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小公司销售管理制度 50句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度;

2、作自我介绍时应双手递上名片。

3、准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。

4、不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。

5、在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

6、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。

8、向客户提出扩大订货量的要求。

9、与客户交流经营管理经验,互为参考。

10、贸然打扰之歉意。

11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。

13、要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。

14、本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。

15、设收款台(专人收款,钱货分开)

16、执行公司所交付的相关事宜。

17、针对每个合同的付款方式和工程进度,及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

18、次月5日前上交单月工地各统计报表。

19、考核方法及奖励方法:

20、销售部实行经理负责制。

21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

22、积极进行销售工作,按时完成销售指标。

23、如有疑问应及时向主管反映,并在工作记录本做记录,以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务交往中,不得泄露销售部内部机密,不得与客户进行私下交易牟取个人利益,如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者,公司有权追究其法律责任。

25、销售员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂电话。

26、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;

27、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

28、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

32、对重大促销活动有现场指挥权;

33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

35、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

36、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

37、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

38、试用人员:450元/月

39、高级销售员:600元+400元

40、拟定价格方案,合同条件条款;

41、积极发展与开发商及中介机构的合作;

42、组织方案实施,包括广告策划、执行、公关宣传等工作;

43、培训组织实施;

44、无论哪种渠道的客户,必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理,并得到其确认;

45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户,并及时将跟进记录(电话、谈话)填入《客户跟进记录》;

46、代理公司应在签订客户确认书后,尽快以书面形式向本公司递交客户意向书,其内容包括:面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求;

47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

49、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。


小公司销售管理制度 50句菁华扩展阅读


小公司销售管理制度 50句菁华(扩展1)

——小公司销售管理制度 60句菁华

1、拜访后续作业

2、制定目的

3、适用范围:本公司销售人员拜访作业计划之核查,依本细则管理。

4、协调与工程部等各部门的工作,充分发挥主观能动性,确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充;

5、随身携带物品,在征求对方后,再放置。

6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案,供对方选择。

7、列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。

8、在洽谈商品价格时,一方面申明本企业无利可图(举成本、利润等数字),一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

9、更多地列举实例,说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

10、提醒对方要保证销售,必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

11、若对方回答负责人不在,应问明负责人什么时间回来,是否可以等候,或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

12、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

13、若对方偏好其他企业产品,则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品,且有其他产品不可替代的特性。

14、若对方对本企业抱有成见,或以往发生过不愉快的事,或对推销员本人抱有偏见时,首先要向对方赔礼道歉,然后问明原由,做出解释。最后,诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机,进一步与客户洽谈业务。

15、祝贺高升。

16、祝贺事业发达。

17、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销,在哪些客户或地区中滞销,原因何在。

18、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

19、日常业务

20、考核方法及奖励方法:

21、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展上下游用户,尤其是终端用户。

22、收集一线营销信息和用户意见,对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

23、如有疑问应及时向主管反映,并在工作记录本做记录,以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务洽谈过程中,应尊重同事,接听电话和接待客户时,尽量不把矛盾暴露给客户,有问题及时、低声询问、协调。

25、不得固执已见,强词夺理,不服从仲裁。

26、关注所辖销售人员及经销商的思想动态,及时沟通解决;

27、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

28、负责制定销售区域的工作程序,报批后实行;

29、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查;

30、及时对下级工作中的争议作出裁决;

31、对所属区域确保经销商的信誉负责;

32、对所属区域销售工作流程的正确执行负责;

33、对筛选客户有建议权;

34、一定范围内的经销商授信额度权;

35、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率;

36、动态把握市场价格,定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

37、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

38、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

39、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

40、业务费用管理

41、经办的销售人员填写时,字迹要工整、清楚,使用黑色钢笔或签字笔。

42、中级销售员:600元+200元

43、外购产品部分:按照税后利润30%提成

44、裁决部内的人事。

45、客房营业额超出责任营业指标部分,按实际金额5%奖励。经理、主管、领班按3:2:1的比例分配。

46、客房营业额未达到责任指标,按实际差额的2%扣罚当月工资。经理、主管、领班扣罚比例为3:2:1。

47、与销售主管商议制定销售策划方案,指导主管工作;

