应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

4、负责完成上级领导委派的其他工作。

5、应付金蝶云日常账务处理。

6、分公司报税及账务处理。

7、催促已付货款供应商开具发票。

8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

9、财务经理交办的其他财务工作。

10、应付帐款帐龄分析；

11、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

13、负责应付及预付款项的核算工作。

14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

16、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

17、完成总经理布置的其他工作。

18、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

19、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

20、完成上级领导交办的其他工作

21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

22、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

23、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

25、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

26、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;

27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。

28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

31、负责资金的核对工作。

32、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

34、资产及费用会计

35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

36、保管现金及支票

37、根据需要提供成本分析报告

38、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确

39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;

40、管理库存账，银行账，往来账等。

应收款会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；

12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；

13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。

45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;

3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;

4、完成领导交办的其他工作任务。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。

11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。

12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。

13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。

14、积极完成校领导交办的其他工作。

15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

16、日常财务核算，会计凭证，报表；

17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;

18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;

19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作

21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作

22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

23、每月工资表的考勤及核算等审核。

24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

29、开具供应商往来结算单。

30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

32、供应商税票的验证及帐务处理。

33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

37、检查，指现金出纳日常工作。

38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——应收应付会计岗位职责 40句菁华

1、SAP应付系统处理

2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理

3、具有一定的财务分析能力

4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

5、每天按会计通知开具广州发票;

6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

7、日常发票登记和跟踪。

8、促销费用冲减应收账款的系统录入;

9、与客户应收账款的.对账;

10、销售成本与库存的统计;

11、有从事商超工作经验的优先考虑。

12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;

13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

14、负责完成供应商发票核销及账务处理；

15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；

16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德

17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

18、增值税专用票发票勾选*台认证

19、负责应付款凭证的录入；

20、编制月份应付款计划；

21、应付帐款帐龄分析；

22、分析应付款项的账龄及偿还情况

23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。

25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

26、负责各项回款的办理与统计工作;

27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

28、负责业务提成核算和管理;

29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;

30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。

31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

32、负责完成上级领导委派的其他工作

33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;

36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;

37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。

38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;

39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;

40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——医院岗位职责 40句菁华

1、负责贯彻总部医院建设管理要求，打造具有泰康特色品牌医院;

2、负责协调对接外部资源，把控对外交流合作、培训等事宜。

3、全日制硕士以上学历，医疗临床或医院管理等相关专业;

4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

5、加强对后勤工作的领导，审查基本建设、物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活，逐步提高职工的物质文化生活水*和福利待遇。

6、组织落实社会监督制度，及时研究和妥善处理人民群众来信来访。

7、副院长协助院长负责相应的工作。

8、负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。

9、负责院长临时交办的其他工作。

10、办公室副主任协助主任负责相应的工作。

11、检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。

12、副主任协助主任负责相应的工作。

13、在院长/分管院长领导下，主要负责各类传染病、恶性肿瘤报告管理，职业病预防，健康教育，计划生育管理，红十字会，组织献血以及本院职工健康管理等工作。

14、组织本科人员的业务学习和技术考核，并对本科人员的晋升、奖惩提出具体意见。

15、在医务科科长/处长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，所需资料准确、完整，按期上报。

16、负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。

17、提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案。

18、收集、整理卫生技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。

19、在院长/分管院长领导下，负责全院的后勤工作；科主任是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。

20、教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。

21、督促、检查太*间员工做好太*间的管理工作。

22、对病情较重的患者帮助提前挂号，对危重病人护送到急诊科就诊。

23、发热病人必须亲自送入发热预检门诊，协助做好详细登记。

24、在业务院长领导下，具体组织实施全院的医疗质量管理、教学和科研管理、病案室管理工作。

25、拟定业务工作计划，经业务院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。

26、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。

27、坚持以顾客为中心，认真履行导医职责，尽职尽责地为顾客服务，严格执行各项规章制度和操作流程，工作认真，相互支持，团结协作，维护医院形象。

28、认真做好前台初诊、复诊顾客的咨询登记、分诊协调工作，主动配合咨询师的接待工作，准确合理的解释术后的一切状况和注意事项。

29、接听院内外联系电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听，耐心、规范地回答相关问题。

30、主动以茶水招待在太阳岛休息以及进入咨询室的顾客。

31、对于进入大厅，不明目的的人员应主动上前询问，对于非顾客的来访人员应主动联系相关部门，确认来访者身份后方可允许进入相关区域，对于闲杂及可疑人员应通知保安予以跟踪管理。

