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规范采购管理制度 100句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、各表单至办公室文秘室领取。

2、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;

3、2材料采购实行分级管理,物资种类分为:

4、5需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。

5、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

6、4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。

7、8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格等认真核查,做到发票与实物相符,并依据采购员采购发票办理入库手续,否则不予入库。

8、1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。

9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

10、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

11、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。

12、一次性采购量较大,市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

13、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购,由医院采购部组织实施,由院长审批。

14、调研、论证、询价。

15、招标、议标

16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

17、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

18、询价、比价、议价及定购作业。

19、采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

20、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。

21、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

22、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

23、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。

24、3对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

25、4与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。

26、食品定点采购,蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染,肉类采购放心品牌并索取检疫证明,确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品,保证安全卫生。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、食用油;

29、专供婴幼儿的主、辅食品;

30、食品添加剂;

31、采购部凭已审核的采购申请单,制作采购订单或采购合同(含报价),在完成采购订单的审批手续后,给供应商下达采购计划,同时送采购订单到财务部备案。

32、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账,产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单),采购经理签字确认,对账清单报送到财务部。

34、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

35、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质和技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

36、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

37、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

38、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方年度业绩评定表》,评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报厂长批准,但应加强其供应物资的进货验证,并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。

39、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

40、公司董事长负责采购的审批;

41、产品中心负责采购管理制度的制订。

42、经营物资类:与经营有关的各种物品。

43、询价比价议价:

44、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

45、采购物资时,应尽量通过银行结算,减少现金结算;

46、在比价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量比价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;

47、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

48、月度物资需求计划即月采购计划;

49、临时物资需求计划即物资采购计划单。

50、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

51、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

52、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

53、预付部分款项;

54、货到凭发票报销付款;

55、货到延期付款;

56、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

57、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

58、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

59、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

60、学校采购工作在学校党委、行政的领导下,由总务处负责实施,努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务,保证学校教育教学需求。

61、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定,采取校内招标方式,选择供应商。

62、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

63、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

64、原辅材料的供应商必须证照齐全,具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试,征得生产、质量部门同意。必要时,报有关管理部门批准备案。

65、固定资产及零星物资采购在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

66、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

67、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。

68、型号、规格、数量、预计单价;

69、申请购置理由;

70、本单位有否此仪器设备;

71、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书,并详细填写验收单,根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

72、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购(包括单位自筹资金)纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目,应根据限额标准填报采购形式。

73、*采购计划表报送的时间要求:应于每年12月1日前(节假日顺延,下同)报送下年度第一季度的《采购计划表》,每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》,逾期报送《采购计划表》的,如无合理理由,将视为报送下一季度的《采购计划表》。

74、部门集中采购采用以下方式:公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是*采购的主要方式。

75、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序:由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书,加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件(委托书应注明授权范围及有效期限),加盖企业原印章的本人身份证复印件;企业登记事项如有变更,应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格,审核供货单位生产(经营)方式和范围及其质量信誉(证照齐全、供货品种质量好,价格合理,重合同,守信誉,售前售后服务好)。

76、特殊用药、抢救用药、独家经营品种,本院现有供货渠道无经销者,经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购,并备案登记,报医院药事管理委员会批准后,可纳入常规供应商名单。

77、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准,定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室,并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

78、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

79、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

80、每学期一次到服务中心集中领货。

81、集中采购物资中如果是经招标上门供货的(如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等),由各处室研究决定后自行采购、自行验收(规格、材质等),到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处,每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

82、固定资产设备物资的出库

83、目的确保合同的执行力。

84、2采购部负责建立合格供应商名录。

85、2采购部在调查的基础上,组织技质部,生产部对供应商进行评价。

86、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

87、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

88、人力资源。

89、对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;

90、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

91、公司的固定联系方式:固话和传真等

92、延期付款能力;

93、2质量部负责采购产品的抽样检验工作,对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

94、3管理评审

95、4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后,报送企业最高管理者批准,并列入《合格供应商名单》。

96、4.2原则上一种材料,需准备两家或两家以上的合格供应商,以供采购时选择。

97、5.2合格供应商应每年重新评价一次,由质量部填写《供应商综合评价表》,评价结果分合格和不合格两类,并将评价结果列出清单,合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

98、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库,组织对拟入库供应商进行准入审核,必要时参与考察;

99、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理;

100、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审,并实行优胜劣汰;


