣金提成表交予财务;

93、合理安排后勤人员工作，做好后勤人员与外部销售人员的协调工作;

94、项目报价，销售部门与报价部门的衔接工作，报价情况及时汇报领导。

95、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报公司销售人员、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

96、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。

97、对业务人员发货及时情况进行考核；

98、购买招标文件，协调招标公司与公司间的`联系。

99、编写商务文档，接受审核、修改投标文件。

100、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

收银员岗位职责 100句菁华（扩展7）

——销售员岗位职责 100句菁华

1、销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。

2、销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

3、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

4、销售人员应认真执行公司领导安排的所有临时性工作。

5、协助本部门组员同事的业务开展工作。包括同事出差后的合同制作、跟单、客户招待等。如不能协助处理，需及时联络出差人员由出差同事顺利解决处理。

6、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。积极搜集市场信息，包括同行动态信息，如价格、产品功能、型号、畅销产品、营销活动等，并提出自己的建议和意见到部门经理处（可以口头汇报），有针对性地采取措施，确保同行信息数量准确性，内容全面性。

7、业务部每组或几组成员每周例会进行一次销售员相互之间交流，将各自的成功的经验、失败的教训和大家分享，形成团队的共同进步、引以为戒，时间不少于1小时。

8、无条件的接受并完成市场部经理和总经理临时下达的其它工作，不得以任何理由推拖或敷衍了事，完成后需立即回复。

9、客户询价单需立即处理，在正常情况下需半个小时内回传报价单；接到任何询价电话，要耐心倾听，及时转达，快速处理，不准拖延时间。

10、严格按生产计划单要求领取生产所需的工艺卡片、模具及原辅材料。

11、负责按生产计划单及上级主管的要求和公司有关规定保质、保量、按时完成好各项生产任务。

12、努力学习技术知识，苦练基本功，不断提高业务水*和操作技能。 10、负责本职范围内的产品、人员、设备和消防等方面的安全。 11、有权拒绝不合格的原辅材料、外购件或半成品等投入生产。 12、对本职范围内所出现的品质问题、废品问题，按照公司规定承担相应责任。

13、每天记录电话咨询及客户接待情况。

14、协助解决客户售后服务工作。

15、在成交过程中出现疑难问题及时向主管汇报，以便取得帮助。

16、及时与经理(主管)沟通客户情况，认真分析成交或未成交的原因，不断提高销售业务水*。

17、与客户建立并保持良好的关系，将有关通知、项目最新信息、促销活动及时主动转达客户。

18、处理网店日常事务，包括网络留言回复、订单管理，到货跟踪、评价管理、售后服务等工作；

19、尊重开发商工作人员，与开发商的财务、工程、销售管理人员保持良好的关系，及时将有关信息传达给销售经理(主管)。

20、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

21、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

22、及时跟踪及处理客户反馈，维护客户关系；

23、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

24、完成商品的来货验收、上架陈列、补货退货、防损等。

25、客户询价单需立即处理，在正常情况下需半个小时内回传报价单;接到任何询价电话，要耐心倾听，及时转达，快速处理，不准拖延时间。

26、根据公司销售计划，制定个人销售计划，定期对市场信息、销售数据及客户资料进行分析、评价、汇报，提交工作报告总结、销售进展，并及时反馈客户意见与建议。

27、负责拓展销售渠道，开发新客户，网络销售公司发行或代销的金融理财产品；

28、协助店长监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收工作。理解并配合总部的各项项目和策略的实施;

29、详细了解客户的需求，做信息的合理匹配；

30、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售。

31、挖掘潜在的客户。

32、进行市场调查，并对收集的情报进行研究。

33、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密。

34、按公司规定的业务流程进行销售接待;

35、严格遵守公司的各项管理规定及业务流程，配合公司严格执行客户资质以及推广网站内容审核工作；

36、对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢;

37、辅助客户的购房贷款和预售登记手续，或辅按揭专员帮助客户购房贷款和预售登记手续;

38、通过行业网站或其他途径寻找客户资源。

39、对潜在客户的追踪，配合采购及时处理客户询单询价;

40、负责销售回款的催收，完成月度的回款计划。

41、主动寻找潜在用户，并跟进接触，转化为成交用户;

42、展厅销售业务接待，掌握销售核心流程的全过程;

43、协助解决用户咨询与抱怨;

44、关注市场行情，及时了解竞争对手动态，了解竞品车型知识，了解其他企业的促销活动，及时向上级反馈有价值的情报;

45、定期更新AI智能电话机器人的话术,持续增加话术库;

