设计部管理制度 50句菁华

1、适用范围

2、为使设计部更好的发展，促进设计人员的积极性、稳定性，加强团队合作精神，营造良好的工作氛围，结合公司的实际情况，公司设计部规定一下制度。

3、员工应自觉遵守公司规定的作息时间，上、下班打卡，上班时间已到而未到岗者，即为迟到；未到下班时间而提前离岗者，即为早退；未经准假而不到岗超过2小时者，视为旷工。

4、职员考核

5、立足本岗位工作，提出合理化建议。

6、水力计算，根据水力计算结果就可以画水系统*面了，标注相应的管径。

7、高级主任设计师、高级专职绘图员的任免由设计总监负责。

8、设计部经理、设计师都有为公司招聘、推荐、代培人才的义务和责任。

9、隶属总经理。

10、严格遵守公司各项规章制度及员工行为规范，服从公司的工作安排，自觉维护公司利益和形象，严守公司机密。

11、负责公司各项规章制度的贯彻落实，制定部门工作计划，每旬上报业务统计表，每月上报工作计划和工作总结，能够敏锐分析设计流程中发生和存在的问题，并提出解决方案，不断提高部门的管理水*。

12、代表公司签署家装合同，签订的合同（包括报价）必须亲自审阅，图纸及报价单要亲笔签字，合同要亲自签署。

13、做好客户登记并安排好量房时间。

14、严禁将不同级别的报价做在一个工程项目报价单中。

15、不能在影楼吃早餐或零食，违者罚款5元；

16、设计部属机房重地，在设计部部门区域内禁止吸烟，违者罚款10元；

17、上班时不能聚集聊天、吵闹，不能在影楼议论是非；不能在休闲区逗留、闲坐看电视，违者罚款5元；

18、对客户文明、礼貌，不讲脏话；

19、人员电脑应专人专用，如人为损坏，由当事人赔偿。上班期间不允许利用电脑玩电子游戏看视频等与工作无关事宜，影响本公司形象者；罚款最低500元；

20、私下不允许收取客户设计费或订金，不允许设计师以公司名义接私单；不允许设计师代买主材，如被客户投诉属实者，承担处罚；如被公司发现的，直接辞退，当月工资底薪清零；不许从事第二职业，不得擅用公司之名来谋取私利。

21、审查大货生产中有哪些特别困难的部位，采用哪些特殊材料与配件；

22、设计部和生产部对工艺要求提出的存在矛盾、问题、由设计部予以答复修改的要注明具体部位；

23、评审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题。

24、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。(若违反追究其法律责任)；

25、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。

26、上班时间：8：00——12：002：30——18：30(夏季)8：00——12：002：00——18：00(冬季)。

27、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。

28、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。

29、请保持个人桌面的卫生和办公区域的卫生，谈判后请自觉清理谈判桌，10分钟内未清理罚款20元/次。

30、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。

31、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。

32、设计师每日晨会时向部门负责人汇报前一日工作情况及当日工作计划，每月最后一日下午下班前向部门负责人汇报当月个人总结及下月工作计划，否则罚款20元/次。

33、做到“四个不讲”—不讲不尊重对方的语言，不讲不友好的语言，不讲不客气的语言，不讲不耐烦的语言。

34、必须对每位谈的客户有份详细的记录，做到心中有数，掌握跟单进度，以提高成单率。否则50元/次。

35、客户交定金后四天内出效果图，效果图客户确认后两天内出齐所有施工图。否则罚款50元/次。

36、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、*面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。

37、开工前一天，工程部负责人组织本项目的项目经理到公司与设计师进行内部交底，由设计师向项目经理介绍与客户相关的详细资料、施工项及图纸。

38、施工中，图纸标注尺寸与现场发生矛盾时，项目经理应以现场为准，设计师协助。

39、各成员必须服从部长副部长的正确管理和领导。同时各成员必须作好对部长副部长的监督工作，及时提出意见。

40、传达学院团委和学生会的各项精神和布置工作任务，学习相关文件，总结以前工作经验。

41、讨论设计部的发展前景。充分认识到自身的不足，并以次作出改进。

42、负责设计部工作计划的审定、检查、落实和工作总结。负责我院学生设计引导教育和学生会各项设计规划和组织工作。

43、及时、准确地了解掌握全院学生的软件学习状况，提出指导工作和组织学习工作的计划和建议，并负责具体实施。

44、根据广大同学求知、成材的需要及社会的就业需要，科学地组织各类设计比赛和知识讲座活动。

45、综合(10分)

