公司工程部内部规章管理制度 50句菁华

1、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。

2、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

3、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

4、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。

5、绩效考评应以规定的考评项目及其事实为依据；

6、完成个人工作任务和质量20%

7、考评结果作为员工工资、奖金的依据。

8、考评结果作为员工年终优秀员工的主要依据。

9、经营部主要职责

10、1负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

11、8负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

12、8必须积极参加招投标工作。

13、6依据合同内容的主要条款及公司的指定要求，拟定分包合同初稿，经总经理审批后，方能签订正式合同。

14、8签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件，三日内分别报送以下部f-j：总经理、财务经理、经营部、项目部，原件由经营部统一备案管理。

15、11负责向财务部提供建筑工程施工合同，中标通知书，相关资料。

16、工程预、结算管理

17、1预算员要有良好的职业道德、专业知识，谦虚谨慎，有强烈的责任心，有集体荣誉感。

18、工程招投标管理

19、分包核算管理

20、4每年l月20日前完成外分包核算工作。

21、1预算员负责内外业中经济指标的审核，并整理审核意见。

22、3预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

23、4经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

24、分公司每季度一次、工程处每月一次安全大检查总分不合格的项目部罚款1000-3000元，限期整改；

25、高处作业者包括楼层内，严禁向、向地面抛掷任何东西，包括工具、材料、物料、石块、垃圾等，凡违章者处罚50元。

26、消极怠工，在部门办公场所内发牢骚，发泄个人情绪的；

27、工程整改两次以上仍不能验收通过的（特殊情况除外）；

28、职责

29、1.4项目部如无综合管理人员，项目部重大活动、重要会议、党政工团活动、领导视察、来访接待等工作的摄录工作，则由项目部宣传员负责拍摄完成，并发送至综合部存档。

30、2摄录资料整理、归档分工

31、4摄录要求

32、4.3工程照片要按照准备—开始—过程—结果的时间顺序进行拍摄，每个时间段都要对施工场景、设备状况、劳动过程、人物动作等进行拍摄，确保事件的完整性。严禁出现只有项目完成后的照片资料而没有施工过程资料等现象。

33、5.1公司EPC、技术、商业交流部分重点拍摄公司管理技术人员、公司领导、项目部领导与业主方技术、商业交流的镜头，拍摄时注意双方人员的各种表情姿势，站姿、坐姿，可以善意的提示一下双方人员及领导。

34、5.5拍摄前，要提前一天对摄影器材进行检查，检查电池是否需要充电、摄影器材是否正常工作、存储空间是否足够，以便及时准备、调整。

35、5.7摄录工作考核

36、精干高效的原则

37、灵活弹性的原则

38、工程部的编制

39、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。

40、负责工程施工过程中质量、进度、现场及投资的控制管理。

41、负责工程竣工验收及移交工作。

42、负责项目的整体运作和管理

43、负责园区内各系统的完善改造、设施更新和小项增改工程施工 。

44、为业主、租户提供有偿服务。

45、负责园区电力系统的运行管理。

46、负责园区空调机组、新风系统、排风系统的运行管理。

47、负责向各业主、租户提供有偿服务。

48、负责园区供水系统、排水系统、热水系统、中水系统的运行管理及上述系统设备（包括水泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。

49、负责园区公共区域的建筑设施的监察、保养、维修、更新及改造。

50、负责园区的消防喷淋系统、消防栓系统的管理及系统设备（包括消防泵、稳压泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华扩展阅读

