销售管理制度及流程 50句菁华

1、规章制度首先是应用于标准化管理

2、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

3、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

4、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

5、产品报价、投标的流程

6、发货流程

7、开票流程

8、财务部开票

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、库管办理退货(换货)手续

11、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

12、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

13、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

14、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

15、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

16、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

21、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

22、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

25、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

26、同行竞争对手的动态信用；

27、各销售部经理讨论各区域市场状况；

28、请假单”用于请假。

29、派车单”用于使用公司车辆。

30、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

31、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

34、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

35、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

36、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

38、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

39、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

40、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

41、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

42、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

43、熟练掌握业务知识。

44、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

45、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

47、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

48、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

49、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

50、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

销售管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——销售管理制度及流程 60句菁华

1、完善的规章制度可以得到合作者和社会的广泛信任，更易赢得商业机会和发展机会。

2、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

3、在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

4、技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

5、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

6、销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

7、库管办理出库手续

8、销售员填写收款申请单

9、销售部和财务部确认

10、开票流程

11、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

12、退货(换货)流程

13、库管办理退货(换货)手续

14、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

15、作自我介绍时应双手递上名片。

16、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

17、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。

18、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方意见如何，都要虚心听取，不能反驳。

19、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

20、适时地拿出样品，辅助推销。

21、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

22、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

23、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。

24、从多个侧面了解客户信用状况。

25、与客户交流经营管理经验，互为参考。

26、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：

27、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。

28、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

29、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

30、工作安排

31、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

32、12区域经理对所在区域售后服务有知情权，处理建议权，但无决定权(决定权归技术部)，销内勤接到售后服务报告后，第一时间通知区域经理，如果区域经理不能赶到现场，由经销商拍摄照片发送到公司，销售总经理签署意见交技术部核实、决定如何进行售后服务，处理完毕后第一时间向区域经理说明。

33、2区域经理岗位职责

34、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。

35、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。

36、负责完成公司所制定的年度销售目标。

37、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

38、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

39、请假时光半天以内，向部门经理口头申请

40、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

41、认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；

42、直接接触散装直接入口食品的从业人员，须穿戴整洁的工作衣帽,操作时带口罩、手套和帽子,不准佩带戒指、手镯、手表等饰物,不得留长指甲、染指甲,工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外,手部有外伤应临时调离岗位。

43、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

44、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

45、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。

46、公*：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

47、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

48、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

49、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

50、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

51、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

52、迟于规定上班时间之后签到者及为迟到，早退以是否按时离开工作地点为准，擅自离开工作岗位并未请假者作旷工处理。

53、在一个月当中，迟到或早退者，发现一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累计。

54、做好分管区域终端拜访工作。按规定，每周拜访频率：

55、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。

56、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

57、有疑问及时向主管或经理反映。

58、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

59、在集团分管副总经理的直接领导下，建立团结有序、高效、务实的操盘团队。

60、财务部及时准确办理结算事宜。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

2、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

3、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

4、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

5、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

6、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

12、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

13、对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐，并提交财务经理

14、例会地点:成品仓库

15、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

16、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

17、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

18、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

19、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

20、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

21、严格按照操作规程使用设备。

22、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

23、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

24、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

25、标准件；

26、软化剂；

27、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

28、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类.分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用.错发。具体要求如下：

29、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

30、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

31、发放管理规定

32、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

33、7.4发放时，若产品标识破损.字迹不清，应重新作出标识后发放。

34、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

35、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。

36、12安全事项

37、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

38、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

39、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

41、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

42、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

43、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐.物.卡三者相符，协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

44、完成采购部部长临时交办的其他任务。

45、保管与抽查：

46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

47、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

48、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

49、2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

50、3.2.理货员在收发时请参照《理货规程》。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、开机前首先检查油量，严禁缺油开机，否则对责任人罚款50元/次。

2、柱塞密封漏液，对责任人罚款20元/处。

3、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。

4、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。

5、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜，渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。

6、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

7、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

8、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。

9、计算机控制系统，由专人负责，其他人员未经许可严禁操作。

10、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。

11、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。

12、对发生的事故做到“三不放过”

13、检查中发现的一切故障，接班人员应协助交班人员共同处理和排除，并应做好记录。

14、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。

15、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

16、设备的性能及安全装置;

