十人以下小公司管理制度 50句菁华

1、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

3、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

4、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

5、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；

6、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

7、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

8、办公区域内严禁吸烟。

9、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。

10、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。

11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

12、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

13、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

14、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

15、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

16、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

17、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

18、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：

19、全月生产无次品者

20、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。

21、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

22、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

24、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

25、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

26、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

27、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

28、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

29、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

30、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。

31、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。

32、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。

33、司机所驾驶的车辆发生事故后，司机与用车人员应立即通知综合管理中心，并协助保护好现场。

34、车辆管理员应在事后将车辆事故的发生、处理状况及司机人员的惩处状况编制成《车辆事故报告》报总经理进行审批，审批同意后按相关规定执行。

35、为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

36、本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。

37、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

38、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

39、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

40、与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。

41、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

42、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

43、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

44、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

45、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

46、年终考核全年绩效考核均为优秀者。

47、年终考核，全年被评为优秀的部门。

48、出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。

49、受指定受训人员无故不参加组织培训者。

50、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

十人以下小公司管理制度 50句菁华扩展阅读

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展1）

——十人以下小公司管理制度 60句菁华

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。

2、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。

3、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

4、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

5、补充说明

6、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

7、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

8、按照各工程预算进行工程成本的控制；

9、每月末及时督促各项目部报账；

10、、夏季作息时间表（5月——9月）

11、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。

12、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

13、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

14、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

15、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

16、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

17、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

18、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。

19、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。

20、在本公司工作的员工不能担任保人。

21、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。

22、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。

23、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

24、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

25、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

26、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

27、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

28、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

29、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

30、4结算

31、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

32、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

34、公司所有车辆钥匙由车辆管理员统一保存、管理。

35、驾驶员驾驶非指定车辆的，应做好各种数据的记录以便计算油耗；否则因此造成数据无法认定的，车辆管理员有权对该驾驶员提出批评。

36、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。

37、公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

38、公司所有车辆禁止现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经车辆管理员批准，并报综合管理中心备案。

39、车辆管理员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用；车辆在使用备用油卡时应做好使用记录，便于月底数据统计。

40、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。

41、车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理员，车辆管理员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报综合管理中心经理审核。

42、特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

43、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。

44、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

45、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

46、总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

47、公司不定期召开专题会议。

48、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

49、因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。

50、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

51、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

52、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

53、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

54、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

55、计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

56、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

57、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

58、一年内记功三次者。

59、在工作时间内撤离工作岗位者。

60、浪费公物，情节轻微者。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展2）

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

2、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

3、采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。

4、采购员必须经常核价，了解市场动态，捕捉行业信息，及时调整价格;采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话，财务和人力资源部每月对采购单进行抽查，若发现采购价格高于同期市场价格时，高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。

5、月度物资需求计划

6、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

7、采购付款的批准。

8、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

9、《物资采购审批表》的审核。

10、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

11、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

12、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

13、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

14、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

17、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

18、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

20、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

21、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

22、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

23、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

24、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

25、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

26、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

27、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

28、请购规定

29、采购规定

30、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

31、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

32、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

33、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

34、公司采购合同的内容

35、采购合同的签订

36、公司采购合同的管理

37、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

38、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

40、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

41、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

42、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

43、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

45、采购申请单

46、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

47、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

48、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

49、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

50、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展3）

——小公司销售管理制度 50句菁华

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

2、作自我介绍时应双手递上名片。

3、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

4、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

8、向客户提出扩大订货量的要求。

9、与客户交流经营管理经验，互为参考。

10、贸然打扰之歉意。

11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

13、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

14、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

15、设收款台（专人收款，钱货分开）

16、执行公司所交付的相关事宜。

17、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

18、次月5日前上交单月工地各统计报表。

19、考核方法及奖励方法：

20、销售部实行经理负责制。

21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

22、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

25、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

26、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

27、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

28、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

32、对重大促销活动有现场指挥权；

33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

35、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

36、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

37、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

38、试用人员：450元/月

39、高级销售员：600元+400元

40、拟定价格方案，合同条件条款；

41、积极发展与开发商及中介机构的合作；

42、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；

43、培训组织实施；

44、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；

45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；

46、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求；

47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

49、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司用电管理制度 50句菁华

1、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

2、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

3、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。

4、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。

5、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得出现漏项、错项，严禁材料浪费，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应及时与设计师联系，严禁盲目施工。

6、免费提供员工集体宿舍(自租房者自理)，水电供应(每人每月水电缴费20元)。

7、加班超过23时，免费提供宵夜。

8、建立、健全安全生产责任制;

9、会同有关部门组织对新入厂人员及职工进行安全生产宣传教育，督促有关部门做好特种作业人员的安全技术培训和考核工作;

10、组织、检查、落实管理制度;

11、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见;

12、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容;

13、深入生产第一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作;

14、严格执行劳动防护用品、保健的发放标准，并抓好上岗职工劳动保护穿戴，保证上岗职工的人身安全和身体健康;

15、严格执行岗位责任制，发现违章操作者有权制止，并及时向上级报告;

16、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育，坚持召开班前班后会和每周一安全活动，并认真做好记录;

17、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;

18、认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报;

19、领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者;

20、经理办公会审核;

21、董事会或总经理批准。

22、大会表扬;

23、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;

24、散布谣言，损害公司声誉或影响稳定的;

25、有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

26、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。

27、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

28、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

29、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

30、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

31、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

32、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

33、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

34、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

35、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

36、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

37、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

38、2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

39、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

40、3.4公司考勤员：人事专干、文员;

41、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

42、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

43、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

44、5婚假

45、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;

