厨房采购管理制度 50句菁华

1、采购会审、合同会签制度 物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

2、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。

3、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

4、库房内定型包装食品必须贴有标签。

5、定期打药、灭虫。厨房无死角。

6、厨房工作人员必须通过体格检查，持健康证才能上岗。凡有以下疾病者，即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、传染性皮肤病、慢性肝炎等传染疾病者不得从事厨房工作。

7、进行日常清洁和计划清洁时,严防将水喷洒到电插座、电源开关、报警器上,防止电线短路起火。

8、本制度适用于厨政部的所有员工。

9、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。

10、上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。

11、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。

12、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

13、注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。

14、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

15、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

16、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

17、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予10元的罚款（厨师长另外），工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚50元。

18、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。

19、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。

20、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。

21、提出对厨房改善，有利餐厅营业收入的合理化意见，被采纳并确实有效者奖励100元。

22、1.4仓库应定期进行清扫、消毒、预防和杜绝害虫、鼠害。

23、2食品原料的冷藏管理

24、2.1所有设备的温度必须控制在10℃以下。

25、2.3冷藏前仔细检查每一件食品原料,不要把已经变质或者肮脏的原料送入冷藏室或冷藏箱。

26、2.8冷藏温热的`熟食,应使用底浅,面积大的容器,避免使用底深口小的桶状容器,以使其迅速散热,一般应先行冷却,然后再作冷藏。

27、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。

28、1.6从业人员必须经过严格的体格检查,身体健康的才能工作。

29、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。

30、2.7执行环境卫生'四定'制:定人、定片、定时、定质量。

31、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句，一个指令，先执行，后申述的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。

32、同事之间，团结友爱，相互尊重，同心协力完成一切出品工作

33、工作粗心，不服从分配不按照流程工作，引起重大事故者由当事人负主要责任，主管负失职责任

34、对酒店厨师系统的考察和考核评级作总体把关和控制。

35、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。

36、制定厨房的操作规程及岗位职责、确保厨房工作正常进行。

37、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。

38、协助厨师长制作菜单，懂得成本核算和菜肴的销售价。

39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。

40、向厨师长汇报厨房工作，并提出建议，如厨房人员问题，厨房食品卫生质量问题，当天厨房所不能提供的菜品，食品原料的采购问题，客人对食品投诉及要求、季节、月、周、日、厨房的特色创新菜式。第二天原料申购。

41、上班后，准备好所有炉头必用的生产工具，如铁锅、勺、铲、毛巾、竹刷、漏勺等。

42、接受上级的其它任务。

43、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。

44、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。

45、3如发现数量有问题时,按实际数量办理入库,同时将有关情况向食堂主管反映,由食堂主管决定是否由供应商限期提供足量原材料。

46、4如发现质量有问题时,迅速向食堂主管报告质量情况,由食堂主管决定是否退货,事后向分管领导汇报。

47、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。

48、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。

49、1.1.4将已进行第一次清洗过的餐具器皿放在第二洗涤槽中用干净水再次冲洗。

50、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。

厨房采购管理制度 50句菁华扩展阅读

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展1）

——关于采购管理制度 50句菁华

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

2、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

3、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

4、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

5、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

6、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

7、依财务管理规定，办理供应商付款工作

8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

9、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

10、4。4保修期限及培训计划；

11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

12、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

13、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

15、2 付款

16、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

17、招标、议标。

18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

19、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

20、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

21、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

23、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

24、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

25、采购计划

26、公司董事长负责采购管理制度的审批；

27、廉洁原则

28、招标采购原则

29、办公用品类：与办公有关的物品。

30、对帐付款：

31、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

32、即时询价采购。

33、货到后分期付款；

34、货到延期付款；

35、以上方式的结合。

36、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

37、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

38、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

39、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

40、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

41、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

42、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

43、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

44、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

45、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

46、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

47、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

48、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

49、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

50、固定资产设备物资的填卡记账

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展2）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