规范采购管理制度 100句菁华扩展阅读


规范采购管理制度 100句菁华(扩展1)

——采购管理制度 60句菁华

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。

2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

3、3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。

5、3材料采购合同必须符合国家法律法规,尽量采用国家标准合同文本。

6、1根据采购合同和生产要求,必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购邀标文件中约定。

7、6在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

9、5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。

14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责“三生”管理的人员保管,并保持适当基数,轮流使用。

15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家,但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购,常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施,按审批权限予以审批。

18、采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

19、紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

28、搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作,做好物资*衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。

29、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。

30、临时物品的采购申请:临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等

31、临时物品的采购验证:采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库后交与申请部门领用。

32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察,实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

33、1经招标后确定的供货企业,各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应,与供应商交涉并提出索赔报告,要求供应商承担相应检测费用,迅速完成原材料供应商更换工作,以免造成食品安全事故和经济损失。

35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录,指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

36、在采购食品时,应到证照齐全的生产经营单位或市场采购,采购时应现场查验供货单位的资质。

37、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。

38、水产制品;

39、采购申请单

40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

41、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。

42、编制《供方评定记录表》

43、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。(三级)

44、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

45、具体的采购作业,由采购员以“采购单”的形式执行。

46、公司董事长负责采购管理制度的审批;3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

47、一致性原则

48、样品提供和确认:

49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价;

50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的方式,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

53、各类物品原则上由总务处统一组织采购,需入库登记后方可领发。

54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续,做到帐、物、卡相符。

55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定,采取校内招标方式,选择供应商。

56、负责采购人员必须廉洁自律,敬畏有关财经制度和纪律的规定要求,确保所购物品货比三家,物美价廉,严禁收受卖家馈赠或宴请。

57、加强学习,提高认识,增强法治观念。

58、申购计划单应写清以下主要内容:

59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量,由药库保管员提出药品采购计划,经药剂科主任审核及分管院长批准后,由采购员执行,采购计划应保存至药品有效期后一年,但不得少于三年。

60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准,定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室,并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。


规范采购管理制度 100句菁华(扩展2)

——规范采购管理制度 50句菁华

1、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;

2、3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。

7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等),合格后方可入库。

8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

9、长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

11、采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交机关处理。

12、严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在*等互利在原则下开展作业。

13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制,实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下,每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外,坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发,本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范,各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管,并按年度归档备查。

17、1在质量服务保证的前提下,以市场价格为依据,低价中标。在质量、价格、服务同等条件下,优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

18、水产制品;

19、糕点(包括面包);

20、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

21、采购申请单

22、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑,把供应商分类A、B、C、D等几类,并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

23、负责制定采购计划,执行采购作业。

24、公司董事长负责采购的审批;

25、低价搜索原则

26、询价比价议价:

27、供应商选择:

28、负责物资采购计划的制定,采购合同的签订及保管;

29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

30、采购部做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

31、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

32、固定厂商、长期报价采购;

33、货到后分期付款;

34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

35、所采购药品必须为医院正式引进的品种,临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

36、采购物品在1000元以上,实行转账支付。

37、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

38、固定资产及其他零星物品的申请,由各使用部门填写请购单,写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等,由部门经理签字上报分管领导批准,交集团采购部门。

39、中药材一般应实行招标采购,由于其价格随市场行情波动较大,一般3月需重新组织招标一次。

40、审查批准

41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定,严禁向证照不全的企业购进药品;严禁采购假药、劣药;严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种,急救药品、急用药品例外,但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

42、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

43、固定资产,须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”(附件3);

44、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责,严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

45、宣读标书;

46、2范围:适用于采购过程的各个阶段。

47、后援服务。

48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

50、5对合格供应商的质量监督


规范采购管理制度 100句菁华(扩展3)

——规范管理制度 50句菁华

1、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护,设置总配电箱、开关箱,实行分级配电。

2、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头,铜芯橡皮护套软电缆,其性能符合现行国家标准,《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

3、电气设备的每个保护接地或保护接地零点,必须用单独的接地零线与接地干线(或保护零线)相连接,严禁在一个接地零线中接几个接地零点。

4、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

5、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作,不得无故拖延,特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养,但一般不得超过规定保养间隔期的一半;

6、6资产管理部定期监督、检查各单位机械保养情况,定期或不定期抽查保养质量,并进行奖优罚劣。

7、2例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查,主要检查要害、易损零部件(如机械安全装置)的情况,冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。例行保养由操作人员自行完成,并认真填写《机械例行保养记录》。

