公司各部门流程管理 50句菁华

1、4 负责编制部门工作流程范围内的操作规范文件与表单，依规实施并妥善保管相关文件与运行记录、表单；

2、3 根据工作开展的需求，制定并组织实施部门内部人员的培训；

3、1 合理控制各项成本、费用，杜绝各种形式的浪费；

4、3 组织对本部门人员进行保密意识教育或培训，强化涉密人员的保密意识；

5、3 负责公司级文件的组织编写、发放、修订等管理工作。

6、2负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

7、2 做好采购合同的拟定、保管等工作，并跟踪确保合同的有效执行；

8、1依据产销支持需求，执行完成物流（物料）作业任务。

9、6依据产销支持需求，执行完成产销台帐编列事项。

10、1根据公司经营需求，策划制定采购（请、采、验、收）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保符合部门管理水*符合公司经营需求。

11、5根据公司经营成本目标，分析采购成本结构，估算采购成本，合理调控采购方式，不断优化采购成本结构。

12、3依据仓储管理需求，进行部门文管（ISO）事项及工作联络事项的处理完成。

13、2依据仓储管理需求，协助仓储各库别进行仓区/货架/料位/帐卡标识建立、维护、更新事项。

14、3 负责公司消防器材及设施的配备以及日常点检。

15、2负责根据公司运行需求，策划拟制行政工作策略、方针，编报年度行政管理计划/预算计划。

16、7负责公司对外公共关系的联络与维护。

17、1制定行政部警卫作业管理计划。

18、.4执行食堂、宿舍公共设备/设施修缮和养护管理事项。

19、5进行车辆能源的处理事项。

20、1 负责制定公司的预算管理制度并组织公司各部门开展预算编制工作；

21、2 负责编报预算报表；

22、1负责财务会计核算完整、真实，并及时准确提供财务相关报表。

23、6负责根据部门经营管理目标，确保财务部门所采取的生产行为符合公司及*有关政策、法规和道德规范.

24、2 透过各种管理方式及技术改进，不断提高生产效率

25、2 负责现场工艺技术质量问题的解决；

26、1负责协助部门主管，策划制定生产（制浆/抄造/分切/水处理/锅炉）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