48、向上级报告工作,负责主管及人员组织报审;

49、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务;

50、无论哪种渠道的客户,必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理,并得到其确认;

51、销售人员谈成后,填写《合同报签单》,写明价格条件和相关内容,转交发展商合约部;

52、认真履行岗位职责,正确处理分工与协作关系。

53、准时上下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压。

54、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要,服从加班、值日等安排。

55、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

56、病假:2天(含)以上病假须持市级以上医院证明,否则以事假计。

57、员工不能胜任其岗位工作者;

58、严重失职的,营私舞弊的,对公司声誉和利益造成重大损害的。

59、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

60、公司晨会如无特殊情况,销售部员工必须全体参加,必须着装整齐,仪容仪表于会前整理好,不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意,并跟人事提前打招呼,以备考勤。


小公司销售管理制度 50句菁华(扩展2)

——小公司财务管理制度 50句菁华

1、为了加强公司办公环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作环境,树立公司的良好形象,制定本制度。

2、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

3、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

4、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。

5、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。

6、进行成本、费用预测、核算、考核和控制,督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。

7、会计档案资料的收集、整理,确保档案资料的完整、安全、有效。

8、购置固定资产借款:机器设备等单价在1000元以上,使用年限在一年以上者,办公设施单价20xx元以上者,属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单应由部门主管签字确认,报总经理审批后,方可由相应部门办理借款手续。购置固定资产必须开具正式发票 。

9、备用金借款:对于特定部门或岗位实行备用金借款,具体由各部门根据实际情况核定,有部门经理签字批准后报总经理批准执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

10、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;

11、编制和执行财务预算、财务收支计划,督促有关部门加强资金回流,确保资金的有效供应。

12、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

13、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

14、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经

15、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作,合理协调各岗位工作,并考核财会人员工作业绩,不

16、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等,并结

17、按照各工程预算进行工程成本的控制。

18、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐。

19、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。

20、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐;

21、负责装订、管理会计档案;

22、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结,要及时核对库

23、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表,内部报表有:按部门分类的管理费用表,按区域、

24、以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。

25、参与公司购销合同的评审工作。

26、管理费用:管理费用用来核算公司各部门,常发生的各项费用,按照二级科目部门,三级科目具体

27、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。

28、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;

29、每月末及时督促各项目报帐;

30、负责会计监交工作。

31、负责装订、管理会计档案

32、按照各工程预算进行工程成本的控制;

33、*人民银行确定需要支付现金的其他支出。

34、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

35、广告、宣传业务;

36、公司必须遵守*人民银行的规定,办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。

37、财务部为证明已确实收受进款时,应在进款通知薄的收款栏中显示确认,然后送交销售计划。

38、订货的销货传票。

39、应收账款传票。

40、原则上严禁个人因私借款,如确有特殊情况,由借款人出具书面申请,经经理审核同意后,且借款额不应超过当月(未发放月)应发工资额。员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相关责任人工作疏忽,造成借款人的借款无法收回的,由直接责任人承担该损失。

41、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

42、财产的购置与调拨

43、公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

44、不准用“白条”入帐。

45、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

46、应付帐款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理,登记相应的帐簿,定期与相关部门对帐,保证双方账账核对一致。

47、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

48、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

49、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

50、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。


小公司销售管理制度 50句菁华(扩展3)

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、定单发出后,采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货,并与申购部门协调合理安排生产进度,采购员应就所采购物资,在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

2、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

3、采购物资到达后,采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。

4、采购员必须经常核价,了解市场动态,捕捉行业信息,及时调整价格;采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话,财务和人力资源部每月对采购单进行抽查,若发现采购价格高于同期市场价格时,高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。

5、月度物资需求计划

6、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

7、采购付款的批准。

8、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准,及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

9、《物资采购审批表》的审核。

10、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。

11、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

12、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价。

13、采购物资到厂后,市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

14、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》,《物资入库验收单》,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核,总经理批准后办理报销付款手续。

15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。

16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。

17、对于经检验或验证不合格的采购物资,采购部门必须与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。

18、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求(采购)计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求(采购)计划的行为进行严肃处理。

19、采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

20、采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

21、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

22、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时与请购部门沟通;

23、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;

24、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资的能力;

