收银员岗位职责 100句菁华

1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

2、积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。

3、积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

4、保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

5、正确使用各种设备,如电话、电脑、收银机、打字机保证各项设备的正常运行。

6、自觉维护药店形象，统一着装，仪表大方，端正佩戴胸牌；对待顾客应一视同仁，做到唱收唱付；

7、熟悉零售药店工作流程，负责前台票据信息的录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台；

8、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。

9、核对所有营业包廂间数，厢费,核对当天的所有单据是否正确如有错误应立即改正。

10、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

11、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

12、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

13、2能够熟练的记忆店面库存商品的名称、零售价格、店内码。

14、4能够及时正确的按照《婴氏妇婴养护中心商品退货管理制度》的规定进行退货操作，并且保证手续完善；能够按照《婴氏妇婴养护中心收银员收款、交接班制度》进行货款收付和交接班；能够按照《关于店面《婴氏妇婴养护中心店面收银交班清单》的处罚规定》填写并传递收银交班清单。

15、宣达公司文件精神并监督执行情况，收集合理化建议报有关部门;

16、识别假钞，对假钞予以没收；

17、5确保已经收取的货款和底钱的安全，并及时上缴当天营业款。

18、负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;

19、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

20、严格遵守财务各项规章制度。

21、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

22、正确识别货币的真假。

23、在营业高峰时间，听从当日值班店长（助理）安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，兑换零用金。

24、做好大宗顾客的服务工作。

25、正确扫描条码，正确找零。

26、具有较强的沟通能力及服务意识，吃苦耐劳;

27、如有客人买套票或申领贵宾卡，应详细做好登记，并要求证明人及部长签名。

28、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；

29、保持仪容仪表整洁；

30、收银pos机结算与当天实收必须相符；

31、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；

32、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

33、根据批核签字后的完整资料，及时准确的开据各类发票；

34、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；

35、负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；

36、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。

37、耐心的回答顾客的提问。

38、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

39、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。例如：查价格，清理手推车，对换零用金。

40、负责办理当天入住宾客预交订金手续;

41、负责住客各类消费的入帐工作，并打印出帐单;

42、负责核对、确认房租收入，并打印出帐单;

43、基本职能：负责日常收银工作，责任范围内的卫生、设备养护等工作。

44、按要求完成各种报表;

45、前台收银员夜班操作管理制度

46、现金管理制度，收银员不得私自结算收款单，不得擅自挪用或私借营业款；

47、熟悉当日门店地促销活动；

48、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。

49、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

50、作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。

51、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

52、规范、熟练地操作，确保收银工作的正常运行；

53、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

54、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

55、整理每日各类单据，做好统计，上交总收银；

56、检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

57、认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。

58、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

59、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;

60、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

61、严格按照收银要求规范操作;;

62、按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

63、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。

64、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙。

65、做到唱收唱付，文明接待每一位顾客，切实提高服务质量；

66、负责保管相关收银单据与凭证，配合收银款项的清点与核对；

67、在任何时间内保持高标准的顾客服务水*，并以此标准为行为指南。

68、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

69、服务意识强，具有团队合作精神、吃苦耐劳、有敬业精神

70、身体健康、无重大疾病

71、准确无误复核收银单及工作单的日期、项目、金额、扣点、签名(顾客、顾问、操作技师)

72、制作、打印、核对收银相关凭证;

73、负责为顾客提供优质的`咨询服务。

74、熟悉当日门店地促销活动;

75、及时准确的为宾客办理消费结算;

76、负责准确无误地编制收入明细报表，确保账实;

77、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;

78、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作;

79、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持适当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处;

80、负责领导交办的其他工作。

81、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

82、发扬同事之间的合作精神，与客人建立良好的关系。

83、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

84、主动征询客人对菜肴和服务的意见，接受和处理客人的投诉并及时向领导汇报

85、运用礼貌语言，为客人提供优质的服务，

86、不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外

87、熟练地为顾客分类装袋，易碎商品，及时提醒顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中

88、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点填单，收款超过一定金额，应及时上交财务部门

89、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；

90、保质保量的完成上级交办的其他工作。

91、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。

92、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

93、熟悉商品的货区、商品基本价位、收银业务、结箅小票管理业务，收集和提供商品销售信息、顾客信息、退货处理以及收银台安全等职责。

94、按规定为离店客人办理离店手续，确保客人在离店之前办好所有帐目的手续；

95、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

96、掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误。

97、准确熟练地收点客人现金、打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

98、严格审核减免、打折，熟记酒店各种折扣;

99、收银员在结账时，不许私带和私拿钱币;

100、对于不能认真履行岗位职责，经教育仍无改进者，由收银主管提出书面报告，经理审批后，予以辞退;

收银员岗位职责 100句菁华扩展阅读

收银员岗位职责 100句菁华（扩展1）

——超市收银员岗位职责 60句菁华

1、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。

2、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。

3、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。

4、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

5、收银pos机结算与当天实收必须相符；

6、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作；

7、做好所负责区域的卫生清洁工作；

8、完成上级领导交办的其他任务。

9、准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。

10、协助出纳和会计做好各种相关账务的处理工作；

11、遵守各项收银制度和操作程序；

12、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

13、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交款项；

14、到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

15、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

16、将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

17、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

18、协助餐厅财务人员核对账目；

19、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

20、遵守各项财务制度和操作程序；

21、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

22、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

23、正确掌握当日酒店客房的需求及供应状况，了解当日客人抵、离店情况，核对房态，做好分房工作。

24、配合超市安全管理

25、收银机出现不能解决的故障应及时通知信息部;