27、3组织执行制浆班别制程技术（产品工艺、设备技术）运行管理事项。

28、2负责按照下达工艺单配比，进行浆板领料事项。

29、3负责领出浆板的领出存放和吊送事项。

30、8负责碎浆任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

31、1负责抄纸设备的运行、维护和保养事项。

32、6人事勤务及制度管理事项（制度维护、岗位考核、纪律处置、执行管理及呈报）的处理完成。

33、4负责卫生器具、用具的使用和保管。

34、5通过科技创新不断提高生产效率。

35、2协助班长，完成安全生产任务。

36、3指导下属工作，发现问题及时向班长汇报。

37、3 负责炉水检验数据的记录及档案保管

38、5负责根据公司经营成本目标，分析生产（深加工）成本结构，估算成本，合理调控生产（深加工）管理方式，不断优化生产（深加工）成本结构。

39、3负责协助部门主管，策划建立生产（深加工）作业体系（MPS等），并按管理制度/目标，推动生产（深加工）管理作业事项完成。

40、3组织执行制程现场管理事项。

41、3负责生产包装任务所需的标识操作及产品送检。

42、1负责执行完成深加工车间公共区域卫生清洁任务目标。

43、5负责协助班长，进行现场卫生监督事项。

44、2对于未达成生产目标的部门，由生产协调部每月组织召开经营检讨会，由各生产部门分析原因并对策，生产协调部负责跟踪落实。

45、3负责依据生产管理需求，进行部门文管（ISO）事项及工作联络事项的处理完成。

46、1负责执行完成当班的打码任务。

47、4负责进料有效品质周期的维护和确认跟踪。

48、1遵照并执行公司的品质管理制度、原纸检验标准、盘纸分切标准，并督促全体IPQC人员确实执行。

49、6对每日、每周、每月的成品检验报表的审核。

50、1负责依据成品品质管理需求，按照进料成品检验制度办法，执行并完成成品品质检验作业，

公司各部门流程管理 50句菁华扩展阅读

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展1）

——公司各部门流程管理 100句菁华

1、1 各部门主管为所辖部门安全生产第一责任人；

2、4 根据公司的要求，组织开展绩效管理活动；

3、1 根据财务部门的要求，准确编制部门各项成本与费用预算；

4、1 合理控制各项成本、费用，杜绝各种形式的浪费；

5、4 配合信息管理部门推进企业信息化建设。

6、2 督导各部门工作目标、审核各部门定期提供的绩效及经营分析报表

7、重要公共关系的维护

8、公司级专案活动（含合理化建议及跨部门项目管理）的主导

9、总经理文秘机要事务：

10、1 负责对需要总经理决定的公司内部事务进行分类处理，并向总经理呈报；

11、3 负责公司级文件的组织编写、发放、修订等管理工作。

12、4制定行政办公网络、设备、通讯作业管理计划。

13、2负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

14、库存周转率管理。管理浆板、煤、成品、半成品、五金备件、化工材料、包材等库存滚动时间，建立各品类安全库存及库存短缺预警机制，降低库存成本。建议并跟进呆滞品库存的消化与处理。

15、合理排备付款计划，改善资金流并提高资金使用效率。

16、管理长、中、短期生产计划及物料需求计划，跟进生产进度，确保满足订单需求。

17、客服管理。客户资料管理，客诉及售后服务协调处理，并跟踪落实改善，提高客户满意度。客户订单接收并执行，跟踪订单完成进度。

18、2 作好供应商资质评估及分级动态管理；

19、新型材料提供及试样

20、1根据公司经营需求，策划制定营销支持部（物流保证、销售支持、代工处理、票款开结、物料发放）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

21、5根据公司经营成本目标，分析营销支持部（物流保证、销售支持、代工处理、票款开结、物料发放）成本结构，估算成本，合理调控营销支持部管理方式，不断优化营销支持部成本结构。

22、1依据产销支持需求，执行完成票据（物流/财务）作业任务。

23、2依据产销支持需求，执行完成物流（物料）配送作业事项。

24、1依据产销支持需求，执行完成产销（衔接）管理作业任务。

25、2依据产销支持需求，执行完成销售计划的收集评估事项。

26、3负责协调沟通与其它部门的关系,及时提供有效的市场信息。

27、1协助采购经理跟踪及反馈物料采购进度；

28、3协助采购经理整理各类生产所需物料的价格走势分析；

29、5采购部日常行政事务处理；

30、6协助采购经理将单据、数据录入ERP系统。

31、2根据生产制造需求，策划拟制仓储工作策略、方针，编报年度仓储管理计划/预算计划。

32、5按照仓储管理需求，参与组织库品盘存及库存管理事项。

33、2依据仓储管理需求，建立专项（五金、包材、原辅料、半成品、成品）仓储台帐，并维护运行。

34、6依据仓储管理需求，参与各库别消防、安全、门禁、现场5S、自然灾害预防的执行事项。

35、4依据仓储管理需求，参与各库别消防、安全、门禁、现场5S、自然灾害预防的执行事项。

36、1 劳动合同管理

37、1 通过内部刊物，网站、宣传栏等各种宣传媒介宣传公司良好文化。

38、2 宿舍管理：含住/退宿管理/宿舍卫生/宿舍财产/公共区域管理、修缮等

39、2 负责公司访客的接待管理

40、1 负责公司前台接待、总机转接、公司邮件收发及文具仓库管理等事务。

41、7协助完成招聘任务；

42、4组织、跟踪各部门OJT训练计划的完成进度；

43、6公司企业文化宣导，公司发展历程及大事记资料的整理归档，协助员工关系管理；

44、3负责考勤系统的维护及正常使用，各部门员工考勤数据准确统计汇总，月度工资福利核算及报批；

45、1负责根据公司经营需求，策划制定行政（总务、安全等）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

46、7 负责公司的警卫治安、人、车、物进出等门禁管理，维护公司及员工的财产安全；组织警卫日常巡查，制止违规违纪现象发生；

47、6协助安全主管，执行部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训警卫保障技术及工作标准，不断优化警卫保障人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

48、5执行厂区人事事件支援事项。

49、1执行食堂设备、场地卫生事项。

50、4执行食堂管理制度的其它事项。

51、3负责菜品的清洗、分切；

52、5进行车辆能源的处理事项。

53、7名片印制管理。

54、5行政公文的收发，复印机使用管理及维护保养。

55、2负责财务各项帐务管理

56、4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训财务技术及工作标准，不断优化财务人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

