十人以下小公司管理制度 50句菁华

1、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

3、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

4、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

5、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等；

6、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

7、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。

8、办公区域内严禁吸烟。

9、正确使用公司内的水电空调等设施，最后离开办公室的员工应关掉空调电灯和一切公司内就应关掉的设施。

10、员工须每一天清洁个人工作区内的卫生，确保地面桌面及设备的整洁。

11、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每一天要认真详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。

12、涉及超出员工权限的决定务必报经部门主管或经理同意。

13、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。

14、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。

15、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：

16、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：

17、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

18、凡公司员工均须办理担保手续，担保形式如下：

19、全月生产无次品者

20、机器工作时，保证在岗在位，不得离岗串岗。

21、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

22、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

23、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

24、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

25、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

26、4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

27、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

28、4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

29、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

30、车辆管理员应每周核对车辆的实际行驶里程与《公务用车派车单》中的总里程，将误差控制在5%以内。否则，应彻查原因并予以纠正。

31、车辆加油卡办理后，车辆管理员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡损坏，不能正常加油时，应报知车辆管理员及时修理或使用备用油卡加油。

32、车辆管理员应每月分析一次车辆的百公里油耗，按照百公里耗油标准及实际里程换算出各车辆耗油量。

33、司机所驾驶的车辆发生事故后，司机与用车人员应立即通知综合管理中心，并协助保护好现场。

34、车辆管理员应在事后将车辆事故的发生、处理状况及司机人员的惩处状况编制成《车辆事故报告》报总经理进行审批，审批同意后按相关规定执行。

35、为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升企业形象，提高工作效率，特制定本规定。

36、本制度适用滑县锦程汽车销售服务有限公司全体员工。

37、保持办公环境整洁。每天上午及下午上班以后各部门组织开例会，然后打扫各部门所负责的区域卫生。每天抽出时间整理办公桌和抽屉，保持办公环境的舒适和整洁。

38、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

39、所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。特殊情况不能打卡时，必须由部门领导签字许可后，及时提交行政人事部。否则，按迟到或旷工处理。

40、与会人员不得中途退席，特殊情况经会议主持者同意方可离开。

41、公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

42、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

43、资料柜、办公桌不得放密级以上文件、资料和现款、印章、贵重物品。

44、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

45、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

46、年终考核全年绩效考核均为优秀者。

47、年终考核，全年被评为优秀的部门。

48、出入公司不遵守规定或携带物品出入公司而拒绝保安或管制人员查询检查者。

49、受指定受训人员无故不参加组织培训者。

50、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

十人以下小公司管理制度 50句菁华扩展阅读

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展1）

——十人以下小公司管理制度 60句菁华

1、迟到或早退10分钟内的每次扣罚10元，30分钟内的每次扣罚30元，30分钟以上的每次扣罚50元。代签到的代签双方每次各罚50元。

2、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。

3、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

4、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

5、补充说明

6、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

7、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；

8、按照各工程预算进行工程成本的控制；

9、每月末及时督促各项目部报账；

10、、夏季作息时间表（5月——9月）

11、员工在接听电话洽谈业务发送电子邮件及招待来宾时，务必时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片公司标识及落款。

12、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。

13、每月15、30日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上，由行政财务部门专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。

14、使用者应持续电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。

15、使用者务必妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。

16、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名；

17、公开是指强调各项制度的公开性，提高执行的透明度。

18、人力资源部选取合理有效的招聘渠道，并发布招聘信息。

19、人力资源部主持面试，用人部门或公司领导视状况参加，并在《应聘人员登记表》中填写意见。

20、在本公司工作的员工不能担任保人。

21、担保人所负一切担保职责，决不因被担保人的工作地点有所不同而借口推脱。

22、工作疏忽造成产品不合格，外发人员货物数量发错，产品、配件不合格将负责重复工作的加工费、差旅费、物流费、毁坏的材料费。并处以50—100元的罚款。

23、3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

24、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

25、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

26、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

27、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

28、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

29、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

30、4结算

31、4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

32、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

33、7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

34、公司所有车辆钥匙由车辆管理员统一保存、管理。

35、驾驶员驾驶非指定车辆的，应做好各种数据的记录以便计算油耗；否则因此造成数据无法认定的，车辆管理员有权对该驾驶员提出批评。

36、每次出车产生费用时，司机应附上相关的凭证交给车辆管理员。

37、公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。

38、公司所有车辆禁止现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经车辆管理员批准，并报综合管理中心备案。