46、了解计算机运行的基本原理,了解编程的基本方式;

47、对经检验的原材料必须进行状态标识，并做好原材料跟踪试验记录。

48、根据进货、过程、最终检验标准，对检验员委托的实验项目进行试验，作好记录，并填写试验结果，反馈给委托试验方。

49、以上所有试验必须对数据的真实性负责，对因数据差错造成批量不合格或重大顾客投诉负责。

50、实施产品质量检验工作“检查、预防、把关、报告”的职能，对因“误检、漏检、错检”而造成的产品质量事故负主要责任。

51、负责区域硅酮胶及有机硅胶产品销售；

52、对有意向的购车客户立设客户档案卡(即A卡)，对已购车的客户设售后服务卡(即C卡)，并按公司规定对A卡客户进行回访、追踪，对C卡客户进行车辆使用情况进行回访，按时呈交A卡、C卡及相关客户信息至部门主管、经理;

53、及时呈交公司规定的各类报表至部门经理;

54、按时参加部门每周、每月的公司例会;

55、负责服务咨询、导购、药品销售等工作；

56、持有（中/西）药师或执业（中/西）药师证者优先考虑，持证上岗额外发放补贴；

57、负责本岗位内商品的清点、统计工作，并做好交接班；

58、积极参加培训，不断提高服务技能。

59、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。

60、负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。

61、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。

62、协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。

63、完成日、周、月（如销售、补货、盘点）报表等工作，并向主管汇报。

64、做好每天卖场的清洁工作，整理陈列货品。

65、营业前 ① 检查自我仪容仪表是否符合专卖店要求。

66、营业后 ① 晚上下班时间到，若还是有顾客在挑选，要拖延下班时间。

67、试用制度 初任导购员者，先参加考核期，期间必须

68、负责办理物料验收运输入库清点交接等手续。

69、填写销售员负责的各种报表。

70、熟悉广本系列车型（参数、性能特点）。

71、高中或中专以上学历;

72、热爱销售工作,勇于挑战高薪和晋升机会;

73、负责客户接待、咨询工作，为客户提供专业的地产咨询服务；

74、为客户解说项目情况以及解答客户所提出的疑问；

75、通过介绍项目特色、展示项目优势等方式促成与客户的交易；

76、进行销售统计分析；

77、严格执行《营销业务流程》和事业部各项制度，提高业务素质，对所负责的项目及渠道进行管理，并收集渠道信息；

78、根据公司的产品和业务需求，开拓国内各分销渠道沟通与管理，制定合作方案；

79、负责公司的产品推广，做好售后服务，建立良好的客户关系；

80、晚总结会4：45—5：00按时召开，认真分析当日客户情况并做好回访计划。

81、进行销售统计分析;

82、每天按时上下班。

83、试用期内无业绩要求（试用期三个月），三个月无业绩自动离职，三个月无业绩但表现优秀者可经领导协商增加试用期一个月，试用期后每月根据公司要求制定工作目标，下达工作任务。

84、负责专卖店客户的接待，产品介绍，并完成签单等工作;

85、定期维护顾客;并主动与客户交流当季最新流行元素及款式;

86、营销活动落实：根据项目营销节点做好房交会、产品说明会、客户活动等执行落实工作;

87、与工程部、物业公司做好交房各项工作。

88、负责处理海外客户的、询价、报价、订单及回款等业务工作；

89、熟悉且能够灵活运用BtoB外贸*台；

90、要求工作认真细致，责任心强，扛得住压力；

91、不定期培训组员，带领团队提高成交率、服务品质、降低退款率及投诉率；

92、完成领导交代的其他工作

93、负责客户接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;

94、认真倾听客户的意见，要善于倾听客户的要求，做好解释工作，及时反馈信息；

95、20-26岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

96、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

97、具备良好的沟通、协调能力、勤苦耐劳,团队精神强;

98、负责客户购买前的电话咨询和购买过程中所有的到访接待;

99、负责客户电话咨询和到访资料在CRM系统中的维护;

100、针对通过互联网主动申请办理私家车险客户进行回访及登记客户信息，确保成交；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展8）

——销售助理岗位职责 100句菁华

1、协助销售经理制定销售计划，制作报价、标书等

2、配合销售经理，对客户进行对账催款等

3、维护阿里巴巴电子*台、发布产品信息和处理询价等；

4、完成主管布置的其他工作。

5、客户信息的监测

6、销售总监年季度总结的初步撰写

7、经营计划的撰写整理等

8、协助销售总经理督导销售中心各部门的日常工作开展;

9、一些小型方案的制定

10、充分了解市场状态，及时向上级主管反映竟争对手的情况及市场动态、提出合理化建议;

