餐厅收银员管理制度 50句菁华

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

2、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

3、开据发票的规范要求及实际操作;

4、点菜宝系统基本原理，维护要点;

5、收银机、点钞机、税控机上机操作。

6、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

7、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。

8、单据管理

9、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长(或楼面主管)复核报表数与当日收到的现金，签字确认。

10、收银员必须比规定时间提前20分钟做收银前准备工作；

11、打折、取消、退货等必须由相关权限责任人授权操作，如发现收银员擅自盗用他人密码进行越权操作，视同盗窃行为严肃处理。

12、不带私款上岗、不贪*公款、不私兑外币、或将营业款带出场外。

13、有权拒绝任何人上机操作，有权拒绝任何人坐支销售现金。

14、积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

15、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

16、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识;

17、负责餐厅宾客预订工作，准确详细的记录宾客预订情况;

18、及时准确的为宾客办理消费结算;

19、完成上级领导交办的其它工作。

20、熟练掌握餐厅收银软件的操作，及时准确的为客人结帐;

21、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作;

22、做好班次交接工作，跟办上一班未尽事宜;

23、接待顾客应主动、热情、礼貌、耐心、周到，使顾客有宾至如归之感;

24、遵守公司的各项规章制度

25、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

26、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

27、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的传递、整理及备案的工作；

28、熟练收银机的操作，价格的输入;

29、熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。

30、为顾客提供咨询和礼仪服务

31、做到经常检查、保养好收银设备。

32、配合礼宾部安全管理工作。

33、门店营业日报表的统计和制作；

34、负责为顾客提供咨询服务。

35、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；

36、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；

37、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

38、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

39、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

40、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

41、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

42、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

43、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

44、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

45、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

46、持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

47、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。

48、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

49、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

50、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

餐厅收银员管理制度 50句菁华扩展阅读

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展1）

——收银员岗位职责 50句菁华

1、按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。

2、协助餐厅财务人员核对账目；

3、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

4、能够维护计算机常见问题并熟练操作；

5、做好大宗顾客的服务工作。

6、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。确需打者的须经部长或经理签字方可。贵宾房不收贵宾房费的，必须由部长或经理签名。

7、迎宾买单，必须提醒迎宾签名，用套票及贵宾卡买单的必须注明。

8、上下班应做好交接，下班收银必须主动向上班收银交代本班未处理的事情。如下班收银没有交代，上班收银必须主动询问。

9、下班后必须按时把营业款上缴财务，不得拖欠。

10、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜；

11、较强的安保意识，防止收银台发生偷窃事件；

12、收银pos机结算与当天实收必须相符；

13、严格遵守财务保密制度，完成财务主管交办的其它工作任务。

14、备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

15、严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。

16、负责把每日所收款项准确无误存入公司账户；

17、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

18、3协助做门店安保工作，增强防偷盗意识。

19、输单必须快速准确，如果因为收银输入慢，输错、漏输所造成的走单现象，必须负相关责任。

20、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作;

21、唱收唱付，负责提醒顾客携带购物凭证，以维护自身消费权益；

22、营业时间不得无故脱岗、串岗，票据移交清楚，营业款按时交纳财务，严禁携带公款回家，若发生金额短少或误收假币，由当事人自行赔偿；

23、前台收银员夜班操作管理制度

24、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

25、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

26、分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

27、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。

28、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

29、商品品名、规格、条码（编码）不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。

30、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

31、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、

32、完成上级交付的其他事务，向收银领班提出合理化建议或意见，不断优化收银规范。

33、负责安全、准确、及时地收取和上交当班期间的营业款；

34、负责整理收取的现金、借记卡、购物券，并按规定上交；

35、配合完成商场下达的其他工作；

36、店面日常账目的管理

37、身体健康、无重大疾病

38、制作、打印、核对收银相关凭证;

39、对、帐相符负责;

40、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞

41、顾客来到收银台前，收银员应及时接待。

42、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改

43、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存，由她们转交夜审;