39、车辆管理员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用；车辆在使用备用油卡时应做好使用记录，便于月底数据统计。

40、驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评。

41、车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理员，车辆管理员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报综合管理中心经理审核。

42、特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡号。

43、车辆管理员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近300元时，及时向综合管理中心经理申请油卡充值。

44、请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。部门总监级以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政人事部备案。

45、公司所有公文等具有参考价值的文件材料。

46、总经理、副总经理及各部门总监可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

47、公司不定期召开专题会议。

48、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

49、因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到部门总监的批准到行政部办理手续方可查看。

50、公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。

51、公司所需办公用品由行政人事部统一购置，各部门按实际需要领用。办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。

52、劳保用品的购发，由行政人事部统一购买，并根据实际需要每月定期发放。

53、食堂工作人员要做好个人的卫生工作，做到勤洗手，勤剪指甲，勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员要每年进行一次健康体检，无健康证者，禁止上岗。

54、食堂工作人员要以热情、礼貌地接待员工就餐，做到少打、勤打，不浪费。

55、计划采购。严禁采购腐烂变质的食物，做到少采购、勤采购。

56、做好安全工作。使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；禁止无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生。

57、记大功：每次加发一个月基本工资，同当月工资一并发入。

58、一年内记功三次者。

59、在工作时间内撤离工作岗位者。

60、浪费公物，情节轻微者。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展2）

——小公司采购管理制度 50句菁华

1、定单发出后，采购员按预定交期及时跟进督促供应商交货，并与申购部门协调合理安排生产进度，采购员应就所采购物资，在第一时间内向需用部门回复大概到厂时间。

2、采购主管定期检查采购情况和督促供货情况。

3、采购物资到达后，采购应通知相关检验人员、仓管员办理验货及入库手续。

4、采购员必须经常核价，了解市场动态，捕捉行业信息，及时调整价格;采购单上必须留存供货商或外加工企业联系地址、联系人及联系电话，财务和人力资源部每月对采购单进行抽查，若发现采购价格高于同期市场价格时，高出部份差价将按10倍由采购员个人承担。

5、月度物资需求计划

6、审议决定采取公开招标方式的采购事项。

7、采购付款的批准。

8、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

9、《物资采购审批表》的审核。

10、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

11、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。

12、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。

13、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。

14、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。

15、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

16、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

17、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

18、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

19、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

20、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

21、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

22、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；

23、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；

24、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；

25、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。

26、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

27、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

28、请购规定

29、采购规定

30、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

31、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

32、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

33、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

34、公司采购合同的内容

35、采购合同的签订

36、公司采购合同的管理

37、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

38、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

39、10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

40、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

41、2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

42、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

43、3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

44、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

45、采购申请单

46、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

47、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

48、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

49、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

50、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展3）

——小公司销售管理制度 50句菁华

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度；

2、作自我介绍时应双手递上名片。

3、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。

4、不能因小失大，以哀求的口吻要求对方订货。

5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

8、向客户提出扩大订货量的要求。

9、与客户交流经营管理经验，互为参考。

10、贸然打扰之歉意。

11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。

13、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。

14、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

15、设收款台（专人收款，钱货分开）

16、执行公司所交付的相关事宜。

17、针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

18、次月5日前上交单月工地各统计报表。

19、考核方法及奖励方法：

20、销售部实行经理负责制。

21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

22、积极进行销售工作，按时完成销售指标。

23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务交往中，不得泄露销售部内部机密，不得与客户进行私下交易牟取个人利益，如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者，公司有权追究其法律责任。

25、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

26、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

27、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

28、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

32、对重大促销活动有现场指挥权；

33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

35、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

36、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

37、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

38、试用人员：450元/月

39、高级销售员：600元+400元

40、拟定价格方案，合同条件条款；

41、积极发展与开发商及中介机构的合作；

42、组织方案实施，包括广告策划、执行、公关宣传等工作；

43、培训组织实施；

44、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；

45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户，并及时将跟进记录（电话、谈话）填入《客户跟进记录》；

46、代理公司应在签订客户确认书后，尽快以书面形式向本公司递交客户意向书，其内容包括：面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求；

47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

49、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展4）

——保安公司管理制度 50句菁华

1、严格按访客登记表来执行来客登记和进出厂车辆的记录。

2、必须对出厂车辆进行检查防止不必要（偷盗）现象的发生。

3、工人下班后要注意检查各车间是否已关水、关电、关气、关窗，如未关好，要及时关好，并做好登记报告上级，若发现本厂防范不足或本厂员工违规行为，应及时报告上级。

4、上岗时注意形象，统一穿着工作服，仪表端庄，精神饱满，态度和蔼，礼貌待人，不干与工作无关的事，不随便会客、聊天，不擅自把无关人员带进机关，严禁在门卫室内进行上网、玩电脑游戏等娱乐活动。