46、为了方便严格的财务管理，设计部配备账本，办公室备有总账本，并做好严格的记录，以备系学生会及办公室对账目做不定期核查。

47、设计部任何个人或集体，有虚报账目或贪污挪用公款的行为，视情节轻重给与相应惩罚。

48、必须严格的对待自己的工作，不得讲情面，公私分明。

49、财产管理登记必须用统一正式的表格添写，表格如下：

50、备注栏必须注明财产的流动情况。

设计部管理制度 50句菁华扩展阅读

设计部管理制度 50句菁华（扩展1）

——设计部管理制度 60句菁华

1、概念

2、质量体系文件的编制

3、文件的修改

4、设计部人员应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、或搬弄是非，扰乱秩序。

5、上班期间不允许利用电脑玩电子游戏观看视频等与工作无关事宜；5．遵守与甲方约定的时间，做好最充分的准备洽谈，出方案；

6、每天做好本职工作，按时按量完成工作；

7、上班时间外出向上级说明，需说明外出地点和原因；外出期间保持电话的开机状态方便随时联系；

8、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度；

9、对主管副总经理、总经理负责；

10、对下属员工的工作绩效机型评估，考核；

11、定期向直属上级汇报本部门工作；

12、不断了解市场上的新材料、新工艺，并了解各材料的制作工艺和市场价格

13、设计任务完成后，设计师应当配合施工方做好开工前的技术交底工作，并做好跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。主持施工中的设计变更。

14、根据房间负荷，选择末端，这时候其实就可以画各层的空调（采暖）*面了。如果是空调，先画风系统*面；

15、设计总监、副总监、首席设计师的任免权限由总经理负责。

16、负责收集、反馈客户需求的相关信息，负责对客户投诉意见及合理要求，认真对待，妥善解决，并及时向公司相关部门领导汇报。

17、负责根据公司要求，按程序招收、培训设计师，严格依照管理条例引导和约束设计师，及时进行新产品、新技术的培训，提高设计师的业务水*和技术水*，加强设计师团队建设，对设计师拥有任免权，对损害公司利益的人和事有教育和处罚权，对于不能胜任工作的设计师及时辞退。

18、负责协助设计师出方案、图纸、预算等并严格审核（签字确认），以提高签单质量，避免丢、漏、隐项。严格执行公司报价体系，不得擅自应允承诺客户超过公司规定的任何事项，否则将承担因此给公司造成的损失。

19、设计师应向客户准确解释公司不同，公司的优势，施工的质量保证等等。

20、报价时，应严格按公司统一报价做工程项目报价，如有不清楚的项目应向公司技经部门及时咨询，不得擅自改动规定报价。

21、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10%）。

22、设计师必须在交底前天将工程全套图纸交给工长和相关部门。

23、不能在影楼吃早餐或零食，违者罚款5元；

24、相互学习、相互提高，2191.cn和其它部门相互配合合作；

25、遵守影楼各项规章制度，服从上级领导的安排，不能顶撞上级违者罚款10元；

26、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

27、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

28、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

29、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

30、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

31、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

32、审查大货生产中有哪些特别困难的部位，采用哪些特殊材料与配件；

33、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档；

34、为确保打印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长，做到上班时开启，下班时关闭(若一次没关扣5元)；打印完成后，必须及时取走文件，防止失密，禁止打印私人资料；