44、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；

45、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

46、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。

47、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。

48、在其收银过程中，除了结算货款外，还要向顾客提供商品和服务信息，解答顾客的提问，做好商品损耗的预防。

49、建立收银员的个人档案，将每位收银*时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒;

50、准确清点当日所收营业款并上交金库(现金、信用卡、储值卡，礼券等)。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展2）

——餐厅收银员工作岗位职责描述 40句菁华

1、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

2、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

3、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

4、吧台

5、冰柜

6、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

7、以正确的站姿站立于吧台内(面带微笑，抬头，挺胸，两眼*视前方，两手交叉于腹部，右手握左手)。

8、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

9、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

10、营业结束后，填写营业额日报表。

11、清点现金，盘点香烟，并记录。

12、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

13、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

14、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

15、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。

16、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

17、收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

18、除人民币外，其他币别的硬币不接收。

19、信用卡

20、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

21、客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。

22、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

23、客帐单交接程序

24、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害酒店利益，如经发现给予退回劳资部门并赔偿经济损失。

25、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识;

26、熟练掌握餐厅收银软件ncr的操作，在规定时间内为客人结完帐;

27、做好班前准备工作;

28、承办上级交办的其它工作。

29、职务：餐厅收银主管

30、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报;

31、6、密切与餐厅联系，针对存在的.问题进行整改;

32、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

33、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象;

34、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项;

35、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批;

36、1记录*时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。

37、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

38、制作、呈报各种报表报告。

39、待客热情友善，服务意识强。

40、每天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情况进行汇报。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展3）

——餐厅收银员岗位职责 40句菁华

1、熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

2、接受领导布置的专项任务和临时性任务。

3、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。

4、运用礼貌语言，为客人提供优质的服务，

5、按时到岗

6、做好所辖区域环境、物品设备、餐具用具的卫生清洁工作

7、按照餐厅规定的服务标准和程序，细心周到地做好各个环节的对客服务工作

8、准时到岗，检查设施设备，做好营业收款等一切准备工作。

9、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守酒店的保密制度。

10、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。

11、负责酒店现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。

12、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

13、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

14、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

15、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

16、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

17、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

18、收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。

19、信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过edc取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

20、签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

21、不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。

22、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。

23、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

24、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

25、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

26、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

27、熟练收银机的操作，价格的输入;

28、熟悉促销商品的价格以及促销内容。

29、做到经常检查、保养好收银设备。

30、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

31、早班收银员到前台领取备用金箱，打开清点里面的备用金、发票及各种票券。

32、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。

33、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

34、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；

35、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；

36、调查帐户收款差异；

37、负责日常的收银工作。

38、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。

39、做好消费宾客的迎送接待工作；接受宾客各种渠道的预订并加以落实

40、具有良好的沟通能力以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展4）

——业务管理制度 50句菁华

1、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；

2、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；

4、客户投诉处理

5、所有业务人员必须贯彻公司保密协议，如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理。

6、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

7、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

8、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

9、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

10、工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

11、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

12、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

13、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

14、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；

15、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）

16、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

17、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

18、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

19、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

20、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

21、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

22、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

23、认真完成公司交办的其它工作任务。

24、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。

25、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。

26、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

27、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

28、所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

29、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

30、商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；

31、商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。

32、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

33、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

34、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

35、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

36、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

37、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

38、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

39、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

40、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

41、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

42、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。

43、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

44、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

45、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

46、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。

47、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

48、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

49、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

50、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展5）

——最新单位餐厅食堂管理制度 50句菁华

1、丰富花色品种，建立备选菜谱，实行轮流搭配，每餐不少于四荤四素，每月有特色品种。

2、项目部办公室每天对三餐就餐人员进行登记，统计人数。

3、食堂所购回之食材，由项目部办公室每周不定期进行抽查，抽查内容：食品质量、重量。对不合格食品，拒收并按规定处理。

4、员工打饭/打菜必须排队并接受食堂工作人员的管理。

5、工作人员必须注意做好个人卫生，工作期间穿戴工作服帽，坚持先洗手后操作，并严格遵守常规制度。

6、经常对食堂电气设备、水电设施进行保养和检查，发现不安全隐患及时相应采取措施。

7、副手：负责厨房、餐厅及周边环境的清洁卫生，经常保持室内外干净整洁。做好菜品洗切、调料备用等等烹饪前期工作。做好厨灶具、餐具的清洗和消毒，每天用餐完毕要将餐桌收拾干净，椅凳摆放整齐。

