成本管理制度 100句菁华

1、加强和完善成本管理的基础工作；

2、进行成本预测，参与生产经营决策，实行主要产品的目标成本管理；

3、分解成本和费用指标，控制生产耗费，落实成本管理责任，实行分级归口管理；

4、全过程原则，指成本的内部控制贯穿成本形成的全过程，以最大限度地降低成本。

5、以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任分包单位承担。如果该单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。

6、材料室主任负责将材料成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。

7、1. 根据公司产品生产特点和管理要求，主要采用分批法计算产品成本。

8、5. 燃料及动力：核算企业生产过程中实际消耗的燃料、油料及动力费用。

9、7.1. 职工薪酬及附加：核算车间管理人员、技术人员、辅助生产人员及勤杂人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等。

10、7.5. 折旧费:核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。

11、7.10. 运输费:核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用，包括车间自备运输车辆所发生的费用。

12、7.11. 车辆使用费：核算车间使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。

13、7.12. 保险费:核算车间的固定资产、流动资产进行财产保险所支付的保险费用。

14、7.14. 试验检验费:核算车间对材料、产品进行分析、化验、试验、检验、检测等发生的费用。

15、7.16. 停工损失:核算车间因季节性生产和大修理期间停工所发生的损失。

16、7.17. 其他制造费用：核算车间发生的不属于以上项目的其他间接费用。

17、8. 制造费用的分配采用生产工时比例分配法。

18、2.3. 折旧费：核算销售部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

19、2.4. 修理费：核算销售部门所用固定资产和低值易耗品的经常修理费用。

20、2.13. 租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。

21、2.16. 业务招待费：核算销售部门为销售产品而支付的业务招待费。

22、2.17. 低值易耗品摊销：核算销售部门所使用的低值易耗品的摊销费。

23、3. 销售费用的控制办法：原则上根据公司与销售部门每年签订的有关销售费用的计划支出总额进行控制。具体办法一般有如下三种：

24、3.1. 按照商品销售收入货款回收额进行比例提成的办法；

25、3.2. 按照销售费用占产品销售额的比例提成的办法；

26、2.8. 折旧费：核算管理部门所用固定资产按照规定提取的折旧费。

27、2.16. 机物料消耗：核算行政管理部门日常消耗的机物料，不含修理固定资产和低值易耗品消耗的物料。

28、2.31. 绿化卫生费：核算公司对厂区进行绿化、卫生清理而发生的零星绿化费和卫生费。

29、2.4. 银行手续费:核算公司到银行*结算业务而交付给银行的手续费。

30、财务部按营业部门设置'营业成本'帐户,核算各经营部门所发生的营业成本。

31、非经营费用不列入各部门费用的核算。

32、分析的方法主要采用对比分析法与因素分析法,将两种方法结合起来做,效果将更好。

33、物资消耗定额。指在酒店现有经营条件下,为宾客提供一定量服务所应消耗的物资的数量标准,包括:

34、食品原料成本定额是餐厅为宾客提供膳食所需消耗的食品原料的数量标准。其主要定额有:

35、技术方案

36、工程进度

37、木材、夹板按预算员审核项目经理签字控制进货入库，凭木工翻样（施工员兼）对各班组逐阶段的用量数据发料（领料单必须由生产经理或预算员签字）。

38、仓库必须把按批所进场的规格、数量办好领料单，领料单必须由班组长、项目经理签字，交预算员，待班组结帐时按核定的损耗率结算，结算数量由公司钢筋翻样审核，按制度奖罚。

39、对于项目所用的一般装饰材料一律按预算耗用量控制结算，在班组合同签订时作为约束条款。如大理石、踏步砖、地砖、墙面砖、马赛克、花岗石一律由供应商现场翻样送货，按实结算。

40、水费的收缴经核对无误后，方可上交公司财务，并记好凭证，发生问题的，追究有关人员责任。

41、购入的各种材料性能情况；

42、制定、修正集团成本管理制度，督促、指导各开发企业建立完善本单位成本管理制度；并跟踪、检查执行情况，对成本实行制度监控。

43、熟悉、掌握国家和当地有关法规政策及市场需求、预算定额水*等成本控制因素，用足用活各种政策、资源，提高成本控制的预见性，努力寻求降低成本费用的途径。

44、各种赞助支出。

45、国家规定不得列入成本的其他支出。

46、各生产班组依据本办法建立二级成本核算管理的流程和职责分工，制定各成本信息基础资料统计台账管理制度。

47、机械费的控制施工机械配备受现场条件、工期、质量、施工方案、工程特征等诸多因素的影响，需要公司专业部门和人员对机械的性能、配备情况综合管理，在满足工期、质量的前提下，力求合理配备。在施工过程中注意提高机械设备的利用率和完好率。

48、成本费用估算和控制目标及措施；

49、税务环境及其影响；

50、《竞投方案》（仅限招标、拍卖项目）；

51、总体规划设计方案（必须包括建造成本控制总体目标，即目标成本：详见附录1－目标成本的编制与审核），应首先上报由公司领导牵头组织的“规划设计方案听证会”审查，获通过后方可进入下一设计阶段（如单体设计、扩初设计、施工图设计）。每一阶段都必须要求设计单位出具《设计概（预）算》，并在与上一阶段的概（预）算进行认真分析、比较的基础上，编制我方的《建造成本概（预）算》，确定各成本单项的控制目标，并以此控制下一阶段的设计。

52、合同签订必须按规定程序进行，详见附录2：合同审批与签订规定。

53、3为提高效率，预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。

54、5现场签证没有实施或未全部实施，监理工程师、工程部现场代表应及时注销或按实重新核定该项签证单，并及时通知造价人员。

55、6办理现场签证要填写现场签证审批单，详见附录3：现场签证审批单。

56、实行甲供或甲定乙供的材料和设备应尽量不支付采购保管费。

57、甲供材料、设备的采购必须进行广泛询价，货比三家，也可在主要设备和大宗建材采购上采用招标方式。在质量、价格、供货时间均能满足要求的前提下，应比照下列条件择优确定供货单位：

58、愿意以房屋抵材料款，且接受正常楼价的供货商；

59、能够到现场安装，接受验收合格后再付款的供货商；

60、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。

61、设计、工程、审计、预算、销售和物业管理部门必须参加工程结构验收、装修验收及总体验收等，“移交证明书”应由施工单位、监理单位和物业公司同时签署。

62、凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、装饰部位和设备、设施，均应限期整改直到复验合格。因施工单位原因延误工程移交，给我方造成经济损失的，要按合同追究其责任。

63、甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围的费用，应在工程承包合同中明确由乙方承担。

64、定义

65、6专业分包工程合同结算是指发包人直接分包的专业分包工程完工后，按专业分包工程合同条件进行的工程验收、结算。

66、3变更项目必须有发包人的变更通知。没有发包方的指示承包商不得作任何变更。如果承包商没有收到指示就进行变更的话，他无理由就此变更的费用要求补偿。

67、3工程结算书：

68、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：

69、1核对实际的品牌、规格、型号及技术要求是否和合同要求一致；

70、5供货单位必须提*品证明书以证明其产地及质量，以及供货合同要求的其它资料。

71、销售过程中为增加“卖点”需增加或调整绿化、公建配套等项目时，应事先编制预算并报公司批准后方可实施。

72、应按回避、竞争、*等、服务、距离、双赢、公正、团队合作的原则，正确处理与合作伙伴的关系。

73、物供部门：负责制定工器具消耗定额，做好节约代用、修旧利废工作。

74、失业保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

75、劳动保险费：六个月以上病假人员的工资及职工死亡丧葬补助费、抚恤金等。

76、土地使用费：使用土地而支付的费用。

77、直接为生产耗用的各种材料、备品备件和低值易耗品等。

78、被罚没的财物、支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金以及赞助、捐赠、联合办学等费用。

79、对不按成本开支范围，将福利性支出或资本性支出计入成本，以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的，视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。

80、成本的支出如：电费，材料费、燃料费、修理费、水资源费、物业费、取暖费、差旅费等费用需由水厂各职能人员核对准确后，经主管领导签字方可支出。

81、根据公司的要求，水厂结合二次分配方案，研究后进行发放效益奖及误餐费用，。

82、动态成本的跟踪由《合同台账》、《合同变更台账》、《项目动态成本表》（月度）》实现。

83、每月5日前，由项目成本对接负责人对本项目上个月未发生合同金额进行清理、预估，对己发生合同金额调整（如合同预算调整、合同变更调整）、费用变动情况进行确认、汇总，完成《项目动态成本表（月度）》。

84、在项目开发过程中，若发生了不可预见的事项、预测条件发生改变或因管理不善，导致成本费项即将发生或很可能发生超出目标成本时，成本部应按照要求填写《项目成本费项超支预警表》，向城市公司总经理发出预警，并按照如下程序进行超支额度的审批：

85、4.直接人工：核算企业直接从事产品生产、劳务提供等人员的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其他相关支出（按薪酬总额计提的福利费、工会经费、职工教育经费以及参保员工的社会保险等）。

86、7.5.折旧费：核算车间使用的房屋、建筑物、机器设备等固定资产按照规定计提的折旧费。

87、7.10.运输费：核算车间为组织生产、装运部件、产品而发生的运输费用，包括车间自备运输车辆所发生的费用。

88、2.1.职工薪酬及附加：核算销售部门职工的薪酬，包括工资、奖金、津贴和补贴等报酬及其相关支出，附加是指按薪酬总额计提的福利费、工会经费和职工教育经费以及参保员工的社会保险等。

89、2.10.销售服务费：核算销售部门发生的各项售后服务费用。

90、2.12.展览费：核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。

91、3.3.实行销售费用包干控制。

92、5.财务部应于每月15日前，将上月公司发生的销售费用总额编制《销售费用明细表》及相关分析报告上报公司领导。

93、2.13.会议费：核算公司召开各种会议发生的各项费用。

94、2.22.诉讼费：核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。

95、2.23.排污费：核算公司按照规定缴纳的排污费。

96、2.24.运杂费：核算公司管理部门发生的运杂费。

97、2.30.仓库经费：核算公司仓库发生的保管维护等费用。

98、3.3.管理费用应按年度、月度编制《管理费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。

99、2.5.现金折扣收入：核算公司收到的现金折扣。

100、3.1.财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。

成本管理制度 100句菁华扩展阅读

成本管理制度 100句菁华（扩展1）

——药店管理制度 100句菁华

1、要认真审查供货单位的法定资格，经营范围和质量信誉，考察其履行合同的能力，必要时会同质量管理部门对其进行现场考察，签订质量保证协议书，协议书应注明购销双方的质量责任，并明确有效期。

