仓库日常管理制度 50句菁华

1、食品与非食品不能混放;

2、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

3、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

4、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

5、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

6、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

7、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

8、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

9、所有进仓的物料，必须填制验收单，物料经验收合格，办理进仓接收手续后，所发生的一切物料短缺、损坏、变质、变形、变烂等问题，均由仓库负责处理。

10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

11、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

12、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

13、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

14、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

15、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

16、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

17、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

18、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

19、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

20、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

21、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

22、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。的日报和月结存表，以供相关部门使用。

23、仓库四周不能堆放杂物，仓库内地面应保持干净，发现泄漏的易燃物品应及时处理。

24、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

25、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

26、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

27、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

28、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

29、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

30、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

31、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

32、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

33、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

34、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

35、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

36、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

37、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。

38、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

39、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

40、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

41、临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。

42、根据需要与相关部门共同研究制定年度采购计划，并与有关部门联系及时购置，保证切实满足教育教学的需要。

43、经常深入教育教学第一线进行调查研究，认真听取教师们对领用物资在使用过程中所产生的问题和意见，以便在今后进一步加强质量意识。

44、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

45、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，按照程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与计划一致，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆情况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一致，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，认真填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

46、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

47、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

48、检查和评比制度：检查内容包括以下几方面：气温、仓温、种子温度、大气湿度、仓内湿度、种子水分、发芽率、虫霉情况、仓库情况等，根据种子仓库情况开展“五无”仓库的评比。“五无”种子仓库是指种子贮藏期间无虫、无霉变、无鼠雀、无事故、无混杂。通过评比，交流贮藏保管方面的经验，促进种子贮藏工作的开展。

49、负责样品的登记、保管、处理工作。

50、协助检验员作好检验工作。

仓库日常管理制度 50句菁华扩展阅读

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展1）

——仓库人员日常管理制度 50句菁华

1、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

2、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

3、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

4、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

5、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。

6、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

7、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

8、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

9、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

10、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

11、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

12、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

13、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

14、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

15、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

16、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

17、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

18、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

19、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

20、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

21、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

22、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

23、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

24、所有仓库，务必人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也务必落锁，严禁大门敞开而无人值守。每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。

25、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。

26、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。

27、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。

28、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

29、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

30、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

31、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

32、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

33、完成采购部部长临时交办的其他任务。

34、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

35、材料需要验收入库前，仓库主管务必首先通知质检员在限定时间内到达现场。

36、关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

37、严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。

38、网络管理人员要做好设备的.日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。

39、微机教室要装配调温、调湿设备，持续良好的室内温度（计算机运行时一般持续在20至25℃，非运行时持续14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。

40、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

41、严格按照操作规程使用设备。

42、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。

43、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

44、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

45、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;

46、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;

47、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

48、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;

49、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;

50、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展2）

——仓库管理制度 50句菁华

1、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。

2、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

3、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

4、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

5、1.16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

6、1.19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。

7、2入库

8、3出库

9、4.3自行包装好的，与其它成品应区分开。

10、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

11、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。

13、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。

14、安全保卫制度：仓库要组织人员巡查，及时消除不安全因素，做好防火、防盗工作，保证不出事故。

15、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；

16、5.2更换产品同样开具“出库单”报财务结算。核实后可发放。 4.6仓库日常管理

17、对外协厂、委托加工单位的传真合同内容，必须明确数量、单位、规格、型号、交货期及生产批序号，明确付款方式及付款期限，并请对方回传确认。对于不按时交货的情况，及时告知生产部负责人。

18、库房内设立食品垫离板、存放台、存放案，做到所有食品离地离墙10厘米以上。

19、盘点交接务必条件:

20、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

21、7、1认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项资料，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；

22、仓库的物品的出库依据是仓库管理员的“发货清单”进行确认相应的配件。设备。

23、货物的单据、物、帐由仓库管理员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。

24、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。

25、务必在收到“随货单”后，保管员才能够进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员务必拒绝验收入库。“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”就应是供应商带给的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。