57、1负责根据企业财会管理需求，制订税务、成本会计作业计划。

58、1负责根据企业财会管理需求，制订出纳（银行）作业计划。

59、2负责出纳（银行）作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

60、5负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

61、2 负责现场工艺技术质量问题的解决；

62、3 负责新产品研发和技术开发/改进的跟踪；

63、3 协助调查质量事故和用户质量异议。

64、2透过各种管理及运行方式及技术改进，不断提高锅炉热效率。

65、1负责按照生产管理需求，组织执行生产一部（制浆/抄造/分切）班次管理计划。

66、1按照生产管理需求，组织执行完成制浆班别生产任务。

67、3负责领出浆板的领出存放和吊送事项。

68、5负责部门现场的5S事项执行。

69、4负责部门现场的5S事项执行。

70、3负责原纸后续工序的质量追踪和质量处理事项。

71、5按照生产技术作业标准（SOP）、生产工艺单，定时与品管员进行分切品工艺和质量的技术确认，检查分切设备和分切生产工艺技术指标事项，并处理分切班别生产过程中质量异常问题，及时记录报告。

72、7执行所属分切班别生产安全防护（消防、劳保等）事项的处理完成。

73、1负责分切出的盘纸打包、堆放工作事项。

74、2负责分切现场的行车运行和吊装事项。

75、4负责分切生产支持任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

76、5负责水处理工段设备点检工作并记录。

77、6做好炉水、烟气检测，达标排放，节能减排，环保运行。

78、2负责本班人员管理，指导本班内人员工作。

79、1负责根据公司经营需求，策划制定生产二部（深加工）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

80、1负责按照生产管理需求，组织执行完成班次（所属机台别）生产任务。

81、2负责协助机（台）长进行机台生产作业管理执行

82、4负责所在工位包装工器具的使用及保管。

83、2负责执行完成深加工车间公共区域卫生器具（开水桶等）消毒清洗。

84、3每月4日前完成生产部门上个月度工资计算，并及时核对，确保工资金额的正确性。

85、2负责根据公司经营管理目标，按照目标管理的原则进行逐层分解，分析生产部门中各类消耗，制定合理的管控目标及保证措施，以确保公司经营目标的达成。

86、3负责管理《生产工艺流程》、《设备安全操作规程》以及各岗位《作业指导书》的制定与修订，并监督生产执行状况。

87、3 管理目标指标的监督运行；

88、6负责根据部门经营管理目标，确保品管部门所采取的品质行为符合公司及*有关政策、法规和道德规范。

89、1遵照并执行公司的品质管理制度、来料检验作业流程、来料检验标准，并督促全体IQC人员确实执行。

90、3培训计划制定分配，制定IQC年度、季度、月份的培训计划，并对IQC的指导考核。

91、8对来料检验工序报表进行分析。

92、2负责进料品质检验设备/仪器的使用和维护。

93、5负责水处理品质检定事项。

94、5品质鉴定与判断，针对IPQC检验的异常，依照相关标准判定和鉴定，并签署意见。

95、2负责制浆/抄造生产工艺运行状态检查。

96、6负责制浆/抄造生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

97、1负责依据制程（分切）品质管理需求，按照进料制程（分切）检验制度办法，执行并完成制程（分切）检验作业。

98、6负责分切生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

99、2负责核对生产盘纸种类和工艺参数检查。

100、3负责成品品质检验设备/仪器的使用和维护。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展2）

——公司各部门的工作职责 50句菁华

1、负责起草市行重要会议报告和文件；

2、负责组织市行办公和重要会议，确保市行决策的贯彻落实；

3、负责系统的机要、保密和档案管理工作；

4、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批；

5、负资对全行执法监察的立项、组织实施、管理、统计和上报；

6、负责调查研究全行监察工作状况；

7、负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不断提高队伍素质；

8、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质；

9、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施；

10、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水*；

11、负责在市行党委的领导下，按照(工会法)积极开展工作，代表并维护职工的权益；

12、负贵搞好职工福利，并积极争得市行党政领导的支持，不断提高和改进职工工作和生活条件；

13、负责指导下级行工会组织开展工作，积极协调好内外关系，为下级行工会组织创造良好的工作条件；

14、负责组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，合理组织人力，恰当地安排、分配、协调各个岗位工作；

