应收应付会计岗位职责 40句菁华

1、SAP应付系统处理

2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理

3、具有一定的财务分析能力

4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

5、每天按会计通知开具广州发票;

6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

7、日常发票登记和跟踪。

8、促销费用冲减应收账款的系统录入;

9、与客户应收账款的.对账;

10、销售成本与库存的统计;

11、有从事商超工作经验的优先考虑。

12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;

13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

14、负责完成供应商发票核销及账务处理；

15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；

16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德

17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

18、增值税专用票发票勾选*台认证

19、负责应付款凭证的录入；

20、编制月份应付款计划；

21、应付帐款帐龄分析；

22、分析应付款项的账龄及偿还情况

23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。

25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

26、负责各项回款的办理与统计工作;

27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

28、负责业务提成核算和管理;

29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;

30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。

31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

32、负责完成上级领导委派的其他工作

33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;

36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;

37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。

38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;

39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;

40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;

应收应付会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；

12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；

13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。

45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;

3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;

4、完成领导交办的其他工作任务。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。

11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。

12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。

13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。

14、积极完成校领导交办的其他工作。

15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

16、日常财务核算，会计凭证，报表；

17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;

18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;

19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作

21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作

22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

23、每月工资表的考勤及核算等审核。

24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

29、开具供应商往来结算单。

30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

32、供应商税票的验证及帐务处理。

33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

37、检查，指现金出纳日常工作。

38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

4、负责完成上级领导委派的其他工作。

5、应付金蝶云日常账务处理。

6、分公司报税及账务处理。

7、催促已付货款供应商开具发票。

8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

9、财务经理交办的其他财务工作。

10、应付帐款帐龄分析；

11、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

13、负责应付及预付款项的核算工作。

14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

16、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

17、完成总经理布置的其他工作。

18、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

19、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

20、完成上级领导交办的其他工作

21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

22、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

23、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

25、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

26、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;

27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。

28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

31、负责资金的核对工作。

32、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

34、资产及费用会计

35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

36、保管现金及支票

37、根据需要提供成本分析报告

38、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确

39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;

40、管理库存账，银行账，往来账等。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——成本会计的岗位职责 50句菁华

1、预测未来成本水*，编制一定时期成本水*计划；

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；

3、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；

4、负责各门店月度费用分摊及凭证录入；

5、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；

6、负责建立科研项目经费支出财务专账并进行管理，并对各项目费用进行归集和分配；

7、负责饮食成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核。严格控制成本，促进增产节约、增收节支，提高酒店的经济效益。

8、其他领导临时安排的工作。

9、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，出现问题及时上报。

10、做好相关成本资料的整理、归档和数据库的建立、查询、更新工作。

11、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的管理、归档工作，对职业范围内的问题提出工作建议。

12、按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

13、做好会计核算工作，审查会计报表。

14、定期主持召开成本分析会。

15、负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

16、对原材料出库单、产成品入库单等单据审核及时、无误；

17、定期做好食谱成本估价表，根据销售价，估算毛利。

18、《关于物料报损账务处理的规定》

19、依据质检部报损文件审核报损物料的领用；物料报损率大于质检部正常范围的，内部领料单须由制造中心总经理和质检部经理签字；对未查出原因或责任人的，应由制造中心总经理签字并挂其个人借物。物流中心依据经审核的内部领料单打单，出库类别为生产报损领料，并在出库单右上角标注内部领料单号码。

20、仓储部打单时也要录入报损物料的产品编码和名称，一种产品打一张单。

21、服从分配，按时完成指派工作。

22、生产过程中发现物料有问题、又急需发货的情况下，需向质检部申请；质检部审批后，由质检填写领料单，从仓库借出该物料（记李琦“个人借物”）；采购人员将物料换回后，再办理入库手续，由质检部填制红字出库单，财务作冲红处理。

23、质检部发现某物料报损率过高，需对该物料进行复检时，要填制内部领料单从仓库将该物料领出（记李琦“个人借物”），复检完毕入库再作冲账处理；检验出的不合格物料，继续记李琦“个人借物”，采购员将物料换回来后再办理入库手续，质检部填制红字出库单冲账。

24、年度、月度滚动预算的编制及预实分析、管控；

25、对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权崐制止和向上级反映。

26、负责所在生产部标准定额制订依据中历史数据的提供和筛选;

27、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

28、按总部管理要求管理核算工厂成本；

29、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

30、当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

31、出具工厂本批本月成本核算表；

32、计算工厂本批本月订单盈亏情况；

33、为规范工厂成本核算流程，提供建议方法解决方案；

34、负责核对部分分销商账单，并编制对应的会计凭证;

35、负责会计凭证的整理、装订;

36、根据成本报表预测成本。就产品的销售价格编制报表，向财务经理提供资料；

37、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

38、工程竣工后要及时做好施工工程成本报表和成本分析资料;