35、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：

36、设计部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

37、旷工半天至三天者，扣除底薪的2倍计算，旷工三天(含三天)按自动离职处理，工资及提成不予结算。

38、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。

39、请保持个人桌面的卫生和办公区域的卫生，谈判后请自觉清理谈判桌，10分钟内未清理罚款20元/次。

40、设计师在职期间所设计作品资源归公司所有，任何人不得将公司资源变为个资源或泄露他人，一经发现开处除理，并扣发工资及提成。

41、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。

42、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。

43、业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自已客户的具体情况，以便提高成单率。

44、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。

45、客户交定金后四天内出效果图，效果图客户确认后两天内出齐所有施工图。否则罚款50元/次。

46、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。

47、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。

48、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。

49、严禁设计师引导客户购买公司指定建材联盟商以外品牌的主材。

50、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定;室内色彩、色调的合理搭配。

51、所有成员必须认真负责，对工作一丝不苟。按规定完成自己的工作，并且在指导的过程中尽量有所创新。

52、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。

53、我们将在相关活动中向全校展示我们的设计成果。

54、组织成员参加与外联活动。外联活动安排在假期内，各成员自愿参加。

55、会议若有问题，在会议结束前提出讨论。不得会后议论。一切作到公*、公正、公开化。

56、会上各人要充分发挥个人意见，并提出共同讨论。并作好会议记录。

57、传达学院团委和学生会的各项精神和布置工作任务，学习相关文件，总结以前工作经验。

58、配合学校有关部门，做好重大节日活动的组织工作，如一年一度的航空科技节等。

59、为了方便严格的财务管理，设计部配备账本，办公室备有总账本，并做好严格的记录，以备系学生会及办公室对账目做不定期核查。

60、财产出现问题应详细的填写上面的表格。

设计部管理制度 50句菁华（扩展2）

——行政部管理制度 50句菁华

1、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。

2、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。

3、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。

4、与会人员不得迟到、早退或缺席。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。

5、与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。

6、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。最后离开会场者负责关灯、锁门。

7、公司技术开发资料及计算机内的所有资料。

8、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

9、各部门所打字的公文或相关文件必须一式二份，并交档案室一份留底存档。

10、需到档案室接收传真、复印材料的部门或人员要认真填写接收传真登记。

11、值班人员应指挥、携同、监督保安人员进行巡视、巡查。

12、办公室和经营场地等要按照消防规范要求，配备各种灭火筒，并按规定定期更换灭huǒ药物。

13、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善有效，并派专人保管，不得乱放，混放。

14、时行明火作业，要采取必要的防护措施，并经安全保卫责任人检查合格后方可作业。

15、全体员工不论是在工作区或非工作区，一律不许乱接电源。不准在办公室使用电炉、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。

16、作业结束后，要及时清除场地油污杂物，并将设备机具整齐安放在指定位置，以保持施工场地清洁。

17、卷柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

18、交接班时对车辆登记表进行认真核对，出现差错时及时查清并向主管领导汇报。

19、员工在公司内一律穿工作服(副总级以上及试用期员工除外)。

20、员工上班必须佩带工作卡。

21、中午禁止饮酒。如因工作需要应提前请示主管副总经理批准。

22、转正:新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门主管审核并签署意见后交行政人事部，待评定后，报总经理批准并签署意见。在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。(详见附件一)

23、员工正常工作时间为上午8时至11:30分，下午12:30分至17:00、因季节变化如需调整工作时间时，由行政人事部另行通知。

24、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月kpi考核工资。

25、除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，其余一律按实际出勤计发工资。

26、职前培训:新进员工应实施职前培训，由行政人事部组织实施针对企业简介及人事管理制度、岗位职责、安全管理等内容的培训。

27、凡由公司选派的培训人员，均须填写培训记录。培训回来后，须将相关的培训资料、培训证书上交行政人事部统一保管，留档备查。

28、凡由公司外派的培训人员，培训费用暂由公司代为支付。

29、为公司服务满两年者，培训费用由公司支付。

30、食堂人员要在规定的开餐时间内保证员工就餐，员工不得提前去食堂就餐。

31、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生;禁止无关人员进入厨房;易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

32、已办理完理职手续的人员，必须迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿。

33、爱护房间设施，保持好宿舍卫生;不准随地吐痰、乱丢东西、保持整洁美观;不准往窗外丢杂物;垃圾用塑料袋装好并及时清除。

34、保洁员每日按日常保洁内容及标准重点打扫走廊、大厅、会议室及领导办公室的环境卫生。以保证办公环境整洁，舒适。做到随脏随扫，无污迹无杂物。

35、做到节约用水，用电。

36、记大功:每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

37、连续三个月未休假者。

38、对于工作流程、维修技术或管理制度，提出具体建议方案，经采行确具成效者。

39、遇有事故或灾变，勇于负责，并措置得宜，免于损失，或减少损失者。

40、年终考核，被评为优秀的部门。

41、记过:减发当月十天基本工资，从当月工资中扣除。

42、在工作时间谈天、嬉戏、阅读与工作无关的书报杂志或从事规定以外的工作者。

43、浪费公物，情节轻微者。

44、进入公司不穿工作服经查获者。

45、在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作者。

46、于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻酱或其他不良或不当行为者。

47、恶言吵骂同事或怂恿相骂或打骂者。

48、故意损耗机器、工具、原料、产品或公司其他所有物品或故意泄漏技术上、营业上的秘密，致公司蒙受损害者。

49、无正当理由，或一个月累计旷工达三日者，及年度内无故旷工积满六日者。

50、年度内积满二次大过者。

设计部管理制度 50句菁华（扩展3）

——设计公司管理制度 50句菁华

1、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

2、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

3、设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，下班前应关好自己的电脑，如第二天早上发现未关机者罚款20元/次(跑图例外)。

