固定资产管理制度 100句菁华

1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备；

2、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。

3、计算机及设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、移动光驱、U盘等相关办公设备；

4、设置固定资产实物台帐，建立固定资产卡片；

5、财务部设置固定资产总帐及明细分类帐；

6、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；

7、注意固定资产编号保持不变，填写清楚新的使用部门和新的使用人，以便监督管理。

8、大型固定资产如房屋、建筑物、机械设备、运输工具等，由_____决定，统一购置。

9、在固定资产保修期到期前，使用部门要定期检查固定资产使用状况，查看其有无质量问题，积极做好保修工作。

10、机器设备类：包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、厨房机具、电梯、通讯设备、大型洗涤设备、维修器械及其他机械设备等。

11、固定资产管理实行分级管理，部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到部门和个人，执行岗位经济责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。

12、直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“验收启用报告书”，部门资产管理员签字后，连同转运费、安装费等附件，经工程部、财务部、使用部门负责人签字后，然后办理报账手续，登记固定资产账目和卡片。

13、饭店房屋、建筑物、构筑物；

14、复印机、相片冲印设备、运输车辆、游乐场设备、健身房设备等。

15、电视机、影碟机、音箱、显示器等；

16、在由财务部统一记录的基础上，将饭店的固定资产管理责任分解到各部门。部门负责人对本部门责任内的资产负有全面管理责任。

17、已提足折旧仍继续使用的固定资产；

18、中央空调设备10年

19、通讯设备8年

20、其他机器设备10年

21、闭路电视播放设备10年

22、由于国家新法规、新标准颁布，现有设备的使用已违反了这些新规定；

23、清查中，盘盈的固定资产应当及时入帐；盘亏报损的固定资产，属于不可抗拒原因造成的，应当按照国家规定和资产报废的审批权限及时办理核销；属于过失的责任事故或违法行为造成的，应当按照规定给当事人以必要的经济赔偿。

24、4总部副总经理/总经理：负责固定资产的购置审批。

25、6.3工作结束后财务部出具《固定资产盘点明细表》，详细反应所盘点的固定资产的实有数，并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏，须编报《固定资产盘盈盘亏报告表》，并列出原因和责任，报部门负责人、总经理。经批准后，财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

26、9《子公司建议采购固定资产清单》

27、固定资产的使用年限要在一年以上。

28、办公室为局机关固定资产实物管理部门；

29、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门；

30、每年按照财政预算经费安排设备购置计划，由办公室根据当年办公设备购置需要，与资金计划衔接，制订固定资产购置计划，经局领导审定批准后实施。

31、开关保护投入不正确，无保护运行的。

32、外壳不完整（达到无损），有裂痕和变形的。

33、接线盒内裸露导电芯线毛刺，上紧接线螺丝不能压住绝缘材料，外壳内部随意增加元部件。

34、接线盒内接地芯线必须比导电芯线略长，即使导电线被拉脱，接地芯线仍保持连接，接线盒内要清洁无杂物和导电线丝。未达到此项要求的。

35、垂度：相邻电缆悬挂点间的电缆中心偏移量应小于电缆外皮直径的两倍。

36、电缆在穿过风门时必须用金属穿墙套管防护，电缆在井下使用时严禁打死弯。

37、记录、资料

38、转载机运行轨道应*直，每节长度上的弯曲，不得超过全长的5‰。

39、每班应检查机头压链器架子、电动机减速箱等各处连接螺丝是否齐全紧固；各种防护罩是否齐全可靠；联轴节皮子是否损坏及联轴节是否刮罩子。

40、可靠性：对故障线路能可靠跳闸。

41、固定资产使用部门主要职责

42、固定资产购入时，由行政办公室会同使用部门办理验收、交接手续；

43、对直接购入、自建完工、集团调入、接受投资、盘盈、接受捐赠、融资租入的固定资产由财务部及办公室应建立固定资产台账，将固定资产标签粘贴于固定资产上；

44、容易搬动的固定资产，使用部门应按放置场所分别填写《固定资产存放明细表》一式二份，填写该场所内所有容易搬动的固定资产编号，名称、数量、安全维护人员姓名等资料，以利管理。

45、凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管；

46、遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查。

47、对固定资产进行清查以前，财务部门必须检查有关财产增减变动的凭证是否齐全，如有尚未入账的会计事项，应当及时入账，主动与固定资产管理、仓库以及其他有关部门核对各项固定资产的收、付记录，做到清查前的账目相符；

48、各矿要根据长远发展规划和现有设备的安全技术状态制定设备的改造更新规划，对老化、技术性能落后、耗能高、效率低的设备要有计划地逐年进行更新。

49、建立并实施计算机动态管理。所谓计算机动态管理，是指借助计算机技术，将计算机运用到固定资产的`管理当中，包括固定资产的采购、入库、保管、使用、折旧、报废、租借等种种变动情况，借助计算机管理使固定资产管理达到科学化、现代化的目标。在选择管理软件时，应选择性价高、功能全面、操作简单、透明度高的管理软件，再配合管理台账、设备卡片、固定资产账簿等文字记录，使固定资产管理真正做到透明、有序、有效。同时，管理软件应具备信息传递或公开制度，使每一位参与者都能够将信息彼此传递、分享，同时也起到相互监督的作用，一定程度上可以促进固定资产管理的透明化、正规化和合法化，保证固定资产使用的最大效益。

50、完善固定资产处置、报废制度，盘活固定资产。企业对固定资产处置要做到物尽其用，制订设备报废条件：超过规定的使用年限，性能落后，能耗高，效益低，经济效益差；主要结构和零部件严重磨损，无法修复，无改造价值；因重大事故或意外灾害受到严重损害，且无法修复；严重影响环保、安全，容易引发人身安全和环境污染，修复改造不经济；按国家能源政策规定应淘汰的高耗能设备。同时也要采用多种形式盘暂时不用的闲置固定资产，盘活闲置固定资产不但能给企业带来一定的现金收益，也能够节约管理成本。

51、验收后续工作。

52、各部门需购置固定资产，需填写《固定资产采购申请表》（格式见附1），生产设备及相关设备报经各部门部长、生产中心副总经理、财务部及总经理批准；计算机设备、办公设备、家具及运输工具报经各部门部长、行政管理部部长、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、数量以备合理采购。

53、固定资产出售申请经批准后，固定资产管理部门对该固定资产进行处置，并在《固定资产登记表》上注明出售日期及数量，台账做固定资产减少。

54、生产工具由使用单位仓库负责管理；

55、固定资产领用前由综合部入库保管并填写入库单，入库时保证物品摆放完好，领用时需填写出库单，保证物品完好整洁。

56、对固定资产实行集团化管理。对于企业集团的子公司、分公司的固定资产，应当从全局出发，在了解子、分公司的资产的基本状况的基础上，对各下属单位的固定资产进行集团化管理，对固定资产进行合理调剂使用，避免分公司各自为政，各行其道。这样既可以节约购置新设备的资金，也可以盘活各个下属公司的固定资产，提高固定资产利用率，减轻企业财务压力。

57、公司对外的设备调拨和转移一般实行无偿价调拨方式。对外处理设备必须由主管部门提出处理价值，报常务副总裁和总裁签字方认可后，到财务办理相关手续。

58、3.8在原有固定资产基础上改建、扩建的固定资产，按原固定资产价值加上改建、扩建发生的实际支出，扣除改建、扩建过程中产生的变价收入后的金额计价;

59、4.2.2建筑工程交付使用前的固定资产;

60、3固定资产交付使用后，由使用单位负责维修保养。

61、4设备在内部迁动，由迁出单位填列迁动设备及附件清单，经总工办审核后，随设备交给迁入单位，由迁入签收后，再报财务部调帐。

62、10.2.1固定资产维修项目，由使用单位申请，经总工办审查、领导批准后实施;

63、10.2.3设备的大修计划由总工办编制，统一组织实施。设备的一、二级保养计划，由使用单位根据设备的使用情况编制，总工办审查下达。仪器仪表定期检查和校正计划由质检部门负责编制。动力设备、受压容器、防雷装置的预防性检查计划，由使用单位编制执行，报总工办审查下达;

64、10.2.5编制各类计划时，要做好综合*衡工作，包括修理计划同生产计划的统筹*衡，修理任务同修理能力的*衡，公司的动力*衡等。要在充分利用现有人力、财力、物力和技术资源的基础上编制修理费用预算。编制的各种修理费用预算，财务部均应进行审核，经公司领导批准后，据以执行;

65、固定资产管理部门：

66、2.办公桌椅在家具城以及网上进行对比，挑选性价比合适的商家进行购买。今后尽量在网上购买。

67、各驻外分支机构的固定资产，由当地办公人员进行至少三方询价，且原则上从网络公开的供应商购买，办公*台提交《采购申请》经集团综合部审批（价格是否合理、质量是否过关）通过后，由各机构人员自行购买。超过5000元的固定资产须经集团主管领导审批同意后方可购买。

68、为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则，按固定资产归属确定分工管理如下：

69、维修接待台、精品柜、客户休息区、客户上网区、备件库、客户休息室布置的固定资产由售后部门负责落实责任人管理。

70、主管部门的职责

71、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

72、根据主管部门的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。

73、固定资产的报废与封存

74、固定资产的清查

75、公司低值易耗品参照此制度管理。

76、固定资产是指使用期限超过一年的机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产。

77、固定资产收到后，由综合办行政采购专员和行政专员进行验收。验收时仔细核对固定资产名称、规格、型号、金额、供货厂商等信息是否与预订相符，并在《固定资产购置申请表》上填写实际采购金额后签字交行政专员；

78、每月25日-30日对所购买的固定资产进行统一的费用报销，报销时须附《固定资产购置申请表》。

79、各部门设置专人负责部门内部固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇部门人员异动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。

80、采购到货的固定资产其相关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘采购合同等由综合办进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案管理综合办办理。

81、独立使用或备用的电机，功率在7KW以上者列入固定资产。

82、使用年限较短、数量较多、更换又比较频繁的。如：玻璃器具、工具性质的仪表，为生产购置或自制的专用工具、模具和卡具。

83、办理固定资产的调拨、报废、封存和变卖审批手续，并办理对闲置固定资产的维护、利用和处置工作。

84、负责设备的维护、保养，保证设备的正常运行。

85、及时办理增减固定资产手续。

86、2.所有固定资产的购买由公司行政部统一申请，同时附报价单及<固定资产采购申请表>原件。

87、4.固定资产领用时，使用人须在<收货领用单>上签字。

88、6.<固定资产采购申请表>原件保存在财务部存档。

89、3.由it部门进行统一购买，请款单后应附<固定资产维修（升级）申请单>；

90、固定资产的盘点：

91、固定资产的报损：

92、各科室负责人负责本科室固定资产的维护与使用管理。

93、2.1超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

94、5闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

95、2固定资产每年至少清查一次。遇有下列情况，应当对有关固定资产进行全部或部分的临时清查：

96、建立健全分管固定资产的账(卡)，并按期填报有关的业务报表；

97、对使用部门进行固定资产维护、管理和使用情况的检查和指导；

98、负责本企业固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证和账卡，正确填报有关会计报表；

99、经批准后，行政部负责组织进行升级或维修（设备类固定资产由设备部负责）。

100、部门间临时借用固定资产，借入方应填写“固定资产内部借用通知单”，说明借用资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批，行政部备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出资产的收回。

固定资产管理制度 100句菁华扩展阅读

固定资产管理制度 100句菁华（扩展1）

——固定资产管理制度 50句菁华

1、固定资产的报增

2、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。

3、对固定资产的变更进行记录；

4、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联，送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；

5、本制度所称固定资产包括土地、房屋及建筑物、机械设备、运输设备、工具、_______等。

6、采购时，需进行必要的市场调查，力争优质低价，同时必须签订采购合同；购置时，应请有关技术人员进行技术鉴定和把关。

7、领用部门使用人应认真阅读固定资产的使用说明书，了解其性能，掌握使用方法和简单的维修技能，规范操作。

8、各部门资产管理员负责管理本部门所使用的固定资产，部门资产责任人应根据部门资产的使用情况，建立部门内部的资产管理程序和资产管理制度，并设立基层管理组织，以共同做好资产管理工作。