8、对于二次设备的检查,如感应继电器等元件是否发热,非金属外壳的可以直接用手摸,对于金属外壳的接地确实良好的,也可以用手触试检查。

9、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材,消化巩固知识,使知识系统化。复习要做到认真及时,把握重点,融会贯通,胸有计划。所谓认真及时,就是当天的功课在当天复习,这样才能减少遗忘;所谓把握重点,就是要把基础知识、基本要领开清楚,把不懂的问题彻底弄懂,不留知识缺陷;所谓融会贯通,就是不孤立地死记知识,要把所学知识互相联系起来,可用摘要、列提纲等办法加以归纳,使之系统化;所谓胸有计划,就是要照顾各科,不要偏科,还要把经常复习与阶段复习结合起来。

10、作业。学生只有通过作业练习,才能形成技能技巧。对于教师来说,要尽可能做到课堂解决问题,作业要少,要适量,要有全局观念;对于学生来说,要严肃认真地做作业,要有刻苦的学习精神。“题海战术”和反对布置必要作业的观点都是错误的。

11、1良好的形象、诚恳的态度、热诚的服务、机敏的反应、坚定的信心、流畅的表达、积极地进取;

12、1 按公司规定时间正常考勤,保持公司整体形象;

13、2 所有员工应热爱公司,热爱公司的事业,并珍惜公司的财产、声誉和形象;

14、16 未经公司的许可,任何人不得修改合同条款。

15、1 销售员必须"以客为尊",维护公司形象;

16、2 必须遵守公司的保密原则,不得直接或间接透露公司策略、销售情况和其他业务秘密;不得直接或间接透露公司客户资料,如客户登记的有关信息;不得直接或间接透露公司员工资料;

17、2 掌握房地产产业与常用术语。对当地的房地产发展方向有所认知,同时还能准确把握市场动态和竞争对手的楼盘优劣势及卖点等;另外还必需掌握房地产营销知识、银行按揭知识、物业管理知识、工程建筑知识、房地产法律知识及一些专业术语如绿化率、建筑密度、使用面积等。

18、心理素质要求

19、1 有较强的应变能力,为人真诚自信,乐观大方,有坚韧不拔的毅力,能承受各种困难,责任感强,自制力强。

20、服务规范要求

21、3 顾客回访要求:

22、4 不得泄露公司商业情报,以公司名义私自扩展业务,进行私下交易;

23、3 男员工保持发型庄重;女员工发型梳理整齐,严禁男女员工彩色染发。

24、4保持双手清洁,不留长指甲,不涂有色指甲油。

25、5 上班前不得吃有异味的食物,保持口腔清洁。

26、2 正确的坐姿:上半身挺直,双肩要放松,下巴向内收,脖子挺直,胸部挺起,双膝并拢,脚后跟靠紧,双手自然放在双膝上或放在扶手上。当两*叠而坐时,悬空的脚尖应向下。

27、2 多使用礼貌用语;

28、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的,接听人也必须热情接听,但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。

29、12 在热线接听时间与前台轮接时间有冲突时,营销顾问须先负责前台轮接,但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间,热线接听空位由后续营销顾问立即补上。

30、13 热线电话只能接听严禁打出,严禁营销顾问利用热线电话联系客户或与他人聊天。

31、3.1 备齐各自使用的办公用具

32、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。

33、7.3 应注意使用礼貌用语。

34、7.4 应尽可能避免和客户开玩笑,如客户性格开朗主动开玩笑,销售人员应对时要注意分寸。

35、8、鞠躬和握手

36、9.2 拐弯时应放慢脚步,同时说“请这边走”

37、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。

38、10拉门

39、11.1男员工坐下,应自然挺直躯干,双脚自然放开10-15厘米。

40、12、让道

41、13.1 与客户视线相对时,应主动致意。

42、16、递接名片

43、16.2 递名片时应做自我介绍。

44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。

45、售楼处工作考勤时间为:早上8:30至晚上17:30。

46、员工午餐时间为中午12:00至13:00,各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息,第一批时间为12:00-12:30,第二批时间为12:30-13:00,中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。

47、上课预备铃响了必须马上赶往教室,严禁在操场、过道玩耍,正式上课铃响了未进教室就是迟到。第一次迟到的学生进教室后主动向全班同学和教师道歉,道歉语:“同学们:对不起,我迟到了,我影响了你们的学习,下次我不迟到了!”对多次迟到的学生按照学生考勤管理办法处理。