4、设计师养成习惯做好工作记录，做到每日工作一小结，每周工作一大结，每月工作一总结。

5、设计师要有团队合作精神，电脑里要设置单独自己的文件夹按年按月分类并且做到资源共享，以便提高设计师的签单率。

6、接听电话：“您好!世纪风装饰”，同事之间不得直呼其外号、小名。

7、接待客户时一定要面带笑容并且问好，洽谈结束后，要欢送客户。

8、做到“待客三声”—来有迎声，问有答声，去有送声。

9、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。

10、施工中，客户变更项目图纸必须在24小时内完，否则罚款20元/次。

11、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。

12、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。

13、设计师实行全程跟踪服务，在签合同时，应明确开工时间及竣工时间。

14、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。

15、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定;室内色彩、色调的合理搭配。

16、设计部成员要深入同学中去并向部长或副部长汇报有关情况，切实起到深入同学中去，并服务于同学。

17、各成员要献言献策，并积极参加我院两委会开展的各项活动，同时积极协助其它部门的工作。

18、工作应坚持制度化、民主化、公开化、书面化、透明化。

19、每两周交一幅设计图，作为成绩鉴定，并发布到学校网站。

20、每学期组织适当的部内比赛，对优胜者做出奖励。

21、勤奋好学，有一定的设计头脑和广泛的知识面。

22、学习态度端正，有上进心。

23、有较强的自学能力。

24、所有假期均应以处理好自身工作为前提，必须做好工作交接，办理相应手续后开始享受假期。延续假期必须先申请批准，申请未经获准而不到岗者，以旷工论处。

25、集团轮休范围为常年驻外站、办，其他处办、公司不实行轮休。鉴于生产经营单位工作的特殊性，原则上行政职能部门人员双休日不安排休，若在保证生产正常运行的情况下，可适当安排调休，但部门内必须留有值班人员。

26、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

27、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；

28、严守公司秘密，严禁私自将公司的文件、技术资料带出。不允许私自挪用或私藏客户定金、工程款，违反者严肃处罚；

29、上级仅在特殊情况下对下级的决策进行干预。

30、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

31、在制度面前人人*等，各级领导应该率先垂范。

32、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

33、企业管理制度本身就是一种规范。

34、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期汇总交财务执行。各部门员工均应服从上级领导的工作安排， 各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。

35、请假人员必须填写《请假单》，调休人员必须填写《调休单》交由部门负责人同意签字。

36、工作时间内接待来客应在部门会议室进行，以免影响他人工作;

37、员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、备份，放在统一的个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，经客户确认的文件统一存入移动硬盘;

38、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档;

39、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。(若违反追究其法律责任);

40、每台电脑制定专人使用，其他人不得随意使用。电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向外透露。必须做好电脑的维护和保养，定期除尘、杀毒、更新、整理文件及表面清洁;

41、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。

42、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：

43、员工有下列行为之一者，部门将上报公司立即以辞退处理，公司并将根据损失情况，依法追究当事人的经济责任和刑事责任：

44、统一客户文件资料，备份于同一文件夹下;

45、负责现场测绘、绘制*面图;

46、负责指导、解决施工中的技术问题;

47、负责竣工资料及文件的汇编; 6.负责技术资料及文件的保密。

48、服从领导分配，爱护公司的各种物品;

49、注意节约，减少浪费。记准费用台帐和工作日记。

50、检查工作进度，以便商榷交稿时间，若日期已改，工作仍有延误或不能达成任务时。 应签报失职人员及原因，若不签报，由由设计总监负责。凡工作有时间限制，到期成品品质粗劣，无法让客户接受，或根本不合客观标准，每天下班前组织工作例会。

设计部管理制度 50句菁华（扩展4）

——采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华

1、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行

2、协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配

3、电脑作业与档案管理。

4、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

5、负责采购人员的业务培训和管理。

6、采购物资的入库与结算：

7、2对不合格产品及时退货。

8、供货单位的质量审核：

9、1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

10、负责企业外委托加工的出入库业务。

11、3采购权：

12、3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

13、3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

15、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

16、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

17、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

18、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

19、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

20、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

21、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

22、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

23、4.5付款方式等。

24、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

25、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

26、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

27、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

28、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

29、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

30、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

32、做好*时的采购记录及对帐工作。

33、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

35、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

36、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

37、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

38、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

39、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；

40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

41、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

42、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

43、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

44、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

45、询价比价原则

46、验收入库：

47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

48、月度物资需求计划即月采购计划；

49、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

50、秉公办事、维护公司利益原则。

51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

52、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

53、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

54、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

55、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

56、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

57、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

58、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

59、本单位有否此仪器设备；

60、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

设计部管理制度 50句菁华（扩展5）

——学校管理制度 50句菁华

1、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退，缺旷课等情形，可拿全额岗位工资，如出现违反教师管理制度，根据相关制度扣罚岗位工资。

2、续班奖励：下期每续班一人按实收金额XX%奖励。续班人数超过XX%的按实收金额XX%奖励。附件一：XX招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情，本着多劳多得，公*有序的原则，学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多，为了避免因奖金分配问题产生纠纷，特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准：