8、负责公务接待申报事项的签批，监督公务接待管理制度的有效执行。

9、食堂在法定、传统节日或遇其他特殊事项，如欢迎新进、欢送退休等集体会餐，由办公室通知食堂管理员适当安排加菜以丰富干部职工伙食，标准不超过每人每餐5元。加餐费用单独记账、汇总，及时报账。

10、工作餐费标准每天每人不超过10元，不安排烟酒。会议餐费标准每人每天不超过15元，中午不安排烟酒。若只安排中午或晚上其中一餐的，每人每餐不超过8元。

11、食堂用具、设备等需购置和报废时，由食堂管理员提出购置计划，报财务室负责人签字并经局领导批准后，按相关规定程序和财务制度办理。

12、若有领出未用的物品，领用人须于次日上班退还食堂管理员重新入库保管，并在此前所填物品申领单“备注”栏处说明退还物品名称、数量等，由食堂管理员和退还人签字确认。

13、食堂管理员对食堂收支账目要按常规用餐、接待用餐、会议用餐等不同情况分开记账。

14、本制度适用于公司职工食堂、全体员工及在公司食堂自费用餐人员。

15、食堂采购员须在每月二十八日前汇总本月实际开支情况，报财务科审批。

16、食堂需大量进货必须得到经理批准。

17、食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置，不得随意摆放，确保物品在保质期内加工。

18、办公室负责全面指导、监督和安排食堂员工的日常工作，每月不定期到市场了解物品价格或参与采购活动，控制采购成本。

19、保证人走火灭，以防火灾发生。

20、每个月指派专人家对食堂安全进行检查。

21、主动节约粮食，多盛少打，杜绝浪费，避免出现“多打菜”、“重复打菜”、“剩饭剩菜过多”等浪费现象。

22、1.3负责对食堂采购物品的复核，核对物品的价格、品质和数量，严格控制不良食品流入食堂;

23、1.5督导食堂工作人员搞好食堂饮食卫生和环境卫生，防止食物中毒;

24、1.6做好安全防范措施，定期消毒，保证食堂没有老鼠、苍蝇、蟑螂等害虫;

25、1.7负责对饮具用品的申购、验收与维护;

26、2食堂采购员职责

27、2.3制定每月采购计划;