48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。

49、1.6精神饱满,举止文明,热忱服务,礼貌待客;

50、2.5认真履行工作职责,依照操作规程与标准,积极主动完成各项工作与目标,主动汇报工作,积极反映问题和提出合理化建议。不得推诿塞责,隐瞒工作问题与缺失。


规范采购管理制度 100句菁华(扩展4)

——药店管理制度 100句菁华

1、要认真审查供货单位的法定资格,经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,必要时会同质量管理部门对其进行现场考察,签订质量保证协议书,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期。

2、购进保健食品应有合法票据,按规定做好购进记录,做到票,帐,货相符,购进记录保存至超过保健食品有效期1年,但不得少于3年。

3、严禁采购以下保健食品:

4、业务部严格执行企业制定的保健食品购进程序,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品。

5、1、首营企业的审核要求必须提供加盖供货单位原印章的、有效的、《卫生许可证》或《食品流通许可证》、《营业执照》复印件,以及企业质量认证情况的有关证明;销售人员需提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书,并标明委托授权范围及有效期限,销售人员身份证复印件,并对销售人员及其身份证原件进行审核;还应提供供货单位发票、销售清单式样和加盖的印章式样(复印件)。

6、2、首营品种必须有《保健食品注册批件》(《保健食品批准证书》)、《产品检验报告书》,保健食品的包装、标签、说明书,以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品GMP证书》。

7、保健食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后,报安全管理负责人审批。

8、合理使用保健食品专区,堆码整齐、牢固,无倒臵现象。库存保健食品先进先出,不同批号保健食品不得混垛。

9、非仓库员工不得进入仓库。

10、门店使用的各类设备,工具(包括清洁工具,如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等),使用完后应立即放回指定位置。

11、商品陈列以整体丰满为原则,销售商品后要及时补货。

12、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮,每周应清洗一次。

13、门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服,夏冬装需全店统一。制服要求:干净、*整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹,衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

14、上班时间必须佩戴工作牌,工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。

15、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

16、遇到不会讲普通话的顾客,而又听不懂顾客的语言时,应微笑示意顾客稍等,并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

17、坚持问病售药流程:

18、用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情,必须热情耐心地回答顾客提出的问题,尽可能的为顾客提供方便。

19、员工不得将公司财物挪为私用,不得私自挪用各类赠品,不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