17、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

18、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全，灵敏可靠。

19、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。

20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

22、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

23、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按规定检查验收，合格后方可投入运行。

24、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。

25、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。

26、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。

27、加强车辆的防火安全工作，对分管工作范围内的防火安全负责，认真执行各项规章制度。

28、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。

29、周检内容

30、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

31、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

32、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

33、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

34、月检

35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。

36、.试运行的内容

37、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。

39、.全调节水泵要作叶片角度调节试验。

40、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。

41、.检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005，机组转动部分与固定部分不相接触。

42、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

43、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。

44、机组负荷试运行

45、.打开*衡闸，*衡闸门前后的静水压力。

46、停机

47、.水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损，密封效果不好，停机油盆进水，泥沙沉淀，运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈，为了解其锈蚀、磨损情况，应定期检查处理。

48、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。

49、.检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况，并测量记录其程度。

50、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——销售人员管理制度 100句菁华

1、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

2、一般商品展示

3、迟到、早退

4、负责完成公司所制定的年度销售目标。

5、严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

6、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

7、定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

8、根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。

9、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。

10、负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。

11、负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。

12、店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班

13、早上10点以后报到，按旷工半天处理，扣发半天工资，纳入团队活动基金

14、每月迟到3次，视为事假1天，扣除1天的工资，纳入团队活动基金

15、：“我们的工作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”

16、每周一晚上5点全体员工召开周例会

17、卫生标准如下：

18、市场走访

19、工作纪律

20、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

21、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

22、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前

23、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。

24、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

25、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

26、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

27、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方放弃原来的建议。

28、向客户提出扩大订货量的要求。

29、从多个侧面了解客户信用状况。

30、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。

31、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

32、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

33、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。

34、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。

35、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。

36、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

37、拜访后续作业

38、制定目的

39、查核要项之销售人员

40、不强拉顾客；

41、不恶意诋毁竞争对手的商品。

42、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

43、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

44、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率。

45、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

46、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

47、事假扣除50%当天工资，病假扣除当天工资的20%（病假需要有医院的诊断书）。当月如果事假超过3日者，扣除其个人50%当月工资。

48、因工作需要不能签到者，应提前向销售经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，不能提前报告者，应在事后主动向考勤负责人报告，经核实后由考勤负责人在签到簿上如实登记。否则按迟到处理。

49、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

50、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

51、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的一条龙服务。

52、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

53、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

54、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

55、老客户提成计算办法：

56、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

57、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

58、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

59、协助市场推广人员作好市场促销工作；

60、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

61、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

62、1.1.销售计划

63、4.售价规定

64、5.销售管理

65、着装及仪容

66、电话

67、职业素养

68、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

69、项目负责制

70、各部门例会制度

71、“信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

72、“请购单”用于部门请购办公用品。

73、“付款申请单”用于申请费用。

74、接待顾客的接听电话时，必须使用礼貌用语：

75、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。

76、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

77、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。

78、销售人员应按规定参加相关的业务活动,不得无故缺席;

79、法定节假日:

80、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

81、销售人员如遇以下情况可申请请假:

82、请假者必须在假满后第一天上班时间到现场主管处销假。

83、男士着西服、浅色衬衫、领带、黑色皮鞋；女士着西服或套裙、浅色衬衫、黑色皮鞋。

84、女士不得浓妆艳抹，可化淡妆，让人感到自然、美丽、精神好；不得涂染指甲并随时保持手部清洁卫生；不得佩带除手表、戒指之外的饰物；不得使用气味浓烈的香水。

85、本部门员工应服从上级的指挥及安排，一经上级决定，应立即遵照执行；如有不同意见，应在事后坦诚相告或书面陈述。

86、工作时间严禁打牌、打游戏机及做其它私事。

87、接听客户电话必须做好电话记录，由接听人员统一记录再备案追踪。

88、若客户是第二次登门，并主动说明上次接待人员姓名，此时非指明的原接待人员不得转身就走，须有礼貌地安排客户入座，倒水，并告之被指明的接待人员接待（如被指明的接待人员不在，则由主管负责安排人员接待）。