9、直接购买的固定资产到货后，先办理验收手续，填制“验收启用报告书”，部门资产管理员签字后，连同转运费、安装费等附件，经工程部、财务部、使用部门负责人签字后，然后办理报账手续，登记固定资产账目和卡片。

10、中央空调、监控系统、消防系统、通讯及播音系统、*接收系统、供配电系统、供排水系统、洗涤设备、电梯、锅炉、冰柜及制冷设备（设施）、保龄球系统及设施、桑拿设备设施；

11、4总部副总经理/总经理：负责固定资产的购置审批。

12、2.1各子公司因工作需要添置固定资产，须按子公司当年的年度固定资产添置预算和固定资产配置表填写《固定资产购置申请表》，同时在月预算表中反映，由相关的申请部门负责人给区总确认后，以传真的形式发送至总部相关部门负责人上报；如超出预算范围，必须同时附上详细情况说明。预算外固产资产的添置费不得超过全年预算的20%；

13、属*采购范围内的固定资产，不得自行采购。先由办公室填报设备*采购申请表，再由综合计划财务处根据经费来源，向财政*采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。

14、不属于*采购范围的固定资产，应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

15、接地线应符合下列规定：

16、各传动滚筒的表面应光滑，无损坏，运转灵活，滚筒边缘无毛刺。

17、驱动滚筒直径应一致，其直径差不得大于1mm。

18、转载机运行轨道应*直，每节长度上的弯曲，不得超过全长的5‰。

19、财务凭办公室开的出入库凭证予以报销，并自使用日的下月起计提折旧；

20、重要设备的保护，应由使用部门制作标示门牌，悬挂显眼位置，以明职责。

21、矿井主通风机的选型，由用户提供风机主要运行时期、困难时期的风量、负压等参数，经通风处确认后，机电处兼顾各个时期进行风机选型，以确保风机的性能和效率。

22、建立并实施计算机动态管理。所谓计算机动态管理，是指借助计算机技术，将计算机运用到固定资产的`管理当中，包括固定资产的采购、入库、保管、使用、折旧、报废、租借等种种变动情况，借助计算机管理使固定资产管理达到科学化、现代化的目标。在选择管理软件时，应选择性价高、功能全面、操作简单、透明度高的管理软件，再配合管理台账、设备卡片、固定资产账簿等文字记录，使固定资产管理真正做到透明、有序、有效。同时，管理软件应具备信息传递或公开制度，使每一位参与者都能够将信息彼此传递、分享，同时也起到相互监督的作用，一定程度上可以促进固定资产管理的透明化、正规化和合法化，保证固定资产使用的最大效益。

23、采购物品或设备运到后，由总务人员和设备使用部门对物品或设备进行开箱检查，并填写验收单。

24、每年对本系的'固定资产至少进行一次自查。

25、土地、房屋、通讯设备、办公设备、非运输车辆由使用部门办公室负责管理；

26、各车间每季度应对本车间的设备进行清点的情况报财务部、机动部。

27、2固定资产的分类

28、3.2公司用借款和发行债券购建固定资产时，在购建期间发生的利息支出和外币折合差额，应计入固定资产;

29、4.4根据实际价值调整原来的重估价值;

30、4.2.2建筑工程交付使用前的固定资产;

31、10.1固定资产计划预防修理或者预防维修，应在保证修理质量、缩短修理时间、节约维修费用的前提下，优选修理方式或维修方式，合理规定修理周期及其结构、修理复杂系数、修理劳动量定额、修理费用和器材消耗定额、修理间歇时间定额等一系列修理定额标准。

32、10.2维修计划管理

33、1固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，须到人事行政部办理固定资产转移登记；

34、2财务部门根据总经理批准的固定资产出售处理报告进行帐务处理，并开具发票及收款；

35、1.电子设备从京东购买，在京东商城寻找三家以上的商家进行对比，挑选性价比较为合适的商家进行下单购买。

36、公司各办公室内的固定资产及低值易耗品由综合部指定的负责人落实责任人管理。

37、综合部负责公司厂房建筑物及其附属设施的购置、安装、维护和使用管理。

38、负责固定资产的管理，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项。

39、资产购进后，由相关部门开箱检查、验收，安装完毕后填“资产使用单”报主管部门。主管部门根据“资产使用单”建立固定资产卡片、标签，并通知使用单位。

40、由调入、调出、综合办三方核对实物、编码、《固定资产卡片》和台账等，并在将《固定资产卡片》的内容、台账办理变更手续，做到卡随物移。

41、凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿。

42、使用年限较短、数量较多、更换又比较频繁的。如：玻璃器具、工具性质的仪表，为生产购置或自制的专用工具、模具和卡具。

43、负责固定资产管理制度的贯彻实施。

44、掌握和分配*衡大修费、更新费的使用。

45、经过预测，大修后技术性能仍不能满足生产要求，不能保证产品质量的。

46、4.财务部每月更新用友固定资产模块。

47、各科室微机使用人负责电脑桌椅相关设备的维护和使用管理。

48、2.4绝缘老化，磁路失效，性能低劣无修复价值的。

49、9对清查出的固定资产短缺和溢余，经查明核实以后，经资产清查小组审核，报公司领导集体审批。财务部门根据审查核实后的清查表和审批意见，按照会计制度的规定，做账务的调整，使账簿记录与实际盘存的资料一致。

50、部门间临时借用固定资产，借入方应填写“固定资产内部借用通知单”，说明借用资产的名称、借用原因、借用期限等，由借用人和本部门经理签字，交借出方部门经理审批，行政部备案。借出方资产管理员应对借出的固定资产进行登记，并负责借出资产的收回。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展2）

——固定资产管理制度规定 40句菁华

1、分级管理原则

2、资产管理的范围

3、固定资产帐册

4、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格*库;

5、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。

6、保持固定资产的日常清洁卫生;

7、固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。

8、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“固定资产申购单”(格式后附一)，由部门经理、财务经理、总经理审核后，行政部备案;

9、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清楚购买物品的品牌、规格、数量、金额;

10、在固定资产变更后，固定资产号码重新编号。

11、固定资产编号：公司简称拼音首字母—使用部门—购置年月+编号：

12、为了更好的利用固定资产，实行固定资产归口管理，加强对固定资产的维修与保养，建立岗位责任制和操作规范，按照集中领导、归口管理的原则以固定资产的类别确定分工管理如下：

13、3.生产部门负责生产车间设备的购建、安装、修理和使用管理。

14、8综合部负责公司厂房建筑物及其附属设施的购置、安装、维护和使用管理。

15、主管部门的职责

16、1随时掌握固定资产的使用状况。

17、2负责监督配合使用单位做好设备的使用和维护，确保设备完好提高利用率，并定期组织设备的清点，保证帐、卡、物三相符。

18、1各固定资产使用部门负责本单位的设备管为管理工作，应设置专职或兼职的设备管理员，各生产班组要设置工人设备管理员，每台设备要明确使用、保管、维护的责任者。

19、3 基本建设项目完工时，由基建部门办理“基建项目完工单”，报主管部门。

20、3 未经主管部门同意，各使用部门无权办理设备转移及处理，一经发现，将追究部门及经办人的责任。

21、1 公司的`固定资产报废处理时，须使用部门提出申请，填写设备报废单一式三份由财务部门将其净损失上报总经理批复。

22、2.1 超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣生产率低，耗能高，而且不能改造利用的。

23、4 凡停用三个月以上的固定资产由使用部门封存、保管。

24、5闲置设备和封存设备启封后，由使用部门填写启封单，主管部门同意后，方可使用。

25、固定资产的'清查

26、房屋及建筑物；

27、机器设备：指生产所用设备；

28、对固定资产的使用落实到使用人。

29、财务部为公司固定资产的核算部门；

30、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨，需填写《固定资产转移申请单》一式四联（格式见附3），送移入部门签字，确认后交固定资产管理部门，第一联由管理部门留存，更新固定资产卡片，第二联送交财务部，第三联送交移入部门，第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记；

31、列出准备出售的固定资产明细，注明出售处理原因，出售金额，报部门负责人、生产部门负责人、财务部和总经理审批。

32、电器设备类。包括电脑网络系统、复印打字设备，闭路电视播放设备，音响设备，电视机，电冰箱，空调机及其他电器设备。

33、家俱类。包括酒店各部门使用的所有家具、办公用家具设备、灯具、地毯及工艺摆设等。

34、固定资产管理实行分级管理，部门负责的原则，把属于酒店的固定资产落实到部门和个人，执行岗位经济责任制，做到“物物有人管，人人有专职”。

35、固定资产的账务管理归口财务部，每年由财务部负责牵头，组织有关

36、酒店各部门主要负责人为该部资产责任人，部门资产责任人对部门所辖范围内的资产负责，并委托专人(部门资产管理员)进行部门内各项资产的账卡管理和盘点工作。

37、各部门要做好固定资产的维护保养工作，严格执行技术操作规程，遵守操作管理制度，确保设备性能和工作量负荷，减轻磨损，未经批准，不得擅自拆卸改装设备。

38、各部门资产管理员负责管理本部门所使用的固定资产，部门资产责任人应根据部门资产的使用情况，建立部门内部的资产管理程序和资产管理制度，并设立基层管理组织，以共同做好资产管理工作。

39、对固定资产的更新改造，首先由部门提交更新改造申请报告及可行性经济效益报告，报总经理批准后方能进行。竣工后，根据施工部门编制的更新改造交接造册，会同工程部、财务部，使用部门进行验收，办理交接手续，填制“验收启用报告书”连同更新改造竣工决算书等附件，经总经理批准*账，登记固定资产账目和卡片。

40、固定资产由于长时间使用发生磨损，不能继续使用或由于其他原因而进行清理报废时，先由使用部门资产管理员填制“固定资产报废清理单”，经工程技术人员审查鉴定，报部门负责人、财务总监、总经理批。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展3）

——宿舍资产管理制度 40句菁华

1、宿舍内严禁大声喧哗、打闹，按时熄灯休息;

2、遵守防火安全规定，严禁将易燃易爆或带有剧毒及放射性的危险品带入宿舍，严禁在房间内动用明火;

3、宿舍内不得存放私人贵重物品，如有丢失，公司可协助调查但不负责赔偿;

4、为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产基本方针，规范安全生产、文明施工行为，预防和减少安全事故的发生，依据有关安全生产、文明施工法律、法规、规程、规范和标准，特制定《文明施工奖罚制度》。

5、违反安全生产、文明施工相关法律、法规，情节严重，触及刑律的，由公司移交司法部门依法进行惩处。

6、穿高跟鞋、拖鞋及穿背心短裤、进入施工现场，每人每次罚款50元，衣衫不整罚款100元。(管理人员加倍处罚)。

7、严禁随意践踏、砍伐、挖掘、焚烧植被，严禁猎杀野生保护动物，违反规定者处以200～1000元罚款。

8、使用设备前必须按规定配备好相应的劳动保护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带“病”运转。

9、所有用电设备必须做到“一机一闸”，配电箱做到“一箱一漏”。

10、积极配合项目部进行文明施工和环境保护，避免重大环境污染和投诉的，给予个人100～500奖励，并加以表彰。

11、财务部门所扣罚款全部纳入安全生产、文明施工奖励专项基金，并实行专款专用。

12、公司员工必须按规定服从办公室及后勤部统一安排办理住宿手续，自觉遵守各项规章制度；服从后勤人员管理和安排；

13、公司宿舍仅限本公司员工和因业务关系经领导批准的外来人员住宿，不准留宿无关外来人员，员工必须在指定床位住宿，不准私自换房。长期住宿普通员工目前安排2人/间，部门经理以上人员1人/间，临时休息和住宿人员4人/间，根据公司人员情况可视情况调整；

14、所有人员住进和迁出，均需向办公室及办理相关手续，并在后勤部办理钥匙、用具交接手续。离职人员需在离职日起三天内搬出宿舍后方可结算薪资，自离人员需立即搬出宿舍；

