应收应付会计岗位职责 40句菁华

1、SAP应付系统处理

2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理

3、具有一定的财务分析能力

4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;

5、每天按会计通知开具广州发票;

6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;

7、日常发票登记和跟踪。

8、促销费用冲减应收账款的系统录入;

9、与客户应收账款的.对账;

10、销售成本与库存的统计;

11、有从事商超工作经验的优先考虑。

12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;

13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;

14、负责完成供应商发票核销及账务处理；

15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；

16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德

17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。

18、增值税专用票发票勾选*台认证

19、负责应付款凭证的录入；

20、编制月份应付款计划；

21、应付帐款帐龄分析；

22、分析应付款项的账龄及偿还情况

23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。

25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对

26、负责各项回款的办理与统计工作;

27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

28、负责业务提成核算和管理;

29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;

30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。

31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

32、负责完成上级领导委派的其他工作

33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;

34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;

35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;

36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;

37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。

38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;

39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;

40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;

应收应付会计岗位职责 40句菁华扩展阅读

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展1）

——会计岗位职责 50句菁华

1、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

2、协助主办会计开展工作，做好会计业务，搞好会计核算和分析。

3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。

5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。

6、负责管理并登记材料明细帐，并定期与仓库进行核对。

7、完成上级领导交办的其他事务。

8、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

9、按照国家统一会计制度的规定，负责编制本公司的月报、季报、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

10、编制月度、季度、年度会计报表，做好财务和结算工作；

11、编制记帐凭证，做好计帐、算帐、结帐、报帐工作，做到凭证合法，手续完备，帐目健全；

12、做好与外协单位的对帐工作，定期结帐、对帐，经常分析，按时报帐；

13、收集财务总监所需要的各方面信息，加以整理分析向财务总监提供利用。

14、完成领导交办的其他工作。

15、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。

16、商场续约，跟进各商场合同条款到期续约；

17、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

18、负责会计原始凭证、会计凭证、账目、报表等财会资料的整理、汇编、归档等会计档案管理工作;

19、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；

20、负责公司全盘帐务处理;

21、具有扎实的会计知识及账务处理能力，熟悉最新财务法规和税务政策，熟悉金蝶、速达等账务软件;能独立处理整盘账务;熟悉企业的各项财务流程，能独立完成各种账务处理及纳税申报工作(小规模纳税人企业熟练);

22、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

23、负责协助做好全系统税收会计统计管理人员业务培训工作；

24、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；

25、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。

26、领导安排的其他各项工作。

27、完成上级交办的其他事项。

28、配合公司内外部的审计工作;

29、上级交办的其他事宜。

30、完成主管领导和校长布置的其他工作。

31、按月做好国税、地税纳税申报工作。

32、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。

33、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。

34、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

35、出纳员建立健全现金账目。逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

36、公司支票由出纳员专人保管。

37、贯彻执行国家财经政策和公司有关财务管理规章制度，服从财务经理工作安排，维护公司经济利益。

38、负责公司资金调配、成本核算及分析工作。

39、职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

40、负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

41、对公司各种原始凭证资料(时收集、分类、整理并审核，编制各种统计报表、台帐，按时向总经理和主管部门提供分析统计资料

42、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。及时处理添置、调入、调出、报废等事项，做到账账相符，账册相符，账实相符。及时清理应收应付款项。对银行支票要严格控制。不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款时，其罚款应全部由会计员负担。

43、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。

44、经上级机关决定撤销、合并的学校会计人员要会同有关人员编制财产、资金、债权、债务移交清册，办理交接手续。

45、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

46、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验

47、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

48、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。

49、根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

50、负责清理、催收各项经费往来帐目。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展2）

——主管会计岗位职责 40句菁华

1、负责总公司及分公司全盘账务处理及外帐，对现金、往来票据、发票进行检查和审核;

2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用审批手续是否符合公司规定;

3、负责票据管理，负责凭证、账簿及其他会计资料的收集、装订、归档工作;

4、完成领导交办的其他工作任务。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

9、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

10、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。

11、建立健全与会计有关的'原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。

12、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。

13、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。

14、积极完成校领导交办的其他工作。

15、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；

16、日常财务核算，会计凭证，报表；

17、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作;

18、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作;

19、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析;

20、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作

21、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作

22、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。

23、每月工资表的考勤及核算等审核。

24、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

25、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

26、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

27、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

28、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

29、开具供应商往来结算单。

30、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

31、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

32、供应商税票的验证及帐务处理。

33、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

34、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

35、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

36、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

37、检查，指现金出纳日常工作。

38、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

39、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

40、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展3）

——应收款会计岗位职责 40句菁华

1、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性；

2、根据会计制度和税收法规负责往来财务核算工作包括但不限于发票开具、会计凭证填制、装订、保管、存货管理及核算等

3、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总

4、负责完成上级领导委派的其他工作。

5、应付金蝶云日常账务处理。

6、分公司报税及账务处理。

7、催促已付货款供应商开具发票。

8、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作

9、财务经理交办的其他财务工作。

10、应付帐款帐龄分析；

11、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通

12、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

13、负责应付及预付款项的核算工作。

14、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。

15、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。

16、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。

17、完成总经理布置的其他工作。

18、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；

19、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；

20、完成上级领导交办的其他工作

21、熟练掌握有关财经政策、法令以及与本职有关的财务会计制度，并经常向群众宣传解释。会计员有权要求学校有关部门和人员，认真执行学校预算，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