5、对出入机关办公楼的外来人员要认真按要求进行登记，严防推销、收废品等闲杂人员进入办公楼推销业务或随便行动出入，维护机关机关办公楼和院内的治安和正常的办公秩序。负责检查公物外出情况，并进行登记，出门物资在未查验清楚前不得放行。

6、熟悉本机关人员、车辆等基本情况，对外单位及外地来机关办事的车辆，应问明情况。外单位的车辆在下班后和公休日，不准在机关院内停放，非来办事的车辆，不准停放在机关院内和办公楼前。

7、处理问题时，力求做到容忍宽大，以理服人。

8、本部门员工无论因何种原因需请假时（三天内），必须由经理批准方可并书写请假条，方能有效。

9、严禁越级请假。

10、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。

11、员工上班时间出厂应持管理部开出的《员工外出准行条》，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。（特殊情况应记入值班记录表备底。

12、所有车辆入厂后均应在指定地点停放，自行车出入厂门，必须下车推行。

13、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆；

14、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗；

15、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件；

16、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查；

17、5保安队长每天应加大巡查力度与巡查次数，要求每天巡查打卡次数不少于4次。时刻密切保持与保安人员的通讯联络，每天不定时巡视管辖区域的安全工作与纪律工作，检查各值班岗位人员的值勤情况并适时进行指导。保安队长对保安岗哨坚持不定时的查岗及查夜，及时指出保安人员的工作失误及不规范的行为。发现异常及突发事件需及时把起因、过程、结果反馈给相关主管，队长每日查勤必须检查但不限于以下内容：

18、54落实交接班的.工作事宜；

19、6协调本部门保安和其他部门间的协调工作，提高安保工作效率，接待员工的投诉建议，协调处理各种纠纷和违纪行为；

20、7及时掌握保安人员的思想动态，定期召开队务会议，做好思想沟通工作，并做好会议记录。定期组织保安人员进行职业安全，思想道德和各类业务技能培训，提高保安人员的工作技能；

21、1本制度如有未尽事宜，随时以公告、通知、通告等形式补充或修正；

22、2本制度自颁布之日起实施。

23、认真履行职责，积极热情工作，文明大胆管理，依章办事，对不服从管理的员工，可扣留其工作证，上交有关领导处理。

24、凡是没在公司住宿登记人员一律不准在公司内留宿。

25、小车《派车单》批准权限人：xx

26、送货车辆（摩托车、自行车、麻木）不准进入生产区，货物很重，用手拿不方便的除外，严禁的士进入公司。

27、上岗讲究警容、仪表大方，必须着装统一，穿黑色皮鞋，要求干净、整洁。

28、见到公司副总以上领导或小车、外来小车、参观车辆进出应敬礼致意，车间保安每天第一次见到副总以上领导应敬礼。

29、及时准确传送信件、报刊、邮包及发送公司各种文件并做好登记，及时更换报刊栏报纸，通知栏的通知不准超过三天，并保持干净。

30、负责登记迟到、早退人员并报办公室。

31、更衣室每班下班后打扫；要求：地面无杂物、垃圾，纸墨必须倾到，套上方便袋，且将物品摆放整齐，每周六擦门窗、柜子一次。

32、垃圾车出门时要检查垃圾是否装满、非垃圾及每车出门都要登记，并通知前门。

33、两个门只准开一个，非员工上下班、无人、车、走时把门关上；如有特殊情况须离开，必须电话通知前门同意后，锁好门窗方可离开。

34、范围：车间、办公、宿舍、仓库及厂区其他范围。

35、提高警惕，巡逻时佩带好保安用品，遇到不能处理时，及时与领导联系，巡逻时不能做其它无关工作，不能打扰他人休息或私自闯入宿舍。

36、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。严禁在值班室内大扑克、下棋。严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈。

37、值勤、值班人员对出入单位车辆、人员有权进行必要的检查，特别是运货车辆应严格检查手续，核对货单，对手续不全或单货不符的不得放行并及时向单位保卫人员报告；对夜间出入单位车辆、人员应进行不定期的检查，发现可疑情况应及时报告单位保卫干部，特殊情况可直接拨打*机关电话报警。

