销售管理制度及流程 60句菁华

1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。

2、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

3、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

4、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

5、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

6、销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

7、库管办理出库手续

8、销售员填写收款申请单

9、销售部和财务部确认

10、开票流程

11、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

12、退货(换货)流程

13、库管办理退货(换货)手续

14、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

15、作自我介绍时应双手递上名片。

16、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

17、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

18、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

19、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

20、适时地拿出样品，辅助推销。

21、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

22、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

23、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

24、从多个侧面了解客户信用状况。

25、与客户交流经营管理经验，互为参考。

26、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

27、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

28、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

29、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

30、工作安排

31、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

32、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

33、2区域经理岗位职责

34、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。

35、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

36、负责完成公司所制定的年度销售目标。

37、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

38、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

39、请假时光半天以内，向部门经理口头申请

40、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

41、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；

42、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。

43、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

44、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

45、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

46、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

47、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

48、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

49、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

50、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

51、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

52、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

53、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

54、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

55、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

56、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

57、有疑问及时向主管或经理反映。

58、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

59、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

60、财务部及时准确办理结算事宜。

销售管理制度及流程 60句菁华扩展阅读

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展1）

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

3、仓库每季度进行一次仓库清理.整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

5、仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

6、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门*接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。

9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

10、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

12、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

13、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

14、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

15、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

16、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调

17、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序.装卸货地点.卸货仓位.装卸车时间分配.搬运工人调度.具体收货保管.具体发货保管等等

18、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

19、负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导

20、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实

21、例会地点:成品仓库

22、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

23、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

24、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

25、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。

26、管理教师要做好微机教室卫生.安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实状况。

27、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

28、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

29、物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到"二齐.三清.四号定位"。

30、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

31、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

32、塑料件；

33、软化剂；

34、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

35、适用范围

36、1原材料.外协品.半成品的入库

37、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

38、2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查.核对产品的品名.型号.数量等标识是否正确.规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。

39、2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。

40、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名.型号.数量.批号等是否属实，对入库单进行审核。

41、储存管理

42、2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

43、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。

44、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

45、7.1认真核对《领料单》或《出库单》.《发货单》的各项资料，凡填写不齐全.字迹不清晰.审批手续不完备的不得发放；

46、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

47、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

48、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

49、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称.数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。

50、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称.型号.数量.计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

51、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

52、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

53、调拨材料，保管员要审查单价.货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

54、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

55、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素，并采取相应措施。

56、盘点：

57、资料：

58、1.严格遵守公司和部门各项规章制度。

59、2.2.仓管员.理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境.堆层.搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）.性能和一些故障及排除方法。

60、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展2）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、有偿的服务（A）；

2、内务服务（D）。

3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

4、质量量异常客户投诉发生原因。

5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

10、组织有效的客户关系管理工作。

11、制定部门员工培训计划。

12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

13、协助顾客处理订单问题。

14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。

18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。

19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。

20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。

22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。

23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。

24、销售组长晚下班15分钟。

25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。

26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。

27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；

29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。

30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。

32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

33、客户资料的借用

34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。

35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。

36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。

37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。

38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。

39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

51、看到领导来要起立、让座、倒水。

52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

54、资料的管理

55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

56、合同内容的填写。

57、合同签写的程序。

58、机房出人证管理规定。

59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；

60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展3）

——销售管理制度及流程 50句菁华

1、规章制度首先是应用于标准化管理

2、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

3、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

4、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

5、产品报价、投标的流程

6、发货流程

7、开票流程

8、财务部开票

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、库管办理退货(换货)手续

11、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

12、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

13、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

14、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

15、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

16、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

21、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

22、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

25、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

26、同行竞争对手的动态信用；

27、各销售部经理讨论各区域市场状况；

28、请假单”用于请假。

29、派车单”用于使用公司车辆。

30、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

31、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

34、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

35、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

36、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

38、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

39、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

40、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

41、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

42、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

43、熟练掌握业务知识。

44、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

45、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

47、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

48、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

49、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

50、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展4）

——销售公司管理制度 60句菁华

1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

3、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

5、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

7、适时地拿出样品，辅助推销。

8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

10、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

11、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

12、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

13、表明以后双方加强合作的意向。

14、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

15、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

17、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

18、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

19、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

21、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

22、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

23、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

24、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

25、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

26、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

27、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

28、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

29、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

30、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

31、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。

32、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。

33、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。

34、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。

35、严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。

36、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。

37、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。

38、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。

39、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。

40、运输工具;

41、房屋及建筑物35年;

42、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

43、建立合同档案;

44、建立合同管理台帐;

45、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

46、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

47、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;

