关于采购管理制度 50句菁华

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

2、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

3、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

4、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

5、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

6、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

7、依财务管理规定，办理供应商付款工作

8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

9、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

10、4。4保修期限及培训计划；

11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

12、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

13、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

15、2 付款

16、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

17、招标、议标。

18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

19、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

20、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

21、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

23、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

24、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

25、采购计划

26、公司董事长负责采购管理制度的审批；

27、廉洁原则

28、招标采购原则

29、办公用品类：与办公有关的物品。

30、对帐付款：

31、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

32、即时询价采购。

33、货到后分期付款；

34、货到延期付款；

35、以上方式的结合。

36、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

37、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

38、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

39、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

40、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

41、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

42、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

43、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

44、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

45、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

46、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

47、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

48、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

49、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

50、固定资产设备物资的填卡记账

关于采购管理制度 50句菁华扩展阅读

关于采购管理制度 50句菁华（扩展1）

——关于采购管理制度 60句菁华

1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

3、依相关检验与入库规定进行验收工作

4、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

5、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

6、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

7、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

8、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

9、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

10、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

11、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

12、2 付款

13、2。3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

14、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

15、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

18、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

19、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

20、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

21、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

22、仓库内的库存物资应优先使用；

23、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

24、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

25、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

26、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

27、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

28、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

29、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

30、经营物资类：与经营有关的各种物品。

31、合同签定：

32、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

33、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

34、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

35、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

36、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

37、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

38、有责任提出仓库管理的合理建议。

39、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

40、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

41、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

42、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

43、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

44、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

45、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

46、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

47、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

48、1物资采购的计划、申请与审批

49、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

50、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

51、2采购比价

52、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

53、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

54、宣读企业理念。

55、病假

56、婚假

57、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。

58、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

59、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

60、做好采内参市场行情的经常性调查。

关于采购管理制度 50句菁华（扩展2）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

18、水产制品；

19、糕点（包括面包）；

20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

21、采购申请单

22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

23、负责制定采购计划，执行采购作业。

24、公司董事长负责采购的审批；

25、低价搜索原则

26、询价比价议价：

27、供应商选择：

28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

32、固定厂商、长期报价采购；

33、货到后分期付款；

34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

40、审查批准

41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

45、宣读标书；

46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。

47、后援服务。

48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

50、5对合格供应商的质量监督

关于采购管理制度 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

5、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

7、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

9、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

10、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

11、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

12、招标、议标

13、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

14、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

15、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

16、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

17、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

19、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

20、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

21、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

22、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

23、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

24、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

26、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

27、水产制品；

28、蜂蜜；

29、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

30、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

31、验收入库：

32、未经审批的物资一律不得采购；

33、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

34、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

35、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

36、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

37、秉公办事、维护公司利益原则。

38、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

39、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

40、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

41、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

42、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

44、申请购置理由；

45、审查批准

46、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

47、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

48、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

49、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

50、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

关于采购管理制度 50句菁华（扩展4）

——关于公司车辆管理制度 60句菁华

1、4普通公务用车由综合办调度。部门优先用车和普通公务用车均由综合办驾驶员驾驶，综合办对其进行定位管理，日常保养及油耗由综合办管理。

2、6驾驶员必须穿工装上岗，注意仪表仪容。严禁在客人面前争吵、闹情绪等，严禁做损害企业形象的事情。损害企业形象的扣安全、表现奖100元。

3、8按交规要求，严禁酒后驾车。若违反规定，除接受交警处理后，驾驶员承担所有交通事故责任及经济赔付,公司还将处罚款2000元、扣安全、表现奖，并视情况做出辞退决定。

