采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华

1、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行

2、协助企划部促销分析，在企划部制定的促销原则指导下，决策促销资源(堆头陈列和费用)分配

3、电脑作业与档案管理。

4、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

5、负责采购人员的业务培训和管理。

6、采购物资的入库与结算：

7、2对不合格产品及时退货。

8、供货单位的质量审核：

9、1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。

10、负责企业外委托加工的出入库业务。

11、3采购权：

12、3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。

13、3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。

14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

15、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

16、1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

17、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

18、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

19、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

20、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

21、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

22、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

23、4.5付款方式等。

24、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

25、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

26、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

27、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

28、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

29、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

30、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

31、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

32、做好*时的采购记录及对帐工作。

33、所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。

34、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

35、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

36、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

37、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

38、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

39、食品容器、包装材料、食品用工具、设备；

40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂；

41、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

42、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

43、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

44、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：

45、询价比价原则

46、验收入库：

47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

48、月度物资需求计划即月采购计划；

49、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

50、秉公办事、维护公司利益原则。

51、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

52、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

53、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

54、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

55、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

56、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

57、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

58、生产厂商及其地址、邮政编码、传真电话；

59、本单位有否此仪器设备；

60、如有关单位因采购项目特殊，要求以邀请方式进行部门集中采购的，应在报送*采购计划的同时，向采购办提出书面申请（详细说明原因）。市财政局业务主管科对其资金来源完成审核后，将一式四份的《采购计划表》连同采购人的书面申请转采购办对其采购方式进行批复。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华扩展阅读

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展1）

——采购部岗位职责 60句菁华

1、直接上级：副总经理、总经理

2、直接上级：采购部经理

3、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。

4、主持中小宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

5、了解属下思想情况，检查班组的出勤及工作情况，注意发挥和调动下属员工的积极性，增强她们的责任感。

6、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。

7、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。

8、有强烈的“二线为一线服务”意识。

9、收货员

10、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；

11、完成其它部门的临时采购需求;

12、对于医疗耗材的采购，根据库存信息结合耗材需求计划，编制月采购管理计划，跟踪采购订单如期交付，保障耗材稳定提供。

13、负责对逾期耗材的处理，库存管理及长期库存分析;

14、与供应商保持良好的合作关系，对供应商进行综合考核、评价，淘汰不合格供应商;

15、完成领导交代的其他任务。

16、与供应商建立良好的合作关系，确保以最合理的价格采购到符合标准的物品。

17、合理安排下属员工的工作，全面安排采购任务落实，保证采购工作的顺利进行。

18、协助采购部经理检查月末盘点工作。

19、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》,全面反映公司所用原材料的最新价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。

20、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生产计划及新品开发的顺利实施；

21、指导、监督部门员工落实各项工作。

22、主持采购部的全面工作。

23、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

24、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

25、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

26、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;

27、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;

28、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。

29、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在*等互利的原则下开展业务往来。

30、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

31、负责采购订单的下达及进度跟催;

32、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;

33、协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;

34、做好业务电话的登记工作；

35、负责起草、打印销售部各类文件；

36、协助销售部经理进行业务谈判；

37、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;

38、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;

39、汇总和积累采购信息，总结采购经验，降低采购的风险与采购成本。

40、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

41、协助财务控制不合理采购，控制成本，节约资源。

42、审核采购需求

43、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪

44、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题

45、采购部经理岗位职责要及时、准确的传达上级的指示;

46、要及时解决下级工作中出现的纷争;

47、进口品牌的对接，采购，进关，清关。

48、及时协调解决采购产品，客户服务过程中所产生的供货及质量问题。

49、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；

50、通过产品质量，价格及交期等考核供应商并在考核通过后，与供应商建立良好的供应关系；

51、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；

52、积极与各相关部门沟通，确保信息传递的有效性、真实性和准确性；

53、协助上级领导交办的其他任务。

54、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指标。

55、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，并进行考核。

56、负责部门的全面工作，保证日常工作的正常运作。

57、本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。

58、熟练掌握相关物料、原材料、产品市场行情，并进行成本分析等。

59、负责供应商管理，制定采购计划，保证到货及时率及质量;