2、购进保健食品应有合法票据，按规定做好购进记录，做到票，帐，货相符，购进记录保存至超过保健食品有效期1年，但不得少于3年。

3、严禁采购以下保健食品：

4、业务部严格执行企业制定的保健食品购进程序，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品。

5、1、首营企业的审核要求必须提供加盖供货单位原印章的、有效的、《卫生许可证》或《食品流通许可证》、《营业执照》复印件，以及企业质量认证情况的有关证明；销售人员需提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期限，销售人员身份证复印件，并对销售人员及其身份证原件进行审核；还应提供供货单位发票、销售清单式样和加盖的印章式样（复印件）。

6、2、首营品种必须有《保健食品注册批件》（《保健食品批准证书》）、《产品检验报告书》，保健食品的包装、标签、说明书，以及该产品所对应生产企业的《卫生许可证》和《保健食品GMP证书》。

7、保健食品安全管理员负责对业务部门填报的表格及资料进行审核后，报安全管理负责人审批。

8、合理使用保健食品专区，堆码整齐、牢固，无倒臵现象。库存保健食品先进先出，不同批号保健食品不得混垛。

9、非仓库员工不得进入仓库。

10、门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。

11、商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。

12、门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。

13、门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、*整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。

14、上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。

15、不在营业场所议论顾客及其他同事是非。

16、遇到不会讲普通话的顾客，而又听不懂顾客的语言时，应微笑示意顾客稍等，并尽快请能听的懂该语言的人员协助。

17、坚持问病售药流程：

18、用手指引导方向、不得由于任何原因怠慢顾客、不得使用禁忌语、不得不理睬顾客、不得有不耐烦表情，必须热情耐心地回答顾客提出的问题，尽可能的为顾客提供方便。

19、员工不得将公司财物挪为私用，不得私自挪用各类赠品，不得随意接受顾客、厂商私下赠送的各种财物等。

20、上班时间不得迟到、早退。相应处罚参照公司规定。

21、各级主管人员对员工应该亲切指导。

22、各门店应该采取收支两条线，即货款和其他费用支出分开，以免造成帐务混乱、费用的支出应该凭收据进行，且不可以从货款中扣拨。

23、各门店应该积极预防出现过期商品。

24、负责确认配送中心发送至门店以及门店对总部数据传输工作，保证数据准确性和及时性。

25、负责组织门店相关人员会议工作，及时解决存在的问题，对店员提出的合理化建议及时上报运营部。

26、为顾客提供用药咨询服务，指导安全合理用药，保证顾客用药安全有效。

27、负责前台票据信息的正确录入和门店销售核算，保证数据处理正确并传输至门店后台。

28、请货计划的制定应该根据实际情况的需要合理的确定请货数量。

29、进口药品必须有进口检验报告或进口通关单。

30、商品名称正面朝外，每种商品必须有标价签。

31、店内人员都有责任检查商品的效期，近效期的摆放在前。

32、商品的陈列，原则上是对我们销售有利的尽量摆放在显眼或方便拿取的位置上。

33、营业人员在拆零前应该先检查拆零专柜是否还有此商品后再决定拆零，拆零后要及时做好拆零记录。

34、每个月要做好必要的养护记录。

35、对近效期药品及时向店长汇报，并填写《近效期药品催销表》和上榜。

36、在养护过程中，发现质量有可疑的要及时采取正确的措施，并及时向质管部上报。

37、原则上不是商品质量问题，一般不给予办理退货。

38、对商品在门店销售过程中产生的破损的，不给予办理退货，纳入门店正常损益。

39、对商品在门店销售过程中产生的影响销售的，不给予退换货，由门店自行负责处理。

40、门店可以根据商品的实际情况（主要指效期商品），对部分商品进行特价处理。

41、收银员交接班时，必须做好帐务交接手续，并填写交接记录同时签字，以确认责任。

42、在帐务交接和清算时，若有出入，则要追究相应责任人的责任。

43、鼓励节约相关费用，对铺张浪费的门店将进行通报批评。

44、所有员工迟到、早退，每人次除了处罚2元外，还要纳入考勤考核。

45、对于加班，按公司加班管理规定执行。

46、门店店长对门店人员的违反公司制度的行为可以做出相应的经济处罚。

47、对于表现优秀的门店人员，店长可以给予适当奖励，奖金来源门店管理资金。

48、积极发表意见，提出建议，关心公司发展，得到公司认可并起到明显效果，公司给予重奖。

49、营业员的考核指定品种是指重点品种、独家品种。

50、营业员的业绩考核参照数据为指定品种的销售额。

51、店长把初步核实统计结果以书面形式上传至营运部，经再次核实后，将最后结果通知各个门店并报送财务部。

52、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。

53、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。

54、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

55、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。

56、准时上班对所担负的工作争取时效，不拖延不积压。

57、待人接物要态度谦和以争取同仁及顾客的合作 。

58、直接下级：店长助理、住店药师、医师、营业员

59、贯彻执行总部各项管理制度，不得自行购药，对上级主管部门下达的各项质量指示制订相应的措施，严格执行并传达落实。

60、按门店发展趋势，制定周工作计划与总结，并对长远发展做出规划，经批准后执行。

61、贯彻执行规范服务，处理解决门店纠纷。

62、保证门店财务出入相对*衡，对利润负责。

63、负责门店商品计划的核实与传递以及单据、日报表的保管，负责门店办公用品计划的申报与领发。

64、负责计算机、通讯、传输系统设施、设备的维护、保养、维修。 20、负责收集市场信息并及时反馈到直接上级。负责调研方圆1公里之内其他药店的基本信息。

65、迅速处理好突发事件，如火灾、停电、盗窃、抢抢劫等。

66、所有购进药品只能从拥有合法经营（生产）资格的企业购进，不准从非法药商，药贩购进。购进业务由质管员审查、负责人审核批准执行。

67、不得为参保人员套取现金等违规行为。篇三：医保刷卡规章制度及管理办法(1)铁路医保卡管理制度

68、严格执行国家及宝鸡市规定的药品价格政策，本着价格合理，服务百姓的宗旨，明码实价，保证刷卡药价与现金药价一致。

69、有无配伍禁忌。

70、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

71、定期考试。一个月一次。考药物功能知识，用法用量，通俗名称。

72、鞋店员工管理制度范本

73、企业员工管理20招

74、食品厂员工守则

75、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长；

76、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。

77、药品的进销存管理

78、日报制度，下午16时，收款员把当天各科室、部门收入统

79、做好公司财务部查账准备工作。

80、养护员岗位职责

81、坚持“质量第一”的观念，组织本企业员工学习法律法规，执行药店的质量管理制度，加强质量管理工作，对药店的质量管理工作负领导责任。

82、督促质量管理工作的落实，保证质量管理人员有效行使职权。

83、对药店的药品质量全面负责，严格把好药品质量关，保证药店销售质量合格的药品，绝不销售假冒伪劣药品及质量不合格药品，有效行使质量否决权。

84、对药店经营管理工作负责，对因人为引起药品质量损失按药店有关规定处理。

85、负责质量信息的收集和管理，并建立药品质量档案；

86、负责假劣药品的报告；

87、负责药品召回的管理；

88、建立供货单位档案。

89、负责与验收员办理交接手续。

90、严格按照药品质量验收制度开展工作，审查书面凭证，如合同、订单、发票、产品合格证等，进行外观目检，如品名、批号、生产厂家、批准文号、商标、包装、破损、污染等情况，有些产品要借助仪器设备进行，如大输液、小水针产品的可见异物必须在可见异物检测仪下进行观察；

91、对验收中发现的有质量问题的药品，应及时报告质量管理人员，经质量管理人员复验后凭复验结果确定是否合格。

92、正确介绍药品的性能、用途、用法、剂量、禁忌和注意事项，不得夸大宣传，严禁经销伪劣药品，积极推销质量合格的近期产品和陈列较长的产品，确保售出药品的质量；

93、问病售药，防止事故发生，处方药必须凭处方销售；

94、营业时间必须在岗，并佩戴标明姓名、执业药师或其他技术职称等内容的胸卡，不得擅离职守。

95、对顾客反映的药品质量问题，应认真对待、详细记录、及时处理。

96、调配处方时必须做到“四查十对”：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、剂型、规格、数量；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断；

97、对调配过程中发现的质量问题，应及时上报药剂科主任处理。

98、完成处方调配后，应当在处方上签名或者加盖专用签章；

99、认真执行药品养护制度，对陈列药品的养护工作负具体责任；

100、刷卡区与非刷卡区商品未分开摆放，或标示不清不正确的（店长罚款100元、营业员50元）

成本管理制度 100句菁华（扩展2）

——成本管理制度 50句菁华

1、抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。

2、做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。

3、7.9. 低值易耗品摊销:核算车间使用的低值易耗品的摊销费，主要包括工装、模具、仪器、办公家具等的耗损及摊销费。

4、2.12. 展览费：核算销售部门支付的用于产品参加各种展览所发生的费用。

5、2.13. 租赁费：核算为销售产品而支付的房屋、场地租赁费。

6、2.4. 车船税: 核算公司按规定支付的车船税。

7、2.34. 业务招待费:核算公司为业务经营的合理需要而支付的费用，包括餐费和公共关系协调费用。

8、制定正确的核算方法。一经确定后,任何部门和个人都无权改变,均须严格照章执行。

9、各部门因内部管理需要所领用的各项物料用品、材料等,以及业务需要因公招待费,分别计入各有关部门的费用中。

10、凡以酒店为主体发生的行政费用,如行政管理费、市场营销费、能源及维修费等,作为酒店费用支出,不列入各部门进行摊销售销。

11、水费的收缴经核对无误后，方可上交公司财务，并记好凭证，发生问题的，追究有关人员责任。

12、所在地人工、材料和机械实际价格和自有人工、机械配备情况；

13、以往同类项目的实际成本情况以及有关技术经济指标完成情况的分析资料；

14、规划设计阶段，应按市场定位和成本估算准确把握设计方案，组织审查设计概算的经济合理性，使规划设计既符合规范，又体现成本控制的意识和要求。

15、定期或不定期分析成本结构、差异及其原因、监控措施及其效果、经验教训，每年至少一次，并将分析报告报集团总部财务部。

16、财务部-核算中心：为公司成本费用归口核算一级单位，负责制定成本管理办法、成本核算标准，并负责产品成本的核算工作，包括业务基础数据审核确认，成本信息资料的归集入档，编制月度生产成本、归集各项目、产品明细成本。