32、必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。

33、严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并追究刑事责任。

34、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。

35、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。

36、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。

37、主持拟订医院业务评估与战略规划或计划，并负责初审，确定后组织实施。

38、组织制定医院总体发展规划（与总体战略目标合并制定）、年度工作计划，按期布置检查、指导总结工作，并向董事会反馈、汇报。

39、领导员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水*和服务质量。

40、制定医院机构设置方案、人员编制与聘用重量方案和加强人力资源体系的建设。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——成本核算会计岗位职责 40句菁华

1、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见；

2、根据成本目标，制定预算、核算、成本管理等方案细则，并组织执行与跟进；

3、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析。

4、制定公司财务预算，负责资金的筹措和使用;

5、负责固定资产、无形资产、往来帐项的会计核算工作;

6、负责公司增值税和普通的管理;

7、负责财务资料的保管和维护;

8、成本经济核算，分析成本费用、计划指标及相关盈亏预测；

9、审核公司各项源成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表；

10、及时改进成本核算方法，保管好成本资料定期归档。

11、负责企业月度、季度、年度成本计划工作；

12、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。

13、汇总编制成本报表，做到数字正确，字迹清楚，装订整齐，补充资料齐全；

14、实行全面成本核算管理，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门推广培训。

15、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

16、负责生产工时的归集、核算与分摊；

17、审核团队的各项成本支出的合理性、真实性，并指导操作部门，正确使用ERP系统；

18、根据原始凭证录入记账凭证；催促业务部门及时交回发票；

19、每月结账单核对有外币辅助核算的科目汇率是否异常，有异常的及时调整；

20、协助完成财务文件的准备、归档和保管；

21、负责成本控制和跟踪，文件及流财务审批程序管理；

22、收集与成本相关的信息，协助成本管理主管拟定目标成本；

23、分析检查公司财务收支和预算的执行情况，并对预算执行情况进行监督、控制和汇报。按时向公司提供必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；

24、负责编制和及时更新固定资产卡片，正确核算固定资产的折旧和修理费用并及时入账；

25、协助总账会计进行资产盘点工作，编制公司或各部门进行财务分析所需的成本类报表；

26、办理其他与成本计算有关的事项，完成财务经理安排的其他工作。

27、产品成本核算、成本分析；定期编制成本分析报表，负责产品成本月结凭证制单及审核；

28、参与审核权限内的项目设计变更、现场签证费用,并提出成本控制意见；

29、新产品日标成本制定及过程管理；

30、依据前期策划目标成本及项目中标的成本信息对《新项目总体费用预算立项报告》进行审计,建立项目总体费用预算管理台账；

31、负责成本各环节的账务处理和会计核算,提交成本分析报告和优化建议；

32、执行和改进成本核算方法,协助完善业务流程；

33、月末和企业对账,将生产支付的材料款录入财务软件。

34、每月与仓管核对库存物质；

35、审核原材料采购合同；

36、公司领导及本部门领导交予的其他工作。

37、根据产品零件图纸计算原材料用量、评估加工工艺及工时,进行成本精细核算；

38、拟定成本计算办法,协助完善业务流程；建立健全成本核算；

39、完成上级领导安排的其他工作。

40、负责工程付款审核；

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——机修岗位职责 40句菁华

1、抓好安全生产、工作规范和细节，发现问题时，及时提出纠正。帮助本组员工养成良好的工作习惯，确保根据客户的要求快速地对客户的车辆进行保养和维修以及全面完成车间的各项技术任务；

2、负责本组本工序维修、保养质量的自检与同工种的互检工作；确保维修技术高质量地完成各项工作以保护客户的利益，树立企业最佳的形象；维修任务竣工检验工作，包括洗车质量检查，车辆功能和车辆行使安全性检查等；车辆在维修过程中，必须要严格进行检验，对不合格的修理作业及时制止，并要求其返修，督促修理工做好自检工作。检查组员的完工质量。做好对需要快速交车的车辆的终检工作。

3、协助技术经理开展技术管理工作。在组员遇技术疑难问题，及时向技术经理提报并负责指导组织攻关；

4、具备空调、冷库、冷水机组等设备设施维护保养经验者优先;