60、采购负责人安排的其他工作。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展2）

——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华

1、制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划

2、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行

3、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。

4、要求供应商执行价值工程的工作。

5、订购单与合约的缮记。

6、访客的安排与接待。

7、承办保险、公证事宜。

8、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

9、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。

10、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。

11、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。

12、采购计划的编制

13、5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

14、采购物资的入库与结算：

15、3负责制订物资采购工作各项管理制度。

16、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

17、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

18、招标、议标

19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

21、做好*时的采购记录及对帐工作。

22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

23、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

25、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

27、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

29、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

30、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

31、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

32、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

33、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

34、肉制品；

35、粮谷类制品；

36、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

37、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

38、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

39、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

40、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

41、询价比价原则

42、供方评定原则；

43、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

44、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

45、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

46、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

47、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

48、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

50、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展3）

——采购部岗位职责 50句菁华

1、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应

2、熟悉各种商品知识。

3、审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。

4、拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系。

5、全面掌握酒店的基础知识和采购专业知识，提高对物资的鉴别能力；懂得基本电脑操作，以便网上查询价格和购物。

6、具有“后台为前台服务、急前台之所急”的强烈服务意识。

7、与仓库联系，落实当天物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时办理手续。

8、养成对库存物资熟记，时刻作到心中有数。

9、海鲜库仓管员

10、负责公司柜机正常运维服务类的采购支持和资源开发；

11、负责柜机相关售后维修、专项工单等工作正常开展，及供应商日常管理；

12、对供货商整体进行评价与初审，索取供货商和销售人员信息、所销售医疗设备/耗材三证的归类，定期更新;向供货商索取供商发票，保证票、账、货、款一致。

13、跟进各订单的物料交期，提交采购分析、总结

14、崔进供应商对账单提交，协助财务做好对账工作

15、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的异常要第一时间上报部门主管。

16、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

17、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

18、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流*台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。

19、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;

20、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。

21、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。

22、定期或不定期向采购主管汇报工作。

23、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

24、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

25、负责采购订单的下达及进度跟催;

26、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;

27、制定和完善部门绩效考核制度，并落实执行;

28、收集市场信息，监控采购价格，降低采购成本;

29、负责采购渠道开发，供应商资源引进、评估、考核及管理，建立供应商档案及管理资料;

30、制定、完善采购流程及原则，并督导实施。

31、定期组织员工进行采购业务知识学习，熟练掌握采购技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。

32、审核采购需求

33、要审阅采购部相关的文件和资料;

34、采购部经理岗位职责要指导、监督和检查所属下级的各项工作，掌握下属的工作情况和相关的数据;

35、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务。

36、监控产品的市场变化，采取必要的采购技巧降低采购成本。

37、开发新的产品线，核算产品成本，对产品进行询价、比价，提升产品竞争力；

38、负责与供应商签订采购合同，建立供应商目录，并对采购相关资料进行整理，归档，保存；

39、协助上级采购相关工作，在保证供应质量和时效的前提下，降低采购成本；

40、维护供应链价格，对外进行市场研究及供应商比价，确保价格在市场上具有竞争力;

41、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的业绩及利润要求。

42、负责中工的考证工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免等。

43、负责本部门全体商品群商品的品项合理化、数量合理化及品项选择。

44、负责本部门全体商品价格决定及商品价格形象的维护。

45、在采购主管需要支援时予以支援。

46、负责本部门工作计划的制订及组织实施和监督管理。

47、选择最佳的供应商，并取得最佳的采购交易条件，包括：质量、规格、价格、折扣、广告、赞助、卖场陈列/示范、陈列服务、包装、最少订购数量、订购所需时间、及运送配合事宜等。

