电话销售的日常管理制度 60句菁华

1、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。

2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。

3、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

4、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过，来消除电话障碍。

5、与正式客户相关部门联系上，进入实质阶段，并从消费者角度介绍公司媒体产品，及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂，避免过多使用术语造成沟通障碍。

6、开发。

7、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开，会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

8、收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份，A为收据证明正本，B为顾客付款证明，C为备查副本。

9、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

10、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

11、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

12、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。

13、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

14、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

15、负责完成销售任务；

16、技术部协助和支持相应产品的技术参数；

17、契约款品。

18、2)以接受订货为主，订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

19、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

20、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

21、成本计算表;

22、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。

23、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性。

24、建立客户档案，妥善保管各类合同及客户资料。

25、善于辞令而不夸夸其谈，待人以诚，与客户保持良好关系，为企业树立良好形象。

26、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:

27、两手*放腿上，不得插入两腿间，也不要拖腿或玩弄任何物件。

28、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。

29、任何时候招呼他人时均选择“您好”，不能用“喂”等不礼貌用语。

30、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

31、销售员上下班实行签到制，由经理助理负责核实，作为当天的考勤记录。因事、因病不到者，事先必须向店面经理提交书面请假申请，经店面经理批准，方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。

32、接、打私人电话不准超过3分钟。

33、业务员带客户看房时，应注意客户及自身安全。在任何情况下，售楼处必须至少留一名业务员。

34、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉，店面经理有权对该业务员停职、调离，严重者可上报公司解聘。

35、员工对本部门的处罚行为有异议，可向上级公司部门申诉。

36、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。

37、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

38、的老客户上门，由原业务员接待，不占用接待机会，如果被轮空，不补足机会;未落定的老客户上门，由原业务员接待，占用一次接待机会，如果被轮空，不补足机会。

39、客户跟踪期为30天，如果超过跟踪期，客户再次来访，被其他业务员接待，则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户，如果没有进行跟踪，31号则过期，依次类推。

40、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

41、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

42、对各项业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理。

43、1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

44、2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

45、3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

46、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

47、3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

48、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

49、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

50、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

51、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

52、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

53、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

54、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

55、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

56、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

57、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

58、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。

59、发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

60、新产品调查。

电话销售的日常管理制度 60句菁华扩展阅读

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展1）

——门店日常管理制度 60句菁华

1、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。

2、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。

3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。

4、现金安全管理

5、人身安全管理

6、防止泄露商业机密

7、有领导朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。

8、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。

9、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。

10、培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。

11、根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。

12、经常对顾客档案进行分析整理，将顾客进行等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。

13、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

14、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。

15、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。

16、传达老板重要文件及通知。

17、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

18、对于长时间销售不达标或者管理、服务水*执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。

19、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。

20、如核对错误造成损失的，由财务人员负责全部责任，并做罚款。

21、公司专职司机需对使用车辆安全及使用情况负责，每天下班无用车后需把车辆停放在公司指定停车地点，严禁把车辆借给他人使用或在下班后将车开出使用，一经查实，第一次罚款200元，第二次作开除处理。

22、公司车辆加油需在公司指定加油站加油，公司司机在报销燃油发票、停车及过路过桥费时，需附加公司的派车申请单并注明实际公里数，公司其他人无权向公司报销上述费用。

23、全勤奖励每月30元,迟到、早退、每分钟扣罚1元;旷工一天扣罚120元,工作时间不允许请假,请假一天扣除当日工资,未经批准按旷工处理;病假必须出具医院证明,前三天扣除当日工资的30%,之后每天扣除当日的工资;

24、需交身份证复印证

25、未满1个月而要离职者只发放工资的60%,

26、连续旷工3次/月;

27、拒客或与客户发生争吵3次/月;