5、对每个维修项目必须自检，合格后转到下个工序，不断提高专业技术，保证维修质量。

6、参与重大、疑难故障的分析、鉴定。

7、坚决服从上级的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责。

8、定期或不定期对设备的安全检查工作；制定维修作业计划，制定周、月、年预防维修日历计划，制定点检预防计划。

9、凡要申购机针、机器配件及维修配件，一律要经机修签名，并证明原因，再厂长签名后方可填写申购单，才能采购入库。

10、制定零部件安全库存量，及时补充各种易耗零配件，确保日常生产中的所需。

11、组织节能挖潜、降低维修成本的措施制定和实施，消耗材料的领用管控、计划、验收。

12、现场检查。所负责项目的进度、质量、安全等工作的现场检查;维修现场的现场检查;重点区域和设备的实际运行情况的现场检查;抽查车间员工的实际工作状态和现场实际问题处理的组织与协调;承包商管理。

13、做好车间员工岗位的技能培训的规划并计划开展，对员工的传、帮、带进行评估，提高员工综合技能和工作效率。

14、制定机器日常维护和管理条例并监督执行；

15、完成上级临时交办的其它工作。

16、按派工单项目或用户现场要求进行维修作业，不得漏项；

17、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制”进行；

18、努力学习，刻苦钻研，不断总结维修经验，努力提高自身思想素质和业务技术水*；

19、修理过程中严格执行自检、互检和专职检验为内容的“三检制“进行

20、做好设备的`日常维修保养工作，保持工具、工具车、工作台和工作场地的干净、整洁

21、完成好上级交办的各项临时性工作

22、上岗必须按规定穿戴劳保用品，正确使用防护器具。

23、妥善保管正确使用维修设备，及时维修保养，排除机械故障，防止人身伤害。

24、积极参加各种安全活动，岗位技术练兵，提高安全意识和技能。

25、定期对车间设备的日常巡检;

26、能合理调整人员配置,保质保量完成生产计划;

27、沟通能力、责任心强,服从领导的工作安排,能适应公司加班安排。

28、主动(不定时)对现场机台、设备进行试验,内容包括：机台性能、运作情况、完好程度及设备安全状况。

29、熟悉各种机械维修和机械加工方式,熟悉机械设备维修和电动气动设备维修,懂数控车床调试;

30、负责完成生产设备的维护保养，对设备进行定期检修，保养，排除隐患，确保设置正常使用，保障生产计划任务的顺利完成。

31、严格遵守公司的各项管理制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全生产负责。

32、熟悉设备的结构性能，技术规范和有关操作规程。

33、在日常工作中，要有吃苦耐劳精神，勇于拼搏敢想敢冲在生产一线，不准有拈轻怕重的思想及情绪。

34、对每次设备的检修都有详细的记录。

35、在工作中服从领导，听从安排，认真坚守自已的岗位，要做到随叫随到。

36、加强巡回检查，督促检查司机按操作规程操作，发现违章及时制止。

37、负责接收送修车辆，听取和记录客户的业务诉求。询问故障情况，组织维修人员诊断车辆故障。

38、负责追加项目和配件等事宜同客户联系。

39、负责车钥匙的保管和传递手续。

40、负责与工期延长车车主的联系工作，小修提前一小时，大修提前一天报告车主。

应收款会计岗位职责 40句菁华（扩展7）

——主办会计的岗位职责有哪些 30句菁华

1、负责固定资产的财务管理，每月正确计提固定资产折旧，定期不定期的组织清产核资工作。

2、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

3、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

4、监督财务部各岗位履行《财务管理制度》情况。

5、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

6、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

9、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

10、正确及时地进行员工薪资核算的检查。

11、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

12、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责。

13、负责公司全盘帐务处理;

14、完成领导交办的其它工作;

15、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

16、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。

17、及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。

18、依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表，出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限，提出付款申请，交总经理审批。

19、负责本部门的其他日常管理工作，及时有效处理各项临时问题。

20、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。

21、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

22、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的`科学、合理。

23、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。

24、负责成本预测、核算、分析，确保公司利润指标的完成。

25、完成领导交办的其它工作。

26、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

27、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

28、协助公司高层制定财务预算、监督计划，合理控制费用。

29、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作，督促公司各部门降低消耗，节约费用、提高经济效益。

30、通过账目分析对超期应收账款提出具体处理建议与应收账目。

会计,岗位职责