89、若客户虽是第二次登门，但并未主动指明接待人员，按新客户对待。（原因是你并没有在第一次接待中给客户留下深刻印象，工作未做到家）。

90、休假期间的置业顾问可处理前期遗留工作，也可协助其他置业顾问的工作，但不允许在ｘｘ独立参与新客户的接待。

91、1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

92、3.1销售单位主管：

93、3.1.销售工作日报表：

94、3 忠诚度 6

95、职务能力 20

96、3.追求发展者：

97、附件激励的几种常见方式：

98、2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

99、3.拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

100、2.客户拜访的准备:

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——销售部薪资管理制度 60句菁华

1、基本薪资（岗位薪点资等）；

2、技能薪点（详见附件1—3）

3、以效益为中心的原则。导入市场劳动价值理念,建立起同行业具有竞争力的薪酬制度。

4、员工依法应缴纳的个人所得税。

5、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元

6、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元

7、绩效考核按照酒店相关规定执行。

8、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）

9、住房补贴：非温州市区员工可享受住房补贴50元/人，（酒店如安排住宿，则住房补贴自动取消）

10、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。

11、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

12、绩效与薪酬管理委员会职责

13、法定福利：按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。

14、工资应发项

15、实行职务等级岗位工资制；

16、个人总收入＝基本工资＋岗位工资＋奖金；

17、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

18、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

19、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

20、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

21、薪酬计算方式：

22、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

23、薪酬支付时间计算

24、公司活动

25、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的，按XX元/月执行。

26、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

27、出现重大风险事件的，内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资

28、增量存款。核定方法：增量存款=考核期存款日积数和÷考核期天数-存量存款。

29、代收代发业务量统计原则：①对代收代发业务笔数小于100笔的，按实际笔数计价，超过100笔的，基数按100笔，每增加100笔按1笔计价；②对工作量较大的重新开户代收代发业务按实际笔数计价；

30、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

31、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

32、请事假缺勤的；

33、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的；

34、迟到、早退、私自外出、缺勤的；

35、代扣代缴应由员工个人缴纳的个人所得税；

36、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。

37、非应届毕业生，则需综合考虑其所担任的职务，来企业以前的工作经历、能力、工龄（相关岗位工龄）等因素后确定。

38、探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；

39、吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

40、初中毕业者，各公司自订。

41、市郊厂区主管级（含）以下人员每月发给２００元。

42、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者，签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时，应立即签呈经理注销。

43、招生负责人岗位工资500—1000元/月，每学期招生计划完成任务可享受全额，如未完成预定任务按一定比例发放岗位工资。

44、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

45、经老师个人沟通上门试听其他老师课的学生奖金归两人共同*均享有。

46、区域津贴体现公司对驻外工作人员的生活补贴；区域津贴为每月300元(其中北京、广州地区为每月500元)；在本地招聘的工作人员不享受区域津贴。

47、绩效工资：绩效工资体现工作人员的工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。

48、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；

49、岗位工资及绩效工资的调整：

50、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

51、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。

52、、公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15 日 ,

53、、假期

54、、保险 ：公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

55、、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

56、津贴：机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

57、职务加给：凡担任特殊职务人员根据其职务轻重，按月支付加给。

58、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

59、其他奖金：包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会支付。

60、定期晋升：每年1月1日起为上年度考绩办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依考绩等次分别加级。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——小公司销售管理制度 50句菁华