18、水产制品；

19、糕点（包括面包）；

20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

21、采购申请单

22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

23、负责制定采购计划，执行采购作业。

24、公司董事长负责采购的审批；

25、低价搜索原则

26、询价比价议价：

27、供应商选择：

28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

32、固定厂商、长期报价采购；

33、货到后分期付款；

34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

40、审查批准

41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

45、宣读标书；

46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。

47、后援服务。

48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

50、5对合格供应商的质量监督

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

4、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

5、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

7、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

9、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

10、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

11、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

12、招标、议标

13、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

14、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

15、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

16、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

17、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

19、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

20、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

21、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

22、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

23、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

24、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

25、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

26、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

27、水产制品；

28、蜂蜜；

29、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

30、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

31、验收入库：

32、未经审批的物资一律不得采购；

33、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

34、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

35、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

36、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

37、秉公办事、维护公司利益原则。

38、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

39、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

40、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

41、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

42、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

43、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

44、申请购置理由；

45、审查批准

46、一般情况下，市财政局业务主管科收到各单位报送的部门集中采购的*采购计划后，在3个工作日内，对拟进行部门集中采购的项目资金来源情况进行审核。

47、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

48、采购特殊药品、新药和危险品，应严格执行有关规定。进口药品必须保留《进口药品注册证》复印件和首次进口的《药品质量检验合格报告书》或《进口药品通关单》。

49、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

50、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展4）

——关于采购管理制度 60句菁华

1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

3、依相关检验与入库规定进行验收工作

4、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

5、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

6、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

7、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

8、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

9、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

10、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

11、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

12、2 付款

13、2。3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

14、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

15、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

18、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

19、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

20、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

21、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

22、仓库内的库存物资应优先使用；

23、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

24、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

25、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

26、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

27、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

28、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

29、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

30、经营物资类：与经营有关的各种物品。

31、合同签定：

32、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

33、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

34、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

35、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

36、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

37、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

38、有责任提出仓库管理的合理建议。

39、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

40、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

41、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

42、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

43、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

44、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

45、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

46、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

47、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

48、1物资采购的计划、申请与审批

49、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

50、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

51、2采购比价

52、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

53、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

54、宣读企业理念。

55、病假

56、婚假

57、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。

58、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

59、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

60、做好采内参市场行情的经常性调查。

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司厨房安全管理制度 50句菁华

1、电动炊事器具、设备要经常检查，在通风、干燥处放置。

2、每日下班时必须保证人走火灭，以防火灾发生。

3、冰柜使用与维护：

4、消毒柜使用与维护：

5、员工报了餐而没有在就餐表上打 “√”、“○”、“×”的，统一视为就餐处理，餐费按照该员工就餐表上所报的餐数进行统计与核算。

6、本制度由行政人事部制订并负责解释，经总经理批准后施行，修改时亦同。

7、从业人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。

8、验生产日期、保质期，如果已超过保质期的决不能收;

9、嗅气味，是否有异味;

10、闻：是否有异味;

11、手感受有无异样;

12、工作时穿工作服，戴工作帽，着装整齐、干净，仪容端正，充满朝气。

13、库房整洁、明亮，物资堆放有序。米面及干杂品不得摆放在地上。

14、搞好防火、防盗、防食物中毒和人身安全工作。食堂内不准存放易燃易爆物品和有毒有害药品。免费汤桶、汤盆要加盖加锁或有专人严加看管，防止投毒事件的发生。

15、禁止购买、使用、存放亚硝酸盐类原料等违禁食品添加剂。不采购、不加工腐败、变质、霉变、虫蛀、搀杂使假、标识不全及过期食品。要从正规渠道采购食品，相对固定采购商店，认真执行购物索证制度。

16、使用电蒸饭车蒸饭和消毒时必须先切断电源，然后再用手背试一下蒸饭车拉手确实无电，方可开蒸饭车的门。坚决杜绝带电操作。

17、和面机、刹菜车运行使用时不准伸手操作或往外拽（拉）面团（蔬菜）等，按动和面机开关要保持手无水，避免因潮湿而触电。

18、对液化气灶具、钢瓶、胶皮管、减压阀等部件，应做到每餐开饭前彻底检查一次，发现漏气等现象应立即停止使用，及时进行维修。

19、任何人不得私接电路，不得私自改动、迁移各种供电设施。

20、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到县卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。