15、负责组织开展全辖财会监管工作；负贵全辖委派会计制度的制订和实施；负责全行会计出纳人员的业务培训；

16、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；

17、负责行领导交办的其他工作。对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导；

18、负责守库、押运枪使用及安全管理工作；

19、负责到市人民银行的现金缴、取及押运工作；

20、负责现金调运中心的全面工作，具体负贵市区现金调运、车辆管理工作；

21、负责票贴现业务的市场营销、客户服务、业务办理；

22、负责票据贴现业务的培训；

23、负责全行票据贴现业务经营指标的分配和执行；

24、负责票据中心管理工作；

25、负责全行资金的管理、调度和调剂以及资金管理制度和有关管理办法的制定；

26、负责本外币存、贷款利率和系统内往来利率的执行和调整，并对执行情况进行监测、分析；

27、负责全行资产负债管理委员会办公室的日常工作；

28、负责本行权限内的信贷资产风险分类的认定及超权限的审查上报工作；

29、负责信贷在线的监控，发现予替信号及时向前台部门及行长通报情况；

30、负责对客户部门及客户的贷后管理检查工作；

31、负责组织对业务工作的法律调查活动，总结交流法规工作经验，研究解决业务工作中的涉法问题，推动法律事务工作的深人开展；

32、负责根据工作豁要，组织法律事务人员进行法律法规知识的进修、培训，不断提高法律事务人员的业务工作能力和专业理论水*；

33、负责经济纠纷案件管理工作，加强与各业务部门和外部司法部门等社会法律服务机构的业务协调与联系；

34、负责全行抵债资产的接收、管理和处置工作；

35、负责资产经营部的一切事宜；

36、负责对下级行公司业务部门的自律监管；

37、负责督促经营行搞好到期贷款收回；

38、负责对下级行机构业务部门的自律监管书

39、负责组织、协调、参与基层行事业法人客户的营销确立对象及营销方案；

40、负责组织、协调、参与全行范围内机构类客户贷款管理方案的制定、审查和实施，实现“户到人、人管户”和“一户一策”的贷后管理目标；

41、负责全行农业信贷各项计划任务的组织落实和完成；

42、负责农业信贷业务的调查和项目评估；

43、负责扶贫贷款项目的项目库设立和管理工作；

44、负责对全行个人业务的规划、管理与发展工作；

45、负责对个人业务的形象宣传和策划工作；

46、负责全行各类应用软件的统一开发和推广；

47、负责经济民替和专职守库、押运人员的管理工作；

48、负贵指导、协调全行反洗钱工作的开展；

49、负责市行机关门卫管理和治安安全；

50、认真组织领导保卫部全体同志认真学习、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和有关法律、法规、制度，工作中比学习、比贡献，负责安全防范各项制度规定落到实处；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展3）

——公司各部门岗位职责 50句菁华

1、参与商业集团集中采购的招标、合同洽谈和会审工作。

2、负责与银行间其他相关业务

3、按照公司实际经营情况，完善、审核内部管理制度流程；

4、负责预算编制、调整、执行情况分析；

5、做好帐务核对工作，及时催收和清偿款项；

6、拟定财务管理制度和会计核算制度补充、修订条款。

7、组织应收、预付款项的清理；组织存货、固定资产的盘点；组织现金、票据的盘点清理。

8、负责会计凭证审核，整体核算账务的处理。

9、负责进销项发票的统计，合理控制税负，税收申报、缴纳，注册地税务关系维护。

10、对账务反映的非正常情况及时提报

11、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。

12、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

13、负责在合同签订后，对合同评审进行确认，并在职能部门的支持和协调下保证合同的实施；负责组织对业主代表指令进行评审并记录；

14、监督各项目质量分析会。实施建立例会制度，通过质量控制，质量改造不断提高工程质量。

15、接受总经理的督导，直接向总经理负责，认真贯彻公司各项规章制度和公司的工作任务，负责行政事务的管理工作。

16、负责实施销售费用(包括广告推广费用)的审核、控制。

17、负责员工的销售回款和与财务部的协调工作。

18、按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。

19、负责办理公司证件的年检工作。

20、负责组织、安排公司的各项会议、活动。

21、领导本部门工作，对本部门工作完成情况和工作质量负全责。

22、对技术变更、现场签证和工程款支付进行审核。

23、负责施工过程中的各项招标工作。

24、熟悉专业工程的施工技术、操作方法、验收标准，对工程项目施工建设进行管理和检查。

25、负责制定销售提成方案及定期统计提交公司审核发放。

26、负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门(如将重新使用的价格表报送办公室、财务部)。

27、对客户提出的问题，要及时反馈给公司有关部门或人员进行处理，直到客户满意为止。

28、协调本部门与供水、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，以便于开展各项工作。

29、全面负责物业服务中心工作，保证物业服务中心管理范围内的工作质量，为住户提供良好的管理与服务。

30、负责所管物业区域内的日巡检和协调违章及投诉的处理工作。

31、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

32、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律，经营管理，技术等顾问，并决定报酬.

33、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值.

34、在董事会和总经理领导下，总管公司的会计，报表，预算工作.

35、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务.

36、根据审核无误的手续，办理银行存款，取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符.

37、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资，奖金.

38、负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作.

39、按规定对一定范围的员工作出奖惩决定.