26、1仓库材料、物资管理。

27、1.2对维修材料、抢险设备和工器具等物资应按规定放置，并做好标识、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进库、出库及存放地点。

28、要做好药品的在库养护工作，合格药品与不合格药品分开存放，保证药品质量。

29、成品库管理员必须提前十五分上岗。

30、1．1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

31、单据、报表按月封箱保存半年;

32、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

33、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

34、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;

35、存货发放以先进先出为准则，以便实物质量管理。

36、存货盘点、采取每月盘点、不定期抽检制度。

37、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。

38、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

39、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；

40、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

41、盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

42、中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

43、所有物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，展示的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。

44、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象；

45、做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；

46、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

47、2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

48、1按现有仓库面积，规划*面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

49、《成品入库单》

50、成品发出，保管员必须凭物流部门签字的发货通知单发货并认真、准确的填写发货单相关栏目。保管员和物流员双方核对品种、规格、数量正确后共同开据出门证及出库单。

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展3）

——电商仓库日常管理制度 40句菁华

1、本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议 。

2、办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。

3、注意快递面单上所需的物品，(特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改)确认后方可包装发货。

4、打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。

5、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

6、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

7、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

8、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

9、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

10、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

11、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

12、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

13、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

14、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

15、1.1在来车尚未卸货时，对送货情况进行查看，如果有异常，应采取留证手段。

16、1.5对合格的货物进行入库处理，对不合格的货物经品控确认放在不合格区，并做好标识。

17、1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。

18、2.6货物的放置应保证整齐、整洁、安全。

19、3出库

20、3.5填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。

21、5.2每月、季度、年都应对仓库进行进行全盘，有数量、品质等异常的货物，列出并找出原因，提出预防及解决方法。

22、5.5 各专卖店的盘点，由区总店负责，供应链可对门面店进行不定期盘点，盘点差异由门面店给出说明（有人员更替时，专卖店应做好盘点交接工作）。

23、5.1仓库应杜绝非仓库人员的出入，如有非仓库人员出入仓库，应由仓库人员陪同。

24、5.2按照一定的规则对历史单据进行必要的整理、留存、保管、登记等工作。

25、5.4做好仓库的5S工作。

26、原材料出库

27、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

28、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。

29、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

30、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

31、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

32、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

33、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

34、到货时根据采购单进行验货;

35、三清：物品清、数量清、规格标识清;

36、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续;

37、仓库储存货品，所有货品要分类管理：良品与呆品、次品要分开区域来摆放。相同型号货品，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用货品放在易取的地方，不常用的货品放在仓库里边;

38、不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架;

39、严禁在仓库吸烟，动用明火;

40、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展4）

——仓库入库出库管理制度 50句菁华

1、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理，均按本规定处理。

2、计划内：车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用，仓管员依生产计划、领料单逐一核对，按先进先出的原则给予发放物料。

3、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

4、帐务卡：严守于物料的进出库的同时，及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡，为保证库存物资与帐卡相一致，实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。

5、对在库存的成品、半成品进行统一标示，区分批次，统一用绿色标示卡，在下次入库的成品、半成品作为第二批次，用黄色来表示，依此类推第三批次用兰色来表示。

6、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

7、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

8、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

9、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

10、仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

11、领料人必须签名，从仓库领出的物品要让库管员进行登记，领出的物品只能公用，一律不能私用。

12、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

13、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

14、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

15、橡胶件；

16、产成品；

17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

18、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

19、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

20、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

21、5.仓库管理人员任职的基本条件是:

22、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

23、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

25、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

26、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

27、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

28、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

29、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

30、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

31、成衣到库后，跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装，质量，是否完好无损，核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上；入库后及时整理上架，并做好标识，入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档；

32、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

34、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

35、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

36、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。

37、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

38、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

39、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

40、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

41、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

42、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。

43、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

44、掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；

45、物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

46、托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

47、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

48、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

49、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。

50、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展5）

——成品仓库管理制度 50句菁华

1、1.本规定适用于公司办公用品库、原材料库、半成品库、成品库的管理。

2、3.1.产品数量;