48、开发并协商适合自选式的包装（包括标示及说明）。

49、采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：

50、规划采购预算，控制采购成本;

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展4）

——仓库管理制度及规定 60句菁华

1、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

2、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

3、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

4、操作人员应认真准确地填写运转记录，交接班记录或工作日记

5、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

7、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

8、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

9、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

10、各仓库提供的消防设备主要用于本仓库的备用，必须存放在本仓库。灭火器不得外借，不得随意与其他仓库或部门调换。

11、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

12、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

13、原材料收货及入库

14、退厂原材料的处理

15、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

16、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

17、仓库主管应随时对下属仓管员收*况进行监控，发现异常情况及时处理。

18、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

19、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

20、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

21、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理；仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

22、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

23、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

24、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

25、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

26、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

27、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

28、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

29、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

30、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

31、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。

32、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

33、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

34、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

35、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

36、有职责提出仓库管理的合理推荐。

37、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、安全卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的整洁，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。

38、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。

39、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。

40、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。

41、各部门领用物品如有多余时，应及时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。

42、与工作无关人员严禁进入仓库。

43、坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期检查与*时不定期检查，发现隐患，及时排除。

44、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

45、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

46、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

47、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

48、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

49、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

50、5确定辅料、各种配件、易损件、低值易耗品、劳动保护用品等的合理库存量。并制定上限和下限标准，当合理库存物资下限时，保管员及时向采购部门提出物资采购计划。

51、2及时准确报送规定的各类报表(如收、付、存报表，材料耗用汇总表等)，保证报表真实性。

52、杂物保管制度：除种子以外的各种物品，都应有专人负责，切实抓好保管，麻袋要根据不同成色，分别包装，整齐堆放，各种机械加工包装设备，要定期进行保养，确保正常运转，对其它杂物要分门别类，整齐堆放。

53、账务管理制度：仓库建立存销账，有专人负责记帐，凡入仓的种子要有进仓单，凭证入帐；凡出仓的种子要有发票单据，凭票记帐，对于供应的种子要分品种日清月结，达到帐实相符。

54、进仓出仓制度：凡公司种子进出一律凭票结算，要一式二份单子，购种方、仓库各执一份，要有经手人签字，确保正确无误。

55、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗；

56、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失；

57、做到三“检查”：

58、验收时还应注意申购程序是否合法和齐备。

59、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。

60、月终所有入库单（连同申购单存根联）存根归类建档，装订成册，以便查阅。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展5）

——公司采购管理制度 60句菁华

1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。

8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

13、采购申请单

14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

20、日常办公用品、各种耗材；

21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

24、负责公司生产所需材料的采购工作。

25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

46、2财务部门负责对结算环节进行监督。

47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展6）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、有偿的服务（A）；