3、清理空调过滤网；

4、常规课

5、30—14：00

6、按时就寝，就寝后严禁吹、拉、弹、唱，高声谈笑，吵闹喧哗等有碍于他人休息睡眠的活动。晚上上完课后1小时内应洗漱完毕，严格作息时间。不得到其它宿舍串门、留宿。

7、申请计划必须正确处理局部与整体，需要与可能的关系，全面考虑统筹安排，精打细算，力求节约，提高计划的准确性和可靠性。

8、基本工资：

9、300 150—400 200—500 150—450

10、教室、包干场地要坚持每天一小扫，中午一扫，晚间一扫，并随时保持干净。每周一大扫。做到地面无脏物，沟内无污水、桌面无灰尘、室内无杂物。

11、讲究公共卫生，保持环境清洁，不乱丢果皮、纸屑，不乱倒垃圾脏物，不随地吐痰和大小便，不在墙壁、门窗、桌椅及其它设施上乱涂乱写。

12、课桌、成长纪录盒、书包衣物存放处应做到整洁干净，无杂物，每日一整理，抽屉随时关紧。表面无脏物。

13、黑板上落字端正合适，不影响视力。黑板做到每节课后擦拭干净。

14、教室内无人时，请及时关闭电灯、电风扇。

15、场地内无纸屑、垃圾和瓦砾。

16、班级中发现常见的流行疾病，班主任要及时报告卫生老师并及时与家长取得联系，尽早治疗、休息，并在班级内加强预防，必要时对教室进行消毒。

17、教师要做好学员的上课考勤统计工作；

18、考试考核。根据培训规定的考试考核要求，对培训学员进行基础理论考试和技能操作考试；

19、证书发放。学员基础理论、技能操作双合格的，学校颁发《技能等级证书》。

20、教学计划是学校教学、教育工作具体安排的指导性文件。教学计划由学校制定，校长批准后执行。

21、教学检查。校领导及主管教学的领导，要不定期的深入课堂听课，尤其对初次聘任的教师，必须听课1-2次。班主任要经常随堂听课，听取师生反应。

22、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。

23、*时负责对校内的日、夜巡逻，节假日搞好护校工作。

24、注意掌握学校内治安动态，对发现打架、斗殴、破坏安全、扰乱教学秩序的人和事，主动前往阻止，并报告有关部门或“110”，确保校园稳定。

25、组织本年段班科教师共同负责，做好学生的思想政治教育和纪律卫生管理工作。

26、协助教导处检查教师备课情况，推行教师在个人认真钻研教材的基础上，开展好年段集体备课活动。

27、发现流行病或流传期间，要及时深入班级做好消毒工作。

28、做好全校卫生保健资料，及时采购药品，妥善保管好药品和器具，经常检查，避免变质失效。

29、学校全体师生员工必须共同遵守本规定，互相监督。如有违反者，视情节轻重给予批评教育直至纪律处分。

30、准时到校，迟到每人每次扣0、分。

31、卫生：

32、两操：

33、对获得表彰的班级进行张榜公示，并颁发相应红旗，此项评比纳入班主任工作月考核、教师月考核中，作为优秀班集体、优秀班主任的重要评比依据之一。

34、校委会会议由校长负责召集，每季召开一至二次会议，主要研究学校教学情况，安排教学计划，处理学校工作中的问题。

35、家长委员会每学期召开不少于两次，学习有关文件，制定家长学校工作计划及科研课题。

36、以《家长学校教材》和《少年儿童研究》为依据，为家长配备必要读物。

37、守规范：能模范遵守《家长教育行为规范》。

38、通过学习使家长明确自己的义务和责任，形成良好的认知结构，提高家长的理论水*与实践能力，家长学校每学期讲座2—3次。

39、有尽力办好家长学校，带头学习家教知识，提高家长素质和义务。

40、要认真做好家长委员会工作记录，积累和总结经验材料。

41、每学期委员会印发致家长一封信，总结本学期学生教育情况，提出假期要求，共同教育好学生。

42、培养和训练子女的良好生活习惯，鼓励子女身心健康发展。

43、每学期召开家长大会，由教师提名、家长评议评选本年度优秀家长。

44、成立家长学校，每学期按照我校制定的《家长学校工作章程》及《家长学校工作人员岗位职责及规章制度》开展工作。

45、各班在每学期从第二月开始，每月向家长开放一次教育教学活动。

46、家在学校周边500米范围内有住房或租房（安置地租房除外），且有家长陪读。

47、协调各村校之间关系，使得上下动作一致。

48、协调事、财、物之间关系，使事的轻重缓急与财、物之多寡得相应的配搭。

49、对未完成的目标任务提出改过措施，引入下期计划中去解决。

50、对取得的经验、成果用教育理论加以分析，上升提高，形成书面材料，为以后工作所借鉴。

设计部管理制度 50句菁华（扩展6）

——报销管理制度 50句菁华

1、各部门按规定领取加班费、补贴、临时工工资、酬金等，均要填制领款单据（或工资表），按人员造册，注明标准、工作天数，并须相关人没签字。加班费、补贴、考核工资、酬金等统一由办公室审核后，报校长签批后到财务室报销；临时工工资每月统一由所使用部门考核造册经审核报校长签批后到财务室报销。