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司工程部管理制度 60句菁华

1、对改善部门管理，提高业务水*提出合理化建议的；

2、提出建议，改进施工工艺、流程，经实际验证成果显著的；

3、对施工作业点的巡查不按规定次数进行，或者漏查；巡查过种中只走形式不重质量的；

4、未按规定程序，部门内、部门外的工作制作联系单，走工作流程的；

5、工作过程中没有成本控制意识，不注意节约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的；

6、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。

7、负责工程竣工验收及移交工作。

8、负责园区楼宇管理设备、保安 监控设备、无线通讯网、公共广播设备、消防监控及各种机械设备和五金构件等的维修保养和故障检修。

9、负责园区电力系统的运行管理。

10、负责楼宇管理设备、保安监控设备、消防监控、车库管理及水泵、排污设备等电器设备的电源供给及故障检修。

11、负责园区所有电梯及电动扶梯的电源供给及运行故障。

12、负责园区闭路电视、广播、电话、*、无线通讯网的监察及故障检修。

13、负责园区所有公共区域内卫生洁具的维修保养。

14、负责向业主、租户提供有偿服务。

15、负责公共区域的墙壁、地面、天花、玻璃等各种装饰的修理。

16、负责公共区域内锁的安装和修理。

17、负责所有电梯及电扶梯之附属设备的维修保养和故障检修。

18、负责大厦防排烟风机、正压送风机等设备及附属设备的维护保养检修。

19、负责园区的新风机组的监控工作。

20、负责接听客户的报修电话，填写维修单。

21、3设备图表设备图表由工程部统一管理。包括：设备安装工程施工图，动力设备与管道配管竣工图，给排水系统分布图，供电线路图，自动消防报警系统分布图，设备零件组装与特殊加工图等。这些图均分类编号，归档管理，供设备维修管理人员查阅。

22、3空调制冷系统应根据现场环境温度，开停部分机组及控制冷却水温和水质，以提高制冷系统的运行效率，对于宴会厅等非24小时营业场所可采取提前送风，营业结束前半小时减少送风量以节能。

23、5对酒店各部门负责人员进行节能知识培训，加强酒店员工合理使用空调，照明灯具等以节约能源的节能意识。

24、5对中央空调，配电柜，燃油炉的压力表，保险阀等务必定期报送有关单位进行校验。

25、9应对员工进行急救和消防知识的教育和考核。

26、10建立事故处理制度。

27、12避雷装置务必在雨季前进行测试检查，对锈蚀部分要敲铲上漆。

28、2机房值班工具应放在固定的工具柜内，并排列整齐，工具箱作为交接班资料之一。

29、3巡视检查各班组员工遵守纪律，完成工作任务的状况，发现问题，及时提出改善措施

30、4督导检查班组人员，作好设备运行记录，收集编制技术资料，技术档案，为保证设备管理与运行带给依据。

31、4负责本班职责范围内的节能管理和技术状态管理，按质按时完成各种工作报表和记录，为酒店统计核算带给资料。

32、1严格遵守酒店《员工手册》和各项规章制度。

33、2努力学习技术，熟练的掌握酒店的线路走向及所辖设备的原理，技术，性能和实际操作。

34、4用心配合电路检修工作，如断电检修，需具体检修人员直接通知挂“严禁合闸”的指示牌，未经检修人员通知而随意合闸造成的严重后果由当班人员负责。

35、8对电子设备维修中所需备件，包括备用零件，备用组件需妥善管理，定期测试，保证随时应急使用。

36、9保证电子设备机房的工作环境到达设备的要求，做好防火，防潮，防静电工作。

37、7维修人员如违反制度，拖延时间，修理质量低劣，影响营业和造成设备损坏的要追究当事者职责。

38、2做好锅炉及其附属设备的维修保养和年度检修工作。

39、3坚守工作岗位，按照规定做好巡检及各种记录。

40、4负责锅炉房及相关设备的清洁卫生和节能措施。

41、9对未严格执行交接班制度，未填写交接班记录或记录不清，未认真记录设备运转情况，未对当值机房或设备做好清洁卫生的一次扣10分。

42、上班期间不允许看与工作无关的报纸、杂志等刊物。

43、所有机房，除了值班人员，其他外人不得入内。

44、施工方案编制：工程部经理安排项目参与人9个工作日内编制完以下图纸和文件：施工*面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图→设备*面布置及安装图→各子系统线缆路由/设备编号表、其他文件和图纸→站端/局端设备接线图、设备清单及配置表、施工组织设计→施工进度计划表→甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。