15、个人棉被起床后须叠齐，垫被和床单*整，保持床铺整洁干净，严禁在宿舍内饲养家禽等动物；严禁使用电热毯和大功率电器，以防超负荷出现烧损线路等安全事故发生；

16、晚上22：00以后，男、女员工不得串门探访；未经本人同意不得随意进入他人房间；

17、夜晚不能开灯睡觉，杜绝长明灯长流水；灯、风扇、空调等电器人走关闭。

18、严禁在宿舍搞传销、迷信、侮辱人格等恶劣行为，房外应穿戴整齐，不能只穿三角裤等太暴露的衣物在宿舍区走动；

19、严禁偷盗公司和他人财物并维护好公共财物。

20、卫生间、洗衣台要保持地面、台面的清洁，无污水，无脏物，无异味。

21、整个室内环境应该保持干净，注意室内的通风换气，空气新鲜，无异味，无堆放脏衣物的现象，衣物摆放整齐，及时清洗。

22、按时就寝，就寝后严禁吹、拉、弹、唱，高声谈笑，吵闹喧哗等有碍于他人休息睡眠的活动。晚上上完课后1小时内应洗漱完毕，严格作息时间。不得到其它宿舍串门、留宿。

23、搞好宿舍卫生，每天起床后要整理内务，并保持宿舍整洁。学生宿舍卫生由宿舍长每天安排宿舍成员轮流值日，做到一天一小扫，每周六一大扫。保持好室内外整洁，室内物品摆放有序，床下无脏物，墙上无污垢，门窗明亮，严禁往走廊、窗外倒水，抛扔杂物。有换洗衣服的学生，课外应尽快清洗完毕，并拧干晾好，坚持开窗通气，保持空气新鲜。

24、爱护宿舍公物，发现破坏行为，必须立即制止，并及时报告宿舍长，宿舍公物的自然损坏，应到生管处登记，学校派人维修。

25、员工宿舍实行值日生制度，轮流值日人员打扫清洁卫生，不当值者，罚款5元∕次。(行政人事部不定时对各寝室进行卫生检查)

26、未经批准在宿舍停留、留宿者，给予来访人同被访人同等金额的处罚。

27、宿舍管理实行寝室长负责制。室长应做到：全面关心同学，如有室内同学生病或遗失钱物、钥匙等应及时向管理员汇报；督促值日生认真负责做好工作，督促同学遵守纪律、养成良好的卫生习惯等。

28、住宿生*日因病、因事回家，必须亲自找班主任或管理员请假并签名，将请假条交宿舍管理员登记保管，返校后主动销假。星期五下午必须回家，星期天下午必须返校。如因故无法返校的必须办理请假手续。

29、在上课时间,住宿生未经教师批准不得擅自在宿舍休息、睡觉，中途需要回寝室的要有班主任同意批条，晚间不得任意离校。

30、严格遵守晚自习纪律，不迟到、不早退、不旷课，必须在规定教室上晚自习，对于在校园内其它地方学习或无故不上晚自习学生一律旷课处理。

31、住宿生要严格遵守中学生行为规范，不吸烟、不喝酒，不谈恋爱，不传播淫秽思想，不打架，不骂人，不偷盗。住宿生要明辨是非，发现违纪行为应及时劝阻，并向教师反映。严禁携带有毒、有害和腐朽颓废、淫秽的书刊、音像制品进入宿舍，违者按有关条例处理。

32、住宿生节假日回家应主动向家长汇报自己在学校的生活学习情况，积极主动帮助家里做力所能及的事情。

33、住宿生要尊重教师，见面主动打招呼，要服从教师的教育和管理，不得以任何理由顶撞他人。

34、建立卫生档案，进行卫生检查。宿舍管理员每天检查一次寝室卫生，并要求有记录。

35、实行纪律卫生检查评比制度。

36、寝室长对工作应认真负责，以身作则起好模范带头作用。全宿舍同学应支持寝室长工作。

37、公物损坏后应主动向值班教师报告并到主管部门赔偿，若不主动报告，经查出加倍赔偿。

38、每月汇总检查结果，一学期评选一次。

39、要有规定的作息习惯

40、每位员工进入宿舍前上交100元

固定资产管理制度 100句菁华（扩展4）

——公司管理制度模板 100句菁华

1、作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记，妥善保存。

2、应收账款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好账务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

3、3总经理财务管理职责

4、3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。

5、3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

6、3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。

7、4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付；

8、6.1.4每次提取备用金1万元以内（含1万元）须由财务经理批准；超过1万元须报总经理批准。

9、6.2.3公司设立的银行账户只限于基本帐户和一般帐户，专用帐户用于本公司经营范围内的资金结算及资金调拨；

10、6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容，严格执行经办人、审批人“双签字”制度，做到单证齐全、手续完备；

11、6.3.3所有对外融资一律由董事会批准；

12、7.3发生采购时，由经办人员提出采购申请，由主管副总签字审核批准：采购金额超过1万元（含1万元）报总经理批准。

13、9.3差旅费报销：按公司制定的《市场人员费用报销办法》执行。

14、9.4财务部必须按收入与成本、费用相匹配的原则及时进行帐务处理，如实反映本期损益。

15、9.5研发费用预算经董事会批准后，严格按预算执行。

16、10.2公司应当合理确认营业收入的实现，将已实现的收入按时入账，并及时结转相应的成本。发生销售退回、销售折让与折扣，应及时对有关销售科目予以调整。

17、11.4.5支付股东股利。

18、11.5公司法定盈余公积金可用于弥补亏损或经董事会批准后转增资本金。但转增资本金时，以转增后留存公司的法定盈余公积金不少于注册资本25％为限。

19、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告；在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

20、13财务电算化管理

21、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低投资、节约费用，提高经济效益。

22、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

23、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

24、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

25、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

26、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。

27、根据新化妆品开发计划进行新化妆品的配方开发和研制工作，进行新化妆品的功效性评估，配方稳定性、包材相容性测试，微生物竞争测试；

28、负责指定化妆品内控以及化妆品原料的检验指标；

29、总则

30、工程中间结算程序。

31、公司财产的范围

32、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

33、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

34、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

35、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

36、整体性原则

37、弹性原则

38、优化财务管理环境

39、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

40、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

41、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

42、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。

43、各项资金管理制度。

44、使用期限超过一年以上；

45、10万元以内由公司经理办公会议决定；

46、总部财务部审核调整所有预算，汇总整理年度预算草案，提交总经办审批，经总经办审核批准后成为集团年度预算案。

47、组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行；

48、根据企业预算方案组织企业生产经营；

49、对公司和各经营单位财务部门下达并落实财务、费用、利润等考核指标；

50、6企业各级财会机构和财务人员按规定对本单位实行财务会计监督，主要内容是：

51、对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充；

52、7各级财务部门都必须建立稽查制度。

53、财会人员的后续教育时间不少于68小时；

54、集团公司下属企业财务机构应组织本单位财务人员的岗位培训。

55、财务成果的计算和处理等。

56、2记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。

57、3公司对公司资本坚持资本确定、资本充实、资本保全的原则。

58、5凡与企业合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。具体如下：

59、银行支票的使用规定：

60、、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。

61、应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

62、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财务经理审核确认，之后呈报总经理，或被授权人批准；超过授权审批金额的，须经集团总裁与财务总监联签批准；

63、薪资奖金在年度预算额度内的，每月未人力资源部专人负责核算，然后送交财务部审核，财务部审核无异议后，送各公司总经理审批后，发放当月薪资奖金；

64、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表，加班表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档；

65、出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然(日历)天数计算，实行分项计算、总额包报公司总经理签字，然后报送集团财务部，经集团总裁审批后，方可办理银行账户的开设与注销。

66、各小区的收费通知专用章只能用于催款通知，不能用做其它用途；除此公章外，小区不得再有其它公章。

67、收款规定

68、已收现金款项必须在当天交由出纳核对、办理相关手续妥善保管，并及时入账。

69、报表需注明当天款项的增加、减少情况说明。

70、主营业务成本：主要核算物业水电维修、保洁及绿化等部门发生的费用；下设明细科目：工资、福利费、维修费、电话费、保洁费、劳动保护费、保安费、社保费及其他。

71、其他应收（应付）款：主要核算代收代缴款项及装修期间的保证金等。

72、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的，由相关责任人全额赔偿。

73、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行；

74、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

75、完成领导交办的其他工作。

76、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。

77、银行印鉴必须分人保管。

78、差旅费包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。

79、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

80、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

81、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

82、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

83、以公司名义考察、谈判、签约；

84、以公司名义提供担保、证明；

85、以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

86、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；

87、每周周六周日不可以请假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。

88、上岗期间不可以办私人事务，发现一次罚50元。

89、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。

90、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。

91、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。

92、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。

93、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。

94、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。

95、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。

96、不参加值日者，一次罚款二十元，值日状况不好者罚款二十元。

97、随时检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏。

98、清理垃圾时，应确定其中无火种等易燃物。

99、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。

100、服从财务管理制度，完善年度推广财务预算，严格营销费用控制，有效促进资金的快速回笼；

固定资产管理制度 100句菁华（扩展5）

——商场管理制度 100句菁华

1、穿着制服、佩带工牌、保持个人卫生整洁

2、不准在商场内吸烟、吃东西、看与业务不相关的书和玩手机。（第一次罚100元第二次移交人事部）

3、不得无故迟到，早退、旷工。（罚100元/次，累计3次职工移交人事部，信息员退回厂家）

4、中午、晚间用餐及休息时间没有空岗、空柜、迟到、早退现象，员工休息后准时回岗。

5、员工下班后，不得着便装在营业现场滞留，交接工作或参与销售，如需加班必须着工装、佩戴胸卡

6、员工在销售期间严禁以任何名义代替顾客保管、看护财物。

7、厂家（厂家人员）不得直接参与售后处理或在现场与顾客发生争执。

8、员工不得有互相包庇、弄虚作假、通风报信、有损于企业利益的不良行为。

9、女员工需淡妆上岗，化妆标准：浓淡事宜，唇膏为自然红色，睫毛膏为黑色，眼影为咖啡色；不留长指甲（1MM为限），指甲油仅限使用透明色。

10、秋冬季员工工装衬衣应*整掖于裤装中。

11、安全保卫负责对商场信息员验证（身份证、工作证、健康证、暂住证）工作，并将审核情况登记入册，与被招商公司签订安全责任书，负责定期或不定期会同有关部室，以被招商公司进行安全检查，特别是防火、防盗、防汛检查。

12、商场招商工作实行动态管理。被招商公司要认真遵守商场各项管理制度，积极配合商场开展各种促销活动，努力完成销售计划。对3个月完不成销售计划，又无季节影响或违反商场管理制度的，公司市场经营部有权提出终止协议。

13、招商联营期限，一般为3个月至半年，有发展前途的可订1－2年，到期后根据销售计划完成情况和市场供求情况决定是否续签合同。

14、凡符合招商标准的公司，须向商场商店提出书面申请，与商场商店签订协议书，由商场商店将被招商公司的营业执照副本、审批表（一式四份）、样品、价格目录、质量认证书、税务登记证、生产许可证、卫生许可证以及商店商场审批意见，一并报市场经营部由商场进货管理委员会审批后，再到商场劳动人事部A输其他手续。

15、对符合招商标准的私营公司，各商店要经双人实地考察，特别是食品加工公司，要考察其是否符合国家颁布的卫生标准，是否有生产许可证、卫生许可证，服装加工业要了解其生产规模，并向市场经营部出具实地照片。

16、安全保卫负责对商场信息员验证(身份证、工作证、健康证、暂住证)工作，并将审核情况登记入册，与被招商企业签订安全责任书，负责定期或不定期会同有关部室，以被招商企业进行安全检查，特别是防火、防盗、防汛检查。

17、被招商企业选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂(公司)正式职工。信息员受双重企业管理，享受其所在企业(工厂、公司)待遇。

18、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范，进行岗前培训，经考试合格上岗，未经培训考核不得上岗。被招商企业不得擅自更换信息员。