38、值班、值勤换班交班时要认真做好交接工作，严密交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。

39、值班、值勤人员要熟悉了解单位带办领导姓名和联系电话。

40、本公司设专职门卫或由前台接待人员承担门卫职责。

41、安全保安巡逻队人员应本着为保护厂的安全及利益而工作的原则，处处为厂的利益和声誉着想。

42、每晚巡逻人员为xxx人，分两组，每组xxx人，负责厂部和各分厂的安全。每组巡逻人员交替进行，交替次数暂定为xxx次，每小时交替一次，特殊情况另定。

43、检查、监督员工上下班，迟到、早退、加班人员的打卡情况。

44、来公司、工厂参观访问的人员，必须经总经理同意后，由接待人发给参观证，方可入公司或工厂。

45、任何人未经允许不得携带产品、模具、工具设备和相关资料出厂，否则门卫有权扣押。因工作需要或其他原因必须带以上物品出厂时，需要出具主管部门及公司业务员审批的放行条，核查清楚后方可放行，放行条保存备查。

46、所有保安人员都应遵循防火工作的“预防为主，防消结合”的原则，在工作中要有高度的防火意识，及时发现和处理异常的声响、亮光、异味、烟雾、车辆漏油等现象。

47、月内累计违章四次，扣罚50分，并取消当月绩效工资。

48、发生火警，已下班的保安人员，如已知情况而不赶到现场救火的，公司将给与从重处罚直至开除。

49、员工携带行李、包裹、提箱、大件物品者，凭综合管理部开具放行单放行。携带一般随身用品，由保安人员查验后放行。

50、有长期业务关系或需要经常出入公司的外部车辆应办理临时通行证，临时通行证应每年更换，并将车主车牌信息在综合管理部备案，在保安室留存。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司用电管理制度 50句菁华

1、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。

2、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;

3、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。

4、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。

5、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得出现漏项、错项，严禁材料浪费，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应及时与设计师联系，严禁盲目施工。

6、免费提供员工集体宿舍(自租房者自理)，水电供应(每人每月水电缴费20元)。

7、加班超过23时，免费提供宵夜。

8、建立、健全安全生产责任制;

9、会同有关部门组织对新入厂人员及职工进行安全生产宣传教育，督促有关部门做好特种作业人员的安全技术培训和考核工作;

10、组织、检查、落实管理制度;

11、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见;

12、协助总结推广安全生产先进经验，在评选先进时，要把安全生产工作做为重要内容;

13、深入生产第一线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然，发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作;

14、严格执行劳动防护用品、保健的发放标准，并抓好上岗职工劳动保护穿戴，保证上岗职工的人身安全和身体健康;

15、严格执行岗位责任制，发现违章操作者有权制止，并及时向上级报告;

16、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育，坚持召开班前班后会和每周一安全活动，并认真做好记录;

17、上班要集中精力搞好安全生产，*稳操作，严格遵守劳动纪律和工艺纪律，认真做好各种纪录，不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情，对他人违章操作加以劝阻和制止;

18、认真执行岗位责任制，有权拒绝一切违章作业指令，并立即越级向上级汇报;

19、领导亏损单位扭亏为盈，经营管理有方者;

20、经理办公会审核;

21、董事会或总经理批准。

22、大会表扬;

23、遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出;

24、散布谣言，损害公司声誉或影响稳定的;

25、有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。

26、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。

27、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

28、办公室工作人员在接待来访和接听电话时要注意行为规范和文明用语；办公电话铃声应调到适量位置，讲电话声音应适量；不准用办公室电话进行私人交往或闲聊。

29、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

30、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

31、、公司所有人员，除事假和出差之外，无论是否在项目部吃饭，均扣除生活费

32、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

33、各部门的电脑、打印机、复印机等设备由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用；出现故障需以报告形式交办公室，由办公室报请经理批准后联系维修，并对故障原因予以追查对相关责任人给予相应处罚

34、领导人名章：是项目领导或部门主管的身份印章，是行使职权的标志。

35、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

36、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

37、如有特殊情况需出差，来不及办理手续的，应先电话告知经理事后补办手续。

38、2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。

39、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

40、3.4公司考勤员：人事专干、文员;

41、5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。

42、1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。

43、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

44、5婚假

45、5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;

46、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;

47、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

48、7.4丧假需凭相关死亡证明。

49、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

50、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司基本管理制度 50句菁华

1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

2、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

3、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。

4、事假按照日工资标准扣除。

5、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过公司领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。