26、准备好找零用金

27、认真做好贵重物品登记保管及行李寄存、提取工作。

28、严肃处理收银员的差错和过失;

29、微笑服务顾客，日常收银

30、保障收银流程的快速、顺畅、准确;

31、负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;

32、主要负责超市商品理货，补货工作，为客人推荐商品，保证超市区域干净整洁。

33、随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；

34、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

35、完成商品的来货验收、上架陈列摆放、补货、退货、防损等日常营业工作;

36、负责收取车场车位时租费用;

37、完成每日每班结账及交接工作。

38、负责销售现场收款、开具票据、录入明源、登记台账等工作;

39、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感，反应较快，接受能力强;

40、具有识别假钞和鉴别支票的能力;

41、熟练掌握收银机及键盘操作，爱护收银机设备，保持设备清洁及完整;

42、熟悉各类银行卡的操作方法;

43、5确保已经收取的货款和底钱的安全，并及时上缴当天营业款。

44、严禁将营业款带出商场;

45、上岗时严禁携带私款和私换外币;

46、掌握收银机的使用、假钞识别方法、现金找赎技巧、熟悉厂商编号等；

47、负责住客欠款的催收工作;

48、负责工作范围的清洁工作。

49、熟悉公司财务及收银监察制度的运作；

50、每月请电脑部对设备进行一次清洁维修；

51、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

52、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

53、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

54、正确处理客人的留言、电传等。

55、遵守商场的各项规章制度，在领班的带领下进行收银工作，做到规范有序收银；

56、负责对各种钞票必须认真验明真伪，及时、快捷收妥客人消费款，准确打印、填写相关单据，在收款中做到快、准、不错收、漏收，保障收银款项及公司财产安全；

57、认真核对款、单、物，做好交接的手续，按“营业额”如数上交营业款；

58、向顾客问候并进行导购服务，发放促销手册，提醒顾客自带商品粘贴自带标签，自觉遵守商店相关规定，统计客流量。提醒顾客勿要从进口离开商场，发现可疑人员并进行回报。

59、、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

60、、确保商品

收银员岗位职责 100句菁华（扩展2）

——收银员岗位职责 50句菁华

1、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

2、协助餐厅财务人员核对账目；

3、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

4、能够维护计算机常见问题并熟练操作；

5、做好大宗顾客的服务工作。

6、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

7、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

8、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。

9、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。

10、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

11、较强的安保意识，防止收银台发生偷窃事件；

12、收银pos机结算与当天实收必须相符；

13、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。

14、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

15、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

16、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

17、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

18、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。

19、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的走单现象，必须负相关责任。

20、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；

22、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；

23、前台收银员夜班操作管理制度

24、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

25、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

26、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

27、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

28、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

29、商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。

30、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

31、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、

32、完成上级交付的其他事务，向收银领班提出合理化建议或意见，不断优化收银规范。

33、负责安全、准确、及时地收取和上交当班期间的营业款；

34、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；

35、配合完成商场下达的其他工作；

36、店面日常账目的管理

37、身体健康、无重大疾病

38、制作、打印、核对收银相关凭证;

39、对、帐相符负责;

40、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞

41、顾客来到收银台前，收银员应及时接待。

42、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改

43、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

44、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

45、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

46、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。

47、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。

48、在其收银过程中，除了结算货款外，还要向顾客提供商品和服务信息，解答顾客的提问，做好商品损耗的预防。

49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

50、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。

收银员岗位职责 100句菁华（扩展3）

——足浴店收银员岗位职责 40句菁华

1、作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

2、熟练掌握KTV的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

3、制作、呈报各种报表报告。

4、须用普通话唱收唱付，声音洪亮清晰，服务热情，“请”字开头“谢谢”结尾。

5、交接班及晚班下班时须清款并如数上交给值班柜长。不得向后打听营业情况，每班营额误差不得超过1元。

6、每天负责收银机、收银台卫生工作。

7、能够维护计算机常见问题并熟练操作。

8、每天的营业款按班缴纳。当班营业结束后，将全部款项及预收订金、退定金、收据、赠券、签单单据、存档单、发票使用结账单上交店长，并由店长填写收款收据，双方签字生效。

9、每天收取的现金和支票要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长。因误收、错收或收假等由收银员自己负责处理，并承担损失。

10、收银员要管理好自己的现金收讫章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。

11、上岗时，检查自我仪容仪表，保证良好的工作状态。

12、到财务处领用备用金及有关的票据，数目当面点清。放入收银台并加锁，保证钥匙的责任性。

13、对客结帐时，应使用敬语微笑应对，不怠慢宾客，认真协助宾客买单，当客发现异议应耐心解释，凡须打折事宜应由领班级以上同意签字，收讫现金时要核对数量，真伪，不得多给或少给宾客物品，用品，正确使用现金找零的方法，总结帐单数字要用大写，数字不可有涂改，并加盖收银章，遇可签单的宾客要引导填写相关表单，刷卡的宾客要严格按程序操作。