19、安全保卫部根据市场经营部的审批表(第三联)来审查商场信息员的身份证、工作证、健康证，并登记入册与其签订安全责任书，进行安全教育并负责发放信息员胸卡。

20、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商企业进行监督管理，凡无营业执照或不按规定的经营范围、经营方式经营，出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔，并追究有关商场商店责任，没收厂方非法所得，对厂家处以50000元以下的罚款，对个人处以500元以下的罚款。

21、上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

22、下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及 pos机，关闭电源后离开收银台。

23、对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任；

24、未履行岗位职责，给公司造成轻微损失；

25、将消防工作列入议事日程，做到与生产经营同计划、同布置、同检查、同总结、同评比。

26、执行防火安全制度，依法纠正违章行为。

27、协助*机关调查火灾原因，提出处理意见。

28、组织交流经验，评比表彰先进。

29、保持货场灯光、仪器、工具运作正常；

30、保证店铺货品充足，合理安排补货；

31、根据公司要求及市场情况灵活安排货品及陈列；

32、监督收货及退货程序；

33、向顾客提供专业及优良的服务和协助处理顾客的投诉；

34、各岗位职责简述

35、作为公司接待人员与公司外部相关人员的沟通；

36、确保店铺正常有序的日常运作；

37、管理和带动属下员工，建立店铺团队士气，确保员工之间的团结与合作；

38、服务忌语

39、标准站姿：脚跟并拢、脚尖成60度站立，挺胸、收腹、沉肩，双臂自然下垂放在身体两侧或腹前交叉（左手放在右手之上），头部端正，目光*视前方，自然轻松，保持微笑；不得前仰后合或倚靠他物，不得兜手、叉腰、抱肩或背手；不得东张西望、摇头晃脑或愣神。

40、恭候

41、经营方不得在店铺内供人居住或饲养宠物。

42、经营方应诚信经营，不得强买强卖、不得出售假冒伪劣商品、不得误导或欺骗消费者。在发生销售纠纷时，应积极配合商管公司的协调工作。

43、各店铺应以良好的卫生水准保持店铺内卫生整洁，确保橱窗、门面明亮清洁。

44、未经商管公司许可严禁在店铺外（含玻璃间隔外部）悬挂、张贴、摆放任何指示牌，广告灯箱、海报、标贴、模型等，否则商管公司有权随时撤除并向经营方收取撤除费用。

45、对消防设施维护保养和使用人员进行实地演示和培训。

46、消防工作岗位管理职能部门每日对商场进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。

47、检查部门负责人将定期消防安全检查情况汇总并及时整改,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。

48、消防设施及消防设备的技术性能的保养和定期技术检测由消防工作岗口管理部门负责,设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录,听取值班人员意见,发现异常及时安排维修,使设备保持完好的技术状态。

49、用电安全管理:

50、制定符合本单位实际情况的灭火和应急疏散预案。

51、坚持做好安全出口，疏散通道的专项检查工作，对发生火灾或火灾隐患整改不及时，将加倍处罚相关责任人。

52、保障消防设施设备完整好用，符合法律法规要求，并落实维护人员。

53、不准在店堂内吸烟、吃东西、看书报。

54、非操作人员不得擅自开动计算机，发生问题责任自付。

55、接待好最后一位顾客，要耐心热情。

56、检查“防火、防爆、防盗、防破坏、防水”的安全保卫工作。

57、业务员提货时，必须持盖有财务印鉴的出库单，保管员按单提货，不得随意改

58、出库后保管人在出库单上签字盖章，并将第二联，第三联返回。

59、有送错货物，立即调整，有遗失现象立即以书面形式上报。

60、检查商品的制作缝线、色泽、色调与面料质地相适应，无跳针现象、针距均匀、商标在指定位置缝制。

61、认真做好结账工作，做到一日一结，每天交班前必须办理结账，并将有关据、票交与财务人员，未结账这不得擅自离岗。

62、遇到收银机故障不能使用时收银应指导顾客到就近正常使用的收款处。

63、收银台电源应放在收银台拐角处，严禁收款设备以外设备使用收银台电源。

64、做好留台工作，确认无客户时方可离岗。

65、关注货品周转情况，减少断货或滞销情况发生，积极提出促销方案。（奖励50元/次）

66、商品出库后实物负责人在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

67、为统一限量，控制用品规格及节约经费开支，所有办公物品的购买，都应办公用品管理员统一负责。

68、在办公物品库存不多或者有关部门提出特殊要求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或订购的方式。

69、所有办公物品必须先行入库，交由管理员统一保管与发放登记

70、印刷制品与各纸的管理以照盘存的账簿为准，对领用数量随时进行登记并进行加减，计算出余量。如有用完须立即告知。

71、领用物品时必须有领料单，领料单必须一式两份，交由管理员登记

72、物品领用时可分：易耗物品和非易耗物品

73、卫生工作六不准

74、.不准乱扔废弃物、果皮核

75、.不准乱倒脏水、茶根、垃圾

76、《品牌进场审批表》通过后，由楼层业务人员负责与供应商签订《供货合同》一式三份，《补充条款》一式两份。

77、综合业务部负责将有关合同转财务部、楼层经理各一份，由楼层经理转厂商。

78、由厂商填写《非自营商品进店登记表》，经商检口岸验货审核签字后交录入室进行编码，并打印价签。

79、厂商上货。

80、总值班不得自行调班，特殊情况需经总经理批准。

81、员工上班时间：

82、22：00、(节假日22：30)收市，各商铺员工开始整理货品，打扫卫生、盘点。

83、22：02-22：30、(节假日22：30-23：00)各楼管理员进行收市、清场工作。

84、招商部负责与商户撤场前后的整体协调工作。

85、如商户未按规定期限及标准交铺，由运营部通知商户我司将强制收回铺位，

86、如运营部在商户办理撤场前追缴回欠款，则转入以上无欠款情况下的撤场流

87、及时扑灭火灾，减少损失的。

88、了解公司消防要害重点部位：配电房、电工房、保安部、油漆仓、板材仓、玻璃仓、五金仓、成品仓、饭堂、锅炉房、宿舍楼等。

89、营运部必须协助相关部门，作好“六防”工作。(防火、防盗、防抢、防爆、防自然灾害、防破坏)

90、营运部必须协调相关部门，保证商场明亮清新。(要求灯光明亮适度，无坏灯，灯光不刺眼，商场空气清新，温度适宜，卫生间无异味)

91、员工须保护好自己的人身安全。

92、消防监控中心确认火警后启动自动报警(灭火)系统及消防设备，视情况通知公司有关领导，并向有关部门、单位报告火势发展情况，发布疏散命令。

93、打扫各专柜地面，货架，商品卫生；

94、工程部要保证消防设备及备用消防电器的正常工作，火灾发生时，要切断相关电源(设备)进行工程应急抢险；

95、未经许可不得外出办事；

96、不准无故旷工、迟到；

97、清点货品，小票，做好一天的账目；

98、因人定岗

99、储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。

100、晨会时间要因事而宜，不可过短或过长；

固定资产管理制度 100句菁华（扩展6）

——培训管理制度 100句菁华

1、各部门内部培训的管理，协调与调度。

2、本部门培训工作总结与资料汇总、整理和归档；

3、配合公司的发展目标、业务方向，通过培训提高团队竞争力、战斗力，满足企业战略发展的需要；

4、加强对公司培训工作的组织领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源优势。

5、实用性原则：员工通过培训掌握的知识或提升的技能能用于实际工作中，有效提高工作效率；

6、培训周期：有新员工入职即执行。

7、培训形式：面授讲解，地点以公司会议室为主。

8、报名方式：不需报名。

9、报名方式：销售中心人员须参加；其他人可报名至人事部。

10、主要内容：以部门为单位单独提出需求，人事部根据需求在企业内、外征集培训师或培训机构。例如：Domino的开发、云产品等，或行业背景、行业知识。

11、培训周期：根据提出时间或由总经理指定。

12、定位：一些通用的工作或生活类小技巧的分享培训，能帮助员工改善工作效率或提高生活质量。

13、总负责：人事行政及培训部

14、总负责：总经理。

15、各类培训的考核办法，由培训师或组织者视实际需要决定，考核内容由培训师提前制定。

16、培训完成后，受训人员需填写培训满意度评价反馈表，如实反映培训效果。

17、培训期间不得抽烟、不得嬉笑打闹大声喧哗、不得吃东西；

18、培训期间不得随意中途退出及离开。

19、员工培训档案(培训记录卡)包括员工参与过的培训主题、培训课时、考核结果、培训积分等信息。

20、员工培训是以提高自身业务素质为目的，须有益于公司利益和企业形象。

21、新员工的培训包括岗前培训和岗位培训：

22、1目的

23、2适用范围

24、3.1年度培训计划的审批

25、1.1企业内训

26、1.3外派人员参加相关培训

27、2.2员工在职培训

28、1关于培训档案

29、2.2个人培训记录的内容

30、让新进人员了解公司发展历程、组织目标、机构设置和部门职责，及有关人事、安全等知识；增同员工对公司的认同感和归属感；

31、部门培训的主要内容：

32、各部门根据培训规划和实际需要，填写在职培训计划表并交管理部审核。

33、主办单位应在培训结束后一周内填报在职培训总结表会同在职培训考试成绩表和学员意见调查表送管理部以存档备查。

34、规章制度。

35、训练课程的内容除以公司组织、各种管理章则、各部门掌管的业务及营业方针等，一般实施实务教育外，同时配合实施精神教育。

36、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。

37、实际操作训练主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，到分店跟班定向操作训练，通过运用和实践，巩固提高专业技能。时间2天(收银员5天)。

38、转岗培训。对公司一般干部、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。时间3天。

39、聘请外单位的专业技术人员到公司为员工讲课或组织训练，重点是军事训练、法律知识、卫生知识、商品知识和伪钞辨认等方面。

40、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。

41、参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。

42、培训目的：依靠外部专家力量，提升员工在本职工作上所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率。

43、所有培训费用的报销均需提供完整的《员工培训费用审批表》（见附表二），作为报销费用的凭证。

44、员工外出培训须履行签订《员工外派培训管理协议》（见附表四），以确保员工圆满完成培训学业，并按时返回公司工作。此管理协议由人事办公室存档。

45、dance room是供应于导师为学员进行授课培训专用，由授课导师安排上课秩序，管理人员、负责其他管理；

46、该舞团自成立以来一直保持团结友好共同进取的精神，每一位成员应以此为基本原则，完善各个层次上对内、对外的人际关系；

47、管理员应做好管理工作，积极配合工作室环境卫生工作，以提供给大家一个更舒适的上课环境；

48、私人接手的case应及时与管理人员报备，确保耽误队内其他重要事宜，不得私自接手及其分配；

49、管理者应善于审时度势，具备敢于拍板决断的大将风格，决不能畏首畏尾，急躁冒进，处理事情冷静沉稳，懂得宛转、圆滑理事；

50、安全专业管理人员每年参加省、市安全培训学习一次，时间不少于40学时。

51、公司一级的安全培训教育主要内容为国家的安全生产方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业规章制度。

52、班组进行第三级安全生产教育培训，其主要内容：本工程安全操作规程、劳动纪律、事故教训、本班制度等，学习时间不少于20学时。

53、管理公司内部讲师队伍；

54、制定部门专业课程的培训大纲；

55、全公司培训规划、制度的订立与修改，所有培训费用的预算、审查与汇总呈报，以及培训记录的登记与资料存档等相关培训事宜，以人事部门为主要权责单位，各相关部门负有提出改善意见和配合执行的权利与义务。

56、各部门应根据各自业务发展的需要，确定部门培训需求计划，并反应给人事部门统筹规划。

57、培训费用

58、每位教师都要认真参加培训，每次培训出勤情况纳入学校考勤统计，按学校考勤制度进行相应奖惩。

59、教师是办好学校的主体。建设一支造诣较高，教学经验丰富，适应社会需求的、相对稳定的教师队伍，十分重要。

60、学校有关部门和人员，应尊重教师的劳动，全心全意地为教师服务，为教师的教育教学活动创造条件和提供方便。

61、成绩每期考核至少一次。成绩考核每学期末对学生的考核成绩应记录在案，并作为教学档案长期保存。

62、教学档案。教学档案由教务处指定专人负责收集、整理与保存，并逐步形成电子教学档案。

63、参加校本培训是每个教师的权利和义务，全体教师必须按规定完成相应的培训内容。

64、校本培训组织者和实施者必须按照校本培训方案规定的内容组织培训活动，并记好笔记，每次有出勤统计，有过程记载。每学年对教师参加校本培训的情况进行考核，考核结果分合格、不合格两个等次，无故不参加校本集中培训三次以上视作不合格。