6、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

7、员工在公司工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。

8、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。

9、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。

10、未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。

11、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，公司视情况给予处理。

12、建立良好的沟通渠道：定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；

13、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展；

14、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。

15、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。

16、交班者应在双方签字后离开作业现场。

17、3请假报批程序：

18、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

19、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

20、5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;

21、7.4丧假需凭相关死亡证明。

22、2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。

23、4加班工资：凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：

24、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

25、在同等条件下，其他股东有优先购买权。

26、决定公司的经营计划和投资方案;

27、拟定公司内部管理机构设置方案;

28、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

29、严禁员工将办公用品带出单位挪作私用。员工离职时应将所负责保管和使用的物品退回办公室（消耗品除外），

30、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

31、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

32、3人力资源部

33、1日常考勤

34、禁止携带小孩进入厂区、车间，严禁擅自带外人进入生产厂区参观、拍照。

35、办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。

36、员工应严格按公司制定的加班，调班，请假等规定，如有违反将按公司奖惩条例处理。

37、医疗期

38、婚假：

39、公司按法律规定禁止录用以下人员：

40、非工作日因工作需要加班的，经方案组长或项目设总或中心副总组织，由总经理签批确认，记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案，逾期则不记为加班。

41、加班时间，按月统计并公布。

42、公司各级部门及员工应合理安排工作，杜绝不必要的加班。

43、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。

44、有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：

45、请长假者到期未能按时上班时，需先向所属部门主管人申请批准，班干部、职员以上级别需报经理批示。如因公司业务或生产需要不能耽搁的，则需在规定的时间返回公司。若无特殊之情形（比如丧亲），公司一律不接受请假请求，并以旷工论处。

46、急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30% 。

47、无法胜任工作者，给予辞退处理。

48、遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。

49、客诉单数是指：客户投诉本厂全检/抽检出货，造成客客户投诉的产品。电镀厂客诉光杯毛胚不良也算客诉。但光杯电镀完直接出给客户造成的客诉不计算在内。

50、退货返工/报废：指客诉造成的返工或报废。内部造成批量性报废也要参照此标准。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展7）

——公司车辆etc管理制度 50句菁华

1、6.1 包干管理：按国家规费（年审费、养路费、保险费）、加油费、维修保养费、等涉及车辆的全部费用实行包干使用。公司先行支付，年底核算费用情况。

2、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

3、用车人员因特殊、紧急事急需用车，须提前一小时向经理申请(填写<出车申请单>)，经行政部同意后调派车辆，来不及填写者事后补填<出车申请单>。

4、私车公用记录表

5、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。

6、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。

7、公司公务车辆分为三种情况：领导配车、部门优先用车和普通公务用车，公司所有车辆均归公司综合办管理和调度。

8、各部门用车必须由部门主管提前申请，在车少任务多的情况下，发生用车冲突时，由综合办按任务的轻重缓急统一协调安排。

9、因公车私用发生交通事故的，保险公司理赔后，其他部分费用，由驾驶员全部承担，另处公车私用罚款1000元。

10、检查润滑油液面的高度

11、检查油液的品质

12、油液的补充

13、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

14、停车场内禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

15、员工车辆停放管理部门为安保部。

16、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

17、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

18、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

19、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

20、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

21、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

22、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

23、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

24、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

25、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

26、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

27、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

28、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情况用车，一般情况下，科室工作人员外出不派车;业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

29、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

30、主管人员依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。如公司车辆一时调配不开，到主管人员登记申请批准后方可打车外出。在发票上要注明始点和终点及所办事宜否则不予报销。