14、工作期间不可离开岗位，有情况须向上级请示。

15、每日营业结束后须填写营业日报表，（台号，人数，菜金金额，酒水金额，单桌消费总额，共计营业总额，折扣签单备注）与现金票据一并交由财务人员核对。

16、负责掌管小额现金，认真核对好每日营业款；现金、POS机、电汇、支票等票据金额必须与当日报表一致，并与次日银行入账金额一致；

17、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。

18、确保收银设备正常使用，备用金、票据准确；

19、接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等；

20、负责准确、快速、按规定录入电脑交款凭证和销售合同的信息数据；

21、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

22、负责发现统一收银工作中出现的问题，及时上报并且认真记录；

23、负责收银系统和有关办公用品的管理；

24、负责餐厅的收银工作；

25、负责各种收银报表的制作；

26、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

27、妥善保管收银设备等。

28、负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；

29、识别假钞，对假钞予以没收；

30、做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；

31、做好会所当天所有现金、刷卡的收银工作；

32、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

33、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：

34、柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

35、填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、

36、做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。

37、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

38、正确处理客人的留言、电传等。

39、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。

40、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。

收银员岗位职责 100句菁华（扩展4）

——仓管员岗位职责 100句菁华

1、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

2、负责定期对仓库物料盘点清理仓库，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

3、熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记帐工作。

4、遵守项目《安全生产防火制度》，执行公司物资管理要求,履行库管职责。

5、做好易燃、易爆物品(纸袋、油品、氧气乙炔气体等)的存储管理。

6、仓库内照明线路、灯具布置符合用电规范。

7、保证仓库内的消防用品配备有序，放置明显。

8、根据客服或销售的样品订单，进行样品的分装、打包、邮寄；

9、各类产品按指定的位置摆放，摆放要整齐，标示要明确，确保仓库干净、整洁;

10、负责审查出库手续的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对。

11、各类产品若没有品质部的签字与盖章或商标不明确，包装混乱一律不准入库;

12、负责成品库房大门钥匙的妥善保管和上班期间成品库房大门的开关。

13、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级报告。

14、负责监督执行成品发货先进先出的原则。

15、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。

16、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；

17、仓管员负责副食品日期验收监督，严格把好质量、数量关；

18、参与仓库货品的调整，库容库貌的整理，保持仓库良好的工作环境，并对仓库货品存放的整体环境维护负责;

19、对成品入库的及时清点、验收，对款、色、码、量“四一致”的验核，并对入库的及时性及一致性负责;

20、负责货物进出货的记录，并与相关部门做好对接工作;

21、实施仓库安全、防火、防盗、防潮等措施，发现安全隐患及时上报处理；

22、根据客服或销售的样品订单，进行样品的分装、打包、邮寄;

23、信息系统数据的录入、填写和传递，相关单证、报表的整理和归档；

24、物料进仓，要做到先进先出，后进后出，防止货物变质，霉坏，尽量减少损耗;

25、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；

26、负责物料的申购，并跟进采购部物品的采购进度；

27、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；

28、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；

29、仓库要保持通风干燥。要勤检查、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。

30、验收物品要符合数量、质量和价格，并对其验收结果负责。

31、保管员应把验收进的物品按类存放，妥善保管，防止受潮、霉变，并提高警惕，采取必要措施防丢失。

32、跟踪各项规章制度的宣传、执行情况：

33、监督、检查单据的使用，操作是否规范；

34、负责成品包装、入库、配货、发货、退货、次品处理、盘点等工作；

35、参加每月季一次管理工作评比会;

36、及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

37、做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料,确保收发物料数量及型号准确无误;

38、上级交办的其他事宜。

39、月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理;

40、将单据的财务联/记账联交于公司财务;

41、有管理类和财经类相关知识，熟悉货仓管理业务；

42、根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议。

43、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

44、盘点工作的具体执行，月总节报告

45、1确认供应商,核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与物料申购单一致，不一致的第一时间和采购人员进行核对，并查明原因待确认OK后方可收货。

46、3所有来货来料必须在数量清点完成后,供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量并要求送货人签名确认方可收货。

47、严格执行公司制度的保管制度，防止收发货物差错的出现，负责安排产品在仓库的定位管理。

48、按时完成公司领导安排的其他工作。

49、2物料发放后须进行整仓、归位整理、减卡

50、负责仓库日常物资的拣选、复核、装车及发运工作。

51、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容

52、负责辅料仓库的安全工作，以及所管物料的数据准确、账实相符；

53、仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记

54、负责辅料仓库的货区、货位调整等工作;

55、做好仓库各种原始单证的传递、保管、存档工作。

56、积极主动，吃苦耐劳，责任心强，能承受较大的工作压力。

57、理论知识：必须认识到理论学习的重要性，一方面要掌握扎实的基础知识，包括法律、外语、经贸以及对业务工作有帮助的其它知识。另一方面也注意收集新的信息，关注的法学领域的新的发展动态。

58、实践经验：要注意总结工作中好的经验，尽量避免走弯路，要经常进行经验交流，要多向有经验的人学习。

59、办事能力：秘书工作繁杂、琐碎，这就要求我们必须具备较高的办事能力，无论是办案，办会，还是处理日常事务，都要注意锻炼自己的办事能力，提高办事效率并应掌握一定的办事方法与技巧。（详见“四”）

60、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报活动部，做好各种物料入库清单;