25、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。

26、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量,各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库,以确保各部门的正常领用。

27、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放,周围无明火、远离热源,配备灭火器,保持包装完好。

28、请购规定

29、采购规定

30、认真做好仓库发货工作,坚持发货原则:先进仓的货先发。

31、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

32、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

33、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

34、公司采购合同的内容

35、采购合同的签订

36、公司采购合同的管理

37、为保证原、辅、包材质量的稳定,供应商也应相对稳定。

38、8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

40、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

41、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

42、3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

43、3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

45、采购申请单

46、出库金额在 元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

47、对于经常采购的物资,应找两家以上的供应商作为储备或交互采购,货比三家,采购性价比较高的物资。

48、对于交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应采用末位淘汰法进行淘汰,并另行开发新的供应商。

49、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

50、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。


小公司销售管理制度 50句菁华(扩展4)

——公司宿舍管理制度 50句菁华

1、宿舍管理员必须凭员工《住宿申请单》,才能安排新员工入住。员工离开宿舍时,必须在宿舍栏内签字,并记录在员工记录本上。

2、宿舍管理员必须掌握员工安全通道出口位置,以便发生火灾时,能疏导员工,并掌握安全通道大门的钥匙,会使用灭火器。

3、公司员工不得擅自调换床位及房间内公共财产物品。

4、住宿人员不得损坏宿舍财产及公共设施,如造成损坏,除照价赔偿外,并根据情节轻重予以罚款。

5、任何人不得带非本公司人员进入宿舍或留宿,违者罚款100元/次,特殊情况需经行政部批准。

6、公司员工宿舍每间房屋计划住4人,由各工程部安排,统计花名册交经营部备案。

7、不得将易燃、易爆及易腐蚀物品存放在宿舍内,违者罚款100元/次;违规3次以上的取消住宿资格。

8、严禁盗窃他人物品,违者按盗窃价值xx倍罚款并予以除名;情节严重者依法移交*机关处理。

9、每间寝室设立室长一名,全面负责本宿舍的卫生、纪律、安全等方面的工作。

10、衣物、毛巾挂放在两床间的横杆上,灯架上严禁悬挂任何衣服、袜子等杂物。

11、出入宿舍要随手关门,注意防盗,对因故离开酒楼者,宿舍长负责督促将宿舍物品柜钥匙回收,并上交宿管员。严禁私自配制钥匙和调换门锁,如发现此类情况,将处以宿管员xx元/次的罚款。

12、不准乱扔垃圾、随地吐痰等,养成良好的生活习惯。

13、洗脸的毛巾用完后,必须折叠存放。

14、晚上12:00后不能再打电话。

15、任何员工进入宿舍都应先换拖鞋。

16、地面 10 地面清洁,无果皮、纸屑等杂物

17、严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切违法行为。

18、注意宿舍安全,严禁携入易燃易爆物品,室内不得使用或存放危险及违禁物品。

19、住宿员工不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品,不得随地吐痰、乱倒垃圾,不得在室内饲养动物,严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道,严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。

20、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责,单身宿舍实行轮值制度。

21、申请人患有传染病;

22、905室,面积约7*方,240元/2人

23、不服从管理人员的监督、管理者;

24、3.6 严禁在宿舍内使用明火(如:点蜡烛、烧煤气罐、烧酒精炉等)。严禁使用电炉,电热杯、热得快、电熨斗、伪劣电源插板等电器及非安全器具。

25、3.11 凡在宿舍内使用或存放管制凶器、酒精、煤油易燃易爆、有毒有害物品等危害公司财产及跟人安全的一经发现,第一次扣罚100元,第二次扣罚200元,并取消入住资格。

26、宿舍现有的器具设备(如桌椅、卫浴设备、管道、门窗、床铺等)公司以完好状态交与员工使用,如疏于管理或恶意破坏,酌情由住宿人员负担该项修理费或赔偿费,并视情节轻重处罚。