17、生产技术部-工艺：工艺负责编制各个项目产品及车辆的工时定额及材料定额并提交财务部。

18、直接材料：包括产品生产过程中实际消耗的形成产品实体的原材料、外购配套件、工序间外协作件以及其他有助于产品形成并能直接归属于产品的辅助材料和其他直接材料；

19、制造费用：由产品承担，不能直接计入产品成本的有关费用，主要指各生产部门管理人员工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、其他物料消耗、修理费、试制检验费、技术资料费、劳务费、办公费、差旅费、运输费、折旧费、劳动保护费、水电费、低值易耗品摊销、业务招待费、通讯费、保险费、租赁费及其他费用。

20、按照统一领导、分级管理的原则，建立财务部一级成本管理办法的流程和职责分工，制订相应管理办法并根据成本管理办法制订成本核算标准，定期在相关系统中对核算标准进行维护。

21、仓库统一在每月25日结账，成本费用计算期应为上月26日至当月25日，计入当月成本的费用要素消耗和产品产量的起止日期须与成本计算期保持一致，不得提前和延后。

22、成本核算中的各项具体方法（包括材料计价、费用分配方法、完工产品和在产品成本计算等），前后各期必须一致，不得随意变更。

23、详细的成本预测工作在招投标阶段要做详细的成本预测、分析工作，由企业的专业技术人员测算出投标工程的制造成本价，在符合市场行情的基础上．充分考虑管理费用、财务费用等因素。此外，在制造成本预测过程中，还要充分考虑工期、质量目标、技术措施等指标，通过技术评判、经济分析评价，最终确定可行的投标价。

24、新项目立项时必须提交详细的《可行性研究报告》，《可行性研究报告》除应具备地块基础资料、周边环境及其发展趋势、合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等基础内容外，还须包括以下内容（《可行性研究报告》详细内容详见《可行性研究报告指引》）：

25、零星工程应当在两个以上的施工单位中，综合考察其技术力量、报价等进行选择。

26、3为提高效率，预算部经理、项目经理、公司领导可根据项目具体情况进行授权。

27、3对重大的签证，要求提案人应于施工前7天上报，项目部和监理工程师在接获承包人的申请后三天内就该签证的必要性、可行性、经济性进行审核，并将审核意见上报公司。

28、1项目工程部在接到经监理工程师签署处理意见的签证单后，一般工程签证必须有监理公司、项目部现场工程师、预算部经理、工程部经理签字审核、然后报项目经理签批后方可生效。对重大的签证须上报公司主管部门，并经得分管副总经理或公司总经理批准。具体按第2条审批权限执行。

29、经财务部门审核后按有关批准程序付款并登记付款台帐。

30、必须建立健全材料的询价、定价、签约、进货和验收保管相分离的内部牵制制度，不得促成由一人完成材料采购全过程的行为。

31、单项工程和项目竣工应经过自检、复查、验收三个环节才能移交。

32、结算资料完整的结算资料包括（但不限于）以下内容：

33、2.1工程变更部分工程范围变更内容，对于合同范围内已有工程项目的工程量改变时，按工程量清单或工程定额中的工程量计算规则和计价方式进行结算；对于属于合同工程内，但工程量清单或工程定额内没有的工程项目，双方协商议定工程量计算规则和价格进行结算；对于不属于合同范围内的工程项目：

34、甲供设备和材料的结算

35、失业保险：按在职职工工资总额和当地的保险率缴交。

36、对不按成本开支范围，将福利性支出或资本性支出计入成本，以及对突破计划不分析、不追加计划的盲目开支或虚列成本的，视其性质和情节轻重扣减该单位的工资。

37、项目目标成本（执行版）》编制完成后30日内，由成本部项目对接人负责对《项目目标成本（执行版）》进行分解，形成《项目目标成本分解》；

38、7.4.水电费：核算车间日常管理中发生的水、电费用。

39、7.7.租赁费：核算车间租入固定资产所支付的租金费。

40、2.公司设“销售费用”科目进行总分类核算，设置以下项目进行明细核算：

41、2.5.车辆使用费：核算销售部门使用车辆所发生的油费、通行费、停车费、洗车费等费用。

42、2.9.保险费：核算在产品销售过程中发生的由本公司承担的货物保险费及车辆保险费

43、2.10.销售服务费：核算销售部门发生的各项售后服务费用。

44、2.15.会议费：核算销售部门为开展产品销售工作而召开的各种会议发生的会议费用及销售部门参加各类产品订货会而交纳的会议费。

45、4.销售费用应按年度、月度编制《销售费用预算表》由各部门领导及财务部门共同控制开支。必须严格掌握预算指标，实行节奖超罚。

46、2.2.房产税：核算公司按规定支付的房产税。

47、2.12.差旅费：核算公司管理部门的管理人员因公发生的差旅费。

48、2.22.诉讼费：核算公司因起诉或者应诉而发生的各项费用。

49、2.6.现金折扣支出：核算公司发生的现金折扣。

50、3.1.财务部负责财务费用的支付与管理，公司可采取与财务部门承包的办法，促使财务部门控制财务费用支出。

成本管理制度 100句菁华（扩展3）

——设备维修成本管理制度 50句菁华

1、2.2生产技术部设备科制定检修技术任务书、工艺文件资料、检修质量标准和检修方案。

2、2.4任务单位提出需换件明细表及图纸、专用工检具、研具的图纸和清单。准备好备品、备件、材料、工用具和检修设备。

3、3.4专职安全员对本项目检维修的所有工用具，设备设施进行全面安全检查。做好记录交安全环保科审批后方可投入使用。

4、4.1.2清洗不需大拆卸的个别部件。

5、4.1.4对电机进行吹灰和干燥。

6、4.2.3更换部分磨损过限的轴承和轴瓦。

7、4.3.1更换或加固重要的大型部件。

8、11验收：

9、11.1大、中修检修项目完成后，由生产技术部主持有生产、设备、安全、车间等部门负责人参加的联系会议组织实施验收。主要设备由主管副总主持，一般设备由设备科主持。

10、11.3验收时应对设备做空、负载试验，并记入交工验收记录。检修单位要做好检修记录，将检修情况详细记录并做好交工资料交设备科存档备查。

11、2电厂生产计划部负责设备技术管理和检修管理，是电厂技术管理中心。

12、3电厂生产计划部负责全厂机电设备、自动化设备、通信设备的定期维护、缺陷处理、事故处理、主设备小修、辅助设备大小修及外委工程的监理工作。

13、2定期维护：指按设备说明书要求，对设备进行定期的检查、维护的计划性检修。其目的是对设备进行检查、局部修理、保养和清洁，防止故障和事故发生，保持设备“健康水*”。

14、2年度预防性检修项目根据《发电厂检修规程》、《电气设备预防性试验规程》、《继电保护和安全自动装置检验条例》等规程规范、设备说明书要求及设备运行情况制定。

15、3年度预防性检修项目计划在每年9月由生产计划部提出，报总工程师审核。总工程师组织运行部、维护班专业人员对项目计划进行讨论、修改，形成“年度检修项目计划”，报公司总经理批准，由公司下达电厂各部执行。

16、4维护部每年10月根据“年度检修项目计划”制定“年度检修计划”，报电厂厂长审核，报公司总经理批准，由公司下达电厂各部执行。

17、1设备消缺工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备缺陷记录》、《设备检修交待》、《设备缺陷通知单》中完成。

18、2事故检修工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》中完成。

19、3定期维护工作完成后，检修报告由工作负责人在《设备检修交待》、《定期维护记录》中完成。

20、系统内各科室的计算机由使用科室负责定人定机管理，并报信息中心备案。

21、计算机使用者应经常检查计算机是否有病毒，并采取措施进行杀毒，慎用外来的光盘、U盘，以防止病毒的入侵。

22、计算机及设备外出修理，应遵循先检查处理、后考虑外出修理的原则，避免不必要的修理费用开支。送修电脑应当取得维修单回执，并注明固定设备主要关键部件。

23、报废的计算机及设备残件由信息中心负责收回处理。

24、计算机报废的条件：

25、2、实操室设备管理员负责设备的日常保养及设备的一级维修，一级维修仍不能解决问题的设备，再报请信息设备处处理。

26、5、维修人员二级维修仍未能解决问题的设备，由维修人员在“结果及建议”处填写“未能维修复，须发外维修”交设备专员，由设备专员安排人员或交维修公司发外维修。

27、6、被指派外出送修人员接到任务后，按指定时间外出送修，并负责跟踪维修结果。设备返回后，由设备管理专员在《设备维修申请单》上填写维修结果、更换零件及维修费用，安排交付使用部门，维修申请人在《设备维修申请单》验收报告栏填写验收报告。

28、各系统之维护保养计划及保养检修项目之制订由使用方工程部负责,并提交管理方工程部经理审阅;保养检修及更换零配件之记录由使用方工程部负责。

29、如发生故障之设备在保修期内,应做出适当之应急处理,以尽量减少对业主之影响,并立即通知有关供应商之保修负责人。

30、实行科学文明检修，认真执行检修技术 规程，设备动力处必须严格控制大修理基金的使用。制定合理的检修定额，提高检修技术水*，逐步延长设备使用周期。

31、设备检修要严格执行检修方案和检修规程。若检修项目进度、内容需要变更，质量要求遇到问题，必须向车间或设备动力处报告，及时组织有关人员研究 解决。

32、酸、碱等化学 系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不冒烟或用精密试纸试漏不变色。

33、各种机床的各种变速箱、立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏，没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。