61、完成上级领导临时的交办任务。

62、保管仓库钥匙，保证仓库安全，保持仓库清洁卫生，科学地堆放物品，注意通风、温度，加强对易变质食品的检查，做好防火、防盗、防虫蛀、鼠咬工作。

63、熟练使用消防设施，会扑救初期火灾。

64、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

65、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

66、所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。

67、所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。

68、负责仓内物品和环境的.清洁、整齐和卫生工作；

69、合理安排物料的存放次序，按物料的种类、规格分区存放，并设定物料卡，保证标识清楚；

70、做好防火、防盗工作，并保持仓库内清洁、整齐、空气流通；

71、每天下班前检查关电关水关窗关门安全防范工作，做好物料仓储的防水防尘防潮等工作。

72、物料必须合理放置物料箱，大小物料合理分箱，防止物料运输过程中震动滑落损伤以及物料漏箱；

73、物料移交必须和车间领料员说明批料的型号；数量和物料异常情况(无料或缺料)，说明特殊物料的箱框位置，并协助领料员提装；

74、负责货物的装车

75、找到最先进的批次物料、

76、对仓库的防火和突发事件进行应急处理。

77、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

78、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

79、3对检验不合格的必须跟进处理结果,如须退货马上由文员出退货单,仓管员通知采购退货情况,并跟进退货时间至退回。

80、入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购。

81、货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。

82、仓库管理员的岗位职责要包括为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。

83、仓管员工作内容根据企业领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。

84、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等营业所需物资；

85、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量；

86、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

87、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

88、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

89、负责包装、分割冻货

90、每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作。

91、详细准确记录仓库货品的进、存情况，严格做好帐货一致，并定期提交仓库管理报表;

92、负责仓库日常物资的进出登记、保管、盘点、对账等工作;

93、负责仓库数据的统计、存档、账务和系统数据的输入;

94、负责仓库日常物资的拣选、复核；确保仓库作业顺利进行；

95、每天对仓库进行整理，确保产品整齐归类安全畅通和常规原材料的库存量。

96、负责盘点库存原材料和成品。

97、严禁私自借用仓库物品。

98、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用。

99、仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。如与特殊情况电话汇报后方可放货。

100、遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

收银员岗位职责 100句菁华（扩展5）

——办公室岗位职责 100句菁华

1、接听转接电话，接收及分发传真、快递、包裹等

2、办公及劳保用品的购买、保管、分发

3、负责物业各类设备运行情况的检查、记录、考核以及日常管理工作；

4、负责公司文件管理，做好文件的收发、审核、打复印、传递，归档，制定文件处理的程序和制度，并做好保密工作。

5、负责公司各类档案（包括经营合同、人事档案等）存档、管理，积极做好开发利用工作。

6、负责人员职称申报，执业资格、岗位证书的报考，职工技术培训的组织工作；企业、人员评优评先的申报工作。

7、负责监督公司印章的使用；

8、审核及督促员工及时给客户开寄存单以及对寄存货款的管理；

9、围绕中心各个阶段的重点工作，协助领导组织开展调查、研究、总结工作，及时反映情况。

10、做好领导交办的工作。

11、负责公司的上令下达，下情上报及各部门之间的沟通与协调，在职权范围内及时处理突发事件。

12、协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，协调各部门的工作关系；

13、为符合退休条件的员工办理退休手续

14、负责公司办公用品、低值易耗品采购及分发、登记、报销、分摊等工作；

15、兴趣班的开发合作和管理。

16、协助完成公司公众号、网站信息更新工作；

17、负责与客户建立良好的客情关系，了解客户需求，提供专业咨询

18、日常行政事务，以及领导交待的其他事情。

19、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议，负责编写公司年度大事记；

20、负责行政部门日常管理及部门员工的管理、考核、培训等。

21、配合建立及修订幼儿园制度及流程；

22、检查、督促打字员，档案员，汽车司机，保卫值班员及后勤人员执行岗位职责的情况，做好他们的考勤登记，协助行政副总经理管理好一切行政事务，及时发现问题加以解决。

23、认真贯彻执行国家有关档案管理工作制度，做好医院档案的收集、整理、保管、登记、借阅和转递工作。

24、协助参与公司发展规划的拟定年度经营计划的编制和公司重大决策事项的讨论；

25、负责组织公司通用管理标准规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；

26、负责组织全公司员工大会工作。开展年度总结评比和表彰活动；

27、负责院内各种公文的草拟或审核、送审、印发及相关工作的督办。

28、负责有关综合工作的组织协调，配合应急事件处理有关工作。

29、负责学院计算机设备管理、多媒体课室建设及维护工作；

30、负责面授辅导录制、后期编辑整理工作；

31、做好领导交办的其他任务，处理好临时突发的紧急事务。

32、做好文明创建有关工作，会同工会策划、组织医院文化活动。

33、中层管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、指导或协助上层执行相关的政策和制度;

34、潜隐性

35、负责酒店信息报送工作，编制完成酒店有关部门要求的报表。

36、负责各类文件的打印、收发、登记归档工作，负责正式文件及合同的打印，并上报下发。

37、负责办公室日常电话、访客的接待工作。

38、公司员工档案整理、新入职员工的入职办理

39、负责本所卫生监督工作计划、总结和综合性文件的起草；制定各项规章制度并组织实施；

40、负责人员的考核、聘任、职称、劳资和人事档案管理工作；

41、拟订并监督实施全市*采购政策、制度，监督管理市级*采购工作。

42、参与编制、审核、批复市级*采购预算，负责审核下达市级*采购计划。

43、受理、处理*采购投诉及行政复议事项。

44、办理局党组或上级有关部门交办的其他工作。

45、负责拟定公司年度经营目标；

46、负责组织安排公司的重大活动和各种例会，做好会议提案的收集、记录及各项决定执行的督促检查工作；

47、负责组织协调本办综合治理工作，检查督促综合治理工作责任制和各项具体工作的落实；

48、维护公司网络的正常运营，保证办公的正常运行；

49、负责公司各类档案管理，包括项目档案、业务档案、人事档案等，并制定相应的档案管理规定；

50、文书

51、公务用车由办公室根据车辆情况予以安排。校内各单位因公用车，应填写“用车申请单”，经有关领导审查签字，办公室主任同意后予以安排。

52、驾驶员随领导外出的活动听从领导安排，一般应随车等候不得参与与自己无关的公务活动，不得泄露领导间的谈话内容。

53、在总经理的领导下，负责公司办公室的全面工作。

54、负责处理文件传递、审核以公司形式发出的稿件工作。

55、负责全公司的综合协调、行政文秘、办公信息化、机关事务工作；

56、负责学院网页的'网络安全监控工作；

57、对各项会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守和公司各项规章制度。不断改进和提高会计工作水*。