21、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。

22、学校食堂必须依法取得卫生许可证后方可从事食堂经营活动，并且在卫生许可证有效期满30日前到发证机关申请办理复验手续。

23、食品在烹调后到出售前，若超过2小时的，应当置于高于60℃或低于10℃的条件下存放。

24、外购订餐时，必须索取送餐者有效的卫生许可证复印件，送餐者卫生许可证上必须注明“送餐”的许可项目。

25、做熟的食品放置时间不宜过长，最好在食品出锅后尽快吃掉。

26、贮存的熟食品在食用前必须再次彻底加热，加热时应使食品所有部位的.温度都达到70℃以上。

27、避免生食品与熟食品的接触，用于处理生、熟食品的刀具、案板等也要分开。

28、食品仓库实行专用，并设有防鼠、放蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

29、加工操作间应有良好的供水系统与排水系统，尤以排水系统最重要。因烹调食物时，材料需要清水洗涤，加工操作间清理更需要用水洗涤，这些用过的污水，必须迅速排除，否则会使操作间泥泞不堪。

30、在加工操作间工作时，不得在食物或容器的附近抽烟、咳嗽、吐痰、打喷嚏；万一打喷嚏时，要背向食物用手帕或卫生纸罩住口鼻，并随即洗手。

31、把好饭菜质量关，严防食物中毒。

32、加强业务培训，提高烹饪技术。

33、作好安全工作，严格遵守操作规程，防止事故发生。

34、在餐厅内用餐时要保持安静，不得随意跑跳、打闹。

35、就餐前要洗手，养成良好的个人卫生习惯。

36、食堂班长是食堂的安全责任人，要加强对所属人员的思想教育，做到遵纪守法、优质服务、爱护师生，不准和师生发生吵架、斗殴打架事件。

37、加强对外来用工的管理，外来用工必须有人担保并将合法身份证明、证件交总务处审查，并备案。私自使用临工，责任人负一切经济法律责任。

38、1 食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作。

39、4 在厨房和餐厅内严禁穿拖鞋、短裤和赤膊。

40、5 食堂应配备污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备，垃圾箱和泔脚桶要加盖，并当天清理。

41、3 在切制食品时，应生熟分开，菜板和刀具保持清洁。

42、4 食品必须烧熟煮透，隔餐隔夜须回烧。

43、1 食物应在专门的库房存放，实行“三隔离”，熟与生隔离；成品与半成品隔离；食品与杂物隔离。

44、食堂必须经*门检查、审定合格后发给《餐饮服务许可证》后方可投入使用。

45、食堂必须做到“三清”:桌板清、地面清、餐具清；“三洁”:个人卫生整洁、灶台整洁、各种餐具清洁。每天用完的橱具要洗干净，要专人负责，橱具使用前必须进行消毒。

46、保证用电安全。定期和不定期检查电线、电路、开关、插座，发现损坏和隐患，及时更换和排除；各种电器在使用完毕后都要及时关闭并切断电源。

47、食堂内环境应保持清洁和良好状况，墙壁、天花板无脱落、无霉变，地面无积水、无杂物，室内蝇密度不超标。

48、食品加工场所地面以耐磨防滑、不渗水、易清洗材料铺设，并有一定的坡度。

49、食品处理区墙壁应采用无毒、无异味、不透水、*滑、不易积垢的浅色材料构筑。其墙角及柱角（墙壁与墙壁间、墙壁及柱与地面间、墙壁及柱与天花板）间宜有一定的弧度（曲率半径在 3cm 以上），以防止积垢和便于清洗。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等需经常冲洗的场所、易潮湿场所应有 1.5m 以上的光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料（例如瓷砖、合金材料等）制成的墙裙，各类专间应铺设到墙顶。

50、食品处理区的门、窗应装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗应设有易于拆下清洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门和各类专间的门应能自动关闭。窗户不宜设室内窗台，若有窗台台面应向内侧倾斜（倾斜度宜在45度以上）。