65、教师培训的方式要灵活多样，切实可行，不搞形式，不走过场。对不同层次教师提出不同的培训要求，但都应在原有基础上提高。使教师由逐步实现由初任向胜任转化，由胜任向骨干转化，由骨干向知名转化，由知名向专家转化的奋斗目标。

66、做好校本培训的考核与总结工作。考核要坚持严格、全面的原则；总结中要肯定成绩，发现问题，对培训工作进行全面分析，总结经验，提出改进措施，保证培训工作沿着正确的轨道健康发展。

67、经费保障。学校积极筹措资金，加大投入，为顺利开展校本培训提供必要的物质基础。

68、后勤支持。后勤为培训服务，主动、及时提供物质保障。

69、骨干教师职责

70、掌握一般职工的安环职责。

71、掌握本单位和本岗位工艺流程知识。

72、试用期的期限为一个月，实习人员应运用所学的理论知识开始实际操作，在实际操作中进一步深入理解、吸收培训中学习的各方面知识

73、员工试用期满3天前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，报校长审批。批准录用者与学校签订聘订聘（雇）用合同。

74、学校有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

75、合同期内员工辞职的，必须提前2个月向学校提出辞职报告，由用人部门签署意见，批准后办理辞职手续。

76、员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，学校有权予以解聘、辞退。

77、准备好学习用品（包括笔记本、笔、操作规程等）。

78、学员持有关证件（本工种《安全资格证》或《特种作业操作证》），按时报到，班主任按要求做好学员入学资格查验，填写《学员登记簿》。

79、1培训要求分类

80、2.2试题制定要本着与培训内容相符的原则，由授课教师确定试题。

81、2.3题型类别分为填空题、选择题、判断题、简答题、论述题、实际操作六种，可根据需要进行选择。

82、3 考试实施

83、3.1笔试

84、3.1.5阅卷由授课老师担任。阅卷人须本着认真负责、实事求是的原则严格进行阅卷工作。

85、3.2口试及实操

86、3.2.2考核结果填写在《考核成绩单》上，并注明考核方式。

87、6.1口试及实操的考核成绩只应用于员工日常培训的考核，在《执业资格培训证书》的日常培训登记栏注册。

88、管理文书档案，健全档案管理制度。

89、部门经理和各单位负责人要推动本部门、本单位培训工作，列入日常工作项目长抓不懈。定期对本部门员工进行应知应会、提高工作本事与方法的培训，督促、指导培训员完成部门培训任务。如果培训员工作出现疏漏，部门主管要负有连带职责。

90、培训档案。一次完整的培训，必须要有培训计划、签到表、培训记录、请假条、出差条等原始记录，各部门未按照要求保存培训原始资料的，公司不承认培训工作的有效性。一次完整培训结束后，要把一切相关的培训原始资料编号入档，人力资源部保存培训计划、培训记录与培训结果成绩单，培训相关部门保存培训调查、培训考核试卷、奖惩情景等其它一切原始资料。

91、公司内所有培训都要在培训结束后进行严格的考核、跟踪，掌握参训情景，评估培训效果，促进参训人员行为改变，提高工作绩效，并与其晋升晋级有机结合起来。

92、按计划要求参加定期日常培训的干部员工，培训结束经考试合格者发放《培训合格证书》，公司级培训由人力资源部负责认定、发放，部门内部培训由部门提出申请，连同培训计划、培训记录、培训试卷、考试成绩一并交人力资源部，经核实认定后领取相应级别的合格证书。参加培训时间未到达应参训时间80%以上的人员，视为不合格，不得发给培训合格证书。

93、建立员工培训档案，采用一卡式管理。对员工进入公司后参加的所有培训项目和成绩，包括岗前培训、转岗培训、单项技能培训、专项技能培训、公司级培训、日常培训、管理培训和其它高级专业培训等填卡入档，作为员工晋职、增薪、定级、评选先进和绩效考核的重要依据。大型公司级培训和特殊专项培训，能够由人力资源部颁发专门的培训合格证书。

94、培训师基本条件:

95、学生上课、练琴时家长必须按时接送，XX琴行不负责接送学生。

96、正课时间最长为60分钟（补课时间要短），具体的上课时间由XX琴行与家长商定，正常上课时间定为星期六日。

97、上课时间不准接打手机，家长请调静音或去教室外接打电话。

98、不许乱动教室里的每一个电源插座，当心电击或者造成短路引起火灾，一旦发生意外后果自负。

99、在练琴期内不能影响其他人的学习，练琴完毕应关好灯、空调，盖好琴盖，然后安静离开。

100、在XX琴行购买的所有乐器均可享受一切售后服务（免费上门调试、安装、保养等）。非本琴行购置的乐器不提供上门服务，而且要收取一定的调试费用。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展7）

——现场管理制度 100句菁华

1、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序逐级向各级主管请假，得到批准后方可能离开。

2、现场应做好安全宣传教育，安全防范保障工作。

3、员工必须时刻谨记“安全第一”观念，时刻注意人身安全，设备安全，

4、非本岗位员工不得操作其他工序的设备。

5、车间现场地面应时刻保持清洁，随时注意滑倒。

6、消防栓1米以内不得摆放任何东西。且消防通道、安全通道须时刻保持畅通。

7、工程现场全体工作人员必须每天准时出勤。工程开工后，工作时间以工人上班及不影响工人上班为准。

8、2.*理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。

9、3.4加强对不合格品管理，有记录，标识明显，处理及时。

10、4.4设备点检记录、运转记录齐全、完整、帐卡相符、填写及时、准确、整洁。

11、4.7坚持八字要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。

12、4.9操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。

13、5工具管理

14、5.5车间不得使用不合格的或已损坏的工具、量具、刃具。

15、7.3认真执行公司下达的能源消耗定额。

16、8劳动纪律

17、10.2经常开展安全活动，开好周例会，不定期进行认真整改、清除隐患。

18、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。

19、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。

20、施工现场实行封闭式管理，各施工单位制定相应的门岗管理制度并严格执行，施工现场的管理人员、施工人员必须佩戴证明身份的证卡进出，非施工人员不得擅自进入施工现场。证卡由施工单位拟定内容及形式，交由甲方审定批准后实施。

21、施工单位管理人员及工人在施工现场必须戴安全帽，安全帽的颜色应便于区分；高空作业，必须系安全带，做到高挂低用及牢固，设置必要的警戒；安全*网必须隔层铺设并及时清理，严防高空坠物。所有人员特别是操作工人不得从柱子箍筋上下，钢筋骨架无论其固定与否，不得在上行走，特别是板筋，必须要“安全第一”。

22、施工单位在土方开挖中如发现管道电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。在不放坡、挖深超过1.5米的土方施工中必须采取正确的经甲方现场代表批准的护壁措施；外运土方时，应办理“渣土弃置许可证”，并作好周边环境的清洁卫生；在出入口20米内应铺设草垫；在施工中，必须派员清洁污染路面，在施工后必须对路面进行彻底的清洁。如在现场堆码土方，应距离围墙50cm，距离操作人员100cm以上，垂直堆放高度不能超过1.5米；电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。

23、各施工单位进场时必须在现场办公室安装电话或报送手机号，并保证每日24小时畅通，工地有人值守。

24、各施工单位必须服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司的技术指导和监督。

25、其它不足之项按《工程部管理规章制度》执行。

26、分公司技术副经理负责矿井通风和局部通风的技术工作，严格按生产部设计方案中的技术要求，进行通风技术管理和现场技术指导。

27、从公司领导到操作人员都有查安全隐患的义务和责任，都是安全监督员。公司领导、分公司领导下井跟班作业要认真排查作业面安全隐患，发现隐患应立即责令采取整改措施进行整改，并要分析隐患存在的管理缺陷，追究导致隐患产生的各级管理人员及作业人员责任。按照“三违”处罚细则，事前隐患责任追究制等有关规定进行处罚。

28、现场排水要有前全面规划，排水沟应经常清理疏通，保持流畅。

29、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开；参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。

30、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。

31、材料计划审核、考察：

32、考察要填制材料考察单，参与考察人员要在材料考察单签字阐明个人意见。

33、材料购置几项纪律：

34、因为材料提单出现问题导致材料购置有误或者造成数量多余，将多余材料折价在材料提出人所在施工单位给付工程款中扣除；

35、施工队伍提出工程或者费用签证；

36、现场管理制度落实由项目管理公司总经理负责考核。

37、事假要向项目经理申请，填写请假条，一天以内项目经理批准，两天以内分管副总批准，三天以上董事长批准。获准假后方可休息，并送行政部备案。

38、每日例会由相关项目经理召集，施工员、养护班长及施工班组负责人参加。工程秘*录归档。项目经理可根据具体问题扩大参加例会人员范围。

39、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库；实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

40、新工人入场，接受“安全生产三级教育”。

41、施工现场地需挂贴安全施工标牌。

42、严禁违章指挥和违章操作。

43、项目经理应对露天的原材料、成品半成品进行安全检查，必要时增设安全防护设施或派专人看守。

44、施工现场所有使用明火的地方，必须保证有专人值守，做到人走火灭。

45、1本制度规定了通过开展整理、整顿、清扫、清洁、等活动，对生产现场、工作间、库房、休息间、办公室、工具箱、文件柜及特别物品的定置，实现文明生产，达到科学化、标准化和制度化.

46、2各班组由站、队长负责；班组是定置管理工作的具体实施单位，负责完成定置管理的各项工作。

47、5定置管理的动态原则：定置物及场所要随着生产、经营的变化而变动。

48、3与生产、工作无关的物品，一律不得摆放在生产、工作场所；

49、4制定室内物品*面定置图；

50、1.2对区域的设备、工具、仪器、仪表等实行规范定置，达到标准化；

51、4仓库（包括班组工具、材料间）定置管理

52、4.2事故备5.4.3品配件，5.4.4要进行特别定置，5.4.5不5.4.6得与一般物资混放，5.4.7并有明显的区别标5.4.8志；

53、6.1办公桌上可定置电话机、台历、台灯、茶杯，文具等，除办公时间外，一律不摆放文件、书报、资料等；

54、3定置图的绘制要求

55、门窗玻璃卫生：门窗玻璃及边框完好清洁，手摸有灰尘痕迹，每项次扣2分。窗子槽沟不允许有灰尘，每项次扣2分。

56、凡在动力厂范围内动土动工的必须逐级汇报厂部领导，否则一次扣2分。因汇报不及时造成危害及事故的一次扣10分。

57、本规定采取周五检查与日常抽查相结合的方式，以值（班）为考核单位。

58、0 适用范围：

59、4 办公室文员应主动打扫办公室的清洁卫生，打扫时间应在上班时间（9：00）之前进行，打扫卫生因注意动作幅度，应以垃圾灰尘不飘起为准；

60、13违反本制度中4.10条款，将处以立即辞退的处理，情节严重造成公司损失的将移送司法机关处理；

61、0员工着装要求：

62、1本制度中所违反的规定将作为员工转正、升迁、转岗、调岗、调薪、员工培训（包括轮岗轮训培训）的重要依据之一；

63、2本制度与公司管理文件相抵触的部分以公司相关规定为准；

64、建立施工现场防火档案，确立施工现场的防火重点部位。

65、消防义务检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不留发生火情的隐患。

66、施工现场内具体落实地巡查制度，根据人口密度调查巡查频率，发现隐患及时处理并备案。

67、施工班组每周要组织班长、工段长，对本单位的防火安全进行一次检查，对发现的问题，要及时组织整改并报防火负责人或质安部，管理制度《施工现场消防管理制度》。

68、库内不准设立办公室、休息室，不准用可燃材料搭建搁层，并要经常保持清洁。

69、库内一般不宜安装电器设备，如确实需要，由电工按《电力设计技术规范》安装。

70、仓库一般应采用天然采光，如确需照明，应采用白炽灯泡，其功率不得超过60W，严禁使用日光灯、碘钨灯，且线路的敷设和灯泡的安装应在通道上方与货物堆垛的距离至少应保持50cm以上。