27、住宿员工房间门口个人物品应摆在架子(自行购置)上,不得直接摆在地上。

28、3住宿人员必须服从宿舍管理员的统一安排,按指定的房间、铺位入住.未经批准,不得擅自入住或自行调房。

29、公司(宿舍)大门晚上关闭时间为:周日~周四22:00,周五、周六22:30,住宿人员必须于大门关闭前返回宿舍。如在外留宿须电话告知门卫/宿舍管理员。

30、宿舍清洁员必须在上班前把自己负责的卫生区域彻底、完整的清扫干净,并做好保持工作。发现有明显污痕的,首次罚款100元,第二次被发现更换该人。烧水员工必须尽职尽责,确保每位员工有水洗澡,接到投诉,首次罚款100元,第二次被发现更换该人。

31、员工宿舍内的走道、公共场所,禁止堆放杂物、禁止饲养宠物。

32、门窗干净、无灰尘、无蜘蛛网,窗台无杂物。(10分)

33、室内无堆放垃圾、无卫生死角,垃圾筐要倾倒干净,无大量垃圾存放现象。(15分)

34、床底干净,无蜘蛛网,鞋子、脸盆等用品摆放整齐有序。(10分)

35、所有罚金由本人上缴财务部,不服从管理者以工资形式双倍扣除。其他部门

36、本制度在实施过程中因地制宜进行补充和调整。此制度每间宿舍张贴一份,

37、就寝后不得有影响他人睡眠行为。

38、严禁将手机、现金、手饰等贵重物品随意放在房间内;

39、员工不得于宿舍内聚餐、喝酒、赌博、打麻将或不当行为。

40、室内禁止私自接配电线及装接电器。 (违者罚30元)

41、床上物品摆放整齐,床底为上、下铺员工的公共空间;湿衣服凉在阳台,不在室内晾衣服。

42、爱护宿舍财产及公共措施,宿舍现有财产、设备不得私自拆卸、调换,如有损坏则按新物品采购时2倍价格赔偿,并根据情节的轻重给予罚款。

43、进入他人房间要敲门,征得舍主同意后方可进入;他人房间无人时禁止进入。

44、违反宿舍管理规则,情节重大者。

45、宿舍内有不法行为或外来灾害时。

46、员工身体不适应负责照顾,病情重大者应通知其亲友及主管并送医院。

47、使用热水器冲凉时,为防止煤气中毒事件,必须保持通风排气,否则停用热水器。

48、9 禁止大声喧哗、吵闹、高声外放音乐和从事任何商业性活动,保持宿舍安静。

49、12 员工严禁在宿舍内吸烟,违者罚款200元/次,违规5次取消住宿资格。

50、住宿员工迁出时须将使用的床位、物品、抽屉等清理干净,所携出的物品,须先经过相关人员检查。


小公司销售管理制度 50句菁华(扩展5)

——公司管理制度模板 50句菁华

1、不准用“白条”入账。

2、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

3、公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账,出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

4、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

5、3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规,贯彻执行公司的财务制度,根据公司经营目标组织好生产经营,力争股东资产保值增值。

6、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习,依法及时、足额缴纳各项税款;

7、5.2坏账核算采用备抵法,按应收款项的3‰计提,如需计提特别坏账,应由董事会审批决定。

8、7结算账款的管理

9、8.3固定资产的购置均须经主管副总审核后报总经理批准。

10、11.4.4提取任意公积金,比例由董事会决定;

11、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

12、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,确保财务工作的合法性。敬业爱岗,不做有损于公司的事。

13、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

14、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

15、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。

16、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

17、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

18、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

19、收入管理制度;

20、职工工资、津贴;

21、其他结算起点以下的零星支出,不属于上述范围的各项支付,一律通过银行转账支付。

22、各部门应于20日下班前将预算提交给归控部门。如果20日为节假日,则部门应于节假日前将预算提交给归控部门。

23、事前环节:主要检查动用款项的依据如业务合同、用款计划和批准手续是否完善无误;检查用款额、付款方式与期限是否与合同、计划相符。

24、事中环节:主要检查款项是否按合同规定的时间、地点汇出并进入对方合法账户;检查用途是否被改变等。

25、债权、债务的发生和结算;

26、4企业采取的会计处理方法,前后各期必须一致,非经集团公司董事会同意,任何人不得随意改变。

27、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。集团公司各管理部门原则上不许开设银行帐号,确因工作需要开设帐户的,需报集团公司财务部批准,已经开设的,需向集团公司财务部补办备案手续。

28、、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完全的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。