39、对工程项目核算数据的真实性、可比性、准确性负责，并能从中及时发现问题。

40、财务类相关专业大专以上学历，初级以上职称;

41、能熟练的进行会计报表、账务的处理，熟悉国家会计、税务等法规;

42、能熟练操作办公常用软件、财务系统软件;

43、负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符。

44、掌握成本动态，收集行业价格信息，进行成本分析，编制报告，对存在问题给予处理意见;

45、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;

46、做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制、

47、了解生产工艺并建立与维护标准成本体系，每月进行标准成本与实际成本的对比分析;

48、建立健全公司财务管理制度

49、负责公司成本费用的核算、管理、控制

50、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——保安岗位职责 40句菁华

1、认真学习落实百大的管理制度，维护百大和员工利益，以人民生命财产高于一切，责任重于泰山的高度责任感、任命感，履行职责，完成领导交给的各项工作任务，为领导当好参谋，商场在安全消防上出现问题，追究责任。

2、努力学习和掌握新形势下，本职岗位业务技能，提高反扒能力，忠于职守，不断提高自身素质，严格落实安全消防规定，协助经理抓好安全防范工作，保障商场安全经营。

3、按规定时间交接班，不得空岗、脱岗、迟到、早退，不得会客长谈，影响执勤，否则，按百大管理制度处理。

4、商场内的保安人员，要加大巡查力度，发现问题，要及时处理，并报告商场经理;夜间值班要协助经理、主任认真过细检查，切断电源，清理烟头、垃圾，关好门窗，确保安全。

5、因责任心不强，工作不认真，发生不该发生的问题和事故，休岗、调离岗位，解除劳动合同(临时工开除)，直至追究刑事责任。

6、车场内出现治安纠纷或交通事故要及时报告、疏导和处理。

7、完成上级交办的其它工作。

8、保安人员对上司的指令绝对服从。

9、值班保安人员未经分店经理允许，不得擅自让他人（包括员工）地本餐厅留宿。

10、负责指挥引导进出车辆和车场的安全管理，维持车场秩序，保持消防通道畅通。

11、负责巡查车辆及车场设施情况，做好车况记录，如发现停放在小区的车辆有损伤或擦痕时，请立即上报当班队长或物业。进入住宅区停放的车辆，必须停放在划定的车位（或指定区域，如地面）内。行车通道、消防通道、人行道、绿化带、居民活动场所及非停车位禁止停车。

12、巡逻岗保安应检查改造工程、装修工程及新施工现场，以确保其按规范安全施工，即可燃气体的使用、危险化学用品、施工现场的隔离等。发现违规操作均应记录下来并上报保安经理。

13、巡逻岗保安在遇到异常事件时应立即报告保安队长或物业领导。

14、巡逻岗保安应打扫工作区域、填写交接班登记表、记录当班时发生的重要事件、交接物品如钥匙、双向对讲机、传呼机等。

15、外来车辆管理。外来机动车辆一律不准入内；送水车辆在学生上课时方可进校。

16、紧急情况处置。对在值班过程中出现的紧急情况（如打架斗殴、寻衅滋事、聚众闹事等紧急情况），须立即报警并报告学校总务处，同时要采取必要的处置措施，防止事态的进一步扩大。

17、保安人员要严格按照学校门卫管理制度，坚持24小时值班制度，师生离校后要认真清校、巡逻、封闭楼门，若发现有安全隐患，要及时处理或上报有关部门，确保学校财产安全。

18、值班员应文明执勤、礼貌待人，不允许与他人争吵，更不允许与他人辱骂斗殴。遇他人刁难或羞辱时，应保持冷静，克制自己的情绪，确实无法处理的事情，应迅速报告张明杰、杨敏辉。如他人不听劝阻，无理取闹，甚至态度横，动手打人，应通知领导，将肇事者送交*机关处理。

19、课间不允许学生外出，如有外出学生须有由相关教师签字的请假条，或有班主任陪同方可离校。闲杂人员、推销商品人员不得放进学校，确保校园*安。每天做好相关报纸的收发、登记工作。

20、晚上在门卫室值班，还要定时巡视校园，及时做好《安全巡逻日志》记载，发现问题要及时汇报或报警。

21、4保安员的管理职责：

22、2保安员的权力

23、2.1对出入公司的人员车辆及其所携带装载的物品有权进行验证、检查;

24、3.3对有违法犯罪的嫌疑人，可以监视，并向机关或保卫组织报告，但无侦查、扣押、搜查的权力。

25、4.1认真学习并遵守国家的法律、法规和有关政策，不断增强法制观念，严格依法办事，在保安权限范围内进行保安服务;