71、贮存易燃、易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，要有良好的通风散热设备，定期测温检查。

72、对怕潮(如乙炔)，怕晒(氧气瓶)等物品，不得露天存放，以防因受潮或曝晒而发生火灾、爆炸事故。

73、各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器，未经彻底清洗，或未排除危险之前，不准进行焊、割作业。

74、用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位，或火星能飞贱的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊、割作业。

75、焊、割部位附近有易燃易爆物品，在未作清理或未采取有效的安全措施前，不准焊、割作业。

76、木料堆、制作场不准堆放易燃易爆物品及危险物品。

77、管理员应认真执行各类物资器具的收、发、领、退、核制度，做到帐、卡、物相符。

78、仓库内严禁吸烟和带有火种的人进入，仓库附近动火须经审批。

79、施工现场用电，应严格加强电源管理，防止发生电气火灾。

80、按时上、下班，不迟到，不早退，不旷工。如有违反以公司管理制度处理。

81、下班时(或做完本工序后)应清理自己的工作区域,做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究本人和领导的责任。

82、每个班组每个星期应集体对自己所负责区域进行一次5S整理。

83、考核小组成员：

84、以个人为单位，每月取表现优异的5名奖励30元。

85、经济奖惩金额在员工绩效奖金中计算。

86、不能实施封闭作业的施工现场：

87、施工现场在居民区域或交通要道时，应制定相应的防扰民和保证交通措施。

88、加强文明施工管理，各施工队伍要确保本施工区域内做到人撤现场清，实现文明整洁又节约。

89、6生产装置消防设施卫生管理

90、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等；

91、设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接，内容包括：设备运转的异常情况，原有缺陷变化，运行参数的变化，故障及处理情况等；

92、运行中常见故障的排除方法；

93、设备主要易损件的报废标准；

94、新设备投入使用前，要由厂（矿）专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程，规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册，并做到堆积不离岗。

95、各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作；厂矿或车间机动科（组）设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作；修理车间（工段）设润滑班或润滑工负责设备润滑工作。

96、每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定”图表和要求，并认真执行。

97、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油点），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。

98、保持各种半成品周转箱，垃圾用箱，输送*板洁净。

99、车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。

100、施工现场严禁随地大小便。

固定资产管理制度 100句菁华（扩展8）

——车辆使用管理制度 100句菁华

1、严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理，严格实行一车一档一卡，每辆车设立一个档案，开办一张加油卡。档案内容为加油登记表、车辆行驶登记表、维修保养登记表、违章登记表及所有涉及开支单据的明细复印件，如加油的发票和刷卡pos单、维修保养的发票、明细和pos单等；购买保险的单据、违章的记录登记等等。加油登记表和维修保养登记表每项内容必须填写及时真实。每辆车的加油卡只限于所对应的车辆加油，*时放办公室保管，原则上不得擅自用现金加油。特殊情况下须经主要领导或分管办公室的领导批准后方可加油，否则一律不予报销。车辆档案中应记载行驶公里数与加油的票据金额、车辆费用支出等内容，每月由驾驶员进行汇总、整理，报分管领导签批，定期向主要领导汇报，并在党组会议通报。

2、严格执行派车单及公车使用登记制度。局办公室统一印制《车辆使用审批单》及《车辆行驶登记表》，每台车辆均要建立出行记录台账。驾驶员根据安排的出车任务如实填写《车辆行驶登记表》（出车事由、地点、里程等）,并经用车人签字确认。驾驶员要妥善保管《车辆行驶登记表》，不得遗失，节约用油，对每辆车的百公里油耗数进行考核，并实行定期通报制度。

3、严禁公车私用私驾。禁止将公车用于婚丧喜庆、休闲度假、探亲访友等非公务活动。驾驶员及任何人均不得公车私用，一经发现并证实，给予通报批评。领导干部一律不准擅自驾驶公车，严格执行省市县相关规定。

4、车辆驾驶人员要爱岗敬业，任劳任怨，听从统一调度，服从工作安排。无出车任务时，应坚守工作岗位，自觉遵守单位作息时间。

5、司机管理：

6、2 司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

7、3 司机应清楚了解车辆的保养时间和各季度的审核工作，如因证件不齐全或过期失效的，后果由司机负责。

8、主要服务于教育教学，严格控制公车私用。未经请示，车辆不得私自外借，驾驶员严禁私自将车辆交与他人驾驶。

9、驾驶员要有高度的爱护车辆责任心，注意车辆的维护和保养，按照区有关部门要求，根据需要定期到*采购办指定厂家维护和保养。

10、严格执行车辆专人专车的管理方式，非本车专职驾驶员严禁驾驶车辆，驾驶员负责本车驾驶、跟踪维修保养、清洁、证件保管等，严禁转借或私自调换驾驶车辆，否则，一切后果由当事人自己承担并予以重罚。特殊原因如代班等，需经车队同意。

11、驾驶员必须严格遵守各级交通法规和制度，对交通违法、违章行为引发的一切后果和所有罚款由驾车人自己负责处理。

12、特殊情况下外单位和公司职工借用车辆必须填写《借用公车审批单》，经公司批准同意后，实行付酬派车。车辆使用费按1元/公里支付。

13、车辆大修按行驶里程15万公里以上或实际情况确定。

14、严禁以各种借口逃避出车，当班驾驶员要求做到随喊随到，如要出车时无法按时到场视作事假并处以100元/次的罚款。

15、驾驶员必须做到上车系安全带，并有义务要求其他乘客也系安全带。做到不开英雄车，不开赌气车，不得强行超车，转弯不占道超车、不超车，通过集镇或遇雪、雨、雾天应保持车距，减速慢行。违者处以50元/次的罚款。

16、车辆管理员要视行驶里程对加油情况审查，防止加油卡私用。

17、出车之前用车部门没有发现，行车过程中发生我方无责任的事故，办公室和用车部门各付一半责任，由办公室牵头处理相关事宜。

18、2.4 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经行政部副总监或车辆管理员批准。

19、2各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

20、2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经行政部副总监批准，并报车辆管理人员备案。

21、6 驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

22、1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

23、1 日常检查、保养、维护

24、1.1 驾驶员须做好车辆出车、收车检查，保持车辆内、外清洁。

25、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

26、3 在处理违章前，应到行政部报备，未报备的，公司不予承担责任。

27、5 驾驶员对自己所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时应保证证件齐全。发现证件缺少、已过期或即将过期的，应立刻上报行政部门。以便得到及时的处理。因证件不齐全或已过期未及时上报行政部门而被交管部门罚款的，所罚款项费用不予报销。

28、车辆事故理赔管理

29、维护公司的良好形象;

30、严禁超过道路限制车速以及国家法律、地方法规和企业内部明令规定车速的超速驾车行为。

31、执行紧急任务，需日夜兼程的车辆，必须配备两名或两名以上驾驶员，禁止驾驶员疲劳驾驶。

32、严禁驾乘人员行车中不系安全带以及安全带佩戴不规范或安全带失效的不安全行为。

33、严禁超过核定载客人数、超过核定载货质量以及超宽超高的超员超载驾车行为。

34、清洁车内外卫生，确保整车干净整洁;

35、应坚持做好例保工作，车辆制动器、喇叭、转向系统、灯光等影响安全如作用不良不准用车。

36、乘坐车辆应坐在安全处，头、手、身不得露出车厢外，要避免车辆启动制动时跌倒。

37、现场行车进场要减速，并做到“四慢”：道路情况不明要慢;线路不良要慢;起步、会车、停车要慢;在狭路、桥梁弯路、坡路、叉道、行人拥挤地点及出入大门时要慢。

38、在临近机动车道作业区和脚手架等设施，以及在道路中的路障应加设安全色标、安全标志和防护措施，并要确保夜间有充足照明。

39、注意个人言行;

40、车主应保管好通行证，如有丢失或损坏，车主要立即报告保安主管，及时补办通行证否则由此产生的后果由车主自负。

41、临时进出车辆必须接受保安人员指挥，不得随意占道停放，不得占用固有车位。

42、柏林阳光车位共288个车位（其中：地下车库73个，地面车位215个），现共有车辆400多辆，且车辆还在不断增加，小区最多能容下约270辆车（不包括地下车位），剩下的车辆和不常回来的车辆则是停放在小区外面。

43、据统计，目前小区每天有大约30个固定车位空着，造成了资源浪费。小区环道大约停有50辆左右的车辆。

44、结合小区现状，柏林阳光小区能够办理260张停车卡，剩余10个车位空间为临时停车位。

45、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

46、所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。

47、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

48、财务人员去银行提取大额现金;

49、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。

50、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

51、多辆车同时进行装卸时，前后车的间距应不小于2m，横向两车栏板的间距不小于5m，车身后栏板与建筑物的间距应不小于0.5m。

52、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

53、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。

54、3行政部所属的车辆管理部门视实际情况决定是否派车。如需派车，在《派车申请单》上签名并确定车辆。

55、2 保安每周一9：00前将上周的《派车申请单》交到行政部车辆管理部门；

56、1 车辆由行政部车辆管理部门统一调度。车辆钥匙交行政部车辆管理部门专人保管，备用钥匙由行政部车辆管理部门保管（或由总经理指定专人保管），其余任何部门或个人均不得擅自配制车辆备用钥匙。否则，严肃追究当事人责任或送交*机关处理；

57、2 轿车乘员不得超过4人，否则车辆驾驶人员有权拒载。发现一次罚款100元，被交通部门查处的，因此造成损失由车辆驾驶人员承担；

58、4车辆必须停靠在安全位置，严禁将车辆停靠在偏僻地段或禁停区域；并确认门窗已经关好、防盗设施启动后方可离开；

59、7 严禁将车辆交给非本公司人员、无驾照人员或非公司指定驾车人员驾驶，不得使用公司车辆教他人开车，一经发现处200元/人/次的罚款；

60、10 车辆返回后，车辆驾驶人员必须及时填写《费用报销单》；

61、9 遇障碍物应提前作好减速准备，严禁到临危时才采用方向代刹车避让；

62、15 不准在道路上加、放汽油或燃油；

63、19 不准擅自将车交给他人驾驶；

64、6 车辆在特殊路况及气候条件下行驶：

65、0车辆的日常检查、保养规定

66、2 车辆外观与内饰必须随时保持清洁，一般将车辆清洁工作安排在用车完毕回公司后进行；

67、4车辆驾驶人员在行车过程中如发生车辆故障或发现有影响安全行车的隐患时，必须及时上报行政部车辆管理部门，同时须填写《车辆维修呈报表》，并由行政部车辆管理部门具体安排车辆的检查、保养和维修事宜；

68、0所有车辆行驶证、保险卡、以及其他行车必备资料，车辆驾驶人员必须妥善保管，因车辆驾驶人员疏忽造成损失由个人承担。其他车辆资料由行政部车辆管理部门妥善保管。

69、4 尽可能保护好现场，并记录事故现场目击者的姓名、联系电话和住址；

70、0 违规处理

71、驾驶人必须自觉遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章制度，应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，做到谨慎驾驶，安全驾车。

72、每次出车时，驾驶人必须到行政部填写《车辆使用登记表》，详细记录外出时间、用途、来往目的地、起始公里数、油量等内容，并签字确认，表示钥匙已收到。回到公司后，驾驶人应及时将钥匙交回行政部，并在《车辆使用登记表》上填写归来时间、返回公里数，并签字确认，表明车辆已返回。如发现未做记录的，罚款20元/次。