40、负责执行国家劳动工资法津，法规，制定公司劳动工资管理制度，制定公司医疗保险，养老保险，待业保险，住房公积金等制度.报总经理批准，并负责实施.

41、加强劳动工资管理，制定劳动工资计划，并负责实施.

42、指导和帮助下属做好劳资管理工作.

43、有权向总经理提出营销部，办事处，各营销点的业务经理(主任)，副经理人选;

44、负责组织，推行，检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作;

45、组织开展市场统计分析和预测工作;

46、根据市场的发展和公司的战略规划，协助销售总监制定总体销售战略，销售计划及量化销售目标.

47、汇总，协调货源需求计划以及制定货源调配计划.

48、调整销售区域布局及业务评价.

49、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核，工作评定，并对新员工进行公司制度岗前培训，考评.

50、组织进行生产过程中各类数据(日产量，材料的耗时等)的统计，并进行合理的收集，整理，分折，为生产决策提供依据.

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展4）

——公司各部门岗位职责 60句菁华

1、审核下属公司报表，编制及组织上市报表工作；

2、负责与银行间其他相关业务

3、负责营业部财务管理工作，包括预算管理、会计核算、费用报销、涉税事务、经营分析等；

4、根据公司财务风控要求，落实业务合规工作；

5、负责公司日常账务处理、付款审核、财务报表编制及提报工作；

6、做好帐务核对工作，及时催收和清偿款项；

7、组织应收、预付款项的清理；组织存货、固定资产的盘点；组织现金、票据的盘点清理。

8、加强税务、工商、统计等*部门的信息收集；及时学习、掌握、通报新文件、新变化。

9、按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离职手续。

10、监督执行《员工手册》所规定的规章制度和劳动纪律。

11、每周末小结工作，计划下周工作安排。

12、负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。

13、做好公司宣传专栏的组稿。

14、每月环保报表的邮寄及社保的打表。

15、接受其他临时工作.直属部门：店内各部门直属上级：各部门经理或主管

16、根据《公司职能管理部门工作职责》规定的工作职责，协助公司经理对本公司、本系统的工作全面负责，并保证分工明确，使各项职责落实到具体管理岗位。

17、协助经理负责公司的行政，生产，经营管理，监督工程价款回收工作。

18、建立和严格执行绩效考核培训，以确保公司做到人才重用，无才弃用，拥有一个高素质、高效益、高标准的员工队伍。

19、妥善安排外来人员的来访接待工作和各部门办公室、会议室、总经理办公室的卫生打扫归属和管理；

20、严格控制日常用品和各项行政费用的支出，确认日常用品和行政费用的分摊范围，减少不必要的浪费和损耗；

21、各部门文书档案的管理归属，及时处理公司来往文电信函的传递及相关票务管理；

22、在不影响公司正常运营的情况下，不定期策划、组织员工活动，以加强员工对公司文化的认同感，增强员工对公司的责任感和向心力；

23、完成总经理交办的其它工作。

24、负责员工的销售回款和与财务部的协调工作。

25、协调与行业主管部门或相关单位的关系，协助总经理做好社会公共事务的管理工作。

26、按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。

27、负责对公司员工考评、晋级、招聘、辞退、转正的审批及相关手续办理工作。

28、负责办理公司证件的年检工作。

29、负责有关业务单位到公司洽谈或考察的接待工作。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

30、负责报刊、信件的发放、转送工作。

31、负责起草总经理交办的各种文件及相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

32、根据公司的总体工作目标和计划，制定本部门的具体工作目标和工作计划。

33、负责完成工程项目竣工验收工作，做好*职能部门公共关系的管理。

34、负责向上级主管领导提交销售统计与分析报表。

35、参与项目策划工作，负责售楼处、样板房方案及装修标准方案的制定工作和组织实施工作。

36、负责制定销售提成方案及定期统计提交公司审核发放。

37、负责复审每日签约的合同，认购单，保留单。

38、负责销售部的排班及考勤管理，记录。

39、负责销售部办公用品的管理。

40、定期组织汇报销售情况，编制销售报表，定期报送部门领导。

41、负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门(如将重新使用的价格表报送办公室、财务部)。

42、参与佣金计算。

43、积极地同房屋交易机构及购房者进行联系，多渠道做好房屋销售工作，确保销售计划的完成。

44、负责制定、贯彻、落实岗位责任制，制定工作要求，工作目的，建立各项管理制度。

45、坚持民主集中制的原则，发挥"领导一班人"的作用，充分发挥员工的积极性和创造性.

46、在部长领导下，准确，及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发，增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算.