26、4.3做到文明执勤，服装整齐，仪表端正，精神饱满，态度和蔼，办事公道，热情为客人和员工服务;严禁出现刁难人，打骂人，侮辱人格的行为;增强互助互爱，共同提高，维护队伍内部团结;

27、4.4对进出物资严格按公司《物资出厂放行管理规定》执行，做到廉洁奉公，不谋私利，坚持原则，是非分明。不被金钱、物质、美色所诱惑腐蚀，不利用工作之便索贿受贿及纵容包庇坏人、陷害好人;

28、5.1.3着制服时要统一穿黑色皮鞋和深色袜子，保证无脏物，皮鞋黑亮干净;

29、5.1.4非上班时间或非公差，不得着制服外出;

30、5.1.5每个班次的保安服装必须统一，要换装整班全体队员需全部换装必须着装统一;正确佩戴工作证(统一左胸袋口盖1/4处);精神饱满，面带微笑，姿态良好;举止文明、大方;不袖手、背手，不将手插在衣袋里。

31、5.2.7执勤时，必须以理服人，处理问题要保持冷静，语气温和、婉转，不能和对方发生冲突;

32、5.2.8工作时必须使用礼貌用语，要“请”字当头，“谢”字当尾，谦意不离嘴;切忌粗言秽语，不得讥笑或不理睬客人，不准与客人争吵。

33、5.3.2能准确填写各种表格、记录;

34、5.3.3能熟练掌握操作相关设备的操作程序，如电梯、厂区大门、各种灭火器材等。

35、5.7消防管理要求：

36、1处理问题应遵循的原则：“依法办事，执行制度，不徇私，以理服人”;

37、维持门口人员、车辆的进出秩序和本区域的公共秩序，注重礼仪礼貌。

38、负责及时办理车辆出、入场手续，根据当时停车场的容量和车辆流量，用标准的手势，动作引导车辆进出，并作好进出车辆的检查和登记。

39、制止载有易燃、易爆和有毒有害物品的车辆进场停放。

40、夜间如果发生紧急情况必须及时处理，如员工发生急病或意外事故立即通知保安队长或行政部门负责人，妥善处理。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——明确岗位职责 40句菁华

1、完成月、季、年度财务报告工作。

2、办理会计证年检工作。

3、做好财务软件升级的审查，微机记帐单位的定期检查验收工作。

4、制定会计核算科目体系。

5、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；

6、是组织考核的依据；

7、提高工作效率和工作质量；

8、参与项目框架协议、投资合同的起草与修订。

9、3年以上工作经验，本科以上学历，技术经济学、工程管理等相关专业；

10、负责编制成本费用财务报表，分析成本费用升降因素，预测成本发展趋势，提出降低成本和增收节支的措施。

11、执行和改进成本核算方法，协助完善业务流程

12、对行业内成本分析有高度的敏感度与警觉性，逻辑思维强，细致认真、擅长标准化报表呈现数据；

13、熟悉区域楼盘情况，与客户进行有效沟通，了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩。

14、负责开拓本区域及以外区域市场。

15、做好各区域的费用复合和结算。

16、具备专业操守，积极的工作和学习心态；

17、能够自我激励，有团队合作精神，能够领导团队完成销售指标；

18、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；

19、客户资料收集与管理;

20、接听客户来电,跟踪事件处理结果;

21、身体健康、品行端正、无不良嗜好;

22、能够熟练使用办公软件,打字速度在50字/分钟以上;

23、工作认真负责,有良好的客户服务意识,较强的沟通能力及应变能力。

24、负责售后制度的制定与维护，修订完善售后流程；

25、专科及以上学历，电子商务、市场营销相关专业；

26、3年以上的售后客户服务工作经验，1年以上相关领域管理经验，有B2B*台客服工作经历优先；

27、良好的协调和沟通能力、对问题灵活应变的处理能力；

28、较强的责任心和执行力，富有工作热情和团队意识。

29、严格按照体育教学常规，组织体育课堂教学，合理安排、组织有序。并适度结合男、女生的不同特点，组织学生开展体育锻炼，掌握好全课运动量和运动密度。下课前，坚持整队，做到善始善终。

30、下课后，及时将器材归还器材保管室，妥善安放整齐。对遗失和非正常损坏的器材要落实赔偿。

31、有计划安排好体育课外活动。

32、教学工作总结、论文和经验总结。

33、负责我校学生课余体育活动的计划和实施。

34、负责各项体育工作的总体规划和组织安排。

35、协助部长做好各项活动的策划、组织工作。

36、负责工作计划的制定并组织实施。

37、及时向主管老师汇报工作。

38、提出对部门整体的合理意见或建议。

39、对组织的工作有任何意见或建议，可以向部长和副部长直接提出。

40、树立良好的自我形象，时刻维护部门的形象。

会计,岗位职责