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展6）

——厨房员工管理制度 50句菁华

1、工作厨台，橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。

2、食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持请清洁、卫生。

3、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。

4、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。

5、不得将腐败变质的菜品和食品提供给客人。

6、验收人员必须了解如何处理验收下来的物品，并且知道在发现问题时如何处理。如果已验收的原材料出现质量问题，验收人员应负主要责任。

7、各项内容的检查可分别或同时进行。

8、根据工作需要，组长有权安排本组各岗人员值班。

9、值班、接班人员应保证值班、接班期间的菜点正常出品。

10、值班、接班人员要妥善处理和保藏剩余食品及原料，做好清洁卫生工作。

11、值班、接班人员下班时要写好交接班日志，不得在上面乱画，及时关闭能源开关，锁好门窗交钥匙。

12、厨房根据需要，有必要计划召开各类会议：

13、厨房消防措施齐全、有效。

14、厨房所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。

15、厨房一切用具、餐具应轻拿轻放，避免人为损坏。

16、多次受到顾客表扬者。

17、节约用料，综合利用成绩突出者。

18、弄虚作假或搬弄是非，制造矛盾，影响同事间的工作关系者。

19、殴打他人者。

20、为保证清洁，良好的工作环境，提高工作效率，工作时间不得在非吸烟区吸烟、不得高声喧哗、聊天。

21、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位及卫生包干区的卫生整洁。

22、严格执行厨房内各项管理制度的规定。

23、迟到、早退每分钟处罚5分、5分钟以上按旷工一天处理。

24、厨房各岗位卫生分担区不整洁，经指出仍不净者，组长处罚5分，责任人处罚10分。

25、下班时，各岗位做好剩余菜品、原料的存贮，如因存贮不善造成菜品变质、变味、按价赔偿并处罚13分。

26、偷吃、偷拿厨房食品原料者，双倍赔偿并处12分。

27、累计扣分达到5分以上10以下为警告、达到10分罚款10元，10分以上每分钟加罚10元、每月累计扣分达到30分以上辞退处理。

28、地面天花板墙璧门窗应坚固美观，所有孔洞缝隙应予填实蜜封，并持续整洁，以免蟑螂老鼠隐身躲藏或进出。

29、在厨房工作时，不得在工作域抽烟咳嗽吐打喷嚏等要避开食物。

30、保证厨房和就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑。

31、工作中要节电、节油、节水、节燃料，严格按照伙食标准精打细算，避免浪费，以最大限度内尽量做到色香味、花样、品种多样化。

32、就餐时间规定

33、就餐时应爱护厨房的公共物品，爱惜粮食，不得随意浪费。

34、本制度由办公室制定并负责解释，经总经理批准后实行，修改后亦同。

35、各点全面负责安全的管理人员要定期检查和更换消防器材，保证使用的使用性。

36、厨师长、领班应把消防安全工作列为日常重点工作，督导员工做好消防安全工作。

37、提高警惕性，维护部门的良好秩序，全体厨房员工应自觉不在工作时会客，对出入工作场所的闲杂人员要主动问清事由，严禁进入厨房，发现可疑情况要及时向上级领导反映，杜绝不安全事故的发生。

38、全体员工应自觉提高思想意思，遵纪守法和重视安全工作，维护社会环境的安定和酒店内部的良好秩序。

39、严格执行食品“四不”制度，确保食品原料使用安全。

40、生、熟原料加工场所必须严格分用实行工具，用盛具专用制。

41、外购食品做好各项验收工作，合格后方能制作和出售。

42、原料、食品与半成品保管执行“四隔离”制度，以保证使用合格和卫生安全。

43、工作台，水池及各种设施设备清洁明亮。

44、货架、冰柜内的物料，成品按类分开，堆放整齐。

45、凡达不到标准的每违反一条，由厨房、总厨房部酌情对班组或个人进行批评或处罚。

46、食品卫生长期未发生事故，达到标准，符合食品卫生法规扣班作用于及信用由总厨做好记录并进行奖励。

47、勤剪指甲。指甲长度不超过0.1厘米，避免指甲缝藏纳污垢，影响食品卫生和个人健康。

48、工作服应合身、衣领、衣袖、衣长应全部盖住内衣。佩带好工号牌。

49、主食类。具正常的色、锂味，无发霉变质或结块现象，无味，无早害，未被污染，符合加工作用标准。

50、外购即食原料使用前必须认真检查商标内容、厂址、生产期保质期经过*门检查合格的生产代号。保储方法以及色泽、气味、质感等内在质量标准，合格后方能使用。个别商品还需要经高温使用。