20、上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。

21、各级主管人员对员工应该亲切指导。

22、各门店应该采取收支两条线,即货款和其他费用支出分开,以免造成帐务混乱、费用的支出应该凭收据进行,且不可以从货款中扣拨。

23、各门店应该积极预防出现过期商品。

24、负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作,保证数据准确性和及时性。

25、负责组织门店相关人员会议工作,及时解决存在的问题,对店员提出的合理化建议及时上报运营部。

26、为顾客提供用药咨询服务,指导安全合理用药,保证顾客用药安全有效。

27、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算,保证数据处理正确并传输至门店后台。

28、请货计划的制定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。

29、进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。

30、商品名称正面朝外,每种商品必须有标价签。

31、店内人员都有责任检查商品的效期,近效期的摆放在前。

32、商品的陈列,原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

33、营业人员在拆零前应该先检查拆零专柜是否还有此商品后再决定拆零,拆零后要及时做好拆零记录。

34、每个月要做好必要的养护记录。

35、对近效期药品及时向店长汇报,并填写《近效期药品催销表》和上榜。

36、在养护过程中,发现质量有可疑的要及时采取正确的措施,并及时向质管部上报。

37、原则上不是商品质量问题,一般不给予办理退货。

38、对商品在门店销售过程中产生的破损的,不给予办理退货,纳入门店正常损益。

39、对商品在门店销售过程中产生的影响销售的,不给予退换货,由门店自行负责处理。

40、门店可以根据商品的实际情况(主要指效期商品),对部分商品进行特价处理。

41、收银员交接班时,必须做好帐务交接手续,并填写交接记录同时签字,以确认责任。

42、在帐务交接和清算时,若有出入,则要追究相应责任人的责任。

43、鼓励节约相关费用,对铺张浪费的门店将进行通报批评。

44、所有员工迟到、早退,每人次除了处罚2元外,还要纳入考勤考核。

45、对于加班,按公司加班管理规定执行。

46、门店店长对门店人员的违反公司制度的行为可以做出相应的经济处罚。

47、对于表现优秀的门店人员,店长可以给予适当奖励,奖金来源门店管理资金。

48、积极发表意见,提出建议,关心公司发展,得到公司认可并起到明显效果,公司给予重奖。

49、营业员的考核指定品种是指重点品种、独家品种。

50、营业员的业绩考核参照数据为指定品种的销售额。

51、店长把初步核实统计结果以书面形式上传至营运部,经再次核实后,将最后结果通知各个门店并报送财务部。

52、员工患上述疾病的,应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。

53、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。

54、注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域。

55、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决。

56、准时上班对所担负的工作争取时效,不拖延不积压。

57、待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作 。

58、直接下级:店长助理、住店药师、医师、营业员

59、贯彻执行总部各项管理制度,不得自行购药,对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施,严格执行并传达落实。

60、按门店发展趋势,制定周工作计划与总结,并对长远发展做出规划,经批准后执行。

61、贯彻执行规范服务,处理解决门店纠纷。

62、保证门店财务出入相对*衡,对利润负责。

63、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管,负责门店办公用品计划的申报与领发。

64、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。 20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。

65、迅速处理好突发事件,如火灾、停电、盗窃、抢抢劫等。

66、所有购进药品只能从拥有合法经营(生产)资格的企业购进,不准从非法药商,药贩购进。购进业务由质管员审查、负责人审核批准执行。

67、不得为参保人员套取现金等违规行为。篇三:医保刷卡规章制度及管理办法(1)铁路医保卡管理制度

68、严格执行国家及宝鸡市规定的药品价格政策,本着价格合理,服务百姓的宗旨,明码实价,保证刷卡药价与现金药价一致。

69、有无配伍禁忌。

70、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规,依法购进。

71、定期考试。一个月一次。考药物功能知识,用法用量,通俗名称。

72、鞋店员工管理制度范本

73、企业员工管理20招

74、食品厂员工守则

75、核对当日收款及大病等收取数据,电子版报院长;

76、负责管理药房正常工作;协调药房与公司的工作。

77、药品的进销存管理

78、日报制度,下午16时,收款员把当天各科室、部门收入统

79、做好公司财务部查账准备工作。

80、养护员岗位职责

81、坚持“质量第一”的观念,组织本企业员工学习法律法规,执行药店的质量管理制度,加强质量管理工作,对药店的质量管理工作负领导责任。

82、督促质量管理工作的落实,保证质量管理人员有效行使职权。

83、对药店的药品质量全面负责,严格把好药品质量关,保证药店销售质量合格的药品,绝不销售假冒伪劣药品及质量不合格药品,有效行使质量否决权。

84、对药店经营管理工作负责,对因人为引起药品质量损失按药店有关规定处理。

85、负责质量信息的收集和管理,并建立药品质量档案;

86、负责假劣药品的报告;

87、负责药品召回的管理;

88、建立供货单位档案。

89、负责与验收员办理交接手续。

90、严格按照药品质量验收制度开展工作,审查书面凭证,如合同、订单、发票、产品合格证等,进行外观目检,如品名、批号、生产厂家、批准文号、商标、包装、破损、污染等情况,有些产品要借助仪器设备进行,如大输液、小水针产品的可见异物必须在可见异物检测仪下进行观察;

91、对验收中发现的有质量问题的药品,应及时报告质量管理人员,经质量管理人员复验后凭复验结果确定是否合格。

92、正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项,不得夸大宣传,严禁经销伪劣药品,积极推销质量合格的近期产品和陈列较长的产品,确保售出药品的质量;

93、问病售药,防止事故发生,处方药必须凭处方销售;

94、营业时间必须在岗,并佩戴标明姓名、执业药师或其他技术职称等内容的胸卡,不得擅离职守。

95、对顾客反映的药品质量问题,应认真对待、详细记录、及时处理。

96、调配处方时必须做到“四查十对”:查处方,对科别、姓名、年龄;查药品,对药名、剂型、规格、数量;查配伍禁忌,对药品性状、用法用量;查用药合理性,对临床诊断;

97、对调配过程中发现的质量问题,应及时上报药剂科主任处理。

98、完成处方调配后,应当在处方上签名或者加盖专用签章;

99、认真执行药品养护制度,对陈列药品的养护工作负具体责任;

100、刷卡区与非刷卡区商品未分开摆放,或标示不清不正确的(店长罚款100元、营业员50元)