48、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

49、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

50、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。

51、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

52、1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。

53、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

54、7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

55、1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

56、2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

57、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

58、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

59、6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

60、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展5）

——销售部薪资管理制度 60句菁华

1、基本薪资（岗位薪点资等）；

2、技能薪点（详见附件1—3）

3、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

4、员工依法应缴纳的个人所得税。

5、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元

6、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元

7、绩效考核按照酒店相关规定执行。

8、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）

9、住房补贴：非温州市区员工可享受住房补贴50元/人，（酒店如安排住宿，则住房补贴自动取消）

10、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。

11、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

12、绩效与薪酬管理委员会职责

13、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。

14、工资应发项

15、实行职务等级岗位工资制；

16、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；

17、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

18、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

19、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

20、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

21、薪酬计算方式：

22、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

23、薪酬支付时间计算

24、公司活动

25、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。

26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

27、出现重大风险事件的，内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资

28、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。

29、代收代发业务量统计原则：①对代收代发业务笔数小于100笔的，按实际笔数计价，超过100笔的，基数按100笔，每增加100笔按1笔计价；②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价；

30、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

31、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

32、请事假缺勤的；

33、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；

34、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

35、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；

36、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。

37、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。

38、探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；

39、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

40、初中毕业者，各公司自订。

41、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。

42、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。

43、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。

44、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

45、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。

46、区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴；区域津贴为每月300元(其中北京、广州地区为每月500元)；在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。

47、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

48、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

49、岗位工资及绩效工资的调整：

50、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

51、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。

52、、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,

53、、假期

54、、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

55、、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

57、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

58、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

59、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

60、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展6）

——门店销售员工管理制度 50句菁华

1、凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚

2、未按公司或店铺要求穿着工服的，罚款5元

3、橱窗、通道、展厅需打扫干净

4、工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

5、没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项

6、新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排，不可推诿

7、对突发事件和客人投诉，能灵活应变，处理不了时及时上报上级

8、餐后整理要整洁、有速，台面所有物品恢复

9、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水*，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

10、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供*等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以奖励。

11、文件收发规定

12、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

13、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，也由办公室各统一打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

14、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由经理审核并总经理批准后办理。

15、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

16、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。

17、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

18、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

19、享受副总经理待遇的人员，宿费上限150元/日。

20、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

21、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

22、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

23、合同管理由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室。

24、参照有关法规，结合本地情况和餐厅工作特点编排工作日和工作时间。

25、每个工作日餐厅负责免责供应员工一餐工作餐，只准员工本人用膳。

26、老员工要带新近的员工

27、员工要对待工作要有满腔的热情，对顾客要以友善的态度，不可以对顾客提出的要求刻意刁难

28、头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

29、要按公司化妆标准化妆，不可留长指甲，涂重颜色指甲。

30、工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。

31、有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼

32、在为顾客服务时要使用礼貌用语

33、熟记产品的款号、码号、颜色及其价格

34、根据不同的风格进行陈列

35、小组之间的相互合作

36、餐前整理检查，台面餐具及卫生状况，按标准摆放整齐

37、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

38、部门副主任(副部长)及其他员工，由总经理聘任；

39、员工制服由餐厅发放。员工有责任保管好自己的制服，员工除工作需要外，穿着或携带工作衣离店，将受到失职处分。

40、员工必须依照部门主管安排的班次上班，需要变更班次，须先征得部门主管允许。

41、员工在工作时间未经批准不得离店。

42、员工须经常保持工作柜的清洁与整齐，柜内不准存放食物、饮料或危险品。

43、后台员工非工作关系不得任意进入店内客用公共场所、餐厅、客房，使用餐厅内客用设施。

44、餐厅内任何地方都不得堆积废纸、脏毯、脏棉织品或其它易燃物品，以杜绝易燃源。

45、任何员工发现还在冒烟的烟头都应该立即把它熄灭。

46、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器、开关等设施的安全状况。发现泄漏，应该关闭阀门，报告工程部。

47、检查楼面指示板，确定哪一间房间发出火警。

48、电工到大厅报到，按指令切断电源。

49、安全部人员到大厅报到，并接受总工程师/安全部经理的指示，协助灭火和人员疏散工作。

50、微笑服务，隔三米向顾客问好；骂不还口，热情周到。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展7）

——仓库收货流程管理制度 40句菁华

1、验收合格的货物，由收货员根据货物的品种、规格、数量（入仓货物要注意按发货的单位换算）及已审批好的报价按类别（食品、酒水、香烟、百货等）、按部门填制《验收单》，由仓管员和使用部门授权人、采购员签名，如属无审批价格而临时定价的，《验收单》须由采购主管签名。

2、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按仓库规定的单位）、申领数量等，并封底。

3、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。

4、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后及时登记，做好货、卡、账相符。

5、总仓或各部门二级仓库物品（未经使用）物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写《积压、报损物品申请单》，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压原因、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。

6、仓库凭审批后的《积压、报损物品申请单》办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。

7、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。

8、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。

9、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。

10、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

11、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

12、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

13、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

14、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

15、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

16、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

17、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

18、5.仓库管理人员任职的基本条件是:

19、1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。

20、2. 材料点收作业流程:

21、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。

22、2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收;如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。