34、装置外生产系统的外供原料和其它物料公用工程管线的密封管理由生产装置所在单位负责。

35、建立健全各级密封管理责任制，密封管理责职明确，厂、车间定期组织检查、考核、评比。

36、无泄漏工厂标准

37、基建、技措、安措等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、隐蔽工程、试验记录等技术文件 应归入设备技术档案。

38、设备动力科和车间还应复制锅炉 、压力容器的有关图纸、建立定期检验记录。

39、经常检查润滑部位的温度 情况，轴承温度应保持在规定指标内。

40、本制度由工程技术人员编写或修改,由分管经理审批

41、本制度由设备管理部门负责监督、检查

42、定期维修

43、2如因紧急维修,对生产使用造成影响时,必须立即通知生产部,同时,需考虑尽量减少影响范围。

44、1*令第70号令《中华人民共和国安全生产法》

45、1检维修作业:为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施,包括检测和修理。

46、4.4申请单位作业负责人职责

47、4.6申请单位批准人

48、1.2在签订设备检维修合同时,应同时签订安全管理协议。

49、2.14对检维修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,设置警告标志,夜间应设警示红灯。

50、3.3从事特种作业的检维修人员应持有特种作业操作证。

成本管理制度 100句菁华（扩展4）

——公司用车辆管理制度 100句菁华

1、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部分根据交警部门处理结果，由驾驶员与公司共同负担，驾驶员负担视责任性质而定。

2、职责

3、1公务车辆使用管理

4、3运营车辆使用管理

5、3.2各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

6、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

7、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

8、3.5公司车辆不得对外出租和出借。

9、3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

10、3.10车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

11、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

12、车辆油卡管理

13、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。

14、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

15、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

16、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

17、2.2保养维修必须在指定的维修厂进行，驾驶员不得自行选择修理厂。

18、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

19、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

20、3.1在行驶过程中发现故障，驾驶员应及时检查，查明原因并判断故障严重程度和对行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。

21、3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

22、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

23、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

24、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。

25、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

26、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

27、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

28、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

29、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

30、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

31、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

32、公司所有车辆的费用开支，均以每台车为单位，单独办理报账手续。

33、严禁违章驾车，酒后开车，无证开车，穿拖鞋开车，带病开车，疲劳开车，车辆乱停放。违者责任自负并处以罚款50元/次。

34、严禁在开车时使用通讯工具、抽烟、吃槟榔。违者处以50元/次的罚款。

35、因驾驶员责任造成车辆被盗者，取消全年安全奖并予以辞退。

36、不论事故大小，事发后当事人必须及时报告车队负责人，以便车队与保险部门联系，减少事故损失，缩小事故影响。同时报警，尽快采取有效措施保护现场，积极配合交警处理事故。严禁事故发生后逃离现场，隐瞒实情。

37、事故发生涉及人员伤亡，当事人和随行人员必须组织抢救，发扬人道主义精神，急救伤者移动现场必须设立标记。

38、职责：

39、2 用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

40、车辆管理：

41、6 如节假日或业余时间用车的应提前一天向总经理或行政部提出申请并填写《用车申请书》,经审批后方可使用。该用车时间内所有责任由用车人负责（包括事后得知该时段发生的电子违章记录罚款。

42、9 营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。

43、司机管理：

44、2 司机应爱惜公司车辆，*时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告行政部，经批准后送汽修厂维修。

45、每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。

46、驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经单位特许或返回时已逾晚上9时者例外。

47、为私人目的借用公车应先填“车辆使用申请单”，注明“私用”，并经领导核准后转财务部会计稽核。

48、违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。（因公务经特批的情况除外）。

49、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

50、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

51、使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。

52、车辆管理员应认真审核并保管司机的行车记录。

53、范围：本标准规定了公司所有涉及车辆的管理和控制的规范。本标准适用于公司所有涉及车辆的相关管理活动。

54、要求：一切对于车辆的管理和控制的活动应按本标准规定。

55、各类人员因私外出。

56、当本公司车辆调用不够,需借车用时;

57、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内,无故超出用车时间和范围必须说明经过,视情况处理;

58、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联,由使用者签字,以便凭结算联复核费用,加强费用的控制;

59、2驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定。因违反上述法规和规定，所造成的损失由驾驶员负责全责。

60、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

61、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

62、车辆停妥后，在离开前，请再检查停放是否适当，并确认车窗已关好，以防物品失窃。车辆内请勿放置贵重物品，管理人不负保管及遗失赔偿责任。

63、安保部对不按规定停放在车位上或指定区域内，乱停乱放或有违反上述管理规定的行为，安保部按50元/次予以处罚。

64、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

65、完成派遣后,派车人员将派车单交给当班司机,以便做各项准备工作。

66、日常清洁

67、公司

68、出车在外停放车辆,务必注意选取停放地点和位置,不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时,须锁好保险锁,防止车辆及其他财物被盗。车辆任意放置导致违犯交规、财务损毁、失窃等,由司机承担全部赔偿责任

69、考虑公务车司机不定时的工作状况,并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定,公务车司机不另行报销误餐费,以每月发放100元餐费补贴作为补偿,餐费补贴在当月薪资中发放。

70、违反工作纪律之行为:上班时间在办公区域或生产生活区蹿岗、聊天、打牌等;

71、适用范围

72、权责

73、1 列入公司管制车辆为：（别克）、（长安之星）、（奥拓）、（皮卡）。上述车辆由管理部总务负责管理。

74、4.1 为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

75、6 车辆相关费用报销、行车线路及违章4.6.1 车辆的保险费、养路费、过路费、油费、及凡因公使用的费用，除由规定由相关部门主管外（如保险费），驾驶员凭发票、出车单等单据按照《因公出差及差旅费报销作业办法》规定进行作业。

76、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

77、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

78、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

79、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

80、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

81、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

82、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

83、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

84、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。

85、日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；

86、定期对车辆进行保养；

87、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

88、负责车辆年检。

89、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。

90、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

91、车队队长岗位津贴（300元/月）。

92、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

93、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

94、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。

95、驾驶员如有违反交通规章(如闯红灯，违章停车等)，造成罚款的不予报销(特殊情景除外)，由违规驾驶员个人承担职责，并准时交纳罚款。

96、公司业务办公用车的证照保管，车辆年审、车辆保险及养路费支出等事项统一由主管人员负责管理。

97、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

98、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过200元时，应事先征得主管批准。

99、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

100、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

成本管理制度 100句菁华（扩展5）

——工厂员工管理制度 100句菁华

1、1员工必须亲自签到，由他人代签，一经发现，按旷工论。

2、1员工因公司事务到上海以外的地方工作，为出差。

3、起床后棉被叠放整齐；换洗衣物应在指定位置晾晒及摆放；暂不用的衣物应收入柜内，鞋子应整齐摆放在床铺下面。

4、住宿员工发生下列行为之一即取消其住宿资格：不服从宿舍长管理；在宿舍赌博、酗酒、斗殴；蓄意破坏公用物品或设施；经常破坏宿舍安宁、屡教不改等。

5、2员工出差须提前填写《出差申请单》，一个工作日以内经部门经理审批;一个工作日以上经部门经理、总经理审批。《出差申请单》交行政部备案。

6、1员工在工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏等;

7、2不准在公共办公区吸烟、喝酒及大声喧哗;

8、公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己的电脑;

9、总机接外线电话时，电话铃声响不应超过两次，要尽快接起;

10、2在宿舍赌博(打麻将)斗殴、及酗酒;

11、为了使办公用品的采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买;如有紧急需要，须经行政部经理同意后方可购买;

12、办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用;

13、住厂舍员工，必须服从宿舍保安安排，未经批准，任何人不得私自调换房间或床位；严禁乱住、混住，若有违者，给予罚款50元。

14、任何人不得带非本厂人员进入宿舍或留宿厂舍；法定假日若有本厂员工亲属需留宿者，必须填写书面申请，经人事部经理或工场长批准后，方可留宿，否则，一律不得留宿。若有违反者，给予罚款50元。

15、爱护宿舍各类公用设施，保障设施的完好，对人为因素损坏公用设施的，将严惩违纪人，并责令赔偿公司经济损失；针对个别房间不能举报的，由其房间员工均分承担赔偿金。

16、晚上24：00时，所有宿舍必须关灯休息，若有违反者，给予罚款；因工作需要开灯时，离开后一定要将灯关掉，以免打扰他人休息。

17、住宿员工要有较强的人身安全意训，*日注意登高时的人身安全，用电、用火的安全，不得随便拆改电路、乱拉电线、乱安插座；

18、全宿舍大扫除时每个住宿员工必须按照大扫除分工的具体内容和要求，完成大扫除；

19、住宿员工要搞好个人卫生，每天晚上熄灯前要洗脸、洗脚、刷牙；床单、枕巾、被罩要保持清洁，定期换洗；

20、不得外泼水、扔废弃物；

21、员工个人的钱、金银手饰、MP4、笔记本、手机等物品，一律随身带好，妥善保管，如有遗失与会所无关；

22、后勤要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同(或协议)，明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由办公室组织进行验收工作，合格后交由后勤保管。

23、员工自动离职的应全额收取工作服费用;正常辞职流程办理的员工按在公司工作时间长短收取相应的折旧费。

24、上班时间已到而未到岗，或下班时间未到而提前离岗，超过1-3小时(含3小时)，记旷工一天;

25、请假期满，不办理续假或续假未获批准逾期不上班的;按旷工处理;

26、员工患病在医疗期间，未按规定向单位提供诊断证明或弄虚作假的，按旷工处理;

27、员工无正当理由超假或捏造请假理由骗取假期的，按旷工处理;

28、若因急病可用电话或便条知会部门主管,事后(三天内)要补办相关手续并持有相关证明、否则以旷工处理(旷工三天按自离处理)、

29、事假必须提前1天提出申请。

30、电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修、维护。

31、3员工加班时应提高工作效率，不得做与工作无关的事情，尽早完成，以保证自己和他人的休息。

32、2假别

33、2.3婚假

34、2不允许借助公司名义登陆收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理。

35、2不准在公共办公区吸烟、喝酒及大声喧哗。

36、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动索取电话费清单，承担私话费用。

37、凡有以下情况之一者，不得住宿：

38、1患有传染病者。

39、2留宿亲友者。

40、4员工身体不适应负责照顾，病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。

41、公司领导得经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。

42、5经常妨碍宿舍安宁、屡戒不改者。

43、8有偷窃行为者。

44、为了使办公用品的采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买。如有紧急需要，须经行政部经理同意后方可购买。