45、工程开工：项目经理在第一批用于开工的必要材料设备、工具、人员到位后填写工程开工报告（也可在甲方审核完施工方案后就填写申报），递交甲方工程负责人签署即可开工。工程部经理可根据实际情况考虑是否召开开工动员会。

46、布线管槽施工：按照施工方案对布线路由及施工方法进行再次确认，保证其可行性；估算辅材用量，购买辅材，进行布线施工及管槽安装，布线后填写线缆检测记录→布线路由设备编号表（已完工）→配管及管内穿线分项工程质量评定表→隐蔽工程验收记录，甲方或监理验收合格以后方可进行隐蔽。

47、局端工程实施：参照以上各步骤执行。

48、编制竣工验收大纲及竣工资料目录：试运行期间项目经理即可开始编制竣工验收大纲、竣工资料目录。

49、竣工验收：向甲方递交竣工验收申请，甲方书面同意后配合甲方按照竣工验收计划进行工程验收交接等工作，填写工程竣工及交接报告。

50、3工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工，维修人员到达现场后，凭报修单进行维修。特殊状况可先维修，然后补报修单。

51、4修复后使用部门应在报修单上签字认可。

52、1.2.1保养前要做好日常的保养资料，进行部分零件的拆卸清洗

53、1.2.16清洗附件冷却装置

54、2.1.3使设备到达完好标准，提高及持续设备完好率

55、2.2.2对各传动箱，液压箱，冷却箱清洗换油

56、2.2.4检查电器箱，修整线路，清洁电动机

57、1.2上班时间开始后5分钟至30分钟内打卡者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。

58、2.1提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

59、1视以下行为为旷工：

60、1.3上班时间未经批准，私自外出达2小时以上的。

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华（扩展2）

——公司工程部管理制度 50句菁华

1、杜绝浪费，发现公司内或施工方人员的浪费现象及时有效进行制止的；

2、不服从部门经理的领导，以各种理由推脱领导安排的工作，推诿应承担的责任；

3、未履行工作职责，造成施工过程中出现重大安全事故，有重大损失或人员伤亡的；

4、精干高效的原则

5、配合研发中心、开发部、销售部等部门进行项目前期运作。

6、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。

7、配合工程部经理做好工程前期运作及招投标工作。

8、负责备用发电机的运行管理。

9、负责园区所有电梯及电动扶梯的电源供给及运行故障。

10、负责向各业主、租户提供有关电力设施的有偿服务。

11、负责园区所有空调、通风设备的维护保养检修。

12、负责园区空调机组的维护保养和故障检修。

13、负责公共区域的金属构件的油漆翻新。

14、负责公共建筑 的土建结构方面例如渗漏水等的修理。

15、负责公共区域门、地弹簧的维修保养及五金配件的修理。

16、负责园区公共区域的建筑设施的监察、保养、维修、更新及改造。

17、负责所有电梯及电扶梯之附属设备的维修保养和故障检修。

18、负责各电梯井道、机房及电扶梯的机头之清理工作。

19、负责园区的消防自动报警系统的维护及检修。

20、负责园区的消防喷淋系统、消防栓系统的管理及系统设备（包括消防泵、稳压泵、管道、阀门及附属设备）的维护保养和故障检修。

21、负责22：00以后的工程总协调工作。

22、4设备运行日志包括：配电室运行日志，锅炉运行日志，空调制热或制冷运行日志，空调区域温度，湿度巡检记录。这些报表日志使用记录完毕后，统一交工程部存档管理