规范采购管理制度 100句菁华(扩展5)

——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华

1、指导采购制定新品定价,监控门店价格体系执行

2、协助企划部促销分析,在企划部制定的促销原则指导下,决策促销资源(堆头陈列和费用)分配

3、电脑作业与档案管理。

4、负责部门的全面工作,保证日常工作的正常运作。

5、负责采购人员的业务培训和管理。

6、采购物资的入库与结算:

7、2对不合格产品及时退货。

8、供货单位的质量审核:

9、1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

10、负责企业外委托加工的出入库业务。

11、3采购权:

12、3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

13、3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》,经本部门经理签字转办公室主任批准后,至办公室文秘室办理领用手续。

15、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

16、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

17、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

18、2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

19、4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

20、4材料进货验证必须按合同条款进行,根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写“物资验收记录”。

21、8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格等认真核查,做到发票与实物相符,并依据采购员采购发票办理入库手续,否则不予入库。

22、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;

23、4.5付款方式等。

24、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审查、签字同意,向药械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

25、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。

26、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

27、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。

28、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

29、所有物资的验收,均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

30、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

32、做好*时的采购记录及对帐工作。

33、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

35、主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的意见,及进改进采购工作。

36、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果

37、在采购食品时,应到证照齐全的生产经营单位或市场采购,采购时应现场查验供货单位的资质。

38、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

39、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;

40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

41、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

42、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。

43、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。(二级)

44、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:

45、询价比价原则

46、验收入库:

47、对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

48、月度物资需求计划即月采购计划;

49、职责分离原则,采购人员不得参与物资检查验收;

50、秉公办事、维护公司利益原则。

51、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

52、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容,在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的质量记录。

53、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

54、努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

55、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

56、为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,对于生产运营所必需的商品,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货,以保证货源、质量和价格合理。

57、采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成,报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核,法律部门负责合同条款的审查,审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资,采购合同签订后,由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

58、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话;

59、本单位有否此仪器设备;

60、如有关单位因采购项目特殊,要求以邀请方式进行部门集中采购的,应在报送*采购计划的同时,向采购办提出书面申请(详细说明原因)。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后,将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。


规范采购管理制度 100句菁华(扩展6)

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金;

2、2各种材料采购合同,由项目部负责签订,合同成本部检查监督。

3、5需作现场复试检验的材料,由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌,不合格产品为红牌,待检产品为黄牌)。

4、2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

5、6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单位协商,择优订货。

6、4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;

7、4.5付款方式等。

8、做好*时的采购记录及对帐工作。

9、采购时间要求:一般物品采购时间为3—5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

10、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

11、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施,各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作,并严格执行招标结果

12、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

13、5对在采购招标工作中,工作程序违反国家法规及公司规章制度,对公司造成损失的,应根据法律及相关制度追究其责任。

14、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准,对人体安全、无害。

15、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录,指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

16、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证:

17、食品在入库或使用前应有专人验收,查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证是否一致,并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

18、妥善保管索证的相关资料和验收记录,不得涂改、伪造,其保存期限不少于两年。

19、糕点(包括面包);

20、食用油;

21、蜂蜜;

22、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

23、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认,由财务经理审核。

24、采购人员应积极调查物资资讯,收集物资市场行情,积极开发新的供应商。新的供应商必须具备:营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

25、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

26、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。(一级)

27、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,

28、具体的采购作业,由采购员以“采购单”的形式执行。

29、经营物资类:与经营有关的各种物品。

30、对帐付款:

31、负责物资采购计划的.制定,采购合同的签订及保管;

32、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;

33、采购部做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

34、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐。

35、临时物资需求计划即物资采购计划单。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;

37、所需物资需试用后方能结算付款的,物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

38、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

39、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

40、总务处负责人及时组织相关人员,严格按计划要求进行物品采购。

41、加强学习,提高认识,增强法治观念。

42、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

43、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录,接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收,并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收,并出具验收报告。

44、验收与入库管理

45、整机完整性;

46、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购(包括单位自筹资金)纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目,应根据限额标准填报采购形式。

47、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

49、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

50、需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。


规范采购管理制度 100句菁华(扩展7)

——采购档案管理制度 50句菁华

1、2采购经理:负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

2、2.1归档文件材料应齐全完整,按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

3、2.3所有存档文件格式统一,而且有相关部门领导签字或盖章,是有效文件。

4、对投标或被邀请供应商资格预审的审查情况。

5、参加开标的招标人、专家、供应商及监督人员签到名单;