45、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪，努力降低消耗、费用。

46、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须报总经理批准后始得购置。

47、员工按分配的房间和床位住宿，严禁擅自调换。不准留宿客人。

48、晚上下班后，员工应在十分钟内关好门窗，关好灯，迅速离开会所，回宿舍做好睡前准备工作。

49、员工要严格遵守公民行主规范，不打架，不骂人，不偷盗，住宿员工要明辨是非，发现违纪行为应及时劝阻，并向主管反映。严禁携带有毒、有害和腐朽颓废、淫秽的书刊、音像制品进入宿舍，违者按有关条例处理。

50、员工寝室设置电表、水表，注意节水节电。

51、建立卫生档案，进行卫生检查，宿舍管理员每天检查一次寝室卫生，并将检查情况记入卫生档案，并每周公布一次，作为优秀个人评比结合测评。

52、员工宿舍必须全天保持清洁卫生，做到地面无垃圾，无碎纸、无果皮、无痰迹、无积水，做到墙壁上无脚印，不在宿舍内外乱扔废弃物。

53、注意节水、节电，做到人走水关。

54、宿舍的一切设施不得安装、拆改电路，不得在宿舍使用台灯、电炉、热得快、电吹风电热袋等电器。

55、凡故意破坏公物者，从严处理。

56、员工住宿只带简单行李、日常用品、常用必备的衣物等，贵重物品，多余物品及各种箱子、大提包等均不要带到宿舍。

57、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒、赌博，晚上24时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。

58、出现住宿员工违反本宿舍管理制度情况，宿舍长应立即制止，情节严重者，宿舍长应上报院长。

59、住宿员工不得在宿舍内酗酒、赌博、打麻将或从事其他不健康活动。

60、公司宿舍原则上不得留宿亲友，特殊情况需要留宿亲友须经宿舍长批准。住宿员工夜间晚上不在宿舍就寝应提前告知宿舍长。

61、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。

62、公司的工作服包括冬装和夏装。

63、公司人员发放工作服冬、夏装各两套。

64、后勤仓库要定期盘点工作服，并根据员工进出情况和库存情况，及时进行定制申购，备足数量以便使用。并根据使用年限、季节变化及时组织更换。

65、办公室依照各部门员工事先自行申报的衣服尺寸，通知各部门统一到后勤仓库领取，仓管员按办公室的要求如数发放，

66、员工对公司管理有意见的，应当面或者找厂部有关领导逐层提出申诉，任何人不得意气用事，怠慢工作，聚众闹事或者做出其他违规违法行为，违者立即开除，不做工资结算。

67、迟到，早退与旷工：

68、调休：公司如果遇到特殊情况，如停电等，需要调整工作时间的，员工必须无条件服从公司的调休安排。这也是国家法律所允许的。

69、生产过程中必须严格按产品工艺生产，勤俭节约，杜尽浪费。

70、当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

71、正确使用带电设备及电气开关，工程施工现场管理（最新精编）（20个doc）防止遭受电击。

72、对违反宿舍管理规定的行为，发现一次，根据情节严重，罚款20～200元，对屡教不改者，可另行给予纪律处分或移交*机关。

73、禁止在员工宿舍内饮酒滋事、赌博，凡被查获利用纸牌或麻将在员工宿舍赌博者，给予无经济补偿解雇；无理取闹者，送交*机关处理。

74、3.1员工请假应以“诚实守信”为原则，如有发现弄虚作假，公司将予以辞退；

75、2不允许借助公司名义登陆收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理；

76、1在办公区要着装整洁、得体，保持良好的精神面貌；

77、为了使办公用品的`采购工作能够规范、有序的进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买；如有紧急需要，须经行政部经理同意后方可购买；

78、办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用；

79、员工自动离职的应全额收取工作服费用；正常辞职流程办理的员工按在公司工作时间长短收取相应的折旧费。

80、进入厂区务必佩带厂牌，要精神饱满，衣冠整洁，争做礼貌员工。

81、工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作

82、同事之间要友好团结，严禁斗殴打架。

83、严格遵守公司规定的作息时间，不迟到，不早退，实行上下班刷卡制度。

84、考勤统计员务必在每月工资发放前将考勤统计结果送交财务部。财务部根据统计结果计发工资。

85、车间礼貌生产卫生检查，由车间工会组织检查评选公布。

86、按产品商品价格2.5倍罚款，写出书面检查并张榜批评。

87、因业务需要而延聘的特约人员，技术、管理顾问及定期签约人员（签约书中另有规定的除外），也应自觉遵守本规则（本规则所称的员工是指本厂正式录用的员工及试用期的新招进实习员工本公司）。

88、本规则如果发生异议，将提交本厂高级行政同事商讨。如果还无法解决，由本厂报请主管机关解释、处理。

89、员工非经本厂书面同意，不得在外兼任与本厂业务有关的职位，不得以自己及他人名义经营与本厂相同的经营项目，不得利用职权之便谋取自己或他人之利，不可理解回扣及其它不法收入。

90、遵纪守法，礼貌用语，不恶语伤人、搬弄是非、大声吵闹。

91、未满十六岁者不贴合*用工标准。

92、2、不法毁损公物者。

93、本规则所称工资，依（劳动契约）规定办理。

94、4、全勤奖：（i）每月没有迟到或早退，全月没请假会发给**。.全勤奖（含公司规定加班时）。

95、公伤病假：经劳资部门确认因公致伤病者，其治疗期间而给予伤病假，本厂会支付有薪假期，而支付有薪假期则为住院时医疗期。

96、丧假：员工依本列规定，可提出合法证明申请丧假，可得有薪工资。

97、每位员工床铺要持续整洁，宿舍严禁乱拉乱接电线，严禁明火，严禁倒水，不得挂湿衣服，晾晒衣服要在指定地方，厂区内严禁聚赌，打架，不得男女同宿及带外人进厂留宿。

98、由厂方后勤安排好床位后，不得乱搬床位，宿舍的铁床不得私自移动。晚上12：00准时作息，12：00后不得进出厂门，作息时间不得大声喧哗及影响他人休息的行为。

99、加班时，不得无故缺席，确有特殊原因，须提前申请由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工，扣罚￥50元。个别人员加班，经该部门主管签名确认方可。

100、星期天放假，如加班则计算加班工资。

成本管理制度 100句菁华（扩展6）

——电气安全管理制度 100句菁华

1、电气试验人员必须有电工基础理论知识，对矿试验的各种电气设备必须熟悉其结构、性能、基本原理和使用维护常识，有较强的责任心。

2、继电保护整定计算准确，按最远点两相短路电流校验，整定值必须满足《细则》规定的保护系数，达不到时，必须报机电科技术组审核批准，方可安装使用。

3、严格执行拆搭火审批制度，对无申请随意拆搭火的单位罚款50元，对随便增加负荷造成保护系数达不到要求的，罚款100元，由此而造成事故的，严肃追究有关人员的责任。

4、严禁擅自改变继电保护定值或短接、甩掉保护不用，否则每处罚款100元。

5、使用单位配备足够的检修人员并在规定的时间内进行检修，检修后检修人员要按照要求认真填写检修记录。

6、程序：

7、1.4 在易爆场所的电气设备和线路的运行，必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。

8、1.6 当电气工作人员正在工作，尤其是在危险区域进行工作时，监护人员应随时提醒，注意安全，禁止大声怪叫，以免引起错觉而引发事故。

9、1.8 现场要备有安全用具，防护器具和消防器材等，并定期检查。

10、1.9 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置，防雷和防静电设施必须完好，每年应定期检测。

11、1.11 静电接地：

12、1.11.3 贮罐的四周应设闭合环型接地，接地电阻不超过10欧姆，罐体的接地点不应少于2处，接地点间距不于大30米。

13、1.12.4 避雷针应由三部分组成：接闪器、引下线、接地装置。

14、1.16 运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度，工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

15、1.19 未经试验合格的一切电气安全用具禁止使用。

16、1.20 在坠落高度2米以上工作时，须办好登高作业证并有相应的安全措施。

17、1.22.7 临时电气线路应由持证电工架设安装，电工凭"临时线申请单"施工，否则有权拒绝架设。

18、1.23.2 移动电具要求专人负责保管、维修及检查，检查内容有：电具本身有无损伤，绝缘电阻是否符合要求，电源引线有无破损、老化、绝缘不良现象，导线规格是否合适，插头、插座是否齐全，有无破损，相线和保护接地的接法是否统一，金属外壳或金属支架接地是否可靠。

19、1.23.8 搬运移动电具时，一定要先切断电源。

20、2电气检修安全

21、2.3.5 应由一定经验的电工担任，并遵守有关安全规程，监护人认真监护，但监护与操作人要有一定的距离，最近不得小于2-3米。

22、2.8.7 检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任。

23、2.8.10 变电设备的检修为三种类别：1、大修。2、小修。3、事故检修。

24、2.9动力及照明检修作业规程：

25、2.11.2 携带的检修工具，必须放在工具袋内，大型工具须用绳子作上下传递。

26、2.11.4 在行车上工作时，必须遵守下列各项规定：

27、任何单位或个人不得在公司和临时过渡房内擅自架设拉用临时电路，特殊情况必须拉用临时电路的，必须由使用单位提出书面报告，公司分管领导批准后，由公司设备部专业电工拉线接电。

28、防爆合格证贴在设备、五小下面防爆大盖内中间处。

29、6、管理部负责电气设备的购置和废旧电气设备的处理。

30、1.4、电气装置的设计、安装(包括委外设计施工)和改造应符合相关国家标准或行业标准的要求。

31、4、接地和防雷

32、4.1、每年雷雨季前设备安全课负责组织对厂区建筑物防雷设施进行测试，并由市防雷技术中心出具“防雷检测记录”;机动公司负责对电网接地进行测试，填写“高压电网接地检测记录”表并存档，对不合格的须采取措施恢复其性能。