73、驾驶人应相互监督，用车前后应环车一周，认真检查车体外部是否有刮痕，凹陷，零部件损坏，车胎瘪陷等问题，车辆内部是否干净整洁，油表、水位是否正常，所填公里数是否属实，如发现车况异常或填写数据不真实应及时上报，并有权拒绝接车使用，责任由前一位驾驶人承担。

74、公司驾驶人在驾驶过程中，要严格遵守交通法规，不得无照驾车，酒后驾车，若出现违反交通规则，私闯红灯、未佩戴安全带、违规驾驶、违规停车等现象产生违章罚款时，由驾驶人自行承担。

75、本制度由行政部负责解释，自下发之日起执行

76、车辆发生交通事故后应在第一时间内，按规定程序向集团综合办、集团领导和市局安保部门报告，并积极配合相关部门妥善处理善后事宜。事后将事故情况及处理意见如实的以书面材料向集团报告，并做到“三不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任人没有受处理和群众没受教育不放过，防范措施不落实不放过）不得隐瞒。

77、凡未经批准驾驶本集团车辆或未经批准超范围驾车的，查实一次考核相关人员200-1000元；未按规定地点停放的查实一次，考核当事人200元；驾驶员必须准时准点，不得刁难用车单位，努力做好优质服务，如发生有理由申告考核当事人200元；违反规定用本集团车辆接送上下班的查实一次，考核用车人和车辆所属单位负责人各200-500元；并由用车人支付汽油费等所有费用，未经批准私用公车的的一经查实，考核用车人20xx元和承担汽油费等所有费用，并通报批评；私用公车被新闻媒体曝光的用车人作下岗处理，多次违反规定者将取消驾驶资格，情节严重者给予行政纪律处分。

78、1负责日常车辆使用的安排

79、用车发生冲突时，先领导后科室，先紧急后一般，先公事后私事。

80、医院每部车辆要定人管理，负责车辆的日常维护与保养，保证正常安全行驶。

81、其它不由酒店调派的车辆，总经办将定期检查所行公里数，以便考核。

82、医院所有车辆在节假日或每日下班收车时，必须停放在单位指定地点，车辆钥匙统一由医院办公室保管。非经分管领导和院长同意，任何人不得私自持有或保管车辆钥匙。(值班车辆钥匙由值班司机保管)。

83、救护车内的急救设备和物品必须保持完善，不得随意挪用。救护车司机实行24小时值班制度，以适应抢救需要，不得无故脱岗，保证随叫随到。

84、车辆检修或维修费用在5000元/次以下，由分管领导核准，车辆检修或维修费用在5000--10000元/次的，由院长核准。

85、司机擅自出车，造成车辆损坏和责任事故，所需费用等均由本人承担，并追究责任，造成后果者自行承担相应责任。

86、机关各部门，因公到某地城办事，除财务科提款外，一般不派车。

87、维修申请单上需填写维修所需时间、损坏部位、更换零件、维修金额等，如不清楚情况时，应立即到指定修车厂进行询问，以便填写申请单，申请单上需要由车管人员、车管负责人、办公室负责人、及主管局长签批。

88、修车费用每两个月结算一次，结算时由驾驶员、车管员及车管负责人共同前往结算，报销时维修申请单及签字后的修车费用清单应附在发票后报销。

89、车辆由站办公室进行统一管理，除值班车辆外，车辆管理软件 单位业务用车由办公室根据车辆与使用相对固定的原则进行安排，各科室分管领导亦按此规定相应安排科室出差等工作。

90、司机对自己持有的车辆资料应妥善保管。

91、本制度自制订之日起实行。

92、驾驶员热爱本职工作，严格执行学校的各项规章制度，按时上下班，不擅离工作岗位；服从调度，出车准点（一般提前5至10分钟等候），服务热情，有吃苦耐劳的精神。上班期间，驾驶员必须在总务处办公室待命，做到随叫随到。无出差任务时协助学校完成一些临时分配的工作。

93、驾驶员负责车辆的年检、保险、养路费交纳等有关车辆的必办手续。

94、严禁公车私用，特殊情况需用车的，由校长同意后，在不影响公务的情况下，可申请派车，由用车人支付车辆使用费用，交纳油料费和路桥费。

95、凡未经批准驾驶本集团车辆或未经批准超范围驾车的，查实一次考核相关人员200-1000元；未按规定地点停放的查实一次，考核当事人200元；驾驶员必须准时准点，不得刁难用车单位，努力做好优质服务，如发生有理由申告考核当事人200元；违反规定用本集团车辆接送上下班的查实一次，考核用车人和车辆所属单位负责人各200-500元；并由用车人支付汽油费等所有费用，未经批准私用公车的的一经查实，考核用车人2000元和承担汽油费等所有费用，并通报批评；私用公车被新闻媒体曝光的用车人作下岗处理，多次违反规定者将取消驾驶资格，情节严重者给予行政纪律处分。

96、机关车辆统一由办公室管理和调配。机关部门或工作人员因公需用车辆，需提前一天告办公室安排，并凭派车单乘车，返回后及时签字，部门和个人严禁私自支配车辆，凡因此延误工作或造成事故的，要批评教育，情节严重的给予严肃处理。

97、公司车辆应用于公司处理公务事宜，驾驶员未经行政部批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用公司车辆练习驾车；

98、行政部按每月核定的出车公里数购买油卡，油卡由行政部办公室管理，司机加油时需要登记后领取油卡。不得无卡加油，特殊情况应通知行政部后方可加油，且无卡加油的次数不得连续超过两次；

99、××轿车：

100、员工私人用车收费标准为1元/公里，公里数核算自出车库地至回库地之实际距离，所收取费用补充到当月邮费预算中

固定资产管理制度 100句菁华（扩展9）

——酒店餐饮管理制度 100句菁华

1、自觉遵守《中华人民共和国食品卫生法》，接受食品卫生监督机构的监督、检查和指导，领办《食品卫生许可证》。

2、餐具、碗筷每天蒸气消毒，密封保管。

3、餐桌椅整洁，台布无积污、无油渍，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

4、上菜时服务员要检查食品卫生质量，不销售腐败、变质、变味、生虫、不洁食品，服务员的手不能接触直接入口食品，倒酒水、加菜加汤时用具不能直接接触顾客用过的餐（饮）具。

5、供顾客用的小菜、调味品在备餐间上碟后应存放在柜内，不能露空存放。

6、有空调设施的餐厅其空调系统必须符合公共场所空调系统的有关卫生要求。

7、采购人员采购时应向供应商索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源；向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，还应索取食品卫生许可证、检验（检疫）合格证明等，特别是熟肉制品、豆制品、凉拌菜等直接入口食品。

8、所采购的进口食品，食品添加剂，食品容器，包装材料和食品用工具及设备，必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定，有口岸进口食品卫生监督检验机构出具的检验合格证明，外文包装配有中文标识。

9、刀、墩、案、盆、容器、冰箱、柜橱、加工设备、盖布等每日清洗，定期消毒。

10、每班做好收尾交接清洁卫生工作，每市结束做到所有食品进冰箱或有遮盖，调料容器上盖，泔水垃圾倒清加盖，用具容器放整齐。

11、食品研究工作要制定一系列相应配套的工作程序和目标要求。

12、食品研究小组要按年、季度编制工作计划，报请餐饮部经理批准后组织实施。

13、餐饮部质量管理，按垂直领导体制，严格实施逐级向上负责，逐级向下考核的质量管理责任制，餐饮部经理向分管副总经理负责。

14、按级上灶制的目的在于提高菜肴质量，充分发挥厨师的技术特长，加强厨师管理，认真把好质量关和提高厨艺的有效培训。

15、将厨房所有的灶位分成三组，第一组为头灶、二灶、三灶、四灶，第二组为五灶、六灶，第三组为七灶、八灶、九灶、十灶。每个灶位必须根据现有的技术队伍，由相应级别的厨师上灶。

16、员工考勤卡每月汇总一次，由各部门指定的专人进行考勤统计，并填写员工出勤情况月报表，报餐饮部经理审阅认可后，由餐饮部秘书汇总报人力资源部，做为工资造表和发放员工工资的依据。

17、员工因私请假（包括婚事、丧事、探亲等），均应事先提出申请，经本部门主管批准；各部门主管请假须经餐饮部经理批准。

18、营业前，管理员对安全、消防设施、通道进行细致检查，发现问题及时纠正。

19、如发生醉酒闹事，影响治安秩序应迅速报告并劝导制止和隔离，如发现不轨行为的人与事，应严密监视和控制，并立即报告。

20、将洗净入库的金、银器尽快擦干擦亮，将其妥善保管，以免有锈迹或污迹。

21、存放金、银器，由库房管理员/领班负责管理。管理人员将餐具登记造册，专柜专用，分类放置。

22、营业前酒水员必须将每瓶（听）饮料擦干净；营业时酒水员凭小票发放饮料；每餐营业结束后酒水员将小票与帐台进行核对，并做好记录。每日的酒水表须当天完成，做到日清日结酒水毛利。小票与酒水报表一并交计划财务部，每月成本核算员对各部门酒水盘点一次。

23、客人点用餐点的何种饮料品种，小票必须开什么品种，不得采取变通办法（如茶水充当酒水），一经发现，按实数对当事人从严处罚。

24、切配中心应由总厨师长核算确定各类原料的折损率和出肉率。

25、各厨房按实际需要填写领料单，切配中心凭单发货，逐日由餐饮部成本核算员按照各种原料加工的折损率和出肉率，折合成各厨房的耗用原料成本。

26、每天营业结束后，应定时将所有发票、验收单、厨房原料成本单、仓库零星领料单以及当日厨房食品库存进销清单和厨房小票等归集到成本核算员处，根据当日餐饮营收，计算出毛利率，做到日清日结。

27、全面负责餐饮部人员的劳动组织和安排，对本部门职工的工作表现进行评估，监督部门培训计划的执行，实施有效的激励手段。

28、发展良好的客人关系，满足客人的特殊服务，处理客人投诉;

29、重视属下员工培训工作，定期组织员工学习服务技巧和技能，对员工进行酒店意识、推销意识的训练，定期检查并做好培训记录;

30、加强与客人的沟通，了解客人对饭菜的意见，与公关销售员加强合作，了解客人档案情况，妥善处理客人的投诉，并及时向中餐经理反映;

31、注意服务员的表现，随时纠正他们在服务中的失误、偏差，做好工作记录，作为评选每月最佳员工的依据;

32、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;

33、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;

34、中餐厅迎宾员岗位职责：

35、责做好指定范围公共卫生。

36、服从领班领导，做好餐前准备工作;

37、按主动、热情、耐心、礼貌、周到的要求，不断完善服务态度;

38、中餐厅传菜员岗位职责：

39、严格把好饭菜食品质量关，不符合质量标准的菜有权拒绝传送;

40、管事领班岗位职责：

41、严格做好破损餐具的登记，降低损耗和流失;

42、洗碗工岗位职责：

43、负责厨房生产的管理、计划和组织工作，根据生产要求安排工作班次，搞好厨房员工的培训、成绩评估、激励和奖励工作;

44、负责制定菜单、开发新菜品、确定菜肴价格;

45、配合厨师长抓好日常的管理工作,每天检查班组人员的出勤情况，做好考核登记，发现问题及时请示汇报。

46、严格按照出菜的程序上菜，对每一个出品进行目测或试味，合符标准的食品才出售，对不合符标准的食品作技术处理或重做;

47、认真做好各项出品记录，建立客人投诉档案;

48、经常与餐厅方面和宴会保持密切的联系，听取宾客的意见，不断改进工作，满足客人的需求;

49、砧板岗位职责：

50、上什岗位职责：

51、点心部岗位职责：

52、准备工作：

53、询问开始用餐后，服务员要随时将客人用过的空餐具撤下;

54、点菜：

55、然后问咖啡或茶;应提醒客人：先生/小姐，这是您的咖啡或茶。

56、收碟：

57、准备帐单：

58、结帐：

59、迎宾(同西餐标准相同);

60、出酒水：

61、准备帐单(同西餐标准相同)

62、接受预订：

63、通知当班领班按预订人数摆台;

64、将客人的特殊要求告知厅面经理和厨师长。

65、服务边柜干净，边柜上铺有干净的台布;