11、负责收集，整理，归纳市场行情，价格，以及新产品，替代品，客源等信息资料，提出分析报告，为部门业务人员，领导决策提供参考;

12、负责销售部与公司内部各部门日常事务的联系;

13、在销售总监（番禺销售总监）的领导下，负责销售管理中各种具体规章制度和促销手段的制定，并报营销总监批准监督执行；

14、在营销总监指导下制定合理、可行的市场拓展规划，并组织协调执行实施，解决市场开拓中存在的问题；

15、负责开拓全国北方的一线、二线城市市场，开拓客户资源

16、与市场部商讨策划，协助代理商的终端销售，并负责对代理商的监督管理

17、负责处理销售业务中的重大突发事件，确保业务正常开展。

18、与各商场保持良好合作关系，洽谈铺位、租金及其它重要合作事项

19、带领销售团队协助销售经理完成年度销售目标

20、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时汇报销售动态。

21、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；

22、销售总监助理工作岗位职责包括要协助销售总监负责销售内部的管理以及建设。

23、全力执行总监交办的其他事项及未尽事宜。

24、要做好培训市场的调查，并要善于发现新市场。

25、经常与各业务经理沟通，了解思想动态，及时协助总监做好安抚、帮助、支持、激励等员工的思想工作。

26、依据公司战略规划及行业市场信息，参与制订并及时调整部门年度市场发展战略。

27、依据市场情况，制订本部门月度工作计划，并组织按要求完成，以确保完成公司下达的年度各项经营指标。

28、服务客户过程中与其他业务部门的有效配合协作；

29、负责客户资料库的建立与维护，提供客户资料的查询、录入和维护等工作。

30、对市场销售人员工作的考核、评比、激励；

31、积极了解并获得客户的各种信息，积极利用有效渠道对相关信息进行反馈并提出建议。

32、经销商的销售状态调查，评估。

33、负责与其他店里沟通，掌握资源。

34、调查了解市场存在的潜力空间。

35、了解各区域广告投放需求及需要投放的力度方向。

36、英文读说写能力良好;

37、沟通能力：能够把握别人的态度、兴趣、观点和行为方式等，善于制造机会、积极地去了解他人；

38、全面调查各个市场的资源（人员、促销、广告）需求。

39、建立销售客户资料及销售档案的保管工作。

40、DMS系统数据的管理。

41、协助进行产品上架、优化；收集竞争对手相关信息，及时调整销售策略，提升销售排名，完成销售指标；

42、分析月度目标的完成度；

43、协助销售制作销售明细报表，进行销售分析；

44、分析自我的欠缺点；

45、确立策划案的目标；

46、计算机软件、市场营销、广告、中文、汉语言、法律、心理学、新闻、传播、政治、社会学科、国际贸易、英语、网页设计、*面设计等相关专业或擅长其中之一，并能快速学习掌握所需技能，认为自己具备必备能力并能胜任。

47、细化解决问题的方案；

48、做好策划案的执行指引流程；

49、负责同行业竞争对手市场情况的调研与搜集，并有一定的自我主见，能提出一些合理的建议；

50、建立开拓合作渠道，协助渠道部完成渠道目标；

51、有一定的人脉积攒能力，善于将手头已有的渠道资源扩大。

52、诚实守信，性格开朗，相貌端正，无不良历史记录；

53、负责汇总以营业担当为单位的销售数据统计，考核营业担当业绩，并根据统计整理的数据资料，进行分析发现问题，及时向总经理提交参考建议及方案

54、负责各类营销数据的整理，并随时答复领导对销售动态情况的质询;协助销售总监对相关市场数据做汇总、整理工作。

55、协助销售总监对销售人员的销售费用、市场费用做初期审核，并做好历史记录。

56、接受委托，帮助区域经理安排、联系、接待来京重要客户。

57、进行成本核算，提供商务报表及部门销售业绩的`统计、查询、管理;

58、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态的质询；

59、接待来访客户及综合协调日常行政事务并完成销售主管临时交办的其他任务。

60、负责客户前期土建的技术服务、图纸确认和监理的配合；

61、协助电梯工程部执行合同，安装、收款及售后服务；

62、协助销售人员对*招标采购公司与竞争对手提出的质疑及时予以答复。

63、应届毕业生优先；

64、带给销售所需相关资料：产品彩页资料、公司资质、宣传广告等。

65、根据合同和业务员需求确认发货资料、开票状况、收货单位、收货地址、收货人、联系电话，并与财务协调开据发票。在没有合同的状况下详细询问收款状况。负责与销售及时沟通，并安排发货时光及方式。