3、2.货品经上述程序可以正常入库后,由仓库管理人员填写“入库单”,并在入库单上签名,办理入库手续。“入库单”一式四联,一联存根、一联仓库记账、一联交财务、一份检验员留存。

4、1.公司自制的成品或半成品由仓库管理人员填写《入库单》,并按本制度第一部分有关品质检验的规定处理。

5、1.1.三清:材料清、数量清、规格清;

6、2.2.凭单字据不清或被涂改;

7、3.成品已出库但因质量原因需返修的,由业务部门向生产部门下达产品维修单,产品修好后由业务部门负责配送,仓库不做处理。

8、2.盘盈、盘亏的处理

9、1.保管员应建立账册,并按规定“会计制度”的要求做好账务处理工作。

10、2.仓库存货要确保帐、卡、物三相符,货品收支与结存要保持*衡。

11、成品仓库管理员必须严格遵守相关的仓库管理制度及具备所管物资的基本知识。成品码放原则为：堆放高度≤1.8m，500×500瓷砖以横排5件、竖排1件，每层6件，分三层交错码放，上部*压2件，共20件独立堆放。

12、装卸工在发货时要听从库管员安排装车，如未按库管员要求发货、装车且不服从管理，库管员有权拒开《力资单》，并呈报物管部。

13、在装车过程中不得有人为原因打破砖片；如确有发生，则按出厂价由责任人照价赔偿。

14、成品仓库管员必须严格遵守岗位职责及操作程序。

15、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特殊规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特别规定标准时，应执行国家标准，具体标准与取样方法由试验部门提供的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室提供试验委托单和试验样品，做好采购进货物资的试验、检测工作。认真做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，配合试验部门做好对原材料的取样检验工作。

16、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采取一车一量方，量方必须按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要及时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

17、现场按施工*面组织进料。料场布局合理，场地*整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

18、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必须有两人以人共同验收，妥善保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、准确。

19、仓库必须确定一名安全防火责任人，并建立健全各项防火规章制度。

20、仓库物品应当分类，严格按照“五距＇（灯距、堆距、行距、柱距、墙距）的要求堆放，不得混存。

21、甲、乙类物品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的`名称、性质和灭火方法。

22、装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震防、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。

23、装卸作业结束后，应当对库区、库房进行检查，确认安全后，方可离人。

24、仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

25、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

26、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

27、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。

28、1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作,仓库管理员负责检查、复核,保证仓库卫生环镜。

29、1.9仓库内部人员以及外来人员不得随意携带与办公无关的物品进入仓库,应注意个人卫生,防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外,不

30、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

31、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

32、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

33、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

34、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。

35、1负责各类成品的入库规格、型号、数量、质量等的验收，合理安排成品仓位的划分，进行成品的安全、有序存放，负责仓库的安全、卫生和管理工作，对入库成品进行标识，防止成品入库后色号、品种、规格等的混淆，建立成品出入库流水帐，每日会同成品车间主管填写《产成品入库单》交销售部、财务部各一份。

36、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1.5米，检查通道宽不小于0.5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房周围整洁，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

37、严格按规范对进入现场的原材料、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、整洁，标识牌置于醒目的位置。

38、上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

39、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

40、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

41、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

42、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。

43、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

44、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

45、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

46、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

47、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

48、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

49、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

50、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展6）

——服装仓库管理制度 50句菁华

1、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

2、面辅料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放面辅料，不得在规划的区域外摆面辅物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

3、1财务部负责制度的制定、执行。

4、1.1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片；待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

5、1.8仓库严禁烟火，下班应每天检查门、窗是否关好，方能下班。

6、3出库管理

7、发料扫码时严格按照要求扫码，扫码完毕再次与拣货单单核对是否一致。如有差异需查明原因并及时更正。打包人员在打包前要提醒配货员有否有遗漏方可打包，打包完后对快递单进行扫码，并做好和货运公司的交接。出库一定要有出库单据。

8、库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理批准，并办理外借手续；

9、认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形；

10、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线；

11、不合格物资应拒绝入库，并通知有关人员联系退换。

12、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

13、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.