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展7）

——厨房的卫生管理制度 50句菁华

1、冰箱：要求物品生、熟隔离，保鲜食品用保鲜膜封好，摆放整齐。

2、灶台：台面清洁、卫生、无油渍、烟灰；调料盒外面光洁、无调味汁及油渍；物品摆放整齐。

3、配料盒、保鲜盒清洁卫生，菜刀刀面干净。

4、保持厨房内外环境整洁，符合环境卫生要求。有采取消除蚊、蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其滋生条件的措施。

5、生活垃圾不积压，日产日清。泔水桶要保持清洁，加盖并及时清理。

6、分食工具要清洁，对于使用过的分食工具一定要确保清洁，妥善放置。

7、语言文明，行为端正，不留长指甲、长发、工服干净整洁。

8、厨房部员工坚持按时上、下班、坚守岗位;进入厨房必须做到工装鞋整洁。

9、在工作时间内，当班人员不能随意离开工作地点，更不能迟到早退。

10、保持地面无油渍、无水迹、无卫生死角、无杂物。

11、不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具退洗碗间重洗。

12、不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。

13、遇有下水道不通或溢水要及时报修。

14、炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。

15、冰箱每日清理，每班擦洗一次，隔夜剩菜必须回炉加工。

16、冷荤间餐具不得混用，专间使用。

17、罐头食品启用后，当日用余必须倒入有盖玻璃器皿，放置冰箱内。

18、分菜时不用手直接接触熟食。

19、注意食品新鲜，变质食品不蒸、不下锅、不烘烤。

20、不用未经消毒的容器盛熟食、不用抹布抹碗盆餐具。

21、屠宰后6小时以内，可以接受的肉类温度在8度以上。

22、冷库里不应有不洁的盛放食品的纸箱类。

23、干净的放食品的纸箱可以放在总冷库内。

24、门胶边和门绞叶都要在良好运作状态。

25、采购部必须提供一张易腐败的食品名单给收货部。

26、抛弃过期的食品。

27、真空包装必须贮存在5度以下冻结。

28、没有凹痕或膨胀的罐头。

29、肥皂及指甲刷。

30、急救箱内应包括防水粘贴胶布，以防止血液及细菌污染食物。

31、在工作前和工作后，应把刀具清洗和消毒。

32、刀具必须加以清洁和消毒，并且存放在指定清洁的位置。

33、制冰机只能用来贮藏客人用的冰块。

34、每班开工时，记录洗碗机的操作。

35、洗厨用具处应有三个适当容量的水槽作手洗用法。

36、奶油储存在容器内，保持温度(最高)在8度。

37、食物应在温度8度以下解冻。

38、所有保存在65度以下的食物必须被扔掉。

39、保持热水容器中有足够的水，以确保热锅内的食物达到指定保温温度

40、必须有时间及温度记录。

41、尽可能快的冷却所有食物。

42、当热食温度超过63度时应在90分钟内将其冷却至10度以下。

43、所有自助餐的即食冷食必须保持在8度以下，不可陈列食物多于1小时。

44、食物曾经保持在65度并在90分钟内冷却至10度，或在4小时内冷却至5度，然后冷藏，再热后可以再用。

45、每日应作检查。

46、检查：雪柜温度;搅拌机的清洁和消毒;食品包装好否;食品必须附上名称和生产日期的标签(不能超过12小时);使用绿色砧板和刀具;保持吧台干净整洁;备有消毒液及一次性卫生手套;将化学品附上标签及储存在指定地点;垃圾桶加盖放好。

47、要有规定时间去清洁和消毒垃圾箱。

48、应按《食品卫生法》有关规定，每年接受食品卫生法律法规及相关卫生知识的培训学习，经考核合格后方可上岗。

49、新进从业人员以及临时工应做到培训后上岗，培训情况应记录在案。

50、易腐食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。

厨房采购管理制度 50句菁华（扩展8）

——疫情期间厨房管理制度 50句菁华

1、易燃、易爆危险物品，例如酒精、汽油、煤气筒钢瓶、火柴等，不可放置于炉具或 电源插座附近，更不可靠近火源。

2、煤气火灾灭火的方法：

3、1用泡沫灭火器械灭火;