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

2、作自我介绍时应双手递上名片。

3、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

4、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

8、向客户提出扩大订货量的要求。

9、与客户交流经营管理经验，互为参考。

10、贸然打扰之歉意。

11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

13、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

14、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

15、设收款台（专人收款，钱货分开）

16、执行公司所交付的相关事宜。

17、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

18、次月5日前上交单月工地各统计报表。

19、考核方法及奖励方法：

20、销售部实行经理负责制。

21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

22、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

25、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

26、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

27、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

28、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

32、对重大促销活动有现场指挥权；

33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

35、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

36、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

37、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

38、试用人员：450元/月

39、高级销售员：600元+400元

40、拟定价格方案，合同条件条款；

41、积极发展与开发商及中介机构的合作；

42、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；

43、培训组织实施；

44、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；

45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；

46、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求；

47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

49、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展7）

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

2、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

3、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

4、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

7、4.5付款方式等。

8、做好*时的采购记录及对帐工作。

9、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

10、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

11、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

12、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

13、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

14、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

15、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

16、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

17、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

18、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

19、糕点（包括面包）；

20、食用油；

21、蜂蜜；

22、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

23、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

24、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

25、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

26、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

27、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

28、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

29、经营物资类：与经营有关的各种物品。

30、对帐付款：

31、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

32、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

34、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

35、临时物资需求计划即物资采购计划单。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

37、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

38、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

39、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

40、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

41、加强学习，提高认识，增强法治观念。

42、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

43、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

44、验收与入库管理

45、整机完整性；

46、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

47、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

49、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

50、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

销售管理制度及流程 50句菁华（扩展8）

——销售薪酬管理制度 40句菁华

1、明确公司薪酬战略定位：将人员队伍的薪酬收入控制在市场中上水*，保证公司现有人员队伍的稳定，充分调动员工的工作热情，并且形成一定的外部吸引力。

2、调整薪酬挂钩原则，建立基于岗位价值、人力资源价值、工作业绩的价值分配体系，使员工收入水*向岗位价值、人员素质、工作贡献方向倾斜。

3、建立职位等级制度，开辟员工横向发展跑道，满足在职位晋升机会不足的情况下员工个体发展的需求。

4、引入多元化的激励模式，充分利用薪酬杠杆调节，充分调动员工潜能与工作热情。

5、完善公司福利制度，调整福利制度的灵活性，建立在适度集中的基础上自助式福利体系，满足员工多元化的需要，将福利制度引导到增强员工归属感和忠诚度、促进其个人成长的道路上来。

6、固定工资包括：

7、员工薪酬扣除项目包括：

8、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

9、公司新招聘员工试用期一般为三个月，特殊情况下最长可以延伸至六个月。

10、试用期员工基本薪酬根据岗位确定薪等，为标准薪酬的百分之八十；绩效工资标准按照大学以下标准确定：

11、整体调整：

12、3销售奖金

13、3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：

14、季度目标：年目标除以4；

15、实际完成季度目标没有超过相对应的目标统一降低一个档次算季度奖金。如原来计划是80万，没有达标就统一按照60万计算。再如200万的季度目标是50万，如果完成了55万，没有达到62.5万，照样按照50万的方式

16、4 每名客服对接三名业务人员，业务人员与客服人员对应的销售奖金分配比例为7:3，客服人员的销售奖金计算按照三名业务人员完成的任务加和计算，业务人员独立计算个人销售业绩。

17、0 本薪酬标准签批下发后执行，如有变更将另行通知。

18、薪酬结构

19、年度奖金兑现：全年任务指标分解后，上半年度总任务业绩完成的前提下，可以在7月进行年薪核算发放年薪的25%，其他75%于年终统一*衡发放；

20、计时工资模式

21、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩，随之浮动和调整。

22、市场调节原则。公司在确定员工的薪酬水*时，要以劳动力市场形成的市场工资为参照，并根据同行业薪酬适时进行调整，以增强企业的竞争力。

23、个别调整

24、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；

25、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

26、兼职薪点

27、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况，更不得以此要挟公司为其加薪。违者，按严重违章违纪处罚。

28、在员工正常到岗并完成本职工作提前下，月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

29、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。

30、有效激励的原则。强化岗位劳动要素，以岗定薪，岗变薪变，体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一，体现内部的公*。

31、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

32、员工工资采用岗位绩效工资制，即以员工的教育程度，所从事工作或岗位的职责大小、劳动强度、智能要求、岗位业绩为基础来确定员工的工资水*，其额度是结合公司经营管理目标实现情况和市场行情等因素为依据来确定。

33、薪酬内容与结构释义：

34、员工依法应缴纳的个人所得税。

35、支付日：每月15日前发放上月（从上月1日起至上月月底止）基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。

36、员工薪酬自服务之日起薪至退职之日止停薪，新任用及辞职员工当月工资均以其实际服务之日数乘以日工资。

37、合法性：符合《劳动法》和其他相关法律法规。

38、竞争力：与同地区同行业同等要求同等职位相比，薪酬具有竞争力。

39、经济性：薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

40、人力资源部职责

制度