14、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

15、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；

16、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；

17、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

18、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

19、工作职责

20、1仓库主管：

21、协调仓库各岗位工作上的合理衔接，确保仓库日常工作的顺畅进行。

22、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

23、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

24、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

25、1.1制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓:

26、1.3制单专员开始抓单审单，打印发货单、快递单。

27、2发货流程

28、2.1由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。

29、2.4通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。

30、2.5发货单放入包裹中一并寄出。

31、不合格或不合格的材料不予接受。

32、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

33、严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。

34、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

35、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

36、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。

37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

38、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

39、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。

40、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。

41、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

42、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作;

43、严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司领导批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品;

44、工作认真，仔细;

45、严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线;

46、根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。

47、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。

48、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。

49、库内不得混放互相影响的产品，应放置性质相同胡产品

50、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评;造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展7）

——物资仓库管理制度 50句菁华

1、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

2、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

3、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

4、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

5、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。

6、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

8、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

9、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

10、领用物料必须填写《领料单》，经使用岗位领班签名再交由仓库核实后，方可发放其物品。

11、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

12、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的.损耗率降低到最低限度。

13、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

14、及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用;

15、做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

16、具备一定的快速消费品知识，熟悉公司经营产品;

17、懂电脑操作。

18、严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放臵于符合安全管理要求的独立的库区。

19、单据管理

20、盘点后及时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿。

21、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

22、仓管员：

23、仓库保管员每天下班之前，必须将当天各部门的《领物单》汇总采购部。

24、食堂保管员门锁应有两把，钥匙必须由领班与保管员保管，其他人不得有保管室钥匙。

25、食品原材料进出库必须有完整的记录。

26、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

27、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

28、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

29、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

30、仓库管理人员在收货过程中需见单据后进行盘点，验收合格*库，如果有不合格的产品可以拒绝入库。库房人员负责保管好单据。

31、货物进入库房后需按照划分好的区域进行摆放，不得随意摆放。

32、产品及物料出库的时候必须严格按规定办理，库房管理人员须见到主管签字的单据后方可按照数量出库，出库过程中要制定好出库单。出库单需要经手人签字。货物出库后库房管理员需要及时做好登记入账工作，做到账物相符。

33、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;

34、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点;

35、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;

36、单据、报表按月封箱保存半年;

37、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-8286146

38、1定期盘点

39、3待处理品仓管员负责待处理品的收、发、管工作。

40、1、3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。

41、2成品入库

42、3待处理品入库

43、2、5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。

44、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

45、5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。

46、12、2下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否序在其他不安全隐患。

47、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

48、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

49、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

50、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展8）

——门店日常管理制度 50句菁华

1、不可拉帮结派，更不可在同事之间传播负面影响，一经发现立即开除。

2、每月的月底店长把下月的排班表交给区域店长，未经允许不的随意变换，周六、日不安排休息和请假，特殊情况除外。

3、未经允许不得更改店铺内的价格。

4、收银员下班之前要作好交接工作方可下班。

5、现金安全管理

6、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：

7、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。

8、建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流学习探讨。

9、根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报老板批准并执行。

10、针对营业问题，指示有关人员改善。

11、店面、展柜、样板的卫生清洁情况。

12、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。

13、应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。

14、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费按实际发生额凭票据报销。

15、业务招待费金额在150元以内经部门经理同意批准，金额在150元以上经总经理同意批准后方能进行。业务招待费的发票必须为正式真实的税务发票，超出150元以上的招待费，在报销时除提供正式发票外，还需附消费清单，并有经办人签字，证明人证明，方能报销。