22、分清资金渠道，合理使用资金。严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝人账，对内容不全、手续不完备、数字差错、书写不清楚的凭证，应予退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证,虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告。

23、要掌握学校各项收支数据和情况，根据学校工作的特点，分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业出发,提出改进和处理意见，当好领导参谋。

24、接受市慈善总会监事会的内部审计和其他有关部门的外部审计。

25、确认销售收入，正确计算增值税、消项税额;

26、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;

27、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。

28、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。

29、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。

30、做好跨区提取的往来协同及对账工作;

31、负责资金的核对工作。

32、对发出的存货，按系统流程确认收入、结转成本后，进行往来的对账及销售发票的开具、管理;

33、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;

34、资产及费用会计

35、每月完成待摊费用、长期待摊费用、固定资产、无形资产的摊销账务处理;

36、保管现金及支票

37、根据需要提供成本分析报告

38、维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确

39、会计资料按月进行整理和装订，做到单据完整、易查;

40、管理库存账，银行账，往来账等。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展4）

——财务会计主管岗位职责 50句菁华

1、独立负责工作小组，给下级成员的工作提供引导支持并进行督察;

2、熟悉会计核算流程;

3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;

4、定期进行财务分析，提交财务分析报告，为公司决策提供依据;

5、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行财务登记，出具各种财务报表;

6、负责全盘凭证录入和装订保管工作;

7、负责费用报销审核、凭证录入等相关工作;

8、指导会计和出纳的日常工作、负责会计凭证的审核、月未结帐处理，编制财务报表及管理报表等

9、制定成本控制制度，提出成本控制策略措施、监控各项费用开支在预算范围内并进行准确的成本核算。

10、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

11、参与公司营销薪酬政策以及应收账款管理政策的制定；

12、日常财务核算，会计凭证，报表；

13、善于处理流程性事务，良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

14、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

15、参与部门运营事务管理，撰写修订各项财务管理制度，推进周期工作计划的执行落实，并协助相关资金预算编制及税务管理工作;

16、负责公司税费的核算缴纳与成本优化管控等工作，合理规避税费成本;

17、负责财务会计资料的保密管理，按期完成各项财务资料、凭证的打印、装订及归档等事务;

18、定期检查往来账款，督促会计及时催收超期款项，异常账款及时上报，负责公司各项债权债务的清理工作。

19、全面负责项目会计核算工作，制定项目部年度财务工作计划及具体会计处理方式并负责实施；

20、根据公司出纳提供的结账票据、报销凭证进行分管分公司的凭证处理

21、在集团规定期限内对分管分公司进行报表审批并完成提交，对报表内容负责

22、按时完成分管分公司的纳税申报及缴纳工作，包括所得税、增值税、附加税、及其其他地方税附加税等

23、负责有关单位的会计凭证、报表等财务档案资料的装订保管、移交；

24、能快速学习审计相关会计准则和所得税税法;

25、熟悉会计准则下科目的使用制度、会计软件和审计软件;

26、在主管指导下做一般纳税人全盘账、会计账务整理、纳税申报、票证办理

27、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;

28、负责公司账务审核与部分总账工作;

29、财务专/本科专业，工作经验3-5年;

30、负责日常会计核算及账务处理，编制公司月度、年度会计报表，负责会计决算和利润分配等核算工作；

31、负责日常税务工作，按照国家有关规定，计算应交税金，依法按时申报缴交各项税费，完成纳税申报、年度汇算清缴及税务局核查工作，能根据公司发展需要，合理进行税收筹划；

32、负责公司所有材料、产品成本核算、分析，并提出合理化建议;

33、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、査询、更新工作;

34、负责成本相关的账务处理;

35、完成上级领导交代的其他工作。

36、财务核算，严格执行国家财税法规和企业财务制度。

37、协助香港审计副经理完成香港审计工作。

38、大专以上学历，会计、审计、财务等相关专业证书;

39、财务、会计、税务等4年以上工作经验;英语6级;

40、了解国内企业会计准则及相关财务、税务、审计法规、政策;

41、要及时解决处理营运现场当中发生的问题。

42、下班后要认真填写交接表，把当天的工作情况及营运当中出现的问题及组长的工作作汇总，填写交接建议;

43、要了解下属及员工的工作态度和情况。

44、参与项目财务管理，包括但不限于预算管理、投资分析、资金首付款管理、税收筹划等工作内容，以达到项目高效运转。

45、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力。

46、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算；

47、优秀的沟通、协调、组织和分析能力；

48、能够独立编制报表并能对成本进行分析；

49、了解3p项目运作，有较强的沟通协调能力；

50、负责对其他会计人员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展5）

——会计主管的岗位职责 40句菁华

1、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

2、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

3、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。

4、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

5、负责本部门的日常管理工作。

6、负责板块财务工作的协调处理；

7、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证，至少三年以上同岗位工作经验；

8、根据公司财务制度，完成财务报表;编制公司财务预算、财务分析报告、资金计划等;