23、4照明节电要求光源，灯具的高效节能，还应对照明场所进行合理照度设计和控制。

24、1根据劳动部门有关规定，组织对电工等特殊工种人员进行技术培训并考核，逐步做到持有操作证的才能上岗。

25、7水箱，机房，配电柜均应上锁，钥匙由专人保管。

26、9应对员工进行急救和消防知识的教育和考核。

27、5负责处理业务范围内发生的问题和客人对工程维修工作的投诉。

28、6协调客房，餐饮等部门的日常维修及各项设备维修周期计划的制定。

29、3巡视检查各班组员工遵守纪律，完成工作任务的状况，发现问题，及时提出改善措施

30、8有事离开岗位务必报告当班负责人，征得同意才能离开。

31、5努力学习技术，不断提高司炉水*，防止重大职责事故发生。

32、3因缺少配件或其它原因不能及时完成维修时，。不按规定及时向当班负责人及部门经理汇报，未在交接班本上做好记录的，一次扣10分

33、7因维修质量低劣或态度恶劣受到客人或其它部门投诉者，需做出书面检讨并扣除当事人30分。

34、8违反操作规程，对酒店造成经济损失的视情节轻重予以扣20分以上至除名处理。

35、外出维修，务必锁门。

36、电工值班时，每一天9：00—11：00检查酒店内部（除大堂天花）所有灯泡；每晚检查大堂天花、外围胶管灯和霓虹灯，如发现不亮，电话联系维修单位；每晚检查所有外围灯，如发现不亮注明第二天维修。

37、施工方案编制：工程部经理安排项目参与人9个工作日内编制完以下图纸和文件：施工*面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图→设备*面布置及安装图→各子系统线缆路由/设备编号表、其他文件和图纸→站端/局端设备接线图、设备清单及配置表、施工组织设计→施工进度计划表→甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。

38、设备采购：项目经理填写设备采购计划表、辅材价格表，经采购部门反馈后，根据实际情况填写设备材料请购单，开始设备采购。项目经理还应填写工程费用收支表，以作为工程部内部成本控制的辅助表格，在工程结束后由工程部经理审核后交财务部门备案，作为项目结算的参考资料。

39、收集已采购设备资料：检查合格的设备材料按照已采购设备资料目录收集其资料并记录。

40、工程变更及其他费用增加：施工过程中如果发生必要的施工内容变更，必须由项目经理填写变更审核单、相应的变更方案及预算，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后填写变更审核单（内部），经工程部经理、采购负责人、财务负责人、总经理审核签字后方可向施工班组下发设计变更通知单，进行变更内容施工，施工完成后项目经理必须会同甲方及监理进行施工现场签证，以便进行增加部分工程款项的回款。工程实施过程中发生的其他费用增加均必须按此程序执行。

41、编制竣工验收大纲及竣工资料目录：试运行期间项目经理即可开始编制竣工验收大纲、竣工资料目录。

42、项目总结及项目结束：项目经理协助财务部门根据项目实际发生的所有费用进行结算，填写工程项目决算管理卡，并向总经理及工程部经理提交相应数据报表及项目参与人竣工总结报告，为下个项目作经验积累。至此项目结束。

43、1.1.2减少设备的磨损，延长使用寿命

44、1.1.3消除设备的事故隐患，排除一般故障，使设备处于正常技术状况

45、1.2.15清扫电器箱，电动机，电器装置，安全护罩等，使其整洁固定

46、2.1设备二级保养的目的

47、接听报修电话或报修单时应礼貌用语，并仔细听取和记录维修地点及资料等状况

48、未出租的客房如需停电停水维修或一时无法修复应立即通知服务员暂停此房出租

49、交班人要做到五交:

50、下列情况不得交接班:

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华（扩展3）

——工程部管理制度 50句菁华

1、根据公司制定的年度质量目标具体组织实施，严格按建筑工程施工规范、验评标准以及省、市、直辖市、自治区有关规定，对公司各工程的质量进行全方位的检查监督。

2、3.3土建工程人员岗位管理职责

3、工程部会议制度

4、检查制度

5、在外单位人员在场的情况下，发泄私人不满情绪或牢骚的；

6、工作过程中没有成本控制意识，不注意节约，办公用品、施工材料浪费严重，或发现施工人员的浪费现象不制止的；

7、工程部的编制

8、负责项目管理。

9、审查《土建施工组织设计/方案》和《施工监理规划》。

10、负责与设计、监理、承包商等单位的信息与资料传递和各单位的协调工作。

11、对土建工程中出现的不合格事项进行检查，并提出处理意见。

12、监督检查《水暖施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。

13、根据工程质量监督计划和相关规范标准对水暖施工质量进行控制，对承包单位与监理单位的质量完成情况进行检查考核并提出调整意见。

14、负责《电气施工组织设计/方案》中重大技术措施和经济方案进行审查，提出审查意见。

15、监督检查《电气施工组织设计/方案》和《施工监理规划》实施情况。

16、根据成本目标编制项目成本成本控制计划。

17、根据工程量及投资完成情况对成本进行分析，并对成本控制计划进行调整。

18、负责项目ISO9001质量体系的内审工作。

19、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；

20、组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；

21、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；

22、严格执行与施工单位签订的施工合同，并及时检查监督合同的履行；

23、所有合同都应按顺序由项目法人统一编号。

24、对外签订合同，要明确选择纠纷审判管辖地，并优先选择由本局所在地人民法院管辖。

25、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

26、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。代理人职务资格证明及个人身份证；被代理人出具的授权委托书；

27、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内，应将合同档案资料移交办公室。

28、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。

29、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登*字。

30、文件和资料的使用控制

31、3分部工程验收依据的资料

32、2“料”―工程材料和设备

33、1培训业主消防系统管理人员

34、4加强对售后服务人员的选拔和培训工作

35、其它项目的验收：屏蔽室安装结束后由需方派出专人按双方制订的合同有关要求，对该工程的电气、装饰通风安全及其它配置设备进行验收。

36、1工程项目档案是企业档案的重要组成部分，对工程项目的开展及公司的生产经营有着重要作用；为加强工程项目档案的管理职责，规范档案管理，结合施工企业的实际情况，制定本规定。

37、3档案收集工作的要求

38、7.1工程项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质，内容分别按年度、工程整理。

39、8.2基建类案卷按项目依据性材料、基础性材料、工程设计(含初步设计、技术设计、施工图设计)工程施工、工程监理、工程竣工验收等排列。

40、工程部每周举行部门例会一次，每月举行施工队例会一次，均由工程部经理主持(具体时间自定)

41、救火时不要随便与电线或电气设备接触。特别要留心地上的电线，应将其用绝缘物品妥善处理。在各种特殊场合下，如若无法确切判断线缆是否带电，一律要作为带电体来对待,以免混乱中有人触电。

42、施工方案编制：工程部经理安排项目参与人9个工作日内编制完以下图纸和文件：施工*面图、系统综合管线图、系统结构示意图、控制/传输原理图→设备*面布置及安装图→各子系统线缆路由/设备编号表、其他文件和图纸→站端/局端设备接线图、设备清单及配置表、施工组织设计→施工进度计划表→甲方配合说明文档、甲方人员培训计划、工程验收计划。

43、合同变更：施工方案审核会议中如果发生必要的合同变更，项目经理必须填写变更审核单，工程部经理审核无误后递交甲方审核，甲方书面同意后由工程部经理报告总经理，并协同负责本项目的市场部人员与甲方签订相关补充协议。

44、设备采购：项目经理填写设备采购计划表、辅材价格表，经采购部门反馈后，根据实际情况填写设备材料请购单，开始设备采购。项目经理还应填写工程费用收支表，以作为工程部内部成本控制的辅助表格，在工程结束后由工程部经理审核后交财务部门备案，作为项目结算的参考资料。

45、技术、安全交底：由项目经理与现场管理单位负责人员协商住宿及材料工具堆场，递交甲方签署的开工报告等进场施工证明文件，然后向项目参与人员进行技术、安全交底、实施过程交底并进行内部答疑，填写技术、安全交底卡。务必做到每个参与人员对项目的情况了解透彻。