58、随时检查各项制度的执行情况，发现违反、的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。

59、设计必要的台帐及时反映、分析计划或。并向各职能部门反馈。

60、协助建立低值易耗品台帐。

61、正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。

62、根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

63、负责建立健全员工的人事档案。做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作。

64、完成公司领导交办的其他相关工作。

65、负责撰写、审核公司各类应用文稿;负责内外宣传、公关接待及联络工作;

66、负责传达公司文件、通知及会议精神;负责安排各种会议及作好记录，编写会议纪要和决议;

67、负责学院学术与科技交流活动的组织与安排等；

68、协助主管院长做好研究生复试及录取等相关工作；

69、负责领导办公室工作范围内的一切工作

70、负责拟订、审核公司的有关对外的一切文件。

71、行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

72、会同各专业系做好学校新设专业的申报和审批工作。

73、做好各类招生的宣传发动、生源组织工作，制订各类招生简章，负责学校各类生源的（报名）录取工作，努力完成各类招生计划。

74、负责全校“专转本”工作

75、负责各项行政后勤事务、办公用品的采购工作及来访接待工作；

76、负责行政文件的收发、登记、编号、传阅、收回及保管等工作，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，并请示办理意见。

77、负责做好全院文书、实物档案的收集、整理、立卷存档工作，严格执行保密制度。

78、负责公司法律事务工作。

79、负责办公用品和其他物品的采购、保管与发放工作。

80、负责通讯工具管理及总机话务的管理。

81、严格执行公司保密制度，负责各类文件、人事档案、营业执照、各类证书的管理。

82、负责拟定各项接待活动的工作计划，协调相关部门。

83、负责公司中层领导会议、专题会议的记录。

84、负责各类信息的采集汇编。

85、负责公司打印、传真等办公设备的保管、维修和使用。

86、负责日常办公用品的保管、发放、登记工作，并定期盘点及时申报购买短缺物品。

87、负责公司固定资产实物台帐的记录工作。

88、做好物品进出库登记及费用的月度、年度统计报表工作。

89、负责处理和维修车辆的小故障，以保持车辆的完好率。

90、服从领导调度指派，严格遵守交通法规，做到“三检，四勤，五不开”。

91、负责保养、检查及正确使用车上灭火器。

92、严格遵守驾驶操作规程，根据不同的道路和气候条件，合理掌握车连，确保行车安全。

93、配合有关部门做好资料的建档、入档工作。

94、做好档案的分级管理与保密工作。

95、负责专业建设调研的组织、协调工作。

96、负责校企活动的组织实施。

97、负责校企合作中专业课题的开设、开发，推动产学研合作业务的发展。

98、接受并完成处领导分配的其它工作。

99、任收集与技术指导室主任，负责室内业务协调及其行政事务管理工作；

100、协助馆长做好档案法律法规知识的宣传工作；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展6）

——市场部岗位职责 100句菁华

1、及时总结公司产品、服务中存在的问题，撰写报告并提出改进意见；

2、按月统计各业务部门业绩统计报表，并根据业绩情况和业务人员晋升与降职制度对有关业务人员提出晋升或降职建议，并按有关程序上报审批；

3、负责做好项目经理日工作：客户邀约、项目追踪、项目进程汇总及评估工作。

4、协调各楼盘物业的整体运作，参与监督、协调全过程。

5、完成公司业务信息统计工作，确保按时上报相关部门。

6、参与协调服务质量事故解决。

7、建立物业服务人员数据库建设规划，并督促实施。

8、参与新服务项目的开发过程，进行新服务开发进行评审。

9、参与制定公司有关营销、服务质量管理及服务标准，并监督检查实施情况。

10、组织及时反馈服务质量信息，协助解决服务质量事故。

11、主持销售、市场、运作、供应管理制度的制定，监督检查执行情况

12、协助市场做好客户信息收集、做好市场

13、负责审批营销人员的借款单、差旅费、差假等；

14、负责组织、推行、检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作；

15、按时完成总经理交办的其他临时性工作

16、良好的人际沟通能力，善于与公司内部各部门沟通；

17、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；

18、负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进行培训和监管；

19、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动；

20、合理进行广告媒体和代理上的挑选及管理；

21、正确地选择广告公司，负责企业各项产品、公关活动的策划与执行；

22、对公司业务部门、分支机构及公司其他部门工作进行协调；

23、完成部门经理交办的其他工作。

24、根据公司业务发展规划，协助市场部进行市场开拓，完成既定经营目标；

25、在总经理的指导下，负责市场部的工作。