16、需交身份证复印证

17、进店规则；员工上班前须更换好工装，佩戴好胸牌，存放好个人物品，履行完考勤手续后准时进入卖场。

18、上班时间按规定姿势站立，不得依靠或坐在货柜上（两眼*视前方，两手交叉贴于小腹）。（收银员在顾客前来付款时须主动打招呼）。

19、顾客进店选购商品时店员不得冷眼旁观或不予理睬。

20、对于顾客提出的要求在不违背公司利益的基础上要尽量满足，不能满足的须解释原因，尽可能站在顾客一边。

21、对于挑剔的顾客要有耐心，不急不燥的为其服务，直到满意为止。

22、在举行促销活动时须主动提醒顾客活动内容，并作详尽解释。

23、考勤管理

24、门店每周一、三、四提出补货需求申请并用正楷字体填写完整的《补货申请单》传真到销售部，具体按照门店补货流程办理。

25、门店每月30日对所辖门店的货品进行全范围的盘点，并在下月3日连同各类表格一并上交到销售部。

26、销售专员对〈退货申请表〉进行初审，在当天内送达物流中心。

27、门店根据物流部的要求对需要退回公司的货品打包并做好记录，在打包是务必要有两个人签名。

28、用5分钟时间开早会。

29、翻阅客户档案表，查阅有生日的顾客，给予电话联系。

30、与晚班同事交接早班未完事务（货品维修、退损及订货处理，立交接本）

31、与晚班交接早班人员状况（换班、加班、请假、迟到状况做好考勤）

32、早班下班

33、淡场时安排同事补货，整理陈列物品，仓库货品归位。

34、留意天黑开灯（广告灯、门头灯、照明灯、形象灯）。

35、换装

36、配合：导购员之间既是分工又是合作的关系，当一名导购员接待顾客时，其他导购员在保证没有妨碍自身工作时，对顾客的需要或同事需要的给予支援。

37、技师：化妆师和美甲师

38、安排员工轮流在店面周围发宣传单，吸引顾客到店（针对人流量少的店面）；

39、随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；

40、激励和跟踪所有员工对自已销售目标的完成，及时调整销售计划；

41、收回店外物品；

42、员工在工作前务必要统一化妆，妆容得体大方，不化妆一经发现罚款10元；

43、病假扣发当天日工资及当天店内业绩提成，不得迟于当天营业前电话通知店长，事后持市级以上医院病历及病假条补填请假单，否则以旷工处罚；

44、事假以一个班次（6个小时）为单位，不足6个小时的，不允许请假，允许让同事代班，同事之间代班一个月不可超过2次；

45、卫生标准

46、检查监督制度：专卖店的卫生由店长最终负责，可安排员工轮流担当监督员，对卫生状况全面监督。

47、专卖店销售计划制定

48、专卖店库存商品的流转程序为：从公司进货―验收―透过条码系统入库存―销售（出库）；

49、只有店长和经理有进入POS后台控制系统查看或修改资料的权限，其他美容顾问没有进入后台系统的权限。若店长休息，可由其授权给一名储备店长，代其完成。但务必使用店长临时设置的密码，店长不得将自己的密码告诉他人；

50、按商品的零售价负责赔偿。

仓库日常管理制度 50句菁华（扩展9）

——中药仓库管理制度 40句菁华

1、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

2、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

3、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

4、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

5、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

6、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

7、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

8、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

9、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，上报公司主管经理及财务部门各一份，盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上年结转的数字。

10、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填制盈亏明细表册，报公司主管经理，经批准后进行账务处理，没有批准前不得自行改账。同时，结转下年数字。

11、严格执行公司的各项制度，按时上、下班，必要时下班时间内随叫随到。

12、建立盘存制度，定期每半年盘点一次，中间不定期进行抽查 7日内上报公司盘存情况表。

13、库管员因事、病假离库时，应请领导指定接替人代管，对所管物资及凭证要进行认真交接，回来后如发现差错和事故，应及时向领导反映，查清责任，由交、接人员分别负责。

14、清洗各种滤清器;

15、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

16、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区

17、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

18、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.

19、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;

20、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;

21、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

22、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外

23、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

24、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

25、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

26、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。

27、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全;

28、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;

29、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

30、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;

31、做好仓库进出物料的核算工作。

32、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

33、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

34、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

35、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

36、仓管员对外协件厂的收货管理。

37、车间主任、员工没有按照规定操作，每次视实际情况，可以由仓管员会同厂长，对其处以5~200元的罚款，100元以上上报公司总经理。

38、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

39、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

40、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

仓库,制度