46、设备材料检验并反馈：材料、设备到场(或到库房)后必须检查是否符合工程要求，并填写设备材料检验反馈表。

47、参与施工方案审核会议，协助工程部经理解决技术问题

48、负责竣工资料及验收报告的整理并提交给工程部经理

49、负责项目回款

50、实行项目经理负责制度：根据项目规模大小，每个项目经理可负责一个或多个项目，但是每个项目必须配置一名现场负责人在施工期间驻守现场，负责与甲方现场相关人员及监理单位的现场人员沟通协调，进行现场施工管理。

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华（扩展4）

——工程管理制度 100句菁华

1、所有主要建设项目，都必须设立项目负责人，组织并管理工程项目施工的全过程。

2、建设项目具备开工条件时，由施工单位指派一名施工负责人，负责施工现场，协调工作，才准许进场施工。

3、工程因故停工，应及时呈报《停工报告》给工程部，并主动地配合解决停工问题。10.工程完工后，施工单位应立即将竣工报告呈送工程部，并做好工程待验准备，竣工时间以工程部收到竣工文件为准。

4、结算工程费必须经审计部审核后，由项目负责人办理拨款的呈批手续。

5、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资;

6、写好现场施工日志，做好基本建设技术档案的搜集整理和保管工作，督促有关单位及时做好竣工图的绘制和有关施工技术资料的.归档与移交;

7、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法;

8、节约投资、降低工程造价。

9、对于建筑质量通病要采取防止措施，该漏的就让它畅通，不该漏的决不能漏水。

10、安全监督检查的记录、整改回复、复查记录；

11、安全事故处理的程序、证据材料、原因分析、责任认定、事故通报；

12、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。

13、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。

14、会计的职责：

15、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

16、报账发票需用发票粘贴薄,由财务会计审核后,总经理签字报销。

17、备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→总经理签字同意→会计出凭证→出纳付款。

18、备用金使用过程中，1000元以内的经济活动可由各部门负责人签字负责，1000元以上的必须由总经理同意，否则不给予报帐。

19、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

20、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

21、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知总经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向总经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

22、因为需出公差，项目部主要人员和负责人，由总经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车（硬卧）标准报销,紧急情况下，总经理特批者除外。

23、公司工程项目在签订施工合同时必须注明工程款项汇入公司的银行账户名称。

24、所有项目工程款项必须汇入公司指定银行账户，公司直管项目根据工程情况按计划安排支付。各项目部应及时提供材料发票，如果在公司划拨工程款时不能及时提供材料发票的，应由项目经理写借条，借条交给公司财务处，原件留委会计处，到时用材料发票兑换借条。如果到工程完工还有发票未提供的，公司按5%的比例收取税费。

25、挂靠项目应及时交纳税金及公司管理费。

26、以出勤日计算每月应发工资；

27、基本工资加绩效工资

28、每月材料部必需与财务部进行帐帐核对，做到帐帐相合，帐实相合。对于产生的差异，材料部填报《材料盘点表》，说明情况，并报主管项目副经理审批。

29、本财务管理办法上报公司总经办审核、备案。

30、工程开工前先要对设计图进行会审，重要变更要签发设计变更通知单。

31、施工现场发生的预算外的工程量，要及时请甲方及监理签证，在工程决算时一并核入结算。

32、进入施工现场，必须戴安全帽，高空作业必须挂安全带。接触电气设备必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

33、施工现场条理整洁，建筑材料堆放分类。

34、已经领导审签的文件资料，可直接加盖印章。

35、需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。

36、设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;

37、施工图之间、总图和分图之间、总体尺寸与分部尺寸之间有无矛盾。

38、符合设计单位所提供的施工图纸设计，如有必要要求设计进行配合施工作局部修改时，应有充分论据，并征得设计方代表的同意。

39、较大设计变更（XX万元以上、XX万元以下），工程内容与工程量有变化，但不涉及初设审定的原则，需要增加或减少预算费用，要对局部施工计划与施工进度有一定影响，这类设计变更由要求变更的部门提出，经设计单位签核、建设单位主管领导批准执行。