26、负责客户的接待及处理各项投诉，根据顾客的意见及市场状况的变化，指出本部门改进服务的设施及服务项目的建议。

27、进行现场督导，检查落实KA客户的接待工作，听取意见和建议。发现问题或遇客户投诉及时处理，并拿出处理方案。

28、根据公司的经营情况，向客户提供信息，做好宣传推销，并及时了解客户需求，意见和最新计划。

29、能够管理电子商务，充分发挥电商*台与微信*台的作用(能有效利用微信、互联网、QQ等等进行品牌宣传与推广、

30、负责贸易金融团队的管理工作，提升团队整体素质、完善团队各项职能。

31、负责协调所辖营销区域的合作单位，管理渠道业务网点；

32、产品主管：主要工作是了解同类产品的市场动态以及根据市场信息的变化大胆设想未来产品的发展趋势（畅想未来产品，为生产部门提供设计思路）

33、市场拓展经理：公司市场策划部大型活动策划的`实际实施与指导工作（负责公司长远战略规划以及公司年度、季度、月度的所有市场营销策划的指导实施工作）

34、做好市场定位,市场调研及市场推广,了解竞争对手,提升集团知名度,提高市场占有率;

35、协调部门内部与其他相关部门和校区之间的合作关系;

36、完成管理层交办的其它相关工作。

37、8年以上市场工作经验,5年以上管理经验,教育行业、新媒体行业或互联网行业从业经验优先;

38、进行客户端执行订单交付，办理并完善交付手续；

39、维系客户关系，管理客户档案，提供销售分析数据；

40、负责客户管控，客户服务工作，与协调工作；

41、负责市场调研和需求分析；

42、制定产品企划策略。

43、新产品上市规划。

44、组织编制事业部市场推广管理、品牌管理、销售管理等方面的规章制度，组织监督、检查各项制度的执行情况，确保部门日常管理的有序进行；

45、收集相关的政策及法律法规，协助完成定向、集合和专项等理财产品的调研、研究、开发工作；

46、根据企业的战略发展目标，对目标市场进行研究与选择，组织编制年度市场开发计划，并报市场总监审批;

47、组织实施品牌推广活动，在目标客户群中建立企业产品品牌的知名度和美誉;

48、负责全国性产品项目的制定及推动；

49、负责全国性产品会议的策划及组织；

50、具有较强的组织协调能力、良好的沟通能力和团队合作精神；

51、负责完成集团各部门及总经理临时交办的其他各项任务，协助公司其他分管副总完成公司的其他业务工作。

52、按规定每日上报工作日志及拜访目标;

53、配合线上线下活动与宣传相关工作以提高公司品牌影响力；

54、定期对国家政策和行业发展趋势等进行分析，对公司发展和新产品研发、经营策略提出前瞻性建议。

55、对市场部人员进行日常管理和组织，建立有效的管理机制，不断提高本部门人员的专业素质和工作效率。

56、负责业务的协调、管理工作，保证顺利完成公司下达的任务；

57、负责编制本部门每年/季/月的业务开展计划和预算报告；

58、与其他有关部门沟通、协调、密切合作，以确保目标计划的落实。

59、及时根据客户的需求，制定合理的理财计划

60、协助部门负责人进行所属资本市场区域内的业务政策与市场研究；

61、进行邮币卡市场调研与分析，研究同行、业界发展状况，定期进行市场预测及情报分析，为公司决策提供依据;

62、负责公司连锁餐厅网络线上营销工作的宣传和活动实施。

63、企划团队日常工作安排，业务管理。

64、组织所属人员发展市场调研工作，及时控制市场信息

65、根据企业财务制度的划定，及时编制市场拓展各项费用预算，并控制相关费用的支出，节俭企业管理的成本

66、制定年度营销策略和营销计划。

67、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。

68、负责企业品牌的推广及品牌运作工作，定期组织市场公关、广告宣传、促销等活动。

69、拟订并监督执行市场调研计划。

70、制定各项费用的申报及审核程序。

71、负责公司舆情管理机制完善，应对与处理负面新闻，进行危机管理

72、负责对外媒体文章的风格内容的把控和审核

73、与厂家、交易市场等上下游关系的维护

74、店头活动策划与执行

75、根据厂家政策争取广告支持费用

76、指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作，并组织相关人员培训。

77、每日信息分析及报告(Dailyreport)

78、竞争品牌产品数据及促销活动的收集，整理后提供给相关部门

79、负责与各主要调研机构，数据提供商进行沟通，如*信用卡、*金融电脑、*经济和信息化微型计算机等报刊杂志

80、在军队行业内和相关*机构内有一定的关系和人脉；

81、具有敏锐的市场嗅觉，能够通过对市场、政策的变化和趋势把握抓住商机；有良好的商业谈判能力；

82、协助：协助拟订事业部年度营销计划并监督其阶段性执行情况，审核事业部预算;

83、培训与培养：负责对新入职市场人员和经销商进行培训和监管;负责为营销业务发展培养储备人才;

84、在上级的领导和监督下,负责国外企业组织芯片及相关产品技术服务的推广;

85、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

86、组建高水*销售团队;

87、负责经销商、导购、内部员工培训活动策划与执行、总结与效果评估；

88、针对公司各项活动制定宣传计划，并负责媒体联络、稿件撰写、媒体发布、结案整理；

89、定期收集和整理行业标杆企业、竞争对手广告投放及新闻宣传信息，制作分析报告；

90、协助公司总经理参与日常经营决策、经营会议等，监督、执行董事会和集团对生产运营、安全工作的相关要求和制度体系，日常事务向公司总经理负责，涉及重大事项可同时向总经理和董事会及集团汇报。