6、评审报告、中标(成交)候选供应商排序表;

7、供应商质疑材料、处理过程记录及答复;

8、供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定;

9、其它与采购项目相关的需要存档的资料。

10、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。

11、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具,以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。

12、2.5中标通知书

13、1.2 收集中应注意的问题

14、1.2.2 正文和附件要同时收集。

15、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单,应随文件一起存档。

16、2.1 公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷,保证档案的齐全、完整,能反映公司的主要情况,以便于保管和利用。

17、2.4 归档

18、2.4.1 各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕,交档案室统一存档(人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的,由其职能部门负责管理)。

19、2.4.2 各种文件、资料,按一定的特征进行排列和系统化,必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

20、3 档案保管

21、3.1 档案必须入框上架,科学排列,便于查找,避免暴露或捆扎堆放。

22、4.1 借阅档案必须当面查点清楚,并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护,不得丢失、损坏、涂改,要如期归还。

23、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

24、6.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外,还应做好档案统计的基础工作。

25、* 统计数字要准确真实。

26、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计,以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

27、7.1 档案工作人员要严守机密,档案存放要单独设锁,无关人员不准接触。

28、集团总部行政人事部负责集团档案管理、文书立卷的工作,并对各分子公司档案管理工作进行监督、指导。各分子公司负责人应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作,配备专职或兼职人员负责此项工作。

29、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

30、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)

31、*、项目批文、合同;

32、其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料,上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

33、有密级档案只限归档人使用,其他人员使用需经办公室主任(集团行政人事部经理)及副总以上级领导批准。

34、借阅档案必须严格履行登记手续,归还的档案要进行检查、清点,并在登记薄上注销。

35、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

36、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定,对于保存期限已满的档案材料,按规定进行销毁。

37、以往的相关规定与本办法不一致的,以本制度为准。

38、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

39、单位和个人其他有重要保存价值的文件、资料、图书、实物等。

40、重点调研活动的总结或调研报告。

41、各校和全县学生学业成绩统计资料。

42、1法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的,或由企业发行的各种标准、规章制度等。

43、10声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中,以及在外学习、考察时或外部门提供的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。

44、1立卷归档的范围:凡属本标准第3条所函盖的文件资料,均应立卷归档。

45、3.6立卷应以本部门形成的文件为主,根据文件形成的特点,保持文件间的历史联系,适当照顾文件的保存价值,使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

46、3.7立卷应以部门为主,结合其他特征的方法组卷,把有密切联系的文件组合在一起。

47、1档案主要供本企业利用,一般不外借。如情况特殊,外单位人员须持介绍信,并经公司领导批准,可查阅无密级档案。

48、4有密级档案只限归档人使用,其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。

49、8企业在职工作人员调离本企业时,需按档案室要求整理已形成的文件材料,并退还所借档案,档案室审查无误签字后,才能调离。档案管理员调离,应由办公室主任监督办理,档案交接之后,方能调离。

50、1对超过保存期限档案,由档案管理员登记造册,经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定,报分管副总批准后,按规定销毁。


规范采购管理制度 100句菁华(扩展8)

——临时用电安全管理制度规范 30句菁华

1、架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。

2、对配电箱、开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

3、宿舍内不得擅自改装、加装、拆卸,内供电设施。

4、宿舍内或宿舍之间禁止私拉、乱接电源,禁止在灯具上栓蚊帐、晾晒衣物、节日装饰物等。

5、禁止动用和损坏公共场所配电箱、开关或灯具等用电设施,如有违反规定造成损失或事故的,除加倍赔偿外要追究相应责任。

6、住宿人员必须严格遵守宿舍安全用电制度,对违反制度者追究责任,并酌情进行处罚。

7、2本规定适用于公司内装设、拆除临时用电设施及相关作业。

8、4安保部负责对各单位临时用电安全管理进行检查、考核。

9、1各单位应做好安全用电管理和宣传工作,安装、维修或拆除临时用电设施,必须由电工完成。

10、3临时用电线路使用期限一般不得超过三个月,并有登记、使用台帐记录。使用期满,应由安装人负责立即拆除,做到装得规范、用得安全、拆得彻底。

11、5各单位(包括协力单位)或其他使用方(以下简称乙方)申请临时施工用电,必须到设备所在单位(以下简称甲方)申请填写《临时电源申请审批表》;经甲方批准后,乙方按规范敷设,同时落实专业电气作业人员做好巡视、检查、维护等日常管理工作,保证临时用电设施良好,否则甲方不予供电。