46、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

47、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

48、7.4丧假需凭相关死亡证明。

49、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

50、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司车辆etc管理制度 50句菁华

1、6.1 包干管理：按国家规费（年审费、养路费、保险费）、加油费、维修保养费、等涉及车辆的全部费用实行包干使用。公司先行支付，年底核算费用情况。

2、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

3、用车人员因特殊、紧急事急需用车，须提前一小时向经理申请(填写<出车申请单>)，经行政部同意后调派车辆，来不及填写者事后补填<出车申请单>。

4、私车公用记录表

5、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。

6、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。

7、公司公务车辆分为三种情况：领导配车、部门优先用车和普通公务用车，公司所有车辆均归公司综合办管理和调度。

8、各部门用车必须由部门主管提前申请，在车少任务多的情况下，发生用车冲突时，由综合办按任务的轻重缓急统一协调安排。

9、因公车私用发生交通事故的，保险公司理赔后，其他部分费用，由驾驶员全部承担，另处公车私用罚款1000元。

10、检查润滑油液面的高度

11、检查油液的品质

12、油液的补充

13、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

14、停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

15、员工车辆停放管理部门为安保部。

16、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

17、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

18、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

19、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

20、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

21、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

22、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

23、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

24、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

25、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

26、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

27、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

28、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

29、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

30、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

31、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

32、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

33、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事主管人员对其负有解释权。

34、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。

35、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。

36、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。

37、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

38、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

39、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

40、检查消防设施是否安全有效。

41、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

42、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

43、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

44、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

45、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

46、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

47、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。

48、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

49、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

50、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司运营管理制度 50句菁华

1、1销售副总:

2、3销售部经理岗位职责:

3、4助销员岗位职责:

4、1、接听电话:

5、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。

6、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。

7、公司布署的其它稽查事项。

8、安全运营分管领导主要负责稽查各分部经理、安全运营部经理，有权稽查上述人员管理下的全体员工；

9、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。

10、分部助理按照分工主要负责稽查站长、安全员、机务员、分队长、后勤人员，有权稽查本部的调度、驾驶员等员工；安全员、机务员协助分部助理稽查站长、分队长及其他调度、驾驶员等员工；

11、对个人的经济处罚由有稽查处理权限的部门研究决定；

12、当面劝导、督促其改正；

13、安全运营分管领导负责考评安全运营部经理、各分部经理；

14、9.3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。

15、3销售合同务必加盖公司合同章方为有效。

16、5所有《销售合同》务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。

17、不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；

18、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、橡皮、文具刀、尺子、墨水、笔记本、双面胶、透明胶、胶水（胶棒）、钉书钉、回形针、大头针、燕尾夹、双面夹、橡胶手套等。

19、部室所需用品包括：复印纸、打印纸、墨盒、硒鼓、鼠标、办公桌、椅、沙发、文件柜等。

20、部室使用的办公家具桌、椅、文件柜等应由个人负责保管，公用文件柜由使用部门指定专人管理，单位监督。综合办公室对在用办公家具负责统一检查管理，统一登记、存档。每年核对1次。

21、检举违规操作或损害公司利益的，每次奖励100元。

22、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

23、检查监督安全生产工作的落实情况。

24、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。

25、确保公司安全生产基础材料完备、齐全。

26、各档口的业户自行将餐具标有清晰的标示，而且不允许与其他档口餐具标示同样，不允许模仿其他档口的标示，违反者罚款50元。

27、如有餐具送错或拿错者，请业户自觉将餐具物归原主，否则每套餐具罚款50元。

28、商厦提供客用公共设施，为各档口配备上、下水；排油烟系统。各档口业主有所需要购置的，按照安全、整齐、美观的原则自行配备并保持本铺位内的卫生与陈列横*竖直的体现。

29、大厅空调开放时间由商厦视天气情况决定，各档口业户不得干预。

30、业户如出租、出兑要提前一个月告知管理层，经批准后与下一业户（或领导）交接，交换所借用或租用的设施、设备、工具等。若有缺损按原价赔偿（设备自然折旧不算在内）。

31、各档口业户经营过程中需要的生产设备自行负责。

32、食品必须在防尘、防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的销售工具。

33、前台服务员在饭口时要保持微笑、站立服务，各业户不准带小孩上岗，用规范语言、文明服务、礼貌待客、主动热情。

34、经营后营业状态经协调管理依然不佳，可退场（扣除相应管理费）。

35、不服从商厦正常管理（可清退出场）。

36、各档口装修不得拆卸，商厦不负责赔偿。

37、上班迟到、早退（罚款每分钟1元）。

38、被*机关依法追究刑事责任（视情节轻重处以罚款）。

39、员工必须严格遵守上下班时间，不得迟到早退。

40、对利用各种手段偷盗气的，由安检人员责令其立即终止盗气行为，并停止供气，并要求其赔偿经济损失。

41、驾驶因违法、肇事被吊销驾驶证的。

42、不服从管理，不服从调度的。

43、擅自将车辆交给他人驾驶的。

44、态度恶劣，语言粗俗，对游客进行恶意中伤，人格攻击者，给予停班待岗7天；造成恶劣影响者或严重违规等被新闻媒体曝光者，给予责任人待岗一个月并处100至150元的罚款。

45、驾驶员驾驶存在安全隐患的车上路运行。

46、迟到、早退、私自换班以及有其它违反规章制度行为的。

47、调度员对驾驶员酒后驾车未及时监督制止和报告者。

48、总结、分析公司近期工作中存在的隐患、薄弱环节和需要重点防范的安全工作，布置下步安全工作要求。

49、根据天气季节、节假日等不同时期行车安全防范工作要求，提醒驾驶员、乘务员特别注意事项，确保行车安全。

50、停班处罚：事故费用达到200至500元，停班2天并扣除停班天数的底薪工资。