40、1本公司外包的电力建设工程由本公司生技股（负责外包的选择与评价等）对工程建设中的安全施工进行归口监督管理。

41、单位工程竣工图纸及设计变更。

42、单位工程竣工验收前，施工单位必须整理移交全部验收资料，填写竣工验收申请书。由建设单位组织，施工单位、建设单位工地代表等有关人员进行预验收。

43、审阅验收文件及记录。

44、10.3施工单位职工要严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

45、争议解决方式。

46、除领班及组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗，违者记警告一次。

47、班中禁止做私活，违者每次记警告一次。

48、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

49、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；

50、重大设计修改(XX万元以上)，涉及原初设审定的设计规模、设计原则、结构布置的修改，或涉及总承包合同所规定的概算需要调整，经建设单位负责人、原设计单位负责人审核后执行。

51、2组织机构图

52、3岗位职责

53、3.1总工程师岗位职责

54、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。

55、掌握工程技术发展信息，组织公司内部监理技术业务的研讨与交流。

56、总工办负责公司监理人员的技术培训工作。

57、2公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

58、、依法处理合同纠纷。

59、1合同的主体

60、3.3数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。

61、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，由合同双方共同取样封存，并加盖公章或合同章，分别交由指定责任人保管。

62、3.11违约责任

63、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。

64、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

65、、法定代表人或指定的委托人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

66、拟定安全、生产管理办法并组织实施。

67、、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度规定和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

68、制定生产计划，签订工程合同。

69、、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。

70、合同的变更和解除

71、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。

72、、合同纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

73、、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交备案。

74、、在处理合同纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。

75、档案资料内容

76、审批施工组织设计。

77、制定质量标准和管理办法。

78、负责预算管理工作。

79、供电方案拟定应从批准受电容量、确定供电电压、确定供电方式、确定电能计量方式、供电方案的经济性等方面考虑，根据客户提出的供电需求，遵循《电力法》、《供电营业规则》等法规规定确定。报装容量在3000KVA及以上时采用专线供电；有特殊用电需求或电网现状难以满足用电需求时，供电方案应经论证后再行确定。

80、对要求提供备用电源、保安电源等双回路供电的客户，应严格按其负荷性质确定供电方案。

81、作息时间计划必须经工程部审批；

82、项目总监（或其代表）根据工作计划制订本周轮休计划；

83、若周六、周日无法安排轮休，须根据工程进展集中安排休息；

84、工程部考核前查阅现场监理资料；

85、晨会记录表；

86、技术负责人要及时进行工程变更签证，如果甲方拖着不办，要理直气壮直到努力签到为止，如果放弃不签，每次按200元处罚。

87、严格按照国家有关规范和验收标准，合同规定去验收，对整个施工过程进行全面控制，确保工程质量目标的实现造成返工的由质量员承担责任。

88、工程技术人员及时发现影响工程质量及安全设计问题并获得设计，监理及甲方认可，进行设计变更，视情况每次奖励工程技术人员100-200元。

89、工程技术，安全人员及时发现重大安全隐患防止安全事故发生，视情况每次奖励有功人员100-200元。

90、对未参加月例会无故迟到或缺席的项目人员，根据工程部的罚则进行处罚。

91、当建设单位、监理、各项目单位任何一方预见和发现工程有质量、进度、安全等重大隐患时，都有权申请工程部负责人立即召开紧急会议协调处理。

92、建立工程建设资金分级管理的体制，建设单位拨付的工程建设款由股东会掌控，所有工程款一律存入一名股东名下，并负责对资金安全进行监管，一名股东负责保管存折及帐号的保管，一名股东负责帐户密码，项目所需建设资金由工程项目部列出资金用款计划，报股东会批准，用款计划经批准后，由股东会帐户拨付项目部帐户。