4、*时对员工进行消防宣传，灌输救灾常识，实施救灾编组，训练其正确地使用消防器材。

5、饼房区域：

6、下班时必须关闭天然气阀门（总阀门和分阀门）

7、必须定期更换天然气的各处和炉具接口

8、预防毒性动植物食物中毒。即禁止食用河豚鱼；严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、发芽马铃薯等有毒的原料

9、定时定期清理下水沟及注意是否损坏现象

10、认真贯彻执行“食品卫生法”和卫生“五四”制。

11、每周检查卫生，不合格者，视情节给予处罚。

12、酒类物品须收银员（兼管酒水）提出计划单，经店长签字报酒水配送公司。

13、成品（食物）存放实行“四隔离”：生与熟隔离；成品与半成品隔离；食物与杂物、药品隔离；食品与天然冰隔离；

14、库房保管人员每天检查。

15、工作时间内，不得擅自离岗、串岗、睡觉、玩手机等，不准干与工作无关事，包、手提带等私人物品不得带入工作区域。

16、不得在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟，不得做有碍厨房卫生秩序的事。禁止在厨房工作区域内大声喧哗。

17、讲究个人卫生，养成良好的卫生习惯，开饭时必须穿工作服，戴工作帽，个人卫生除做到"四勤"外，还应做到"四不"（即不随地吐痰、不乱扔烟蒂，不在开饭时间抽烟蹲坐、嬉闹和在操作间抽烟，不面对食品咳嗽、打喷嚏，不穿拖鞋和戴首饰戒指上班）和"四洗手"（即加工食品后再加工熟食前洗手，工作前洗手，大小便后洗手，搞好卫生后洗手。）

18、应建立卫生管理档案备查。

19、食品的储存要分类、分架存放，并做到标记鲜明，码放整齐，隔墙离地，定期检查。发现超期和变质食品要及时处理。

20、调味品贮存的容器要符合卫生标准，容器要加盖，防止鼠、害虫污染食品。

21、做好食品数量、质量的进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

22、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

23、不符合卫生标准、要求的食品及时于供应方交涉。

24、操作人员进专间前,必须双手洗净消毒，穿清洁工作衣并带口罩。

25、做好工作台的消毒清洁工作。

26、加工海产品的刀、砧、擦布及盛器洗刷干净后再盛放加工其他食品。

27、在销售直接入口食品时，食品从业人员不得直接用手抓取食品，必须使用清洁的售货工具，销售时货、款分开。

28、厨房食物搬运工人，必须接受基本食品卫生知识培训和体检合格证明。

29、细嫩而易损的水果可以放在原有的包装箱内以得保护。

30、将食品储藏在适当的环境中及适当的温度下以防止由食品变质引起的疾病。

31、没有害虫迹象和它的粪便，严禁个人物品。

32、所有厨房工作人员应在开始厨房工作前洗手及清洁指甲

33、洗手池应有温水供应。

34、手套在连续使用了30分钟后，应被更换。

35、干净的伤口应再贴上一块颜色鲜艳的防水胶布。

36、所有个人财物应放在酒店提供的有锁的柜内;不可存放个人财物在厨房内的抽屉内。

37、制冰机应把盖子关好。

38、制冰机的清洁记录或复印本，必须存放在塑料袋中，贴在制冰机上。

39、洗厨用具处应有三个适当容量的水槽作手洗用法。

40、洗厨用具处应有：热水供应;贴有洗厨具指示;自动式供应清洁剂、消毒剂;基本清洁工具;有盖垃圾箱;储存架子。

41、时常保持罐头刀的清洁。

42、食物表面必须保持在低于10度。

43、大多适用于贝类、海鲜、肉类食品。

44、必须隔绝水笼头和水箱中的空气。

45、在解冻过程中，水池不能用作其它用途。

46、添加新食物时不可把新食物倒在旧食物上。

47、必须有时间及温度记录。

48、不可以在旧的食物上加添新的食物。

49、每日应作检查。

50、垃圾箱应保持清洁和良好的动作状态。

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