91、协助总经理分管市场开发部的全面工作，制订公司的市场开发业务发展计划并组织实施，组织市场开发部人员规划、调研市场，掌握项目建设动态,适时提出市场开拓方向。

92、协助总经理制定年度的市场规划和策略。

93、全面履行市场部各项职能,组织落实各项工作项目。

94、根据公司政策协议、销售计划和预算结构,建立和发展客户,与销售人员、客户服务部门以及其他部门保持沟通以便能分析市场趋势和客户需求;

95、市场触觉灵敏,有较好的商业定位能力,对商业项目的定位、规划、营销、等具有实操经验;

96、具有敏感的商业和市场意识,分析问题及解决问题能力强,具有优秀的资源整合能力和业务推进能力。

97、根据公司整体战略，制定销售业务计划方案，监督实施全过程，完成业绩指标；

98、收集并整理市场及客户信息，为公司的业务决策提供信息支持；

99、负责营销团队的组建；

100、负责策划、组织、实施营销活动，提供营销服务支持，指导并协助团队业务的开展；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展7）

——销售员岗位职责 100句菁华

1、销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。

2、销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

3、销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

4、销售人员应认真执行公司领导安排的所有临时性工作。

5、协助本部门组员同事的业务开展工作。包括同事出差后的合同制作、跟单、客户招待等。如不能协助处理，需及时联络出差人员由出差同事顺利解决处理。

6、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。积极搜集市场信息，包括同行动态信息，如价格、产品功能、型号、畅销产品、营销活动等，并提出自己的建议和意见到部门经理处（可以口头汇报），有针对性地采取措施，确保同行信息数量准确性，内容全面性。

7、业务部每组或几组成员每周例会进行一次销售员相互之间交流，将各自的成功的经验、失败的教训和大家分享，形成团队的共同进步、引以为戒，时间不少于1小时。

8、无条件的接受并完成市场部经理和总经理临时下达的其它工作，不得以任何理由推拖或敷衍了事，完成后需立即回复。

9、客户询价单需立即处理，在正常情况下需半个小时内回传报价单；接到任何询价电话，要耐心倾听，及时转达，快速处理，不准拖延时间。

10、严格按生产计划单要求领取生产所需的工艺卡片、模具及原辅材料。

11、负责按生产计划单及上级主管的要求和公司有关规定保质、保量、按时完成好各项生产任务。

12、努力学习技术知识，苦练基本功，不断提高业务水*和操作技能。 10、负责本职范围内的产品、人员、设备和消防等方面的安全。 11、有权拒绝不合格的原辅材料、外购件或半成品等投入生产。 12、对本职范围内所出现的品质问题、废品问题，按照公司规定承担相应责任。

13、每天记录电话咨询及客户接待情况。

14、协助解决客户售后服务工作。

15、在成交过程中出现疑难问题及时向主管汇报，以便取得帮助。

16、及时与经理(主管)沟通客户情况，认真分析成交或未成交的原因，不断提高销售业务水*。

17、与客户建立并保持良好的关系，将有关通知、项目最新信息、促销活动及时主动转达客户。

18、处理网店日常事务，包括网络留言回复、订单管理，到货跟踪、评价管理、售后服务等工作；

19、尊重开发商工作人员，与开发商的财务、工程、销售管理人员保持良好的关系，及时将有关信息传达给销售经理(主管)。

20、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

21、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

22、及时跟踪及处理客户反馈，维护客户关系；

23、填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。

24、完成商品的来货验收、上架陈列、补货退货、防损等。

25、客户询价单需立即处理，在正常情况下需半个小时内回传报价单;接到任何询价电话，要耐心倾听，及时转达，快速处理，不准拖延时间。

26、根据公司销售计划，制定个人销售计划，定期对市场信息、销售数据及客户资料进行分析、评价、汇报，提交工作报告总结、销售进展，并及时反馈客户意见与建议。

27、负责拓展销售渠道，开发新客户，网络销售公司发行或代销的金融理财产品；

28、协助店长监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收工作。理解并配合总部的各项项目和策略的实施;

29、详细了解客户的需求，做信息的合理匹配；

30、制定个人销售方案、计划，严格按照公司的销售价格及交房标准进行销售。

31、挖掘潜在的客户。

32、进行市场调查，并对收集的情报进行研究。

33、注意相关资料、客户档案及销售情况的保密。

34、按公司规定的业务流程进行销售接待;

35、严格遵守公司的各项管理规定及业务流程，配合公司严格执行客户资质以及推广网站内容审核工作；

36、对照工程图纸，对商品房的结构、户型、面积、室内各种设施了解清楚、背熟记牢;

37、辅助客户的购房贷款和预售登记手续，或辅按揭专员帮助客户购房贷款和预售登记手续;

38、通过行业网站或其他途径寻找客户资源。

39、对潜在客户的追踪，配合采购及时处理客户询单询价;

40、负责销售回款的催收，完成月度的回款计划。

41、主动寻找潜在用户，并跟进接触，转化为成交用户;

42、展厅销售业务接待，掌握销售核心流程的全过程;

43、协助解决用户咨询与抱怨;

44、关注市场行情，及时了解竞争对手动态，了解竞品车型知识，了解其他企业的促销活动，及时向上级反馈有价值的情报;

45、定期更新AI智能电话机器人的话术,持续增加话术库;

46、了解计算机运行的基本原理,了解编程的基本方式;