28、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。

29、对顾客要谦虚有礼，稳重大方，态度和蔼，不卑不亢，“请”字当头，“谢”不离口，始终给顾客和同事以轻松、愉快的感觉。

30、对着奇装异服和身体有缺陷的顾客不得指点、谈论、模仿和讥笑。

31、做到有错必改，不提供假情报，不班弄事非，不伤害他人。

32、对商品的面料、款式、工艺、色彩、流行趋势等必须全面掌握，以便为顾客进行推介。

33、行政管理

34、门店负责人每月30日上交本月工作总结及下月工作计划。

35、门店每月3日提交门店当月促销活动计划。

36、工作可围绕《店长每一天工作流程》进行。

37、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

38、销售部根据物流部回复的状况回馈到门店。

39、店铺开店营业。

40、由负责人/店长开晚会，总结当天工作，简短回顾，赞扬并鼓励。

41、收银员要准备好周转金和零用金，个性是一元和五元的。

42、清点商品：对缺货的商品要及时补充，并向店长汇报，以便及时补货。

43、店面销售和技师若干名

44、储备店长：储备店长作为连锁店的储备人才，在公司及店长的领导下开展工作，协助店长做好店面的各项管理工作。

45、组织晨会的召开：

46、合理安排员工轮流用餐。

47、准备记录进专卖店的每一位女性顾客，带给店面到店人数水*值；

48、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；

49、各项营业报表的填写，分析完成销售计划的状况并列出明日销售计划及目标；

50、收银现金（每日交接班时由收银员负责存到银行或由店主负责收取）；

51、收回店外物品；

52、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；

53、员工在接待顾客时，务必使用标准礼貌用语讲普通话，违者罚款10元；

54、有意怠慢工作或者工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配的工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引起顾客流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次解除合同；

55、每日上班时间采取全天班，或者两班替换制，每月安排3天休息；

56、每日上班务必签到，晚于10：00或者15:00分到店都视为迟到，迟到每分钟罚款普通员工10元，储备店长和店长罚款20元；当月迟到三次视旷工一次，一律加罚100元；

57、卫生包干：员工要对各自所属包干区的卫生负责，公共区域由店长安排轮流负责，并到达上述要求，收银台及设备由收银员负责。

58、商品验收入库工作由经理负责监督，店长具体执行，经理应根据商品采购明细单仔细核对商品数量、品名、规格及价格，由店长将核对无误的商品透过系统输入库存。要保证所有商品及时入库（包括赠品），严格禁止不入库就销售或后补入库单的行为；

59、每周盘点采取实盘的方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数核对。核对出短少和毁损的商品，对差

60、店长对整个店面的新客户开发负责，并定期对上级主管述职汇报。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展2）

——电话销售的日常管理制度 50句菁华

1、电话销售人员接通电话后应主动报公司名称，询问客户的具体需求，做到声音清晰，吐字正确，要有个人言行代表公司形象的意识。

2、电话铃响五声后才接听，应先向客户道歉，解除客户的情绪问题，然后尽快进入主题。

3、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述，确保客户充分理解你所表达的内容。

4、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

5、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。

6、销售文员严格遵守销售文员工作流程图（附图1），按时向部门主管完成汇报反馈任务，协助部门做好销售工作。

7、代理店与特许经营店的管理；

8、标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

9、如顾客没有特别指定时，请款单则以本公司所规定的格式为准。销售部门应准备好请款单的登记簿，详实记录。

10、收据表格由销售部门负责制表。

11、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在C联上盖章前往。

12、订货的销货传票。

13、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。

14、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。

15、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

16、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

17、负责完成回款率；

18、负责完成销售任务；

19、销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

20、报价投标流程

21、价位;

22、所接受的订货数量很多时，除应自行生产外并应注意其他商品销路。

23、推展公家机关及地方公共机构的开拓。

24、到期必须确实交货。

25、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

26、首问负责制

27、及时上报成交信息，便于公司市场信息库信息的刷新。

28、协助公司客服部签订各类合同，并审核其它销售人员签订合同的真实性。

29、利用房源信息，为客户推荐房源并提供合理化建议，并熟练地回答客户提出的问题。

30、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:

31、不得以任何借口顶撞、讽刺挖苦嘲弄客户。

32、进入店面工作人员一定要穿工装，配带胸牌。

33、严禁业务员私下将客户房源转卖或转租的“炒房”行为，不得透漏公司相关客户、房源信息给其他中介机构，违反者即刻辞退，严重者公司将有权要求其赔偿经济损失。

34、因人为原因给公司带来经济损失的，本人照价赔偿，故意破坏者，视情况处以2倍以上赔偿，直至通报批评或开除。

35、业务员在与客户交谈过程中，应礼貌婉转地问客户是否曾得到过其他同事的接待，成交前若发现该客户是现场同事的有效客户，应主动退出，转交该同事接待。

36、公司鼓励成交，若原业务员不在现场，其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会，可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者，视为抢客。

37、接待过程中如其他业务员有疑义，不得上前打扰。事后以客户登记为准，如发现该业务员刻意隐瞒，则扣罚该业务员壹佰圆，并让出此客户。

38、业务员在接听电话时，如客户较有意向购房，可告知客户该业务员电话和姓名，如客户是电话咨询后来售楼部进门直接点名找该业务员，算该业务员有效客户。

39、连续跟踪期为成交后3天内。在此期间，如跟踪查明客户已在其他业务员手上成交，且属于跟踪期的，则只算首次接待业务员的业绩。如客户与其他售楼员签单，成交三天后原始接待者还不知道，客户归其他售楼员所有。

40、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

41、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

42、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

43、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道。

44、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

45、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

46、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

47、根据合同上注明的交货日期安排发货。

48、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

49、由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

50、销售人员按工作流程完成日常工作。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展3）

——销售日常工作管理制度 50句菁华

1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）

2、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。

3、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

4、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。

5、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。

6、处理销售方面的事项；

7、因销售而发生的会计记账事务；

8、广告、宣传业务；

9、每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

10、产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由销售副总经理裁决。

11、产品报价在基价下浮5%-10%的售价，由销售部门经理裁决。

12、出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

13、应收款账本及赊欠补助簿。

14、销售年报于每年1月制作，记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

15、依照本公司的销售计划，利用标准售价来达成销售额。

16、作业计划

17、客户管理

18、销售工作日报表

19、收款管理

20、货款回收：销售人员应货款回收事宜负责，回收货款必须遵守下列规定：

21、合同签订：如前述条件已具备，应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料，一齐提出给所属的主管。

22、免费追加产品：产品销售和实施后，若基于客户的要求或其他情景的需要，必须免费追加产品或功能的情景，必须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决。

23、实施技术人员的派遣：关于派遣技术人员到其他公司服务时，须事先向所属主管请示，取得许可，并填写派遣委托书方可派遣。

24、公司交于业务员的原固定客户，必须坚持长期、稳定的合作，如因销售人员个人因素造成公司业务流失，甚至造成经济损失的，公司将根据情景予以处罚，并追究经济损失

25、销售人员要货一般时间为一周，特殊情景报公司协调处理。

26、2产品报价、投标的流程

27、4发货流程

28、2销售经理关键技能

29、5售后服务的关键技能

30、月工作计划表

31、销售员工作周统计表

32、市场状况周统计表

33、每月经销商管理汇总表

34、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

35、工作期间，员工应注意自我仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

36、2、要求

37、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

38、2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

39、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

40、2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

41、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

42、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

43、2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

44、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

45、1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

46、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

47、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

48、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

49、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。

50、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展4）

——销售部薪资管理制度 60句菁华

1、基本薪资（岗位薪点资等）；

2、技能薪点（详见附件1—3）

3、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

4、员工依法应缴纳的个人所得税。

5、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元

6、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元

7、绩效考核按照酒店相关规定执行。

8、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）

9、住房补贴：非温州市区员工可享受住房补贴50元/人，（酒店如安排住宿，则住房补贴自动取消）

10、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。

11、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

12、绩效与薪酬管理委员会职责

13、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。

14、工资应发项

15、实行职务等级岗位工资制；

16、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；

17、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

18、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

19、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

20、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

21、薪酬计算方式：

22、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

23、薪酬支付时间计算

24、公司活动

25、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。

26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

27、出现重大风险事件的，内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资

28、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。

29、代收代发业务量统计原则：①对代收代发业务笔数小于100笔的，按实际笔数计价，超过100笔的，基数按100笔，每增加100笔按1笔计价；②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价；