12、8开关箱、配电箱必须分级设置,即甲方总电源箱为第一级,其余依次为第二级、第三级;所有配电箱必须设置隔离开关,作为维修时可靠的电源隔离措施;实行“一级一闸”制,避免可能发生的误操作。

13、3作业人员:

14、将安全措施填入“临时用电作业许可证”内。

15、本公司以外单位需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电主管部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工单位负责人签字。

16、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并加挂安全警示标牌。

17、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置接地保护。

18、临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。

19、临时用电作业许可证一式三联,第一联供电主管部门存档,第二联交临时用电单位保存,第三联由临时用电执行人保存。

20、临时用电时间一般不超过15天,特殊情况不应超过一个月。用电结束后,用电单位应及时通知供电单位拆除临时用电线路

21、安全部负责公司临时用电的安全监督。

22、经理部电气技术负责人必须在作业前向电工进行安全技术交底。

23、工长必须对所辖区域或分项工程的施工作业人员,针对所用的电气设备以及周围环境中可能发生的触电因素做好安全技术交底。

24、配电箱的内部设置必须符合中建一局集团“配电箱定型册”。

25、严禁无证人员私自接、拆电气设备和线路。现场任何人员有权制止违章乱接线行为和擅自拆除电气设备的行为。

26、使用Ⅰ类电动工具和移动式电气设备的人员必须戴好绝缘手套。

27、现场施工机具要做到'一机、一闸、一漏、一箱',非专业施工人员不准随便触摸施工用电机具。

28、严禁使用损坏的插头、插座及绝缘老化的电缆电线。

29、配电箱附近不能堆放易燃易爆物品,配电箱应放置在干燥地段,并且周围要有足够的操作场地。

30、低压配电的操作顺序如下,送电顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电顺序相反。


规范采购管理制度 100句菁华(扩展9)

——仓库规范化管理制度 30句菁华

1、负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2、物料入库存,要如实填制“入库规格单”,一式三份,做到货单相符,一联仓库员存根,作为仓库实物账,其余一联交财务部,一联交客户服务部。

3、物料保管,仓管员一律不准擅自借出。

4、仓管员必须按送货单发货,遇到特殊情况要向领导请示。

5、仓管员在发料时,必须清洁物料才出仓。

6、仓管员发料要立即填制出仓单,一式三联,一联仓库留存,一联交财务部,一联交客户服务部,便予减数工作。

7、保持货物的正确标示,由仓管负责,对于错误标示及时更正。

8、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。

9、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性,严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员,以免少盘、多盘、漏盘等。

10、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量(破损物品、不合格产品、掺假及残次产品)、规格、品种等不相符现象,保管人员有义务及时与物流或供货商协商处理,并视具体情况报告主管经理。

11、做好仓库与运输环节的衔接工作,对库存不足产品及时下订货单,避免库存不足现象发生,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议(每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换,避免积压)。

12、材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查,检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。

13、要注意仓储区的温湿度,保持通风良好,干燥、不潮湿。

14、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

15、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

16、行政人事财务部:原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

17、厂区、库内物品,应按区域,整齐摆放,合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项,应立即按进、出单具,据实填存放卡片,登记记账。

18、车间、库房要保持整洁,业务无关人员不准进入,认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。

19、按现场管理标准要求,负责库存物资分类、分区存放,对码整齐,建立标识,便于存取和清点。

20、负责库存物资防雨、防潮、防腐、防火、防盗工作,对库存物资因保管不善造成的损失承担责任。

21、完成领导交办的其他任务。

22、产品必须码放在垫板上,不允许产品直接接触地面(包括散装产品),产品摆放要做到“三齐”,堆码整齐、码垛整齐、排列整齐,不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放,一种产品必须码放在一排或并排二排,不能相隔另一种产品或过道码放。

23、库房码放产品必须留出进出货通道,码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM,食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

24、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

25、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,为了产品不丢失,可用公司封条将安全紧急出口封上,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

26、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点,并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映,以便及时调查原因调整库存数据。

27、产品出库时必须做到按单出货,出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可出库发货;出货后,仓管人员要将出货数据登记入卡,管理人员登记入帐。

28、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

29、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

30、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

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