4、公司车辆由综合管理部统一负责管理，综合管理部经理对各部门用车进行审批、协调和安排，保证公司合理有效用车。

5、用车流程

6、2内部人员（非专职司机驾驶）

7、3.2用车结束后，综合部工作人员填写《公司用车登记表》，详细记录出车情况。

8、5车辆油卡充值前，财务部向*石化转帐汇款，综合管理部携带相应转帐手续去*石化统一办理油卡充值。

9、综合管理部建立《公司车辆保险一览表》，实时监控车辆保险情况。

10、2驾驶员每周检查车辆发动机、油路管线等重要部件以及机油、汽油和润滑油使用情况。

11、5如果无法处理的故障，驾驶员及时向领导请示，征得领导同意后按照就近原则到附近修理厂维修，并对故障产生的原因和防范措施进行汇报。

12、年检

13、安全管理

14、4驾驶员本着“节约”的原则驾驶车辆，长期停车等人过程中，车辆要熄火。

15、2不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，公司领导专职司机还须保守知悉的领导私人信息。

16、其他事项

17、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。

18、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金额后，按3.13条执行。

19、公司领导自行出车，出现责任事故，按本制度规定处理。

20、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

21、个人形象

22、因公外出晚间23时以后返回公司的`车辆及员工，可根据情况凭票报销一趟返回住所出租车费。

23、属公司所有的其它各种车辆（包括货车、叉车、拖拉机等）参照本管理制度的有关条款执行。

24、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

25、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

26、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。

27、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

28、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

29、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

30、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

31、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

32、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

33、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。

34、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

35、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

36、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。

37、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

38、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

39、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

40、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

41、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

42、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

43、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

44、因公务紧急来不及填写《公务车用车申请单》的，获得总经理或管理部负责人同意可使用公务车，于事后一天内补办相关派车手续。

45、财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。

46、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。

47、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

48、3运营车辆使用管理

49、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

50、7驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

51、充值申请流程

52、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

53、1日常检查、保养、维护

54、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

55、1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

56、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

57、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

58、车辆罚款管理

59、1　客运车载货罚款

60、5驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

关于采购管理制度 50句菁华（扩展5）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

3、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

4、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

5、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

6、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

7、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

8、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

9、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

10、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

11、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

12、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

13、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

14、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

16、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

17、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

18、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

19、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

20、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

21、加强学习，提高认识，增强法治观念。

22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

23、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

24、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

25、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

26、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

27、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

28、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

29、1物资采购的计划、申请与审批

30、2采购比价

31、3采购实施及物资验收

32、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

33、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

34、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

35、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、负责供应商的开发、管理及维护工作。

38、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

39、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

40、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

41、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

42、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

43、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

44、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

45、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

46、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

47、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

48、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

49、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

50、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

51、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

52、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

53、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

54、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

55、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

56、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

57、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

58、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

59、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

60、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

关于采购管理制度 50句菁华（扩展6）

——公司采购管理制度 50句菁华

1、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4、1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

5、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

6、2采购比价

7、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

8、3采购实施及物资验收

9、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

10、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

11、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

12、不合订购要求的商品坚决不予验收。

13、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

14、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

15、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

16、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

17、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

18、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

19、项目完成后，采购部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要，采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。

20、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

21、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

22、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:

23、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

24、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

25、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

26、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

27、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

28、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

29、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

30、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

31、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

32、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

33、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

34、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

35、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

36、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

37、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

38、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

39、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部;医疗设备的主管部门是设备科;医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部;药品的主管部门是药剂科。

40、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

41、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

42、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

43、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

44、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

45、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

46、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

47、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

48、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

49、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

50、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

关于采购管理制度 50句菁华（扩展7）

——关于生产车间的管理制度 50句菁华

1、团队成员要牢记“五知三会”内容，即：一知本岗位火灾危险性；二知本岗位的防火措施和防火安全制度；三知本企业的防火负责人、消防专（兼）职人员的姓名及电话；四知火警电话“119”；五知灭火的基本方法和措施。三会：一会打火警电话；二会使用各种灭火器材；三会逃生自救。