66、宴会指示牌干净，且内容正确;

67、按标准将香烟打开：即将香烟上端打开，并取掉锡纸上端横向部分1/3，然后左手持香烟盒，右手轻敲香烟盒底部一侧，使香烟自动滑出5只，并保持1、2、3厘米不等长度;

68、将准备好的圆型花纸垫在餐盘内，将火柴店微向上，斜放在餐盘边缘上，将香烟上端放在火柴上，下端放在餐盘中，使香烟呈30度坡面;

69、从客人订单，到为客人提供香烟服务，不应超过5分钟;

70、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;

71、订甜单：

72、客人确定吃哪几道甜食后，服务员马上填写食品单，并注明写单时间;

73、准备好所订甜食的配套餐具，并有托盘从客人右侧将餐具摆放在客人的餐桌上，并依据先宾后主、女士优先的原则;

74、接受客人投诉：

75、填写菜单：

76、为客人介绍酒水单，使客人了解酒水的口味，使用礼貌用语，不得强迫客人接受;

77、填写酒水单：

78、在酒水单上写清服务员的姓名、台号、日期，字迹要清楚;

79、将干净的餐盘放在原位;

80、请客人签单：

81、将帐单送回收款员处。

82、信用卡结帐：

83、将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致;

84、收款员收完钱后，服务员将帐单第一页及所找零钱夹在结帐夹中，送回主人;

85、服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人;

86、客人所找钱数正确后，服务员迅速离开客人餐桌。

87、例会参加人员：中餐主管、西餐主管、宴会主管、管事部主管、中餐厨师长、西餐厨师长、宴会预订员、秘书。

88、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果报人力资源部审核。

89、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全意识。

90、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。

91、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。

92、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

93、非工作所需，不得使用消控中心内线电话，非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。

94、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。查看运行记录，听取值班人员意见，发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

95、消防器材管理：

96、义务消防员应在消防工作归口管理部门领导下开展业务学习和灭火技能训练，各项技术考核应达到规定的指标。

97、不断总结经验，提高防火灭火自救能力。

98、电器设备负荷应严格按照标准执行，接头牢固，绝缘良好，保险装置合格、正常并具备良好的接地，接地电阻应严格按照电气施工要求测试。

99、对消防安全工作作出成绩的，予以通报表扬或物质奖励。

100、对造成消防安全事故的责任人，将依据所造成后果的严重性予以不同的处理，除已达到依照国家《治安管理处罚条例》或已够追究刑事责任的事故责任人将依法移送国家有关部门处理外，根据本单位的规定，对下列行为予以处罚：

固定资产管理制度 100句菁华（扩展10）

——餐饮部管理制度 100句菁华

1、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。

2、根据不同对象的客人，合理安排他们喜欢的餐位。

3、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。

4、协助厨师长把好质量关，如装盘造型、菜的冷热程度等。

5、当班时未经许可拨接电话或用酒店电话办私事者。 2分

6、班前会及大扫除无故缺席。 5分

7、开单或送食品时出现差错。 1分

8、在营业场所奔跑者。 2分

9、不按规范招呼服务客人。 2分

10、当班时用厕时间超过10分钟。 2分

11、对客人不礼貌或与客人争吵。

12、忠于职守，对工作认真负责，为本部门树立良好信誉，在每月总结中突出的优秀者。 10分

13、讲诚信，拾金不昧者。 5—10分

14、指挥主厨师长对厨房生产作好周密的计划，组织厨房生产，提高菜肴质量、减少生产中的浪费;

15、检查各餐厅的卫生、摆台标准、所需物品，确保工作效率;

16、热情待客、态度谦和，妥善处理客人的投诉，不断改善服务质量。加强现场管理，营业时间坚持在一线，及时发现和纠正服务中出现的问题;

17、中餐厅主管岗位职责：

18、了解当时用餐人数及要求，合理安排餐厅服务人员的工作，督促服务员做好清洁卫生和餐、酒具的准备工作;

19、做好餐厅主管的助手，对上级分配的任务要求按质、按量、按时完成;

20、抓好员工纪律、服务态度，了解员工思想情绪、业务技术水*和思想作风;

21、责做好指定范围公共卫生。

22、要做到手勤、脚勤、眼勤、口勤，及时为顾客提供服务;

23、负责传菜用具物品的清洁卫生工作;

24、做好检查工作，保证无异味，垃圾及时清理;

25、做好卫生五四制中的四过关：一洗、二涮、三冲、四消毒(用蒸汽或消毒液);

26、厨师长岗位职责：

27、负责厨房生产的管理、计划和组织工作，根据生产要求安排工作班次，搞好厨房员工的培训、成绩评估、激励和奖励工作;

28、根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;

29、煲粥岗位职责：

30、煎炸岗位职责：

31、随时为客人添加饮料，更换烟缸;

32、准备帐单：

33、结帐：

34、当客人来到餐厅时，领位员首先问候客人，应说“Good morning sir/madam”or “good afternoon morning ,sir/madam”or “good evening sir /madam”

35、当知道客人是来订餐时，需主动告诉客人自己的名字，并表示愿意为客人提供服务;

36、圆桌主位面向玻璃窗，正主位和副主位在同一条线上;

37、餐前服务边柜检查：

38、检查餐厅内的灯光照明情况、空调及背景音乐：

39、准备用具：

40、分菜：

41、将准备好的香烟用托盘送到客人餐桌前，然后放在主人的餐具的右侧，间距1—2厘米;

42、待客人吃完甜食后，应马上撤走空餐具。

43、处理投诉：

44、与客人共同协商解决办法，不得强迫客人接受;

45、征询：

46、书写时将点菜单放在点菜夹上，不能放在客人的桌子上。

47、重述酒水单：

48、将客人的酒水单收回，放在服务边柜上;

49、得到客人允许后，拿起客人用过的餐盘，放在托盘中;

50、如果客人是住店客人，服务员在为客人送上帐单的同时，为客人递上笔，并礼貌地提示客人需写清房间号、正楷姓名及签字;

51、将结帐夹打开，从主人右侧递给主人，并为客人递上笔，请客人分别在帐单和信用卡收据上签字，并检查签字是否与信用卡上的签字一致;

52、服务员站立于客人右侧，打开结帐夹，将帐单第一页及所找零钱递给客人，同时真诚地感谢客人;

53、上岗前检查个人仪容仪表，以饱满精神状态投入工作

54、餐前检查包厢内的照明及桌椅是否损坏，保证硬件设施正常运转

55、餐饮部例会由餐饮部经理主持，经理缺席由授权委托人主持。

56、例会内容：

57、会议主持人对晨会上各部门提出的问题或需要协调解决的工作应作出明确决断，并明确分工落实。

58、各部门应制定内部资料保管制度及定专人保管(将名单报办公室)。

59、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。

60、每天营业结束后，应定时将所有发票、验收单、厨房原料成本单、仓库零星领料单以及当日厨房食品库存进销清单和厨房小票等归集到成本核算员处，根据当日餐饮营收，计算出毛利率，做到日清日结。

61、部门内部设备、餐具、用具借用，应办理借用手续。部门外借用，应经部门领导同意方可办理借用手续。

62、只有开餐时间和任务所要求时间内开放。

63、本餐厅任何低值易耗品(餐具，器皿，不锈钢餐具，托盘)一律不准外借;特殊情况必须报餐饮办公室经理批准，否则按私自挪用论处。对客房用餐服务由送餐服务员负责收回餐具，如该服务员下班则移交下一班，落实到人，不能及时回收造成损失，由责任者赔偿。

64、服务员应及时制止、报告顾客中发生的争吵、打架和有伤风化的行为。

65、个人卫生

66、餐具：A：玻璃器皿出洗碗间后，服务人员应检查器皿是否破损，是否有污迹，如有应退回洗碗间，到了餐厅后的玻璃器皿，服务员应及时清洁，擦拭时不能用手触摸器皿，做到无水迹、指纹，光亮透明。B：瓷器用品上桌后不能有水迹和指纹，做到光亮、不破损。C：不锈钢用品上桌后不能有水迹和指纹，做到清洁光亮，不变形。

67、送餐车：使用完后，应有具体人员负责清洗，做到清洁光。

68、台面小件：台号牌、花瓶、牙签盅、盐、胡椒盅、酱醋壶、糖缸、烟灰缸等，在营业前须擦拭清洁，定位摆放。服务人员在营业时如发现这些物品被污染，则应及时清洁。花瓶的水要经常更换，长时间会有异味，牙签盅的内侧应擦拭干净。

69、菜单、酒单：保持菜单、酒单整洁新颖(八成新以上)，不得涂改、污染菜单、酒单。

70、工作结束后，调料容器加盖。

71、领饮料时必须将品名、数量(大写)填写清楚，交餐厅主管签字，方可生效。根据申领数，发货人须将实发数正确填写在“领料单”上，经领货人验收无误，并经双方签字有效。若有涂改现象，此联单以作废处理。

72、若实际发货数量不足，申领数必须在领料单上写明实发货的数量。

73、各厨房在领完货后，必须经收货人验收并签字。

74、将厨房所有的灶位分成三组，第一组为头灶、二灶、三灶，第二组为四灶、五灶、六灶，第三组为七灶、八灶、九灶。每个灶位，必须根据现有的技术队伍，由相应级别的厨师上灶。

75、按级上灶的具体规定是：第一组的灶位，必须由三级以上的厨师上灶，主要负责传统、改良和创新名菜、风味特色菜、宴会菜或客人特殊要求的菜肴的烹饪。第一组的头灶必须由厨房内最高级别的厨师上灶，其他厨师不能替代上灶。二灶厨师的级别，又必须高于三灶厨师的级别，以确保第一组制作名、特、优菜的规格和质量。

76、为了贯彻“弘扬传统特色，积极改良创新”的上海锦江菜发展方针，饭店餐饮部应在餐饮经理直接领导下，建立一个由总厨师长、厨师长、主管、宴会预定部经理以及部分厨师组成的“食品研究小组”，持续有效地加强开展食品研究和品种开发工作。

77、食品研究工作的开展要专业领导和厨师群众参与相结合，要研究与培训相结合，开发与营销相结合，评审与奖励相结合。

78、客史档案是餐饮部经营和销售活动中的机密文件。

79、宴会预订部每月、每季、每年要根据档案做好营销的统计，供餐饮部领导作为分析和了解市场的依据。

80、员工因私请假(包括婚事、丧事、探亲等)，均应事先提出申请，经餐饮部经理批准后，再报人力资源部审批认可。

81、避免在客人面前做卫生。

82、聘请专家对餐饮服务质量进行临时暗访检查。

83、对检查结果进行记录，对有关严重违纪等事项要进行处理，并公布处理结果。

84、用电烹煮食物时，需防水分烧干起火，用电切勿利用分叉或多口插座同时使用多项电器。

85、电线配线陈旧、外部绝缘体破裂或插座损坏，应及时更换或修理;发现电线走火时，应立即切断电源，切勿用水泼。

86、3降低周围温度

87、*时组织员工消防培训。

88、保持海鲜池内各种产品的用量的充足。

89、根据食品管理原则和库房管理规定，进行分类存放、管理。

90、2.4物品的库存能力;

91、服务员保持良好的卫生习惯。

92、操作人员要严格执行洗手、消毒规定，洗涤后用75%的酒精棉球消毒，生熟分开，凉菜前要再次消毒，使用卫生间后，必须再次消毒。

93、迟到、早退考核

94、离岗、脱岗

95、餐厅接班人员必须提前10分钟到岗，交班人员在接班人员未到时，或未完成接班检查工作前不得擅自离去。

96、3重要客人的情况;

97、建立完善的考核制度，不断完善考核方法和考核内容，培训考核人员，确保考核工作公正严明。

98、考核办法。设计考核表格，建立考核标准，分别对领班、员工等进行每日工作情况考核，采用厨师长考核领班、领班考核班组员工、逐级考核、逐级打分的方式进行。

99、考核评分表由专人进行系统分析，每月进行一次情况分析报告，报厨师长审阅。

100、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的'检查上柜内餐具备放情况;

制度