66、负责安排到货确认与安装培训事宜：

67、支持和维系渠道关系；

68、根据渠道制度对提交代理申请的客户做相应的审核。

69、具有良好的文字撰写能力；

70、负责公司产品的宣传、报导工作，经常性地做市场调研了解市场动态与我公司销售方针的有机联系，及时准确地给总经理提出推荐。完成公司领导交待的其他工作。

71、渠道总监安排的其它工作。

72、调研市场信息，改进客户合作，促销产品。

73、向销售团队传递市场讯息，并做好广告宣传的管理工作以及理亏促销的数据统计工作。

74、及时将整体销售情况和客户信息情况反馈给部门经理，便于上级了解销售进度和销售团队的工作状态。

75、协调销售部与各部门的关系，同其它部门保持密切的协作联系，为销售顾问及时、准确地提供销售信息。

76、全面贯彻落实品牌主机厂销售的核心流程工作。

77、为销售支持工作提供协助。

78、用心听取销售队伍的意见，迅速反应并及时反馈给主管

79、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

80、有团队协作精神,善于挑战。

81、能适应高效的工作环境.对自己的职业规划,有奋斗精神。

82、执行力强,服从上级的工作安排。

83、完成领导交办的其他工作任务。

84、1常规纸质文档的管理。对部门销售订单、销售退单、合同，文件，资料做收集，备份以及整理工作，并放于特定区域方便部门人员查阅，使用。

85、3重要文档管理。对于一些需要保密的合同，资料等进行另外存档，另外收放，严格执行保密工作。

86、负责收集、整理市场上与本公司产品同类的产品的行情、价格等相关信息资料，提出分析报告，为部门业务人员、领导决策提供参考。经常通过上网、电话咨询等途径对市场上同类产品的价格，性能，性价比等相关信息进行收集整理，并提出分析意见，为部门决策做参考。

87、2如办公用品的申领。业务人员的办公用品等由销售助理统一申领，统一管理，并对此做相关记录，到时统一进行费用统计。

88、对需修改的公司网站内容的商定、寄件和发货等的管理。

89、1商业公司的材料的登记、归档(证照、开票信息)以及各类信息的整理。

90、2协助业务人员对来访的客户进行接待。

91、管理部门各种财产,负责部门财产的报修等工作，并合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。如打印纸张的使用，如果只用了一面并且已经作废的纸张另外存放，方便下次使用。

92、完成领导交代的任务。

93、公司与客户之间售后事宜的协调；

94、负责公司客户资料的管理、整理、建档和保管工作，并定期补充新的信息资料，做好分类管理；客户资料档案应提供目录交综合管理部备案，综合管理部有权查阅和监督并提供合理化建议

95、负责建立公司技术档案，按产品分类、收集、归纳，整理来自厂家、市场、展会等各方面的技术资料。并报综合管理部备案

96、负责公司产品的宣传、报导工作，经常性地做市场调研了解市场动态与我公司销售方针的有机联系，及时准确地给总经理提出建议。完成公司领导交待的其他工作。

97、参加相关展会,对外宣传;

98、负责寻求合作伙伴,并对其情况进行分析,选择合适项目进行评估,组织商务谈判、签约并跟踪落实;

99、完成领导交代的其他相关工作事务。

100、普通话标准,口齿清楚、表达和沟通能力强,言谈举止积极自信;

收银员岗位职责 100句菁华（扩展9）

——餐厅收银员管理制度 50句菁华

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

2、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

3、开据发票的规范要求及实际操作;

4、点菜宝系统基本原理，维护要点;

5、收银机、点钞机、税控机上机操作。

6、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

7、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

8、单据管理

9、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

10、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

11、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

12、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

13、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

14、积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

15、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

16、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识;

17、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;

18、及时准确的为宾客办理消费结算;

19、完成上级领导交办的其它工作。

20、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;

21、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

22、做好班次交接工作，跟办上一班未尽事宜;

23、接待顾客应主动、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感;

24、遵守公司的各项规章制度

25、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

26、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

27、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的传递、整理及备案的工作；

28、熟练收银机的操作，价格的输入;

29、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

30、为顾客提供咨询和礼仪服务

31、做到经常检查、保养好收银设备。

32、配合礼宾部安全管理工作。

33、门店营业日报表的统计和制作；

34、负责为顾客提供咨询服务。

35、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

36、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

37、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

38、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

39、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

40、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

41、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

42、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

43、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

44、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

45、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

46、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

47、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

48、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

49、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

50、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

岗位职责