33、4.3、电气设备外壳必须有可靠的接地接零，其接地电阻一般应≤4Ω，特殊用途的地方按有关规定执行，接地线颜色为黄绿双色。

34、5.1、机械动力设备和易发生危险的移动式电气设备(如电焊机、电炉、切割机等)不得带电搬运，人离开岗位应关停设备，切断电源;移动式电气设备定期由专业人员进行绝缘电阻等项目的检测(每季度一次，具体内容见“安全质量标准化工作指南” )，并填写相关记录，其记录归档。

35、5.4、架设临时电源线按Q/PG G19G.018-20xx《电气临时线安全管理制度》文件的规定执行。

36、5.7、严禁带电作业，在特殊情况下必须带电作业的，应严格按Q/PG G19G.017-20xx《危险作业管理制度》的有关规定执行，并采取可靠的安全措施，由熟悉技术且技术等级高的电工进行监护，带电作业者应穿戴和使用完好的安全防护用品和绝缘工具。

37、1、电气运行安全:

38、11、行车检修规定：

39、运行中如发生下列情况，操作人员应采取紧急措施，并立即上报。

40、经验收合格投入运行的电气联锁及其他安全保护装置，不得任意更改或拆除。如确需更改应报公司安全技术负责人批准后方能进行。电气设备的保护开关因故障跳闸(或熔丝熔断)应查明原因并消除故障后，方能投入运行。保护开关及保护继电器动作电流的调整部件，不得任意拨动，更换熔丝应按设计规定的额定电流更换，不应改用其他规格的熔丝。

41、公司防爆区域电气设备不得任意拆除、添加。由于技术改造需要拆除、添加或更改电气设备时，应由公司安全技术负责人批准。

42、每班工作前都必须认真听取前一班对各设备的运行情况的汇报，了解掌握工作面所有设备的现有状态。

43、维修电气设备时必须佩戴绝缘保护用具，严格执行停送电制度，停送电要有专人负责，检修开关所控制设备时，此开关要停电并悬挂“有人工作，禁止合闸”牌，并有专人看管，严格执行公司停送电管理规定。公司防爆区域内的电气设备检修，必须经分析在周围20米范围以内的可燃气体合格时，才准打开电气设备，并且在切断电后用同等级电笔测试，确认无误后，进行放电，而后才可进行全面的维修，维修完确实无误后，才可送电。

44、严禁带电移动、拆接、搬迁和检修电气设备及线路。

45、设备运行时不应受外力损伤，应无倾斜和部件摩擦现象，声音正常，振动值不得超过规定。

46、0.6 设备及器材到达现场后，应作下列验收检查：

47、0.8 与起重机电气装置安装有关的建筑工程施工，应符合下列要求：

48、0.1.1 滑接线距离地面的高度，不得低于3.5m;在有汽车通过部分滑接线距离地面的高度，不得低于6m。

49、0.1.2 滑接线与设备和氧气管道的距离，不得小于1.5m；与易燃气体、液体管道的距离，不得小于3m；与一般管道的距离，不得小于1m。

50、0.2.2 支架安装应*正牢固，并应在同一水*面或垂直面上。

51、0.3.2 额定电压为0.5kV以下的滑接线，其相邻导电部分和导电部分对接地部分之间的净距不得小于30mm；户内3kV滑接线其相间和对地的净距不得小于100mm；当不能满足以上要求时，滑接线应采取绝缘隔离措施。

52、0.3.6 型钢滑接线长度超过50m或跨越建筑物伸缩缝时，应装设伸缩补偿装置。

53、0.3.8 型钢滑接线在支架上应能伸缩，并宜在中间支架上固定。

54、0.5.1 连接后应有足够的机械强度，且无明显变形。

55、0.5.2 接头处的接触面应*正光滑，其高差不应大于0.5mm，连接后高出部分应修整*正。

56、0.5.6 导线与滑接线连接时，滑接线接头处应镀锡或加焊有电镀层的接线板。

57、0.6.2 分段供电不允许并联运行的滑接线间隙处，应采用硬质绝缘材料的托板连接，托板与滑接线的接触面，应在同一水*面上。

58、0.7.2 3kV滑接线固定装置的构件，铸铜长夹板、短夹板、托板、垫板、辅助连接板及接线板等在安装前，应按设计图制作完毕；当所采用的型钢、双沟铜线分段组装时，应按相编号，按缝应严密、*直。

59、0.8.4 滑接线与终端装置之间的绝缘应可靠。

60、0.10.4 起重机放缆到终端时，卷筒上应保留两圈以上的电缆。

61、0.11 安全式滑接线的安装，应符合下列要求：

62、0.12.1 滑接器支架的固定应牢靠，绝缘子和绝缘衬垫不得有裂纹、破损等缺陷，导电部分对地的绝缘应良好，相间及对地的距离应符合本规范第2.0.3条的有关规定。

63、0.12.5 自由悬吊滑接线的轮型滑接器，安装后应高出滑接线中间托架，并不应小于10mm。

64、0.1.4 起重机上电缆的敷设，应符合下列要求：

65、0.2.4 线槽的安装，应符合电线或电缆敷设的要求，电线或电缆的进出口处，应采取保护措施。

66、0.4 制动装置的安装，应符合下列要求：

67、0.4.2 处于非制动状态时，闸带、闸瓦与闸轮的间隙应均匀，且无摩擦。

68、0.6.1 控制器的安装位置，应便于操作和维修。

69、0.7 照明装置的安装，应符合下列要求：

70、0.7.3 照明回路应设置专用零线或隔离变压器，不得利用电线管或起重机本身的接地线作零线。

71、0.10 起重机的音响信号装置，应清晰可靠。

72、0.11.1 起重限制器综合误差，不应大于8%。

73、0.11.3 当载荷达到额定起重量的110%时，应能自动切断起升机构电动机的电源，并应发出禁止性报警信号。

74、0.1.2 电气回路接线正确，端子固定牢固、接触良好、标志清楚。

75、0.2 无负荷的试运，应符合下列要求：

76、0.2.2 分别开动各机构的电动机，运转应正常，并测取空载电流。

77、0.2.4 配电屏、柜和电动机、控制器等电气设备，应工作正常。

78、0.2.6 采用软电缆供电的机构，其放缆和收缆的速度应与运行机构的速度一致。

79、0.4.2 各机构的动负荷试运，应在1.1倍额定载荷下分别进行，在整个试验过程中，电气装置均应工作正常，并应测取各电动机的运行电流。

80、在电气设备上检修作业必须严格按《电业安全工作规程》规定执行，检修前检修工作负责人到变电所办理检修工作票，值班电工停电做好安全措施经专人确认后许可检修时，检修人员才进行检修作业，要求值班电工必须现场监督，检修电工在本班组管辖的电气设备上检修作业时也认真执行，检修工作人员检修完工将工作票交回后方可允许送电。

81、现场要备有安全用具、防护器具和消防器材等，定期进行检查维护保养。

82、要定时抄录电流、电压、功率、变压器上层油温、冷却系统各点温度、油压等内容，加强综合分析。

83、变压器油冷却系统的油压，必须大于水冷系统的水压0.05-0.1兆帕。

84、学校师生员工不得私自安装水电气的设施设备，不得私拉乱接水电气线路或管道。若确因学习、工作急需另行接线安灯，先请示分管领导，经其同意后，由总务处统一负责安装。

85、3预防性试验周期规定，原则上结合各车间(分厂)的电气设备大、中、小修进行，一年一次预防试验工作，超周期不试验，由设备所在部门负责。

86、4凡经整定的继电保护装置要加以铅封，不准随意乱动、乱调。

87、2运行中电气设备的绝缘油，必须符合国家颁发的试验标准，凡不合格者，不得投人使用。

88、5电气值班人员对运行中的变压器、电压互感器、油开关等备应定期检查(对公用设施，机修车间负责定期检查)于规定油品和泄漏者，应向主管人员反映，及时处理。

89、6各车间如果计划停电检修或试验等工作时，如不需断开上一级电源的开关时，车间电气主管人员应在本部门配电室履行工作票和操作票手续。

90、项目经理部应有专人管理暂设电气工程，线路、设备安装后进行验收，合格后方可送电。

91、电工必须经过培训、考核，经有关部门发给合格证才能上岗作业，非电工严禁拆改电气设备。

92、分包使用电气设施必须编写用电计划和制定用电管理责任，同时签订总分包责任合同，划分用电责任，遵守总包用电规定。

93、保护零线或保护接地线时，其线路上不准装有刀闸、熔断器并多处做有重接地，所有的电器设备外壳和人身所接触到的金属结构上都必须采取保护接零或保护接地。

94、与已停电工作的线路交叉的线路，如：停电施工的线路;在此线路上面且需栓线或挂线时，则该线路的断路设备应拉开停电;

95、在线路施工人员自行断开的开关或刀闸跌落保险器的上处应悬挂“禁止合闸”线路上有人工作的标志牌，操作完后应将标志牌取下，电缆头杆挂有“电缆在试验中，禁止攀登”标志牌时不许在本杆上作业;

96、联络开关、刀闸、自动空气开关检修时，应在两侧验电在同一停电工作范围无邻近*行交叉的带电线路时，经验电挂好第一组地线后，其它地线挂接时可不再验电;

97、辅助保安线由个人保管，工作中随挂随拆。

98、设备缺陷的发现：

99、各供电营业所都要建立缺陷记录本，内容包括发现的时间、缺陷内容，处理意见和处理结果，并注明一般缺陷，重大缺陷和危急缺陷。

100、新技术

成本管理制度 100句菁华（扩展7）

——车间奖惩管理制度 100句菁华

1、遵守企业考勤制度。

2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。

4、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。

5、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。

6、遇有外宾或上级领导参观检查车间时，听到口令应起立问好，回答问题时必须立正。

7、严禁私自接受外协人员的物品，严禁通过外协人员传递信件及物品。发现上述情况，应立即向*汇报。

8、服刑人员应爱护劳动工具，不得将劳动工具作其他用途，严禁将劳动工具带出车间。

9、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。

10、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。

11、本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。

12、员工每天上班开早会，不得迟到，一次罚款5元。

13、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。

14、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送*机关处理。

15、所有在加工的在制品、合格品、不合格品等均须用标识牌标识。

16、填写设备点检表应认真，真实记录，并对设备进行清扫与保养，不执行者罚款10元。

17、设备加工产品时，必须严格按照操作规程进行作业，如因人为操作不当导致部件损坏的，应当照价赔偿。

18、员工工作时无法按照工艺文件执行时，需要及时提出由相关部门进行解决，不能强行工作。否则造成的问题严重时，由于员工知情不报将进行考核。

19、4.无菌室应备有工作浓度的消毒液，如5％的甲酚溶液，70％的酒精，0.1％的新洁尔灭溶液，等等。

20、6.需要带入无菌室使用的仪器，器械，*皿等一切物品，均应包扎严密，并应经过适宜的方法灭菌。

21、7.工作人员进入无菌室前，必须用肥皂或消毒液洗手消毒，然后在缓冲间更换专用工作服，鞋，帽子，口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦拭双手)，方可进入无菌室进行操作。