2、因公借款及一次报销金额超过10000元者，必须提前1天告知财务室，否则由本人到银行凭财务室出具的现金支票提取现金。

3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

4、票据须分别由经国人、验收人、证明人签字，并经校长审批。

5、独生子女费，领取独生子女证的教职工，每年发独生子女费50元，直至小孩14周岁。由学校财务室于每年年底造册，报校长室审批后发放。

6、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的须在出差事由中注明。

7、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

8、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

9、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

10、单据报销规定填写和粘贴方法：

11、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

12、出差伙食补助

13、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。

14、因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。

15、职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。

16、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公*。

17、发票应当具有税务监制章，出票单位公章，发票上的内容要真实、完整、填写清楚。例如开票日期、购物名称、单价、数量等，购货单位及个人栏内，除出差住宿发票填写个人姓名外，其余报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”等字样);购物品较多，发票无法一一写明，可附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章。

18、单据报销规定填写和粘贴方法：差旅费报销单

19、组织与职责：

20、3：各部门： 递。

21、1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及 时通知转交给相关部门人员。

22、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

23、1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递 公司（非顺丰快递） ，若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰 快递等邮寄方式。

24、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

25、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。

26、1.3具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签 批。

27、1.4所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。不得“先斩后奏”。

28、3.1当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。

29、5费用报销的有关规定：

30、5.1每次报销费用，必须在事项结束起3日内，特殊情况一周内完成，过期财务可不予报销。

31、5.2.4填报日期按填写当日的日期填写：

32、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

33、6关于办公用品的采购及维修：

34、采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借；

35、乘座工具标

36、转帐支票有效期为10天，支票领用后，必须在付款期限内付款。转帐支票付款并取得真实、合法的原始原始凭证后，应及时到财务办理报帐手续。

37、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

38、雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。

39、水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

40、接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

41、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务处原则上不予报销：

42、学校的所有支出必须经过严格审核，手续完备，遵守 财经纪律；

43、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。

44、要开培训费票，不能开会议费票；

45、大额会议费支出，根据财政预算定额标准由财务人员核定会议费支出标准，经主管领导批准后执行。

46、各类专项经费的支出，有关部门需列出详细支出科目，经分管所长同意后，由所长批准，由财务人员执行。

47、差旅费的支出和一般性的支出，根据出差单和出差发票，由财务人员审核后报所长批准；确因工作需要超标准的，事前需经所长同意。

48、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，

49、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。

50、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。

设计部管理制度 50句菁华（扩展7）

——生产部管理制度 50句菁华

1、车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料.生产完成后,如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内;

2、包装好的产品应放置在暂放区内，标示明确，以便检查验收及转序寻找，搬运方便，防止在使用型号，规格时拿错。

3、制定部门防止伤亡和火灾事故，职业危害措施及危险工作、危险设备的安全操作规则，并负责督促实施。

4、对员工进行安全工作培训，如正确使用清洁机器、工具、清洁剂、个人防护等，培训时须填写培训出席报表。

5、认真学习安全工作知识，并积极参加各种安全工作知识培训，掌握各类工具、器械的使用方法，并能进行熟练的操作。

6、确保工作区域的设施设备和工作器械完好无损，如有破损应立即停止使用，并报修。

7、一旦发生工伤事故，要立即向上司汇报。

8、日常工作中注意检查好各个区域的玻璃窗的玻璃是否完好无缺、是否能锁上。

9、在公共区域的各个出入口松动摆防防滑告示牌，提醒往来人员注意安全，小心地滑。

10、长形饰物，松垮及不合适宜的装饰不宜配带，因为它极其防碍你的工作。

11、当要往高处工作时，应使用梯子，不可使用椅子或盒子代替，同 时要确保梯子完全打开而且摆放*稳，以免发生意外。

12、应经常保持走廊及通道干净，清洁，及时移走垃圾，工具和碎片，避免拌倒。13、搬运货物时，应保持背部挺直，膝部微弯，注意保持身体重心的*衡，把物品抓稳;重物应与同事一起搬运，同时要注意配合协调，齐上齐下。

13、应严格遵守守则及警告告示。

14、贯彻执行岗位责任制，谁主管，谁负责;谁当班，谁负责的管理原则。

15、使用电动工具时应注意安全，与他人保持一定的距离。同时应将电源线挂好，避免丢在地面及注意防水。

16、梯子如果不得不架在门口使用时，要将门大开，并摆放好告示牌，以防有人进出，发生意外事故。

17、梯子不得超负荷使用，不能两人同时使用一架梯子，以免梯子承受力不够，中心不稳，导致发生意外。

18、遵照酒店的规定，在确保工作安全的前提下，结合部门的实际情况，制定各岗位的健康、安全工作指南和规定。

19、对于有腐蚀性的化学清洁用品，只能用在指定的范围，而且要由专人保管。

20、严禁在酒店内生火或在客房烹饪。

21、在清洁房间时，如发现有易燃易爆或可疑的物品要及时上报。

22、每周按需求领取所需的化学清洁用品。

23、本章规定的生产部管理各项制度，适用于本公司所有生产岗位。

24、生产部实行考评和计件工资相结合的薪金管理办法，公司按生产任务核定有效用工工时，对车间管理人员采用考评考核，对生产员工实行计件工资。

25、上班开始后半小时内任何人不得因私事提出离开工作岗位，其余时间如遇私事离岗者须事先申请批准后方可离岗。离岗时间不得超过10分钟，以上情况每3次作旷工一天处理。