93、做好成品和半成品的保护工作,做到完成一处工作保护一处。

94、进场时必须测弹水*线,检查排水管是否畅通,厨、卫及阳台有无渗漏,抹灰面有无空鼓。

95、开凿管槽时不得破坏原防水层,穿墙打洞时严禁破坏止水带。

96、天棚骨架、墙面骨架及家具框架必须得到业主或设计师认可后才能铺贴饰面材料。

97、潮湿地面上严禁制作落地木制品,客厅、餐厅铺设地砖类的地面不宜采用木制踢脚线。

98、门锁、拉手、灯具等要安装的洞口必须在油漆前完成,严禁在油漆工程结束后开洞。

99、凡生产出的半成品，成品等要分类堆放整齐，产品不可乱摆乱放,必须标明数量、产品名称,日期,违者每次对当事人记警告一次、

100、水暖隐蔽工程检查验收必须在专业自检合格后,报请公司复检合格,再报请监理单位、建设单位及*质量监督部门代表检查验收,签署验收意见并盖章确认合格后方可隐蔽,违者负激励l00元/次。

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司工程车辆管理制度 50句菁华

1、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

2、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

3、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。

4、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

5、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。

6、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

7、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

8、3车辆的维修管理：一般情况下，维修的车辆由司机提出申请，报公司领导批准后，由办公室统一安排维修。车辆在路途中出现故障需维修者，由司机电话告之办公室，同意后方可维修，车辆回公司后补办手续。

9、4.3责任事故划分及赔偿：由于司机本人原因造成的交通违章罚款不给予报销；司机责任事故在保险赔偿之外的经济损失个人赔偿50%。对于酒后驾车或没经批准私自出车的，保险赔偿之外的经济损失全部由个人赔偿。

10、5办公车辆的费用管理公司部门经理以上人员车辆使用费用实行包干使用办法

11、2车辆实行费用包干以后，包干使用人不得以任何借口，影响车辆的正常使用，对于因车辆问题耽误正常办公三次以上，收回车辆，另行分配。

12、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

13、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

14、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。

15、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

16、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

17、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

18、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

19、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

20、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

21、本公司的车辆由仓储部管理，并指派专人负责对车辆调度。

22、修理费、燃油费超标按车队承包合同考核。

23、每日收车前必须检查车辆用油情况，如果油量不足一格或者油量不足，必须在回程路上加满油。

24、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

25、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

26、厂区内交通事故的处理，本着"四不放过"和"以责论处"的原则，发生事故后除按公司考核办法、考核外，还要对责任者视事故性质、情节轻重、损失程度，给予批准教育、行政处分或处以罚款。

27、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况财务人员进行审核公布。

28、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

29、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

30、对于工作勤奋、遵守制度和表现突出者，公司可视具体情况给予嘉奖、记功等奖励。

31、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与单位共同负担。

32、2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

33、3运营车辆使用管理

34、3.10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

35、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

36、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

37、10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡的号。

38、充值申请流程

39、2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

40、1日常检查、保养、维护

41、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

42、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

43、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

44、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

45、车辆罚款管理

46、2车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。

47、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

48、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》，遇特殊情况可随时提出用车申请。

49、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。

50、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

公司工程部内部规章管理制度 50句菁华（扩展6）

——会计财务咨询培训公司内部管理制度 40句菁华

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

3、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

4、及时核算和上缴各种税金。

5、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

6、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

7、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

8、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；

10、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目；

11、按照各工程预算进行工程成本的控制；

12、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

13、负责公司会计核算工作。

14、行政费用报销制度

15、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

16、工程决算程序。

17、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

18、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

19、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

20、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

21、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

22、所有现金收支由公司出纳负责。

23、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

24、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。

25、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。

26、银行印鉴必须分人保管。

27、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查 核对。

28、员工本市交通费用报销制度

29、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

30、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

31、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

32、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

33、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

34、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。

35、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。

36、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。

37、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。

38、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。

39、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。

40、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。

公司