31、公司驾驶员要认真做好对公司领导和各部门的驾驶服务。

32、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

33、本制度经人事主管人员起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事主管人员对其负有解释权。

34、车辆有关证照和有关手续，由办公室人员妥善保管。

35、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。

36、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。

37、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

38、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

39、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

40、检查消防设施是否安全有效。

41、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

42、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

43、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

44、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

45、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

46、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

47、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。

48、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

49、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

50、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展8）

——公司项目管理制度 50句菁华

1、职责

2、公司业务合同

3、项目经理和项目监理根据项目的进展情况，不定期的以书面形式向项目评审委员会做项目实施进度汇报。

4、技术员职责

5、安全员职责

6、积极参加培训，努力提高自己的业务水*和工作能力。

7、每天坚持记好<施工日记>，认真填写<施工质量控制程序>。

8、2档案管理要求：

9、2.4实行档案管理手段的现代化，运用计算机检索手段，开发多媒体信息查询系统。

10、解决一些需要协调(处理)的有关事项。

11、班组自检合格后，由项目部施工质量管理人员验收，验收通过再通知公司技术人员进行验收。

12、对连续作业的工作，实行交接班制度，各个施工环节，上一班人员必须对下接班人员进行质量、技术、数据交接(交底)，并做好交接记录，保证施工质量不受影响。

13、为了减少图纸的差错，将图纸中可能存在的质量隐患与问题消灭在工程施工之前，使图纸更不符合工程施工现场具体要求。

14、施工区域易发生危险地段(部位)应标识挂牌。

15、砂石子。水泥用料必须车车过磅计量，水要用自动控制水泵，每盘称量的偏差应控制在水泥、掺合料、水、外加剂在2%以内，粗、细骨料在3%以内。

16、组织落实应由学校基建部门供应的材料、设备等物资的供应，复核主要原材料、成品、半成品、零部件的出厂合格证及督促现场及时化验，查看化验报告；

17、施工组织设计和工程定位放线：

18、安全管理。安全管理涉及的方面较多，院内交通、防火、防盗、材料堆放、电线使用与维护；闲杂人员及小孩不能进入施工现场，施工单位的工人不能到院内闲走乱串等等。施工安全管理，主要由施工单位负责，学校基建部门可以配合督促检查，对于严重影响安全生产的现象须协助及时处理。

19、有权根据工程需要购买单价在2万元以内，总价不超过8万元的小型机具、设备、仪器等，购买单价在5000元以内的、总价不超过2万元的办公用具用品。以上购买的物品必须按公司有关设备管理制度及时办理验收、建帐、立卡等各种手续。

20、实现工程质量目标的措施；

21、符合开工条件的主要内容有：

22、质保机构已建立，人员到位。

23、协助项目部解决施工现场遇到的技术难题；

24、负责区内工程的主要原材料的采购和供应；

25、检查项目部安全施工管理和年度安全工作计划执行情况；

26、负责对各项目部财务人员的委派；

27、负责项目部与公司行政信息的传递，及时传达公司有关的行政指令并督促落实；

28、项目结束时对项目设备利用进行专业分析；

29、从事本项目工程的全体人员，尤其是中层以上的负责人，要努力学习合同管理的基本知识，学习菲迪克条款，熟悉掌握本合同的基本内容，特别是与自己职责相关的内容，做到对照责任履行一切承诺，努力利用权利获得最大的'利益。

30、各个职能部门的人员都要按照合同要求，作好各种原始资料的记录、整理和保管，并按照程序传递和交流。

31、所有技术人员都要熟悉掌握设计文件和图纸，对设计意图、设计标准、工程地质等重要技术资料了如指掌；

32、建立与工程相适应的试验室；

33、材料进场时要按照规范要求进行材料试验，机械性能试验，并提*品出厂合格证，不符合工程要求的材料不允许进场。

34、材料设备进场后，要进行严格的计量和检验，履行严格的交接验收、签字手续，属固定资产的要按程序办理进帐、立卡手续，纳入固定资产管理。

35、必须按规程保养和维护机械设备，经理部授权设备管理人员，应对不爱惜机械设备的操作手随时令其离岗，对造成机械设备损失的，按直接费50％赔偿。

36、资金管理：执行《财务管理制度》及相关管理办法；

37、会计核算：执行《财务管理制度》及相关管理办法。

38、项目必须接受公司职能部门的职能管理，考核资料要按时上报公司人力资源部。

39、采取切实措施尽可能减少施工对周围环农田、水利建设，居民生活的影响。

40、项目要严肃查处各种类型的违纪行为，特别是黄、赌、毒、打架斗殴、酗酒闹事等现象，对违纪当事人，必要时要立即解聘，以建立良好的工程施工秩序。

41、会计的职责：

42、不按有关规定执行报销程序的，一律不给予报销。

43、采购人员、驾驶员、对外联系业务人员等可借支备用金；每人借支累计总额具体规定为：项目经理、项目副经理2万元，总工10000元，办公室主任10000元，驾驶员3000元，部门负责人3000——4000元，其他人员视具体情况而定。

44、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

45、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

46、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位（或个人）凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

47、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

48、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。

49、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

50、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展9）

——分公司管理制度 50句菁华

1、分公司在承揽监理项目时，必须自己组织监理队伍，总监应由总公司进行资格确认和授权，如临时需要借用总公司人员，必须征得总公司同意，并按公司规定向分公司收取一定的费用。

2、原始凭证内容必须具备：凭证名称、填制日期、填制单位名称或填制人姓名、经办人员签字或盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额。