26、厂方客人或厂级领导到车间参观巡查时，如无部门管理者陪同，现场工序长以上管理者应上前适当问候并作必要的陪同；作业人员应保持正常工作，不得观望，如和对方在通道内相逢要礼让，不得争道抢行。

27、由于工作量不足或者其他原因整个工序工作时间较长，工序长及以上管理人员应及时做好安排，并对员工进行生产技术或劳动纪律的培训，如工作时间已经达到下班时间，并且超过一个小时的，也可安排提前下班。

28、员工在生产过程中要严格按照质量标准、工艺要求进行操作，不得擅自更改产品生产工艺。

29、上述要求中未有规定的行为按照员工手册执行。

30、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定,确保生产安全，违者每次处以20元罚款。

31、设备维修人员、电工必须跟班作业,保证设备正常运行,对影响生产者每次处以10元罚款。

32、禁止将个人衣物，餐具、茶叶等用品带入生产现场，饮用水杯放在现场指定位置。

33、提倡文明礼貌，现场作业严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话。

34、现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切坏现象。

35、员工必须按照生产工艺规定，操作指导进行现场作业，严禁向半成品投放异物或故意损坏机器设备。

36、员工保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤剃须、勤剪指甲、勤换衣服。

37、员工使用卫生间严禁穿着水鞋，使用完毕后必须及时冲洗卫生间。

38、员工必须按公司要求规范着装，防止作业时汗液，脏物污染半成品。

39、生产厂负责生产区域的生产、技术质量、设备和安环管理等。

40、实行四班三倒制，每天24小时监控公司生产动态，根据生产系统最优化、效益（率）最大化原则以及上级领导安排，认真组织、调度、指挥公司生产，确保生产过程的稳定、顺行和可控

41、负责当班生产调度、指挥和协调工作，负责生产过程突发事件的总体协调、跟踪、管理和汇报工作；

42、各生产单位对提前48小时以上（含48小时）申报的计划检修，审批流程：生产单位工程部制造管理部

43、各生产单位对4小时以下的计划检修可按规定提前16小时电话请示制造管理部领导，由制造管理部通知当班调度执行。

44、检验策划→采购（生产）计划→监视、测量（取制样、理化检测等）→判定→合格品转移和交付、不合格品处置→质量反馈→检验策划

45、检验和试验状态分待检、待定、检验合格、检验不合格四种进行标识。码头部负责外购原（燃）材料、辅助材料的标识,生产单位负责本工序产品的标识。

46、根据岗位职责将设备巡检细化分配，单独编制设备巡检责任制一览表，明确巡检责任主体；

47、设备润滑总负责人：张兵；负责润滑油的月度计划申报，仓库领料单开具，润滑油使用记录等工作（润滑油开票唯一人员，不在由崔卫代替）

48、所有稀油添加部位，张兵事后需到现场进行确认，并制定治理方案；

49、三班制润滑用油脂，分别领用放在煤磨工具房，矿渣磨工具房和水泥辊压机工具箱，根据润滑要求和标准，添加数量记录在现场巡检记录本上，张兵每日负责信息收集汇总；

50、辊压机油脂：张兵过程监督，月末统计用量；

设计部管理制度 50句菁华（扩展8）

——销售部管理制度 50句菁华

1、付款方式及付款期限。

2、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

3、完成分管区域的销售任务

4、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

5、组织、参与各项促销活动；

6、业务员出差期间，不得关机，否则关机一次罚款10元。

7、每月30日到酒店参加月例会，不得无故缺席，否则每次罚款100元，（特殊情况除外）。

8、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

9、拜访客户前避免吃有异味的事物。

10、薪酬支付时间计算

11、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

12、了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

13、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

14、售后服务流程

15、销售助理填写《售后服务申请表》或《客户投诉表》后发给销售经理及技术部，《售后服务申请表》和《客户投诉表》要按年度编号存档，以作为对相关责任人的考核依据；

16、如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通；

17、如实详细记录并正确填写《客户技术资料表》后报技术部审核；

18、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚；

19、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关的事（比如私自给自己或同行做销售工作），否则一经发现，除辞退外，严重者还将严格追究其法律责任；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意，并由销售经理指导谈判的过程；

20、销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生；

21、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

22、保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

23、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

24、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

25、管理制度细则：

26、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

27、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

28、每日不能按时上缴日报的责任人罚款50元/次(相关内容见日常报送制度)。

29、销售人员每日应注意来访办公室的各项通知,对于未能严格执行的当事人,示情节处罚当事人50至100元/次,直至辞退处理。

30、使用免费客房须经驻店经理以上的酒店领导批准。

31、销售人员对上门客的打折权限为门市价的20%以内。预订和接待人员的打折权限,由市场总监根据客源情况发出指令。指令幅度控制在门市价的10~15%以内。有合同的客户按合同办理。