9、负责公司经营会计、内部经营测算分析，公司财务报表报送;

10、领导交代的其他工作

11、完成上级领导交办的其它工作。

12、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；

13、落实财务部门岗位职责和人员分工，严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理；

14、搞好财务部门人力资源管理，建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质；

15、按照国家会计制度及企业会计准则的规定，使用会计电算化正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效；

16、负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；

17、负责工资发放及日常费用报销等支付工作;

18、及时完成部门领导交办的其他工作。

19、变质成本费用预算，并对预算执行情况进行分析；

20、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据；

21、负责年度预算的具体编制。

22、完成内部管理报表和外部财务月报的编制。

23、负责公司年度所得税汇总清缴工作等。

24、协助公司进行财务管理的日常工作，包括进行记账凭证的审核、账目核对与调整、固定资产管理等；

25、统计、打印、呈送、登记、保管各类报表、报告；

26、协助上级组织、拟订公司整体税务计划；

27、根据客户提供的数据，进行内部数据处理并核对无误；

28、根据客户实际，收集账务结算相关的资料；

29、良好的逻辑思维能力和沟通能力。

30、做好现金盘点及固定资产盘点工作，及时核对业务及财务数据；

31、负责提供公司管理层所需要的财务报表及相关管理报表；

32、完成领导交办的其他任务。

33、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。

34、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

35、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金*衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。

36、负责与银行、税务等部门的对外联络。

37、负责对原始凭证的真实性、合法性进行符合，及时结账，定期对账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符、报表及时。

38、负责往来账目的登记及相关单据的审核工作，做到不符合要求的凭证拒绝签发，及时督促应收款项的催收，随时提供往来账户的情况。

39、负责固定资产和无形资产的核算工作，做到正确计提折旧、无形资产的摊销。

40、负责税票的填写工作，本着对公司负责的原则，准确填写税票，依法及时纳税。

应收应付会计岗位职责 40句菁华（扩展6）

——防损岗位职责 40句菁华

1、确实掌握安全事宜，服勤于大门前、大厅内、后门及各指定之警卫岗；

2、统筹国内市场门店损耗预防,降低损耗量;

3、六年以上零售业防损管理同等职务的管理工作经验;

4、具有很强的资产保护意识和技能,无不良嗜好;

5、负责内/外盗窃、违规操作案件的调查稽核工作,并及时上报提出处理建议;

6、负责仓库安全防护、安全生产、损耗预防以及门警管理;

7、熟悉仓储运营模式,具有仓储安防管理工作经历

8、按规定程序处理商品的损坏、流失、被盗等事项; 负责商场的设备和商品安全。

9、监控室区

10、收银区

11、在总经理的领导下，全面负责公司安全保卫工作；

12、负责公司防火、防盗、防损工作的宣传教育及预防工作的安排落实；

13、负责安排防损部主管做好各项安全工作并跟踪落实；

14、负责消防设施设备的维护、保养、使用、培训，确保消防安全；

15、负责商品防偷、防盗工作，及时查处异常情况，防止商品、办公物品等非正常损失；

16、制定总部及门店防损工作的运行方案、规划；

17、具备处理突发事件的应变能力；

18、具备风险防范意识；

19、坚持实事求是，廉洁奉公，定期对安全工作进行检查，对违反公司管理规定的人和事，坚决处理。

20、做好商品质量检查和证照的审核。

21、负责收货、退货、大宗团购的复核工作及出门条的回收。

22、熟悉商场整体环境和商品布局。

23、具有丰富的防盗知识和防盗经验。

24、熟知相关法律、法规以及行业规定。

25、负责超市商品的防损工作。

26、服从上级指令，做好其它临时性工作。

27、入场、签到。

28、光线较暗的场所。

29、携带反常装备的，如夏季穿夹克等外套，晴天携带雨伞等。

30、处理：根据盗窃的性质，对内盗的员工进行相应的处罚。

31、发现可疑对象：防损员通过现场巡查、员工举报、监视系统发现可疑顾客。

32、观察确认是否结账：认真仔细地观察顾客是否将所有商品全部结账。若没结账或没完全结账的应密切注意。

33、启动报警器：当顾客即将通过安检门时启动报警器。

34、谈话笔录：发现未交款商品后，会同安保值班人员将顾客带至安保值班室进行谈话，并做笔录。

35、防损员要忠于职守，不得监守自盗。

36、对“怀疑对象”不得进行任何语言、行动的人身攻击，不得强行搜查。

37、本规范由营运本部制定并负责解释。

38、负责商场巡逻、检查、守夜等工作，预防责任区内发生各类治安、刑事案件及其它灾害事故;

39、负责停车场进出车辆行驶方向和停靠地点的指挥，避免交通阻塞，确保商场大门内外秩序井然;

40、检查厂家撤场与进出货情况，对装修材料进行把关，并通过能源管理和设备改造节能降耗;

会计,岗位职责