3、提高发货单的客户回签制度。发货后，必须索取收货经办人员的签字单。

4、分公司设立账户，只能使用总公司指定的账户，用于分公司货款的收取及解缴总公司，账户一经确定，不得随意更改。

5、《成品入库单》：所有产品在生产完成后应及时办理成品入库，入库单上应该写明完整的项目名称，实物名称，数量等相关信息。仓管，经办人在入库单上签字，确认入库。

6、《成品退货单》:当成品发到现场，出现质量问题或者人为损坏，客户要求退货，且无法修复的情况下使用此单，并确定责任归属，退货时应有总经理审批后方可接受退货，作为退货处理。

7、分公司仓库每月末应对仓库进行盘点，《盘点表》由仓管员填写并签字，交财务部会计复核，分公司负责人签字确认。分公司会计必须客观、仔细核对盘点实际库存与账面结存，如有不相符的，应及时查明原因，书写盘点报告和《差异明细表》，经仓管、会计及分公司负责人签字后，报总公司审查、批准后进行账务处理。

8、各部门负责人每月25日向财务部提供下月的部门费用预算表。可以是电子档，财务部以此作为费用参考依据，并于每月30号召开当月各部门费用分析会，讨论当月费用的使用情况，以便及时发现问题，更好的完善费用制度。

9、借支人填写借支单，按规定权限审批后，交费用会计审核签字，出纳拿审核后的借支单支付款项，借支人需在借支单上签字。

10、实物报销，使用《费用报销单》，主要适用于购买生产，办公用的材料、配件或设备等。报销时提供仓库入库单及相关购货单据(主要为发票，收据)

11、报销单据都由报销人自行粘贴并填写完整，区别费用性质分类粘贴(如交通费，住宿费，通讯费，办公费，招待费)，不能混合粘贴，便于归类计算和整理。

12、票据的粘贴范围应以粘贴单的大小为界，不能超出粘贴单范围进行粘贴，粘贴时应沿粘贴单的右界从右至左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间留一定间隔距离，以保持单据表面*整，便于单据的装订存档。

13、费用报销单的填写一律不准涂改，尤其是费用金额，否则无效。

14、在权限范围内所在分公司日常财务收支及重大财务收支的审批；

15、预算管理制度；

16、费用管理制度。

17、重大行政处罚；

18、固定资产购买、建造和装修改造合同及预算和决算书；

19、各分公司必须执行总公司颁发，与各分公司有关的各项财务管理制度。

20、财务人员的绩效考核由总公司财务部和分公司共同进行，其中总部财务部考核财务工作绩效，占30%考核权重；分公司考核占70%考核权重。

21、发票台账、外经证台账

22、每月10日15日总公司与分公司财务核对各类往来账目，保证双方往来账相互一致。

23、进行售前、售中、售后服务,及时解决和上报客户投诉。

24、对样板店进行规范管理,并对样板店销售数据进行统计及分析。

25、做好保密工作,严谨向公司及客户外的任何人透漏产品价格、销售数据、销售政策等信息。

26、做好工作记录、表单、客户档案等资料的保管和及时上交工作。

27、报表管理

28、离职程序

29、收文管理。收到来文由综合办公室文书负责登*收，将文件基本信息包括收文日期、来文机关、编号、名称登记入“外来文件登记册”。

30、文件送传后各部门应及时办理相关事宜，处理完毕应在文件传阅单上签署意见，由文书负责督促和催办。

31、发文先由主办部门用黑色水笔拟稿，移交综合办公室核稿。填制文件签发单，按公司统一编号、登记后提交公司主管领导签发。需要时经其他领导和部门会签。

32、本规定所称印章，指公司公章、部门章、财务专用章、技术专用章、预决算专用章、资料专用章等；证书指企业营业执照（含副本）、企业资质证书（含副本）等；证明文件指介绍信、法人授权委托书等。

33、财务用印章，应严格按财务制度执行，实行相关印章分别专人保管制度。

34、支持并保障所在公司的财务会计人员依法履行职责；

35、各项办公设备须每日擦拭干净（须用专业清洁剂的应用专业清洁剂）。

36、操作设备应按公司统一规定进行，没有统一规定的，按设备厂商规定方式操作。操作有误者，按公司相关规定予以处罚。

37、常用物品（图板、尺、钉书器等）存于固定位置，以便其他人使用。

38、未遂事故要按事故对待,每月5日前要向公司安监部报出本单位上月安全事故月报表。

39、分公司使用的倒链等工器具,应按规定进行安全检验,并做好记录

40、各分公司安全管理要严格执行公司安全管理规定和安全文明施工考核办法。

41、试用人员借支差旅费，若借款人未能偿还借款，由分公司经理或其委托人负连带责任。

42、总工；对全公司技术质量工作全面负责；贯彻国家、地方的法规和技术政策；审查设计质量检查报告，提出改进和提高设计质量措施；接到各所报审的图纸后，及时组织各专业老总按时保量审查图纸并做好审查记录；做好图纸交接工作，控制审查时间（3个工作日内）；组织各专业相关人员参加设计交底。