22、10.每次操作过程中，均应做阴性对照，以检查无菌操作的可靠性。

23、12.接种针每次使用前后，必须通过火焰灼烧灭菌，待冷却后，方可接种培养物。

24、13.带有菌液的吸管，试管，培养皿等器皿应浸泡在盛有5%来苏尔溶液的消毒桶内消毒，24小时后取出冲洗。

25、各车间应严格执行《程序文件》中关于“各级各类人员的质量职责”的规定，履行自己的职责、协调工作。

26、在用工装应保持完好。

27、合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。

28、车间设备指定专人管理

29、严格设备事故报告制度,一般事故3天内,重大事故24小时内报设备主管或主管领导.

30、设备运行中,要做到勤检查、勤调整、勤维修，不离岗(设备运行过程中)，对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告。

31、保持设备清洁,严禁泡、冒、滴、漏。

32、严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。

33、使用人员要努力做到计量完好、准确、清洁并及时送检。

34、开展能源消耗统计核算工作。

35、车间内管路线路设置合理、安装整齐、严禁跑]冒、滴、漏。

36、车间内工位器具、设备附件、更衣柜、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应指定摆放，做到清洁有序。

37、车间合理照明，严禁长明灯，长流水。

38、坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。

39、.经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。

40、.消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换(器材、药品)，有效期限标志明显。

41、车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责；

42、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自提高或降低标准，在操作的同时并作好记录。

43、本制度中若某些规定与《员工手册》中规定有争议的最终按《员工手册》中规定执行。

44、车间所有操作人员工资计算方式统一为：计件模式。

45、车间全体人员上班期间必须整齐着装工作服、佩戴防静电手环，不得穿拖鞋、露肩背心进入车间，违反者按违纪处理。

46、上班期间禁止将私人物品、零食等带入车间，违反者按违纪处理。

47、当天值日人员负责对车间卫生进行清扫，离开车间时，关闭门、窗电等。

48、车间月成品送检合格率不得低于98%。对新工人和工种变动人员进行岗位技能培训,经考核合格并有专人指导方可上岗操作。

49、对关键过程严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

50、未经相关负责人同意不得擅自更改车间设备、量具、测试工装参数，违反者按违纪处理。

51、车间人员严格按照产品工艺规程及作业指导书进行操作，擅自更改生产工艺、流程等造成品质问题，由作业人员自行承担其相应的责任，并按严重违纪处理。

52、车间员工提前5分钟到岗并做好开工前所有准备。迟到早退1~10分钟扣5元;11~60分钟扣10元; 61分钟以上按旷工半天处理。

53、下班前妥善处理当日生产的部件、产品，并清扫责任区。没有擦机台、清扫责任区者扣10元。

54、上班时必须穿工作服，坐姿端正，不得脱鞋、翘腿、左顾右盼，违者扣10元。

55、废品、废料未存放于指定区域，不合格品、待检品、返修品、合格品无清晰明显标识，扣10元。

56、合格部件、产品不按时入库，返修品不及时返修，不及时清理废品、边角料、工作垃圾(废包装盒、废包装箱、废塑料袋)，在现场存放超过一天，扣10元。

57、无正当理由不服从工作安排，拔弄是非当面顶撞领导的视情况扣款50～100元，甚至提请主管领导解除合同。

58、公共环境遇突发事件及时报告综合办

59、车间内禁止吸烟，违者罚款5元/次。造成后果的视其情节予以罚款和追究其民事刑事责任。

60、酒后上班闹事和影响工作者，罚款20元，写检查，全厂通报批评。态度不好或一个月累计两次予以解雇。

61、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源，违者每次罚款10元。

62、车间严格按照生产计划排产,根据车间设备状况和人员,精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。（按〈质量责任〉）

63、车间人员在当月违反制度三次以上者，该车间各级主管也应接受相应处罚。

64、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油。

65、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物。

66、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除。

67、负责实施上级下达的生产任务指标，贯彻落实致员工。

68、各款在上线生产前即将生产时，有关现场管理人员应组织车间员工开生产例会或早会，对该款做详细的说明，并将技术部提供的样衣、工艺单及质量标准标准书面通知，公布于众。

69、组织车间有关人员做好一切产前准备工作：如生产设备的配置，有关人员的调配，有关工具的搭配等。

70、车间管理人准备好有关需用的定位板、实样板等各类生产前的必备用品，使每款上线，都井井有条，临阵不乱。

71、*车、凳子、框子及有关工具、设备定放置，排放整齐，不准随意摆放、挪动或调换。

72、生产管理人员做好日常事物记录，车间的人事记录，登记好员工名单，对每单货的投产日期及结束日期、生产员工等做好详细的记录，并妥善保管。

73、车间严格按照生产计划部指令,根据车间设备状况和人员,精心组织生产, 违者每次处以20元罚款。

74、车间生产所剩的边角余料将由专职人员运出车间,由有关部门统一处理，未按时运出车间，每次处以10元罚款。

75、同一款式、不同订单号的面料可以酌情集中一起拉布，但拉布层数和高度不能超过规定，并在不同订单款号的上下层之间用杂色布条或纸隔开；分包时要分订单分款号绑扎。（B级）

76、压衬必须分清楚裁片的正反面，不能漏压或压错。（B级）

77、所有在拉布时有用特殊布条隔开标记的次片都必须用同缸号的面料调片。（B级）

78、所有进入车间的裁片必须开单送入各小组，不准许任何人私自到裁剪车间拿裁片或面料。（B级）

79、每周一次原辅料要货，正常要货量+库存为一周半的用量(节假日除外)，要货单与货、发货单相对应，如有不符及时上报相关部门及找到相应的责任人做最后的追踪。

80、每天班后对车间日清洁进行彻底清扫以及地面和垃圾进行处理。

81、每天班后关闭规定的设施、设备如：排风机、切断电源、煤气等。

82、如有设施、设备需要维修请在第一时间报告相关部门，请求快速处理。

83、生产领班工作职责

84、搅拌

85、成品库存

86、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整;

87、公司总安全员负责定期或不定期检查操作工具的保管状况，行政仓库保管人员负责定期或不定期检查工具的保管与使用状况。

88、赔偿与领用手续：职责人向仓库说明状况，由仓库写出损坏或遗失工具的价格证明后，到财务出纳处缴款，然后凭收据到仓库办理损坏工具以旧换新手续，或遗失工具重新领用手续。

89、职工应按时上班，不得迟到或早退。

90、上班时间应该穿工作服，上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整。

91、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

92、操作机器要切实做到人离关机，设备停止使用时要及时切断电源。

93、公司实行每周5天，每天8小时工作制(1>7：45—11：45，13：45—17：45;2>8：00--12：00，14：00—18：00)，8小时外(超出正常时间15分钟计0.5小时)为加班，工资按正常工资的1.5倍计。

94、法定节假日，包括元旦节1天，清明节1天，春节3天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆3天，为有薪假期，法定节假日，如果加班工资按正常工资的3倍计算。

95、2各车间、班组具体组织贯彻落实制度要求。

96、3进行各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器、电器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所作业，如需登高作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入容器、受限区域、用电作业等，应按规定办理相应的安全作业票证，未经审批前不得进行作业。

97、5施工作业前，项目负责人应对会同设备、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合安全作业要求。确认无误后，方可批准作业。

98、8对作业现场的坑、井、洼、沟、陡坡等应填*或铺设与地面*齐的盖板，也可设置围栏和警告标志。

99、1现场作业负责人应会同有关职能管理部门负责人和检修人员检查项目是否有遗漏，工器具和材料等是否遗漏在设备内。

100、4现场作业所用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。

成本管理制度 100句菁华（扩展8）

——规范采购管理制度 100句菁华

1、各表单至办公室文秘室领取。

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

5、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

8、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

10、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

11、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

12、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

13、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

14、调研、论证、询价。

15、招标、议标

16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

17、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

18、询价、比价、议价及定购作业。

19、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

20、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

21、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

22、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

24、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

26、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、食用油；

29、专供婴幼儿的主、辅食品；

30、食品添加剂；

31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

32、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

35、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

37、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

38、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

39、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

40、公司董事长负责采购的审批；

41、产品中心负责采购管理制度的制订。

42、经营物资类：与经营有关的各种物品。

43、询价比价议价：

44、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

46、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

48、月度物资需求计划即月采购计划；

49、临时物资需求计划即物资采购计划单。

50、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

51、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

52、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

53、预付部分款项；

54、货到凭发票报销付款；

55、货到延期付款；

56、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

57、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

58、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

59、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

60、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

61、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

62、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

63、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

64、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

65、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

66、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

67、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

68、型号、规格、数量、预计单价；

69、申请购置理由；

70、本单位有否此仪器设备；

71、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

72、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

73、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

74、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是*采购的主要方式。

75、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

76、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

77、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

78、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

79、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

80、每学期一次到服务中心集中领货。

81、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

82、固定资产设备物资的出库

83、目的确保合同的执行力。

84、2采购部负责建立合格供应商名录。

85、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

86、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

87、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

88、人力资源。

89、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

90、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

91、公司的固定联系方式：固话和传真等

92、延期付款能力；

93、2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

94、3管理评审

95、4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

97、5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

98、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

99、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

100、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

成本管理制度 100句菁华（扩展9）

——餐饮员工管理制度 100句菁华

1、上班时必须按规定着装，戴工号牌，着装要整齐干净，不佩带首饰（手表除外），不留长指甲，女餐饮员工要统一盘花，化淡妆，穿肉色丝袜，男餐饮员工不得留长发，胡须，穿深色袜子。