29、在填制费用报销凭证时,要按费用类别分别列支;

30、出纳付款前核对各原始票据,并复核付款金额,正确无误后将相关款项支付给经办人,同时将已付款的原始票据加盖付讫章,并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管;

31、维修费用。

32、对于各小区需要转账结算的各项支出,经小区经理核准签字,送物业公司财务审核后,在支票签发登记本上进行登记,加盖财务专用章及法人章进行支付。

33、各小区出纳应对物业管理员的收费工作进行检查监督,对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为,应及时上报。

34、根据公司领导安排,聘请外部的会计师事务所对物业公司各小区财务收支执行情况进行年度专项审计。

35、由于不按本管理办法操作给公司造成经济损失的,由相关责任人全额赔偿。

36、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;

37、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。

38、积极配合银行做好对账、报账工作;

39、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发,不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用,不准将支票交收款单位代签。

40、其它依据相关会计制度及法规执行。

41、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动:

42、整理并呈递相关业务单据和资料;

43、早:上班9:00晚:下班9:00早班:8:00(含晚班打卡)。

44、上岗工牌、工装佩戴整齐,未穿工装、未戴工牌一次20元。

45、公司员工加班,财务会负责给员工算加班工资。

46、以安全为天,生产为本的原则,按施工需求进行工人的调动和安排。

47、操作设备应按公司统一规定进行,没有统一规定的,按设备厂商规定方式操作。操作有误者,按公司相关规定予以处罚。

48、常用物品(图板、尺、钉书器等)存于固定位置,以便其他人使用。

49、员工违反本规定的,除通报批评外,每次罚款20元:一个月连续违反三次以上的,给予留职停薪处罚。

50、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。


小公司销售管理制度 50句菁华(扩展6)

——销售人员管理制度 50句菁华

1、客户对产品质量的反映;

2、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作,落实工作进度。

3、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点,周六周日早上8点到17点半,大型活动期间除外

4、若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前

5、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

6、若对方默不作声,有问无答时,应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流,如对本人有什么看法,请明示。然后可采取以下对策:

7、表明以后双方加强合作的意向。

8、贸然打扰之歉意。

9、请对方介绍其经营情况。

10、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

11、言语举止符合规范;

12、问题较严重的,应先安抚好顾客情绪,并马上向业务主管或其他上级汇报;

13、整个处理过程应注意隔离事件,严防事件被进行不利的报道。

14、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

15、销售人员所登记的客户,如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻,父母和子女)的名字,均视为同一客户对待。

16、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

17、区域经理请假须经销售计划部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审;

18、发放月薪=底薪+提成+绩效

19、老客户提成计算办法:

20、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策,加强会计核算和财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切盗窃,违法乱纪行为作斗争。

21、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策,合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的,无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

22、在院长统一领导下,各项支出由财务处统一安排,掌握使用,根据批准的预算,由有关职能部门负责,按制度规定及定额标准,实行指标控制。

23、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法,科室或个人不得以任何理由擅自购买。

24、本规定未尽事宜,按有关制度规定执行

25、负责组织制定营销政策,并监督实施;

26、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

27、3.工作报表

28、请假时光半天以内,向部门经理口头申请

29、培训伙伴制度

30、项目负责制

31、“派车单”用于使用公司车辆。

32、“付款申请单”用于申请费用。

33、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证,交销售部经理确认签字,经过副总经理或总经理审批后,到财务部门审核后报销。

34、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

35、早、夕会经营应达成的目的:

36、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

37、置业顾问采用轮休制度,如遇特殊情况或临时调休须提前向总监请假,经批准后方可休息。

38、女士着裙装时,应注意个人的走姿、站姿、坐姿的雅观。

39、接听客户电话必须做好电话记录,由接听人员统一记录再备案追踪。

40、客户指定置业顾问不占序列。

41、在接待中坚持统一项目介绍,统一优惠比例,统一工作态度的原则,严禁销售人员私自越权对客户做出任何承诺。

42、2.1权责单位:

43、1考核时机每月五日前提出。

44、工作态度 20

45、2 执行能力 6

46、3 开发能力 6

47、等级

48、3.追求发展者:

49、2.拜访对象:

50、4.拜访后续作业:

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