43、每个项目进账后须在5个工作日内按协议拨付到项目人所在所。若有违反，每违反一次，扣财务人员年终奖金的5%。

44、税收按票额的12%收取。在公司开发票须按开票金额的6%交清税收后，方可开票，剩余6%进账后收取。

45、员工因私事需公司出具证明等用印时，由本人提出申请，公司领导签批后使用。

46、公司印章应盖在文件正面。

47、方案章需建筑老总签授后方可出印；出图章、报审章、技术章需有相关老总签授后方可出印。

48、实习生：本年度即将毕业且愿意到公司就职而参加实践学习的学生。由所在所分配奖金、福利等

49、后勤及行政人员薪酬待遇：公司按照员工的岗位、个人能力和工龄（100元/年）额定其月工资，年终奖金=月工资的2-5倍。

50、后勤及行政人员若有加班情况，按每人每小时100元发放加班工资。不足1小时的按1小时计。由项目人当场兑现。

十人以下小公司管理制度 50句菁华（扩展10）

——快递公司管理制度 50句菁华

1、1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。

2、3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。

3、4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

4、1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。

5、7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。

6、1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料， 配件，样品以及其他货品等。 （销售仪器和销售试剂的发货除外）

7、1.1 快递的接收

8、1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通 知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。原则上各部门 人员应代收。 6.1.2 快递的寄发

9、1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的， 物流部可 拒接受理，对于不合格的件退回发件人。

10、1.2 快递公司选择参照表 序 号 1 2 寄 件 类 选择快递公司 型 A B 发顺丰快递 发 EMS 或顺丰快 递 3 4 C D 发一般的快递公司 邮政（发*信）

11、1.3 普通物品、公司样本、普通资料类原则上均选一般的快递 公司（非顺丰快递） ，若是特急件贵重配件或物品，方可选顺丰 快递等邮寄方式。

12、1.4 严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的 10 倍处 罚。

13、1.7 如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试 剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用 核算。

14、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延、不积压

15、严谨操守，不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣

16、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰

17、每周例会，转运部全体职员须参加，如有特殊情况，应及时通知上级。

18、公司及转运部提倡艰苦创业、勤俭节约，员工要爱惜公物、物尽其用，反对奢侈和浪费

19、转运部电话传*要是与外界沟通，方便开展业务，所以电话传真不准私用

20、未经授权人员不得使用转运部电脑及其设备

21、电脑授权人员须负责电脑及其设备的使用和保养并及时检查和清洁，并做好交接记录

22、文件的传阅及交接，须及时做好记录

23、操作:卸车----进港扫描----分拣----出港扫描----包装----装车

24、转运部办公环境和工作态度的维护监督

25、本班突发事件的处理

26、本班办公环境、工作态度及各种车辆、设备、设施等的维续

27、上级领导安排的其他工作

28、转件的'处理

29、办公设备、设施的使用(正确、安全)

30、保存所押车辆中的各种单据

31、货物签收回执的交接

32、遵守国家及地方的各项法律法规

33、备好管好随车工具，便于出车时应急使用

34、正常驾驶车辆，预防车辆事故

35、人力资源部负责了解培训需求、拟定并执行培训计划、验证培训效果。

36、适应范围

37、1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度（站点由站点主管签到考勤），做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司（站点）必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。

38、6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。

39、19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；

40、适用范围

41、使用规定

42、2使用

43、2.2 各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。

44、2.4 各仓所配电脑使用于数据统计、与公司邮件收发联系、仓库收发货扫描、培训等，不得做与工作无关的事；严禁在线观看或下载网络影视、下载安装玩耍游戏等。

45、职责

46、2物资审核监管部门为财务部。

47、物资领用发放管理

48、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；

49、负责对客户快件不受损失，确保公司利益不受侵害，指导客户填写相关资料并及时取回；

50、快递员工作职责还需要对客户的关系进行维护，以及客户咨询的处理和意见的反馈；