2、加强“两烟”仓库防火管理，严格车辆和特种作业人员管理。

3、定期安全生产检查。

4、定期安全生产检查分为日检查、周检查、月检查、季度检查。

5、厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况，要组织研究攻关，逐步解决。

6、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日记中详细记录。

7、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大。

8、车间内不得堆放废弃物，装溶液用的桶必须加盖。

9、工作时落地原料必须及时清扫妥善处理。

10、生产车间所有的窗必须安装纱窗，防止蚊、蝇等进入现场，纱窗如有损坏应及时修补或更换，未经许可任何人不准打开纱窗。

11、进入车间人员(包括车间管理人员)穿戴整齐，执行三不进制度，即：“不穿工作服、不穿工作鞋、不戴工作帽一律不得进入车间”。

12、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

13、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

14、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。

15、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

16、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

17、生产工作必须凭任务委托书进行。禁止任务委托书或随意扩大、缩小工单内容施工。

18、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。

19、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。

20、定期对职工进行安全教育，新工人入场后要进行“三级”安全教育。新进场工人、调换工种工人，未经安全教育考试，不准进场作业。

21、安全网、安全带、安全帽必须有材质证明，使用半年以上的安全网、安全带必须检验后方可使用。8、机械设备安全装置齐全有效，手持式电动工具必须全部安装漏电保护器。

22、坚持各级领导、生产技术负责人安全值班制度，每班必须有安全值班员。

23、要求当班对责任机台及正在生产机台卫生进行打扫。

24、交接班时交班人对工作台上下进行整理，垃圾清理干净，地面进行打扫，每班下班后将各班产生的垃圾拉到垃圾站，接班班长负责监督。

25、卫生打扫要求机台四周地面的卫生要干净、整洁，没有垃圾、油迹、水迹；机台底下要求打扫干净，没有杂物；上料梯要干净，没有粉尘、垃圾；机器的可见部位没有灰尘、原料，对于停机状态的机台包括机器顶盖要打扫干净等。

26、协助经理管理项目部的安全生产、环境、职业健康安全等工作，做好项目部召开生产、安全会议的准备工作，对会议决议事项负责组织贯彻实施，并对实施情况进行监督。

27、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。

28、审核项目部重大风险清单和安全生产事故应急救援预案。

29、保持地面干净整洁、无污物、污水、浮土，无死角。

30、保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

31、保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

32、生产过程中必须严格按设计图纸及有关要求生产，勤俭节约，杜绝浪费。

33、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。

34、文明装车，堆码合理。

35、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。

36、进入化妆品OEM车间必须穿戴工作服(无钮扣，无口袋)、工作帽、工作鞋;头发不得外露;工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换了。

37、生产车间内接触半成品及原料的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器。

38、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。

39、车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上岗工作。

40、同一生产现场内不得同时生产两种类别的产品，也不得同时加工影响车间卫生或产品质量的副产品。

41、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，及时进行消毒，以保持其清洁。

42、因生产需要安排加班或临时通知上班，不得无故推托，无特殊原因不加班者按旷工处理。

43、上下班亲自刷卡，不得托他人或代他人刷卡，否则每人次扣10元。

44、下班前妥善处理当日生产的部件、产品，并清扫责任区。没有擦机台、清扫责任区者扣10元。

45、个人责任区内有食品、餐饮具、包、化妆品、毛巾、卫生用品、书报、衣物、鞋、内地面有散落零件等，扣款10元。

46、工作时间干私活，扣款20元，用公司原材料做私活的按原材料价值的2倍赔偿。

47、擅自拆除设备的安全防护装置，使用非本人操作的其他设备，新员工未经培训擅自使用设备，扣款20元，由此而造成的事故自行承担。

48、违反操作规程，擅自更改产品生产工艺或装配方法，造成工伤事故或产品质量问题，设备损坏以及原材料浪费的，视情节况扣款50～100元，并且由操作人员自行承担后果。

49、上班时不得在工作时间内看报纸、杂志，玩手机，吃零食，睡岗的如发现一次罚款50元。

50、下班前必须整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面，如发现一次罚款5元。

关于采购管理制度 50句菁华（扩展8）

——餐厅采购管理制度 40句菁华

1、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

2、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

3、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

4、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

7、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

8、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

9、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

10、库存量上下限的计算公式：

11、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

12、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

13、水产制品;

14、糕点(包括面包);

15、食用油;

16、蜂蜜;

17、进口食品及出口转内销食品;

18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

19、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

20、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

21、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

22、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

23、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

24、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

25、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

27、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

28、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

29、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

30、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

31、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

32、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

33、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

34、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

35、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

36、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

37、制定采购计划

38、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

39、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

40、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

采购管理,制度