2、内务服务（D）。

3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

4、质量量异常客户投诉发生原因。

5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

10、组织有效的客户关系管理工作。

11、制定部门员工培训计划。

12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

13、协助顾客处理订单问题。

14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。

18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。

19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。

20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。

22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。

23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。

24、销售组长晚下班15分钟。

25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。

26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。

27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；

29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。

30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。

32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

33、客户资料的借用

34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。

35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。

36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。

37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。

38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。

39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

51、看到领导来要起立、让座、倒水。

52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

54、资料的管理

55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

56、合同内容的填写。

57、合同签写的程序。

58、机房出人证管理规定。

59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；

60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展7）

——设计部管理制度 60句菁华

1、概念

2、质量体系文件的编制

3、文件的修改

4、设计部人员应通力合作，同舟共济，不得吵闹、斗殴、或搬弄是非，扰乱秩序。

5、上班期间不允许利用电脑玩电子游戏观看视频等与工作无关事宜；5．遵守与甲方约定的时间，做好最充分的准备洽谈，出方案；

6、每天做好本职工作，按时按量完成工作；

7、上班时间外出向上级说明，需说明外出地点和原因；外出期间保持电话的开机状态方便随时联系；

8、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度；

9、对主管副总经理、总经理负责；

10、对下属员工的工作绩效机型评估，考核；

11、定期向直属上级汇报本部门工作；

12、不断了解市场上的新材料、新工艺，并了解各材料的制作工艺和市场价格

13、设计任务完成后，设计师应当配合施工方做好开工前的技术交底工作，并做好跟踪施工过程，解决施工中相关设计问题。主持施工中的设计变更。

14、根据房间负荷，选择末端，这时候其实就可以画各层的空调（采暖）*面了。如果是空调，先画风系统*面；

15、设计总监、副总监、首席设计师的任免权限由总经理负责。

16、负责收集、反馈客户需求的相关信息，负责对客户投诉意见及合理要求，认真对待，妥善解决，并及时向公司相关部门领导汇报。

17、负责根据公司要求，按程序招收、培训设计师，严格依照管理条例引导和约束设计师，及时进行新产品、新技术的培训，提高设计师的业务水*和技术水*，加强设计师团队建设，对设计师拥有任免权，对损害公司利益的人和事有教育和处罚权，对于不能胜任工作的设计师及时辞退。

18、负责协助设计师出方案、图纸、预算等并严格审核（签字确认），以提高签单质量，避免丢、漏、隐项。严格执行公司报价体系，不得擅自应允承诺客户超过公司规定的任何事项，否则将承担因此给公司造成的损失。

19、设计师应向客户准确解释公司不同，公司的优势，施工的质量保证等等。

20、报价时，应严格按公司统一报价做工程项目报价，如有不清楚的项目应向公司技经部门及时咨询，不得擅自改动规定报价。

21、报价时，严禁低点切入、漏项报价（误差不允许超过10%）。

22、设计师必须在交底前天将工程全套图纸交给工长和相关部门。

23、不能在影楼吃早餐或零食，违者罚款5元；

24、相互学习、相互提高，2191.cn和其它部门相互配合合作；

25、遵守影楼各项规章制度，服从上级领导的安排，不能顶撞上级违者罚款10元；

26、严格遵守公司的各项考勤制度，不准迟到、早退。衣着整洁，仪表端正；

27、按时参加公司的例会及各类活动，不允许迟到或无故不到；签到簿作为唯一迟到早退记载，迟到一次50元。月迟到超过3次者底薪、提成减半。设计师需互相监督，如发现存在包庇行为，重罚；

28、未经公司允许，以低于公司标准报价签约者，由于设计造成失误者，设计师承担责任；并承担连带罚金

29、设计师有责任对所设计的工程协助办理中期增减项并签字，如因设计师未签字的增项款，不计入提成范围；如因设计师原因，增项款未被收回或未达到公司标准。设计师承担处罚，提成减半；

30、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

31、社会属性。因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。

32、审查大货生产中有哪些特别困难的部位，采用哪些特殊材料与配件；

33、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档；

34、为确保打印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长，做到上班时开启，下班时关闭(若一次没关扣5元)；打印完成后，必须及时取走文件，防止失密，禁止打印私人资料；

35、员工有下列行为之一者，部门将酌情处以50—100元的罚款：

36、设计部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

37、旷工半天至三天者，扣除底薪的2倍计算，旷工三天(含三天)按自动离职处理，工资及提成不予结算。

38、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。

39、请保持个人桌面的卫生和办公区域的卫生，谈判后请自觉清理谈判桌，10分钟内未清理罚款20元/次。

40、设计师在职期间所设计作品资源归公司所有，任何人不得将公司资源变为个资源或泄露他人，一经发现开处除理，并扣发工资及提成。

41、设计师做好工作记录(早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结)，对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。