47、负责会计监督.根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性，合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定.

48、完*事部部长临时交办的其他任务.

49、制定和修改公司人事管理规章报总经理批准，并负责实施.

50、负责公司内部人员调配工作，在职权范围内作出同意或不同意人员调配决定.

51、加强劳动工资管理，制定劳动工资计划，并负责实施.

52、负责与公司出资培训人员签订服务期协议.

53、有权向总经理提出营销部，办事处，各营销点的业务经理(主任)，副经理人选;

54、负责协调营销部门与财务部门，技术部门及其他部门工作的协作关系;

55、组织开展市场统计分析和预测工作;

56、调整销售区域布局及业务评价.

57、根据生产规模的大小对设备进行规划管理，订出设备使用计划.

58、发展，选择和处理当地供应商关系，如价格谈判，采购环境，产品质量，供应链，数据库等;

59、向高管理层提供采购报告.

60、协助销售计划部对各办事处的物流储运工作进行指导与检查.掌握发货与库存的动态变化，协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划.

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展5）

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

2、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

3、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

4、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

5、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

6、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

12、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

13、对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐，并提交财务经理

14、例会地点:成品仓库

15、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

16、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

17、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

18、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

19、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

20、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

21、严格按照操作规程使用设备。

22、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

23、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

24、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

25、标准件；

26、软化剂；

27、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

28、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类.分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用.错发。具体要求如下：

29、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

30、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

31、发放管理规定

32、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

33、7.4发放时，若产品标识破损.字迹不清，应重新作出标识后发放。

34、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

35、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。

36、12安全事项

37、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

38、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

39、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

41、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

42、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

43、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐.物.卡三者相符，协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

44、完成采购部部长临时交办的其他任务。

45、保管与抽查：

46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

47、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

48、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

49、2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

50、3.2.理货员在收发时请参照《理货规程》。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展6）

——行政人事部门管理制度 50句菁华

1、保卫制度

2、6面试考核：

3、发生事故或紧急情况时的联系人；

4、教职工因事、因病（除特殊情况外），必须事先履行请假手续，准假后方可离岗。工作时擅离职守，按旷工论处。因公外出，也应告知行政值周人员。

5、教职工的考勤必须根据有关规定，与工资、奖金、评选、职称评定挂钩，做到奖惩分明。

6、对教职工的奖励和处罚，要实事求是，公正合理，经过一定评议、审议手续，并公之于众。

7、凡符下列条件之一的教职工，可给予奖励：

8、依据上述情形轻重与认识态度，可分别给予口头批评，公开检查，通报批评，扣发奖金或工资、赔偿损失等处分，触犯刑律者，由司法机关处理。

9、职工探亲假处理办法如下：

10、教职工在学年度考核中被确定为不合格等次的，当年不发年终一次性奖金，根据不同情况予以调整工作、降职、低聘；被确定为不合格等次又不服从组织安排的，解除聘任合同，将其工作关系转入市人才服务中心；连续2年考核被确定为不合格等次的予以辞退。

11、编外人员聘用由用人部门依据人员编制缺员情况，以及教学、科研、管理和服务的需要，严格控制使用范围和人数。各部门领导原则上不应聘请与自己有亲属关系的人为本部门临时工。

12、教师报考硕士研究生，20xx年7月1日之前报考人员，取得学位后报销学费三分之二、住宿费450元/年、路费按一学年两个学期各一个来回报销运城至进修所在地往返车船费。20xx年7月1日之后报考人员，取得学位后按以下标准报销：选择假期学习不影响正常工作的报销学费50%；选择半脱产学习且能完成全部教学工作量的报销学费40%；选择全脱产学习，1年以内报销学费30%、1年以上2年以内报销学费20%、2年以上3年以内报销学费10%。学习期间住宿费450元/年、路费按一学年两个学期各一个来回报销运城至进修所在地往返车船费。

13、校级先进工作者，每学年评定一次，由校长授予荣誉称号。单项奖励随时进行。先进工作者评定比例一般为15%--20%左右，表彰先进，坚持德、勤、能、绩综合评定。须由群众评议推荐，组室申报，校长审批。