30、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

31、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

32、请事假缺勤的；

33、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；

34、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

35、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；

36、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。

37、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。

38、探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；

39、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

40、初中毕业者，各公司自订。

41、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。

42、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。

43、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。

44、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

45、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。

46、区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴；区域津贴为每月300元(其中北京、广州地区为每月500元)；在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。

47、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

48、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

49、岗位工资及绩效工资的调整：

50、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

51、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。

52、、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,

53、、假期

54、、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

55、、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

57、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

58、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

59、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

60、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展5）

——员工日常管理制度 50句菁华

1、部门经理请假需提交假条和工作衔接计划安排，直接由总经理审批签字，无特殊原因不允许在休假期间电话续假，如在休假期间电话续假的，按相应级别岗位请假应扣发工资标准的200%扣发。

2、事假日工资扣除公式：事假日工资=（月基本工资418元）÷当月应出勤天数（注：418元为由公司负担的社保缴纳部分）

3、事假每日扣除100%事假日工资；不足4小时按半日计算，扣除50%事假日工资；超过4小时不足8小时按1日计算。

4、对于严重违反公司管理规定的行为，公司将依据《劳动合同法》的相关规定并根据实际情况对员工分别处以通报批评、扣罚薪资、辞退等处罚措施。

5、公司每天行政部安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告负责领导，由其报至财务部，财务部据此核发全勤奖及填报员工考核表。

6、所有人中须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。

7、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

8、当月请病假1天者，本薪照给，4天以内者计扣半天工资，超过4天至8天者扣一天的工资。

9、不按上列规定请假者，均以旷工论。

10、7天以上由总经理核准。

11、因公出差填妥“出差申请单”经主管核准者。

12、早退3小时以上的，按旷工一天处理。

13、因外出办事未打卡者，须提交部门负责人批准手续。

14、身份证复印件;

15、健康证明;

16、公司与人才派遣公司之间的人才派遣合同或者劳务合同被解除或者终止时;

17、员工达到法定退休年龄时(以员工的生日为准，其中男性为60周岁，女性为55周岁)。

18、元旦：一日

19、春节：三日

20、国庆节：三日

21、服从上司的各种工作指示和命令;

22、爱护公司的财产;

23、遵守公司的包括本规则在内的各种规章制度;

24、杜绝法律上禁止和不道德的行为。

25、无故早退的;

26、不服从公司关于工作岗位或者工作内容调整的决定的;

27、酒后出勤的;

28、在公司内吵架的;

29、被确诊为患有某种疾病，并被认为不适合继续工作时。

30、奖金：颁发奖金

31、一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故。

32、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出。

33、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

34、总经理批准。

35、当班期间当众化妆，修剪手、脚指甲者。

36、与来宾或员工发生斗欧吵架事件者，由部门主管根据情节作出处理。

37、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送人事部门审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。

38、收到员工辞职申请报告后，人事部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门，以保证及时进行有针对性的工作改进。

39、人事部门统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，办理社会保险变动。

40、部门辞退员工时，由直接上级向人事部门提交《辞职申请表》，经审查后报总裁批准。

41、人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

42、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

43、办公室不定时到各部门查岗，应在岗而不在岗者，按旷工半日论。

44、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

45、网管在自己不忙的情况下要帮服务员做卫生和服务工作。服务员和网吧要互相配合把工作做好。

46、新进生产线员工入职后1-7天为试工期，试用不合格辞退，无工资发放。入职后的生产线员工按目标产能制计时，第二个月计件，多劳多得。非生产线员工试用期为1-3个月。

47、考勤

48、辞职

49、辞退(解聘)员工有下列情形者，公司将予以辞退处理：

50、宿舍卫生做到“八净”、“六无”。“八净”即地面、墙壁、衣柜、门窗、玻璃、床、桌椅、衣架等每天擦洗干净。“六无”即无灰尘、无痰迹、无水迹、无纸屑、无果壳、无异味。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展6）

——企业的日常管理制度 40句菁华

1、公司的工作服包括冬装和夏装。

2、公司人员发放工作服冬、夏装各两套。

3、新员工进入公司十天后发工作服，期间发放旧的工作服。

4、工作服使用年限：（冬、夏）工作服各两年，两年内实行冬装公司统一回收，两年后的回收属自愿行为。

5、工作服订购要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同（或协议），明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由行政人事部及仓库库管组织进行验收工作，验收合格*库保管。