47、对经检验的原材料必须进行状态标识，并做好原材料跟踪试验记录。

48、根据进货、过程、最终检验标准，对检验员委托的实验项目进行试验，作好记录，并填写试验结果，反馈给委托试验方。

49、以上所有试验必须对数据的真实性负责，对因数据差错造成批量不合格或重大顾客投诉负责。

50、实施产品质量检验工作“检查、预防、把关、报告”的职能，对因“误检、漏检、错检”而造成的产品质量事故负主要责任。

51、负责区域硅酮胶及有机硅胶产品销售；

52、对有意向的购车客户立设客户档案卡(即A卡)，对已购车的客户设售后服务卡(即C卡)，并按公司规定对A卡客户进行回访、追踪，对C卡客户进行车辆使用情况进行回访，按时呈交A卡、C卡及相关客户信息至部门主管、经理;

53、及时呈交公司规定的各类报表至部门经理;

54、按时参加部门每周、每月的公司例会;

55、负责服务咨询、导购、药品销售等工作；

56、持有（中/西）药师或执业（中/西）药师证者优先考虑，持证上岗额外发放补贴；

57、负责本岗位内商品的清点、统计工作，并做好交接班；

58、积极参加培训，不断提高服务技能。

59、根据部门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。

60、负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。

61、掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。

62、协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。

63、完成日、周、月（如销售、补货、盘点）报表等工作，并向主管汇报。

64、做好每天卖场的清洁工作，整理陈列货品。

65、营业前 ① 检查自我仪容仪表是否符合专卖店要求。

66、营业后 ① 晚上下班时间到，若还是有顾客在挑选，要拖延下班时间。

67、试用制度 初任导购员者，先参加考核期，期间必须

68、负责办理物料验收运输入库清点交接等手续。

69、填写销售员负责的各种报表。

70、熟悉广本系列车型（参数、性能特点）。

71、高中或中专以上学历;

72、热爱销售工作,勇于挑战高薪和晋升机会;

73、负责客户接待、咨询工作，为客户提供专业的地产咨询服务；

74、为客户解说项目情况以及解答客户所提出的疑问；

75、通过介绍项目特色、展示项目优势等方式促成与客户的交易；

76、进行销售统计分析；

77、严格执行《营销业务流程》和事业部各项制度，提高业务素质，对所负责的项目及渠道进行管理，并收集渠道信息；

78、根据公司的产品和业务需求，开拓国内各分销渠道沟通与管理，制定合作方案；

79、负责公司的产品推广，做好售后服务，建立良好的客户关系；

80、晚总结会4：45—5：00按时召开，认真分析当日客户情况并做好回访计划。

81、进行销售统计分析;

82、每天按时上下班。

83、试用期内无业绩要求（试用期三个月），三个月无业绩自动离职，三个月无业绩但表现优秀者可经领导协商增加试用期一个月，试用期后每月根据公司要求制定工作目标，下达工作任务。

84、负责专卖店客户的接待，产品介绍，并完成签单等工作;

85、定期维护顾客;并主动与客户交流当季最新流行元素及款式;

86、营销活动落实：根据项目营销节点做好房交会、产品说明会、客户活动等执行落实工作;

87、与工程部、物业公司做好交房各项工作。

88、负责处理海外客户的、询价、报价、订单及回款等业务工作；

89、熟悉且能够灵活运用BtoB外贸*台；

90、要求工作认真细致，责任心强，扛得住压力；

91、不定期培训组员，带领团队提高成交率、服务品质、降低退款率及投诉率；

92、完成领导交代的其他工作

93、负责客户接待、咨询工作，为客户提供专业的房地产置业咨询服务;

94、认真倾听客户的意见，要善于倾听客户的要求，做好解释工作，及时反馈信息；

95、20-26岁，口齿清晰，普通话流利，语音富有感染力；

96、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

97、具备良好的沟通、协调能力、勤苦耐劳,团队精神强;

98、负责客户购买前的电话咨询和购买过程中所有的到访接待;

99、负责客户电话咨询和到访资料在CRM系统中的维护;

100、针对通过互联网主动申请办理私家车险客户进行回访及登记客户信息，确保成交；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展8）

——财务岗位职责 40句菁华

1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；

5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核

6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理

7、上级交代的其他临时任务。

8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。

11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

15、积极配合其他会计工作。

16、完成上级领导委派的其他工作。

17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；

19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；

20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；

22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；

26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；

27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；

28、完成上级交办的其它工作。

29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；

30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；

32、负责应收应付往来账目的核对。

33、负责日常付款单据的审核。

34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；

39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；

40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；

收银员岗位职责 100句菁华（扩展9）

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

2、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

3、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

4、吧台

5、冰柜

6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

7、以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑，抬头，挺胸，两眼*视前方，两手交叉于腹部，右手握左手)。

8、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

9、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

10、营业结束后，填写营业额日报表。

11、清点现金，盘点香烟，并记录。

12、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

13、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

14、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

15、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

16、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

17、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

18、除人民币外，其他币别的硬币不接收。

19、信用卡

20、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

21、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

22、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

23、客帐单交接程序

24、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予退回劳资部门并赔偿经济损失。

25、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;

26、熟练掌握餐厅收银软件ncr的操作，在规定时间内为客人结完帐;

27、做好班前准备工作;

28、承办上级交办的其它工作。

29、职务：餐厅收银主管

30、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;

31、6、密切与餐厅联系，针对存在的.问题进行整改;

32、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

33、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象;

34、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项;

35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;

36、1记录*时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。

37、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

38、制作、呈报各种报表报告。

39、待客热情友善，服务意识强。

40、每天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情况进行汇报。

岗位职责