14、未经档案主管部门同意不得复制干部人事档案材料，不允许把档案内容抄在笔记本上。摘录的材料要细致核对，经档案主管部门签署意见盖公章后，方可使用。

15、注意做好材料收集中的安全保密工作，不得泄露材料内容。

16、归入的干部人事档案材料均应按照《干部档案整理工作细则》进行整理立卷。

17、县及相当于县经上的党委组织、人事部门，可以直接转递干部人事档案。

18、干部人事档案管理部门对所管理的档案要定期地进行检查核对，一般每半年核对一次，发现问题，及时解决。

19、干部人事档案库房（室）必须备有防火、防潮、防蛀、防盗、防光、防高温等设施。安全措施应经常检查，保持库房的清洁和适宜的温、湿度。

20、非管理及无关人员一律不得进入档案库房（室）。

21、严禁任何人携带干部人事档案材料进入公共场所和娱乐场所。

22、干部人事档案管理部门，应与各有关部门建立联系制度，保持收集材料的渠道畅通。

23、收集、鉴别和整理干部人事档案材料。

24、调查研究干部人事档案工作情况，制定规章制度，搞好干部人事档案的业务建设和宏观业务指导；

25、提升：为激励员工奋发向上，不断进取，当有重要岗位缺员时，首先在医院内部符合条件的后备人员中挑选上报，经考核合格后可提升。

26、高层管理者：大学本科以上学历，中级以上职称，有较丰富的管理工作经验，有较高的专业水*和较强的决策、组织、协调、指挥能力。

27、负责公司劳动用工制度、薪酬激励制度的制定与实施；

28、负责办理员工社会保险事宜；

29、假冒本公司名义向外诈骗、招摇有确凿证据者

30、考核结果85—94分按期转正晋升工资；

31、公司简介、人事管理规章的讲解；

32、职等上升、职务不变；

33、其他相关材料。

34、无论任何形式的假期，期满回公司均应到人事管理部门销假。

35、行政人事部根据岗位配置，核实是否需求，确认有无内部横向调职的可能性后，写出复核意见，并上报总经理审批。

36、招聘准备。行政人事部根据招聘需求，拟定《招聘简章》，内容包括公司简介、招聘岗位、应聘人员基本要求、报名方式、报名时间、报名地点、公司待遇，以及其它要求。

37、到职确定。行政人事部人资专员为试岗人员办理试岗手续，填写《到职通知单》和《备品领用通知单》，并经部门经理、行政人事部经理和财务经理签字确认。

38、试岗时间是七天。7天试岗本人感觉不胜任或考评不合格被辞退的，无薪资。

39、新进员工通过7天试岗，经考评合格正式试用。试用期为1—2个月，试用时间从七天试岗的第一天开始计算。

40、对于工作能力、业务技术水*高于拟聘岗位要求，并且有相同岗位三年以上工作经验的特殊优秀人才，经七天试岗考核成绩特别优异的，可免于试用，但需经总经理审批。

41、*调。员工在同一级别的岗位间进行调动，需填写《岗位调动单》。新岗试用期为一个月，在公司工作满三年或者有从事新岗工作一年以上经验者可免于试用。员工岗位变动需总经理审批。

42、离职申请。员工自行请辞，需提前一个月向所在部门经理提出离职申请，说明原因，并形成书面报告，上交到行政人事部。

43、离厂。离职员工办理完各项离职手续后，由行政人事部开具《行李放行通知书》，离职员工凭《行李放行通知书》携带私人物品离开公司，当班保安在《行李放行通知书》上签字确认后交行政人事部存档。

44、为总公司做出其它突出贡献。

45、严重违反总公司人事管理和办公秩序制度及有关行为规范的规定。

46、调入（应聘）我公司的人员，必须具备以下基本条件：

47、深圳市外员工调入需符合人事局规定的调入条件。

48、因公外出不能按时报道签到的，应提前通知或打电话通知办公室，并在考勤表中注明事由。

49、加班规定：凡因工作需要加班者，应在考勤表中注明，未注明不按加班处理。加班时间可以调休或按1：1的比例冲抵事假、病假等。

50、员工请假应按规定填写《请假条》，并经经理批准后，将请假条上报考勤备案方可休假。如遇特殊情况未能即使办理请假手续，应向领导说明。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展7）

——财务管理制度及流程 50句菁华

1、要保证自己增长要高于主要竞争对手增长。

2、集团公司资金预算：现金流量预算表。

3、现金流量预算表：现金指会计概念中货币资金。

4、利率：各分公司、销售业务部门贷款利率随国家利率调整而调整。

5、集团及所属公司对外投资，必须经有关部门评估论证后，逐级上报总裁办签署意见，经总裁办批准后才执行。未经总裁办审批，任何公司、部门均不得以任何方式对外投资。

6、各所属公司必须在工商局注册三十天内向集团公司财务部提交批准证书、营业执照、合同、章程等文件复印件。公司生产经营期间，投资人增资、转让投资权益或改变合作条件，需经总裁办批准。在办完相关法律文件后，向集团公司财务部提交变更文件复印件。