32、团队房价的制定:

33、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退，如三迟五退则追究其责任，重则开除。

34、月度目标:年目标除以12;

35、每月工资:(实际销售额-2万)*3%+1500元底薪(底薪为浮动值);

36、值班情况

37、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；

38、负责店面零售接待；

39、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；

40、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)

41、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作

42、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通

43、配合财务部，统计、催收和结算房款

44、根据发展规划合理进行人员预编、配备

45、向直属下级授权，布置工作

46、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门

47、对公司商誉负责

48、公司对外宣传资料

49、应建立清晰、明了的检索工具便于检索。

50、每年年底要对档案库存保管情况进行一次清理，核对以保管单位为基础，做到账物相符，对破损或载体变质情况要及时采取有效措施补救。

设计部管理制度 50句菁华（扩展9）

——餐饮部管理制度 50句菁华

1、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。

2、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。

3、对客人服务礼貌不到位者。 3分

4、拿酒水上餐具未使用托盘者。 1分

5、计划和组织餐饮的推销活动，扩大餐饮销售渠道，增加餐饮收入;

6、检查各餐厅的卫生、摆台标准、所需物品，确保工作效率;

7、加强对餐厅财产管理，掌握和控制好物品的使用情况，减少费用开支和物品损耗;

8、编定每日早、中、晚班人员，做好领班、迎宾员的考勤记录;

9、负责传菜用具物品的清洁卫生工作;

10、做好检查工作，保证无异味，垃圾及时清理;

11、厨师长岗位职责：

12、控制食品成本，合理使用各种原材料;

13、负责烧烤、卤、浸各类肉食品、及大小酒会、宴会所需的食品;

14、炒锅的岗位职责：

15、服务饮料：

16、询问开始用餐后，服务员要随时将客人用过的空餐具撤下;

17、客人吃甜食时，要将主刀、主叉、汤勺、面包刀、面包盘等餐具撤下来;

18、摆好餐位;

19、迎宾员询问客人是否满意位置。

20、收回餐具：

21、开餐前1小时打开所有照明设备，如发现故障，立即通知工作部维修更换(电话通知后补请修单)保证开餐时所有照明设备工作正常;

22、午餐前半小时开背景音乐开关。

23、重述菜单：

24、将客人的菜单收回，放在服务边柜上;

25、送出酒水单：

26、请客人签单：

27、摆台规格2分15、正确结帐2分

28、讨论餐饮的重大经营促销活动。

29、例会每周二召开，会议时间根据内容而定。

30、会议出席人员：各部门负责人，如负责人因事不能出席，应指定副职参加。

31、经营预算

32、服务卫生

33、台面小件：台号牌、花瓶、牙签盅、盐、胡椒盅、酱醋壶、糖缸、烟灰缸等，在营业前须擦拭清洁，定位摆放。服务人员在营业时如发现这些物品被污染，则应及时清洁。花瓶的水要经常更换，长时间会有异味，牙签盅的内侧应擦拭干净。

34、领仪器原料必须按规定填写填料单，各厨师长签字有效。

35、将厨房所有的灶位分成三组，第一组为头灶、二灶、三灶，第二组为四灶、五灶、六灶，第三组为七灶、八灶、九灶。每个灶位，必须根据现有的技术队伍，由相应级别的厨师上灶。

36、食品研究工作的开展要专业领导和厨师群众参与相结合，要研究与培训相结合，开发与营销相结合，评审与奖励相结合。

37、员工考勤内容有：出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、丧假、婚假、产假、探亲假、工伤假、法定假、哺乳假、年度休假和调休等。

38、迟到30分钟以内，扣1天工资的20%，超过30分钟，扣半天工资。

39、客人入座，需上前协助拉开椅子，用过的烟缸一定要更换。

40、餐饮部定期组织餐厅经理(主管)以上人员对各营业点进行服务质量检查。

41、餐饮部经理采取定期或随时抽查的方式，对各营业点在开餐过程中的服务质量进行检查

42、用电烹煮食物时，需防水分烧干起火，用电切勿利用分叉或多口插座同时使用多项电器。

43、根据食品管理原则和库房管理规定，进行分类存放、管理。

44、贵重物品领用后要有专人保管，严格控制。

45、当班人员将拾物的地点时间等情况如实上报。

46、厨房日常卫生实行包干负责，及时清洁制度，对不易污染和不便清洁的区域或大型设备，实行定期清洁、定期检查的计划卫生制度。

47、冷荤熟肉在低温存放，次日要回锅加热。

48、2客人的预定;

49、4客人的投诉;

50、考核内容：工作态度、责任心、工作质量、劳动纪律、仪容仪表、个人卫生、操作规范、客人意见反馈等。

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