2、不得擅自接触客人的随身物品，不得与客人带的小孩嬉戏玩耍。

3、禁止偷吃偷喝，偷拿店内财务，情节严重者将转交司法部门处理。

4、当班领班及值班人员必须检查好灯，门窗，排风，水电及卫生；

5、不迟到、不早退，迟到5分钟以内可每个月有三次不计；三次以后5分钟之内统一扣5元，迟到5至10分钟以内扣10元；超过10分钟并在一小时以内每分钟1元；超过一小时按旷工处理。

6、宿舍内有不法行为或外来灾害时，及时上报；

7、宿舍内不得私藏管制刀具，不准在宿舍内寻衅闹事，严禁斗殴、赌博、嫖宿和其他流氓活动以及传播放映*、淫秽书画、照片、录音、录像，坚决制止非法同居，男女混居等不法行为。电视、收音机使用时声音不得过大，以免妨碍他人休息。

8、未经他人同意不得随意翻动他人物品，违者按照酒店相关制度处罚。

9、不得随意损坏宿舍内的物品，违者按价赔偿。

10、住宿人员不得私配、调换宿舍钥匙，如有特殊需求上报酒店管理部门，由酒店管理部门统一配置。

11、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。

12、钻研业务技术，努力学习科学文化，不断提高礼仪礼貌服务水*，外语水*，不断提高为宾客服务的水准。

13、合作精神。公司的对客服务，信赖于多个部门和岗位的共同合作。公司各部门的工作都是为着共同的目标，完成对客人的接待和服务工作，公司的员工必须树立合作意识，在做好本职工作的同时，要为下一岗位或部门创造条件，保证客人在公司期间的进餐满意。

14、试用期及工资

15、不得裸背敞胸，穿短裤、背心，卷裤脚，不准穿拖鞋、凉鞋到餐厅，穿皮鞋的要擦亮。

16、头发要梳理好，不准留长发，怪发式，男士不准留大胡子，不准留长指甲。女的不准浓妆艳抹（可化淡妆），不准染指甲，不准戴其他饰物。

17、上班前不准吃大蒜，大葱，槟榔等刺激性，带异味的食品，不能吃酒精含量过高的事物，饮料。

18、工作时间内保持安静，禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。

19、对待宾客态度要自然、大方、稳重、热情、有礼，做到笑面迎客，用好敬语。不以肤色、种族、信仰，衣帽取人。

20、员工不准使用电梯，上班时必须穿工作服

21、餐前检查包厢内的照明及桌椅是否损坏，保证硬件设施正常运转

22、服务中不可扎堆聊天，不可倚靠在物品上，始终保持正确的站姿

23、有针对性的为客人主动推销适合的菜品及酒水

24、餐中盯台人员为客人进行热情周到，灵活的服务，做到四勤：(眼勤、手勤、脚勤、嘴勤)

25、餐后整理要整洁、有速，台面所有物品恢复

26、所管理的器具、用具无破损、无丢失。

27、与客人争吵，把个人情绪带入工作中。

28、当值时擅离工作岗位，闲逛，干私人事情。

29、不经请假，随意旷工。

30、上班时间随意吸烟，擅离工作岗位，无故迟到、早退。

31、员工在工作时间未经批准不得离店。

32、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

33、上班必须严格遵守工作时间，不迟到、不早退、不旷工，不准擅自离岗；服从工作安排，按时按规范标准完成任务，不无故拖延、拒绝或终止工作。

34、男员工：头发不准染发，不留胡须，不留长指甲，勤修面。

35、衣服要整洁，无油渍、无皱痕。

36、检查仪容，仪表应到卫生间或客人看不到的偏僻处。

37、衣服要勤洗、勤换、不得有油渍、皱痕和异味。

38、不准乱扔果皮纸屑，不随地吐痰。要随手捡拾地面杂物，讲究公共卫生。

39、提前十分钟到岗，换好衣服，检查好仪容、仪表。

40、客人来了要说欢迎光临。在服务过程中请使用礼貌用语，客人买单要致谢，客人离时要送客，“请慢走，欢迎再次光临”。

41、在工作中随时服从，工作完后再提出见解，不得当众争辩。

42、监督轮值人员对环境卫生的清理和维护;

43、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，严禁将易燃易爆、剧放射物品、枪1支弹1药、特种刀具等危险物品不得放置寝室。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子。

44、客到后根据情况，为客人套放椅套，并做相应示意与提醒。

45、餐中要求值台人员为客进行热情周到、灵活的服务，具有良好的与客亲情沟通意识以及员工之间相互协助的团队意识。

46、及时将放在服务台上的菜品上桌，不可因上菜不及时，造成关于菜品温度或上菜速度的投诉。（要员工分清工作与服务的主次关系）

47、对突发事件和客人投诉能灵活应变，巧妙使用语言与沟通技巧，处理不了时，及时汇报上级。（应将投诉控制在最小范围，压至最低程度，尽量于第一时间、地点、接手人来处理解决，避免人员的转换，时间的拖延，而使投诉的性质和发展恶劣化）

48、对于闭餐后和结完帐的客人的服务，值台人员不可忽视怠慢，必须善始善终的保持优质的服务。

49、餐中服务人员能适时、正确、充分的使用收碗车与乐百美进行快速翻台；并在客人走后，按撤台程序，将不同种类、规格的餐具和器皿标准码放。

50、按摆台标准补台，并将餐椅集中整齐码放于指定位置。

51、为每位员工安排完善的培训，以提高其技能和效率。

52、确保公司员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

53、每位员工配有一个更衣柜，由员工使用。

54、工作餐用餐时间为30分钟，所有员工必须在指定的时间范围内文明用餐。

55、手部：

56、使宾客感到亲切和温暖，是一种最普通、最基本、最常见的礼貌礼仪。

57、寒喧：欢迎光临、您好、您早、晚安、再见、请多关照、真是个好天气、请走好、告辞了、辛苦了、请进、谢谢、不客气、请再次光临。

58、制服：上班时必须穿规定的工作服，洗烫整洁、纽扣要全部扣好，袖口及裤脚均不得卷起。制服只准在上班时间内穿。员工名牌：佩牌上岗，上岗前仔细检查名牌是否佩戴在正确适当的位置，保持牌面整洁，无破损。

59、按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

60、集中管理使用类：办公设备耗材。

61、请求：给您添麻烦了……。

62、胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。

63、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

64、招聘原则：

65、拟订本餐厅的服务标准，工作程序。

66、对下属员工进行定期业务培训，不断提高员工的业务素质和服务技巧，掌握员工的思想动态。

67、协助餐厅主管拟订本餐厅的服务标准，工作程序。

68、合理指挥和安排人力，管理好本班人员的工作班次。

69、处理服务中发生的问题和客人投诉，并向餐厅主管汇报。

70、负责写好工作日记，做好交接手续。

71、及时了解当天的餐桌预订情况及餐厅服务任务单，并落实安排好餐桌。

72、仪容整洁，不擅离岗位。

73、根据不同对象的。客人，合理安排他们喜欢的餐位。

74、按照规格标准，布置餐厅和餐桌，做好开餐前的准备工作。

75、做好营业前洁净餐具、用具的卫生入柜工作，保证开餐时使用方便。

76、协助前台服务员做好餐前准备、餐后服务和餐后收尾工作。

77、吃饭时脚不准踩踏桌椅，必须放在地上，如有违反清理所有饭堂桌椅

78、员工应该把客人所点的菜品快速准确的传递给上菜房

79、服务员的基本工资：1080元每月，二级员工1100元每月，一级员工1120元每月（具体根据当地情况，这里只做参考）

80、新进员工进店标准：14号以前公休一天，14号以后的没有公休

81、迟到1—5分钟扣5元，迟到5—30分钟扣10元，迟到30—120分钟扣除半天工资，迟到120分钟以上处矿工一天处罚，而且必须照常上班

82、违反国家法律法规

83、工作时间吃东西聊天，围成一团；

84、在店内、宿舍内主动参与或变相赌博活动

85、工作时间醉酒

86、餐饮员工用餐时间严禁喝酒，任何食物不得带入或带出公司。

87、特别休假：

88、经理级以下员工请假1-2天由部门经理批准，2天以上由总经理批准。

89、保证提供餐饮服务的场所环境、设备设施、布局流程及操作过程符合餐饮服务食品安全的标准和要求。不使用食品安全管理法律法规禁止使用的食品及原料。

90、保证规范食用油脂和添加剂管理使用，杜绝添加非食用物质，不超范围、不超剂量滥用食品添加剂。不使用非食品用具及容器、包装材料，不使用未经消毒合格的餐饮具、工具、容器。

91、建立本单位食品安全督查制度，规范经营行为，提高餐饮服务质量和自律意识，同时自觉接受食品安全监管部门和社会各界的监督，承担社会和法律责任。

92、头发;头发整齐，清洁，不可染色，不得披头散发。短发前不及眉，旁不及耳。后不及衣领。长发刘海不过眉。过肩要扎起(使用公司统一发夹，用发网网住，夹于脑后)，整齐扎于头巾内，不得使用夸张耀眼的发夹。

93、手;不留长指甲，指甲长度以不超过手指头为标准;不准涂指甲油，经常保待清洁;除手表外，不允许佩戴任何饿我物。

94、上班前检查自己仪容、仪表，工作期间严格要求自己的站姿、坐姿、走姿。

95、厨房各岗位卫生分担区不整洁，经指出仍不净者，组长处罚5分，责任人处罚10分。

96、违反厨房所有规章及管理制度者，视情节轻重，处罚5-25分。

97、根据工作需要，需廷长工作时间的，经领导同意，可按加班或计时销假处理。

98、婚假，产假、丧假按酒店员工手册的有关规定。

99、看到客人直接坐到位置上，但没有点单时，应上前说;“先生(小姐)请问您点单了没有?麻烦您到吧台点单”。

100、当客人叫服务员或打手势时，应该立即上前，面带微笑地询问客人;“先生(小姐)，请问有什么吩咐?”或“请问您需要什么?”

制度