7、目的。

8、国内在途意义。

9、在途商品确认。

10、集团公司内购入存货：其估价入库依据应是集团公司提供发票清单及销售记录。

11、商务助理：收发传真、审核单据连续性、抄写单据、统-发送传真、订水、订餐、接听电活。

12、规范存货管理操作规程，达到有效地、统一地管理模式。

13、加强库房安全工作。

14、借用原则：前账不清，后账不借。

15、备件来源。

16、配合部门经理完成集团公司下达各项工作任务，配合集团公司各部门检查工作。

17、票据审核流程：各种入、出库原始凭证票据填写是否规范、合理，直接影响到总体物流通畅，也关系到财务核算准确、及时，因此，票据审核非常关键，是统计业务当中至关重要环节。销售业务员持已填好票据在*入、出库业务时，首先由储运商务对票据进行审核，审核盖章后再到商务统计岗由商务统计员进行第二道把关，进一步确认票据填写正确性。审核各类单据时，通用原则是先转单即首先检查一张单据除核心部分周边内容是否都填写的完整、准确，如办理日期、办理单位、授权人、经手人等以及上面是否有储运商务的签章，再看单据核心部分的商品编号、名称、数量、单价填写的是否清楚、有无涂改痕迹。

18、票据录入流程(程序中详细说明)。

19、信息查询业务流程(程序中详细说明)。

20、商务交接。

21、编码作用。

22、月末结账时间截止为当月**日**点，遇节假日可提前到节假日之前的最后一个工作日，结账日**点之后发生票据算作下月票据，为此要求储运商务员应及时向商务统计传票。

23、分公司资产清查流程。

24、销售商务根据销售业务部门政策开出销售清单。

25、商务统计人员将审核后销售小票及时上机勾对，并将财务联传递给财务人员岗。

26、转出销售折扣折让必须在货款收妥后才可办理。

27、部门间内销会计事项。

28、所有借款、对外付款事前必须坚持主管审批，财务审核手续。

29、支付给职工、劳务工资、奖金、福利、劳务费。

30、超过规定期限有借款不报账，财务部将定期发布名单，上报各主管部门领导实行黄牌警告或缓发工资。过期未报财务未进行有效催还，对财务经理通报批评。

31、银行汇票：对外办理汇票在未交到经办人之前要妥善保管，转交时在交接簿中进行登记时间，收款单位、金额和经办人等内容。

32、各经营公司部门取得外币必须及时统一上交财务部进行管理，任何部门个人因公取得外币不得截留、调换。

33、申请持卡审批。

34、严格执行费用预算，对超预算支出，财务有权拒支。

35、货物保管费：内部分配数、其它。

36、员工住院费在5000元/次以下借款，必须经医务室签字审批后，方可到财务部办理借款。

37、公司员工福利经费来源，除按国家规定标准提取外，其超支部分由公司净利润弥补。

38、各部门及员工各项福利费支付，必须经人事部门审批，方可到财务部办理付款手续。

39、增值税：国家对在境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物单位和个人，就应税货物或劳务增值部分征收流转税，实行税款抵扣制。

40、按增值税征管方式不同划分。

41、各经营公司进项税额不得从销项税额中抵扣项目。

42、纳税要有税单，需要增值税进项发票抵扣凭证封面。

43、提取法定盈余公积金。按照税后利润扣除前两项后10%提取，用于弥补亏损或者转增资本金。

44、提取任意盈余公积金。税后利润按顺序进行分配后，有剩余，余额按有关规定归入任意盈余公积金，用于弥补亏损或者转增资本金。

45、树立良好的窗口形象。

46、返利

47、赞助费

48、参与制定和完善公司其他应收款管理办法。

49、熟悉公司费用管理办法、财务制度、资金使用办法等相关制度。

50、加强对预付账款——设备、在建工程账务的管理，勤于督促报账，及时清理工程支出挂账。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展8）

——仓库管理制度与流程 40句菁华

1、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

2、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。

3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、原材料收货及入库

5、退厂原材料的处理

6、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7、仓库设置：根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、净水器仓库，由生产部直接管理。

8、料位设定

9、仓库安全管理规定

10、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

11、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

13、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

14、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

15、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；

16、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

17、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

18、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

19、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

20、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

21、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

22、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

23、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

24、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

25、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

26、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

27、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

28、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

29、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

30、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。

31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。

32、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。

33、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法，负责扑救初起火灾。

34、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

35、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

36、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

37、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

38、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

39、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

40、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

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