42、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。

43、业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自已客户的具体情况，以便提高成单率。

44、设计师在跟单过程中，改动*面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。

45、客户交定金后四天内出效果图，效果图客户确认后两天内出齐所有施工图。否则罚款50元/次。

46、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。

47、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。

48、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。

49、严禁设计师引导客户购买公司指定建材联盟商以外品牌的主材。

50、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定;室内色彩、色调的合理搭配。

51、所有成员必须认真负责，对工作一丝不苟。按规定完成自己的工作，并且在指导的过程中尽量有所创新。

52、换届时，由上届干部提名并由系领导决定并通过学生选举产生。

53、我们将在相关活动中向全校展示我们的设计成果。

54、组织成员参加与外联活动。外联活动安排在假期内，各成员自愿参加。

55、会议若有问题，在会议结束前提出讨论。不得会后议论。一切作到公*、公正、公开化。

56、会上各人要充分发挥个人意见，并提出共同讨论。并作好会议记录。

57、传达学院团委和学生会的各项精神和布置工作任务，学习相关文件，总结以前工作经验。

58、配合学校有关部门，做好重大节日活动的组织工作，如一年一度的航空科技节等。

59、为了方便严格的财务管理，设计部配备账本，办公室备有总账本，并做好严格的记录，以备系学生会及办公室对账目做不定期核查。

60、财产出现问题应详细的填写上面的表格。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展8）

——采购管理制度 60句菁华

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

3、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

5、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

7、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

9、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

18、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

28、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

29、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

30、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

31、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

33、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

37、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

38、水产制品；

39、采购申请单

40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

41、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

42、编制《供方评定记录表》

43、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

44、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

45、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

46、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

47、一致性原则

48、样品提供和确认：

49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

56、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

57、加强学习，提高认识，增强法治观念。

58、申购计划单应写清以下主要内容：

59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展9）

——物资采购管理制度 50句菁华

1、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

2、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

5、产品中心负责采购管理制度的制订。

6、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

7、经营物资类：与经营有关的各种物品。

8、办公用品类：与办公有关的物品。

9、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

10、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

11、合同签定：

12、验收入库：

13、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

14、秉公办事、维护公司利益原则。

15、招标采购；

16、即时询价采购。

17、预付部分款项；

18、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

19、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

20、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

21、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

22、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

23、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

24、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

25、3.1.1供应商送货到我公司，凭《送货单》到物控部物流专员处开具《产品收货通知单》，由物流专员通知仓库到货，同时通知品控部到现场来料验验，若需印刷车间、烫金模切车间配套实施上机模拟试验的纸张、油墨、电化铝等材料通知生产部经理试验，试验结论需生产部经理、品控部经理共同签字确认合格后，品控部方可开具《产品合格证》，仓库凭《产品合格证》、《产品收货通知单》、《送货单》、《采购订单》由仓库保管员对验收合格的物料名称、规格、数量等进行核对，核对无误后仓库主管在《产品收货通知单》上注明实收合格物料数量并签字。

26、3.2我公司自已提货

27、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

28、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

29、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。

30、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超2000元的）可采取公开招标的形式进行采购。

31、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

32、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格*库。

33、1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

34、4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

35、采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。

36、领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。

37、由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。

38、结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。

39、2总经理负责需采购物资的复审工作。

40、2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

41、15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

42、审批管理进入采购名单的供应商资格;

43、拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。

44、符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。

45、下列情况可采用单一来源方式采购。

46、公司采购管理程序包括下列主要步骤:

47、合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。

48、采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。

49、资金划拨程序:

50、采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。

采购部的岗位职责及管理制度 60句菁华（扩展10）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

18、水产制品；

19、糕点（包括面包）；

20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

21、采购申请单

22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

23、负责制定采购计划，执行采购作业。

24、公司董事长负责采购的审批；

25、低价搜索原则

26、询价比价议价：

27、供应商选择：

28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

32、固定厂商、长期报价采购；

33、货到后分期付款；

34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

40、审查批准

41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

45、宣读标书；

46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。

47、后援服务。

48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

50、5对合格供应商的质量监督

岗位职责