23、2.5. 签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

24、4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。

25、3. 《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联(一联请款使用，一联出厂使用)，财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

26、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。

27、8. 所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

28、11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

29、6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。

30、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

31、3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。

32、6.材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

33、8.订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。

34、9.在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。

35、10.仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。

36、18.仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

37、发生火灾时，首先组织现场灭火，向总经理及公司其他领导报告，必要时呼叫消防队

38、面粉、调味料和其他容易弄湿的物品必须堆放在地上。成品和箱皮堆放时，一定要先将废弃箱皮放在地上，以防受潮。

39、严禁将液体及潮湿物品带入仓库。

40、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

销售管理制度及流程 60句菁华（扩展8）

——酒水销售公司管理制度 40句菁华

1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。 酒水领料单一式三联，第一第二联给仓库和财务，第三联酒水员留存，按编写号将领料单交酒水主管进行成本核算。领料时必须将品名、数量填写清楚，交酒水主管签字后生效，如有涂改，按废单处理。酒水员领用酒水途中损坏，按实物价格赔偿。

2、酒水员每日必须对酒水的品种和数量进行盘点，若仓库无货要及时请购。领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

3、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。

4、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪头的酒水流入营业场所。

5、、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

6、员工辞职需提前30天打辞职报告，经申请同意后交回制服方可离职，若制服丢失，需照价赔偿。

7、员工每月允许休息4天，超过4天后需向相关负责人请假。

8、每位员工请假需提前一天填写请假单，经批准后方可休息，否则视旷工处理。休息时间超过4天后，每休息一天50元/天，旷工者100元/天。每星期一大扫除，各员工必须到场，不参加大扫除者50天/次。

9、不可在吧台嬉戏、打闹、跳舞及做其它一些有损公司形象的行为。

10、始络遵循客人就是上帝的原则，如在过道遇见客人应避让，让其先行通过。注意使用礼貌用语。

11、最佳果盘、果汁、鸡尾酒创意或拾金（物）不昧，为公司拿得荣誉者。

12、发现事故苗头，及时采取措施防止重大事故的发生者。

13、见义勇为保护公司客人生命财产安全者。

14、勇于揭发或损害公司荣誉者或利益者。

15、由各主管提出经理核实呈报给总经理批示。

16、早退、脱岗、串岗30分。（20分钟以上按旷工计）。

17、休假、下班无故在公司逗留与上班的服务员、迎宾聊天，除来俱乐部消费外也不能聊天，在场子里抽烟，抽烟须到指定的位置20分。

18、在岗位任何时间段，带食品、饮料入场去吧台偷拿、偷吃30分。

19、值班电器没关，抽屉没锁30分。

20、9：50准时到吧台，违者罚10分，值班人不能去休息。

21、应格守吧台的职责禁做一些无关于工作的事情10分。

22、发现同事为反规章制度不制止，搬弄他人事非、诽谤他人、影响团结、影响声誉。

23、对客人不礼貌与客人顶撞、严重破坏公司形象者。

24、泄露公司机密，提供人事经营财务、设备、培训资料等。

25、上下班不卡、不签到、签退、签到签退时间不准确和上下班不走规定的员工通道者扣罚10——30元不等。

26、点到时间未到，迟到10分钟以内扣罚10元，30分钟以内扣罚20元，1个小时以内扣除当天工资，1个小时以外算旷工处理。

27、班前例会迟到，工号牌、手表未带、工具不齐〈台卡、笔、打火机、名片等〉者每项扣罚10元。

28、未交工作报告，工作报告内容不详者扣罚10元。

29、私自拿老总名义赠送东西者扣罚200元，严重者将立即开除

30、请病假需要持有区级医院以上的病历卡、单，请假条及医疗费用单方可生效；事假需提前一天申请以书面形式抵交到部门主管，二天以上需交总办人事部批准；旷工一天扣三天，两天扣六天，连续旷工三天以上算自动离职。

31、在公司内吵架三次和斗殴一次者，或在公司内恐吓、威胁同事、无论谁对谁错将立即开除。

32、有意破坏公物或客人物品者看事情的严重性处罚，同时承担一切过失，严重者承担一切损失将立即开除。

33、以上未尽事宜请参考员工手册。

34、具有良好的职业道德和正确的服务思想，树立把困难留给自己，把方便让给客户的服务宗旨，维护本企业形象，全心全意为客户服务。

35、普通话标准、流利，能听懂本地方言。

36、客服代表在受理客户咨询、投诉时，必须严格执行规范的服务用语，态度和蔼、亲切，热情处理客户的咨询或投诉;

37、值班人员值班在岗，坚守岗位、坐姿端正、精神饱满、集中精力。

38、办公区内微机、桌椅、文具等物品摆放整齐无尘土;

39、着装整洁，不皱巴、不缺残、不挽袖，画淡装上岗;

40、个人物品妥善保管，严防丢失。禁止乱拿乱用，及时锁柜，否则后果自负。

制度