6、员工在辞职办手续时其工作服应事先洗干净叠好再退还给仓管员，仓管员视工作服新旧情况进行分类保管，以便下次优先发放使用。

7、员工服装在规定使用期限内因丢失、损坏等原因造成无法穿着上班的，可由本人直接向行政人事部申请购买，经审批后方可到后勤仓库领取工作服，其费用从工资中扣除。若属故意损坏的除加价赔偿外，还将视情节严重情况进行处理。

8、员工因岗位或作业特殊性需增发冬、夏装的，可由员工所在部门申请，经公司审批后由仓库发放，并要做好相关登记工作。

9、工作服应保持整洁，如有损坏，员工应自费进行修补；

10、本管理制度规定了上述人员每天必须填写工作日志。

11、完整性：保证《工作日志》及相关内容填写的完整性;

12、副总经理自行安排对各部门员工工作日志的检查、确认、审阅以及指导工作。

13、接待中的服务工作

14、、安排专人迎接来宾。

15、、为客人订购返程车船或飞机票。

16、诚恳地向来宾征求接待工作的意见，并询问有什么需要接待人员办理的事情。

17、把已经订好的返程车(船、飞机)票送到客人手中，并商量离开招待所或宾馆的具体时间。

18、严守企业保密制度，不得向他人泄漏监控监测内容。

19、不能请霸王假，工休按店内轮休制执行。临时事假须上班时间前请示店长或经理批准;请假须真实反映情况;请假一天以上须书面申请经理批准，超过批准期限视为旷工。

20、工作时间穿着工作服，整齐清洁，佩戴工作牌，不能留长指甲，不吃有异味食物。

21、努力培养和提高专业接待素质，按规定礼仪礼貌用语，微笑、亲切接待顾客，主动问候顾客，接待厅内见到顾客须起立，主动为顾客开门。迎三送七，送客人出门不能少于三步。不能在上班时间把个人消极情绪带入店内，影响同事和顾客。

22、不能在店内从事工作业务无关的事情。

23、员工上钟实行轮牌制，不得抢牌、挑牌、跳牌;更不准拒客、挑客。

24、保持操课场地清洁，不得随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，不得污损墙壁、地面，不得损坏公物。

25、对教官、老师有意见，应逐级反映，不许当面顶撞，不背后议论。

26、就寝

27、在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。

28、每周一例会，参会人员需着正装，不迟到早退，有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。

29、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。

30、定期组织监控人员分析、解决监控室工作中存在的'问题；

31、定期组织人员对安全避险五大系统进行全面检查，对查出的问题要及时处理，保证安全避险五大系统的正常运行；

32、发现紧急情况应及时与上级主管领导联系，立即组织工作人员离开危险区域，撤离至安全避险地点；

33、经公司领导审批后由人力行政专员专人购买。

34、设备需求人员根据审批的《办公设备需求单》到人力行政专员处领取。

35、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，由部门主管及人力行政专员负责监督检查。

36、报废品由人力行政专员集中存放、集中处理，不得随意丢弃。

37、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。

38、电话出现故障的及时报电话公司维修。

39、为确保复印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长。

40、专管专用，公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员使用必须经设备负责人同意。

电话销售的日常管理制度 60句菁华（扩展7）

——电商仓库日常管理制度 40句菁华

1、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。

2、办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3、注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

6、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

7、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

8、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

9、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

10、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

11、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

12、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

13、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

14、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

15、1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。

16、1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。

17、1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。

18、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

19、3出库

20、3.5填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。

21、5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法。

22、5.5 各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。

23、5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。

24、5.2按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。

25、5.4做好仓库的5S工作。

26、原材料出库

27、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

28、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

29、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

30、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

31、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

32、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

33、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

34、到货时根据采购单进行验货;

35、三清：物品清、数量清、规格标识清;

36、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;

37、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

38、不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;

39、严禁在仓库吸烟，动用明火;

40、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

制度