28、1食堂工作人员的管理

29、1.5把好食物验收关，严禁腐烂、变质的原料入仓，以防止食物中毒。

30、1.10每周制定一次菜谱。做到品种齐式样多，积极改善员工伙食。遇特殊情况不能按时就餐，需提前通知人力资源及行政部。

31、1.11炊事人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不准在食堂工作。

32、1.13员工就餐一律凭有效的IC卡刷卡就餐,不得收取现金。

33、2.8员工应尊重食堂工作人员，食堂工作人员有不当之处，可写意见书投诉于食意见箱，不得与食堂工作人员争吵。

34、3.1到公司施工的人员，如需在本厂就餐者，由主管部门经理审核,到财务部交款，再到人力资源及行政部领取餐票，方可自带餐具到餐厅就餐。

35、4.4保管员应经常检查仓库物品是否新鲜，防止霉烂变质，验收不合格品严禁入仓。

36、4

37、5.1自有食堂的公司所有员工餐费标准如下：

38、2 应设置纱帘、纱门、纱窗、防鼠墙裙及门挡板，配置灭蝇灯。

39、1 定购熟食品应当确认生产经营者有有效的食品卫生许可证，把好食物采购关。严禁腐烂、变质和超过保质期限的食品入库。

40、3 在切制食品时，应生熟分开，菜板和刀具保持清洁。

41、2 要熟悉机具的操作方法，熟悉安全装置及知识，使用压力锅、蒸饭箱要正确开启，防止蒸汽烫伤。

42、3 熟悉电气用具用电常识，湿手不得操作带电设备和接触电源插座及开关，以免触电。

43、1 食堂管理人员对食品质量卫生、食堂卫生及工作人员卫生要进行日常督促检查，发现问题及时整改。

44、炊管人员应服从管理，尽职尽责，要爱护财物，遵守纪律，在工作期间不准随意脱岗，不准将无关人员带入工作场所。

45、饭票由负责管理，下发时必须加盖印章。出纳凭领条在会计处领取饭票并负责向就餐范围内的员工出售。向员工出售饭票时必须在《饭票销售登记表》（样式附后）上登记。

46、不按规定体检或使用没有健康证人员者，每人次处罚50元；

47、环境、设施卫生不符合要求，每次处罚20元；

48、不按规定办理收支、采购、供应、报销、账务处理等手续，每次处罚20元。发生弄虚作假、营私舞弊等行为，每次处罚100元；情节严重者，按员工违规违纪办法处理。

49、发生不按时供应饭菜、提供劣质食品或服务质量差等问题，每次处罚50元。

50、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。

餐厅收银员管理制度 50句菁华（扩展6）

——管理制度 50句菁华

1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本，招商审批表，联销协议，商品样品，价格目录及来场信息员的各种证件。

2、被招商公司必须是具有法人资格，并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。

3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向，中档为基础，突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针，择优招商。

4、劳动人事部根据经营部的审批表（第二联）及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。

5、对不按照招商审批程序办理，擅自进店销售的公司，要追究商场商店主管经理的责任，并给予一定的经济处罚，责令其厂家立即撤出。

6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。

7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则，在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率，除测试或生病等特殊情况外，应当站着上课。

8、不准讽刺、挖苦、歧视学生，*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生；

9、不准犯错教或误导等知识性错误。

10、课上不搞小动作，更不能睡觉，不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。

11、班级实行考勤记载管理，班委会要发挥模范和管理作用。

12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。

13、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。

14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。

15、爱护财产，损坏财产一律照价赔偿。

16、迟到、早退（以铃声为准）一次扣除5元，旷课（迟到、早退30分钟为旷课）一次扣除20元。

17、采购权。

18、每月月初，要把近效期、6个月之内的药品促销，处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架，谁负责的柜台的损失谁负责。

19、负责每个季度的销售目标的完成。

20、物品出仓必须办理正规出仓手续。

21、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。

22、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。

23、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。

24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。

25、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。

26、保证车辆技术状况始终处于良好状态，保证人车出勤率，在训练中未经队长同意，不准将车开回和办与训练无关的事。

27、必须按规定的地点路线进行训练，动用车辆必须请示领导同意，擅自离开训练地点和路线要严格处理。

28、扑救初起火灾程序。火情发生后，本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救，本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作，同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。

29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大，立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作，通过安全大门(每个大门要有1名教练员)，做到安全有序的撤离火灾现场。

30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。

31、各级安全管理人员应经常深入现场检查，贯彻预防为主的方针，发现问题及时处理，帮助项目部搞好文明施工。

32、1司机负责车辆的定期检查和保养，并凭《用车申请书》出车。

33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责。

35、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。

37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;

38、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;

40、禁止用检修速度作为正常速度运行;

41、操作工或电梯日常运行负责者下班时，应对电梯进行检查，将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中，并交给接班人。

42、使用电梯层门钥匙打开层门时，先将层门拔开50mm左右，以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时，再用手将电梯层门扒开。

43、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况；

44、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名。

45、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者；

46、来访人员报不清受访部门及受访人员者；

47、来访人员不能出示有效证件者；

48、上班穿拖鞋、短裤、背心者；

49、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；

50、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否则，由接班保安负责；