采购管理制度细则 60句菁华

1、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

2、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

4、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

5、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

6、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

7、2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

8、在主管的安排下，按采购部主任确定的采购方案着手采购；

9、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

10、3 材料采购计划编制

11、3.3 项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

12、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求;

14、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

15、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

16、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

17、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

18、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

21、询价、比价、议价及定购作业。

22、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

23、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

24、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

25、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

26、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

27、廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;

28、所有采购，必须事前获得批准。未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购;

29、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

30、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

31、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。

32、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。

33、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。

34、蛋制品;

35、糕点(包括面包);

36、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;

37、验收入库审批权限

38、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

39、负责对采购物资的进货验证

40、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

41、一致性原则

42、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

43、验收入库：

44、未经审批的物资一律不得采购；

45、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

46、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

47、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

48、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

49、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

51、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

53、所有采购均需二人或二人以上进行。

54、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

55、加强学习，提高认识，增强法治观念。

56、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

57、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

58、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

59、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

60、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

采购管理制度细则 60句菁华扩展阅读

采购管理制度细则 60句菁华（扩展1）

——关于采购管理制度 60句菁华

1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

3、依相关检验与入库规定进行验收工作

4、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

5、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

6、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

7、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

8、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

9、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

10、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

11、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

12、2 付款

13、2。3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

14、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

15、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

18、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

19、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

20、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

21、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

22、仓库内的库存物资应优先使用；

23、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

24、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

25、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

26、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

27、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

28、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

29、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

30、经营物资类：与经营有关的各种物品。

31、合同签定：

32、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

33、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

34、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

35、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

36、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

37、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

38、有责任提出仓库管理的合理建议。

39、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

40、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

41、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

42、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

43、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

44、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

45、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

46、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

47、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

48、1物资采购的计划、申请与审批

49、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

50、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

51、2采购比价

52、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

53、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

54、宣读企业理念。

55、病假

56、婚假

57、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。

58、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

59、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

60、做好采内参市场行情的经常性调查。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展2）

——采购管理制度 60句菁华

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

3、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

5、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

7、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

9、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

18、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

28、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

29、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

30、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

31、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

33、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

37、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

38、水产制品；

39、采购申请单

40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

41、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

42、编制《供方评定记录表》

43、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

44、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

45、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

46、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

47、一致性原则

48、样品提供和确认：

49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

56、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

57、加强学习，提高认识，增强法治观念。

58、申购计划单应写清以下主要内容：

59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展3）

——采购管理制度细则 50句菁华

1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

2、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

3、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

5、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

6、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

7、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

8、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

9、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

10、适用范围

11、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

12、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

13、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

14、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

15、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

16、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

17、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

20、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

21、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

22、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

23、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

24、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

25、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

26、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

27、库存量上下限的计算公式：

28、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

29、食品添加剂;

30、采购订单(或采购合同)

31、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

32、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

33、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

34、负责制定采购计划，执行采购作业。

35、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

36、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

37、公司董事长负责采购管理制度的审批；

38、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

39、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

40、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

42、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

43、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

44、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

45、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

46、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

47、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

48、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

49、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展4）

——关于公司车辆管理制度细则 60句菁华

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

3、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

4、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。

5、财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。

6、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。

7、公务车辆使用管理

8、2 公务车辆使用安排

9、2.5 公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

10、3.4 公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

11、3.6 公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。

12、3.10 车辆管理人员应对出车车辆进行登记，填制《车辆送货登记表》，当车辆返回时，应及时填写返回公里数，并由驾驶员确认签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。

13、3.12 部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

14、车辆油卡管理

15、4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

16、7 驾驶员在油卡充值前，应统一根据车辆管理人员的口令，在某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据，其中：

17、9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

18、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

19、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

20、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

21、3.2如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理，对故障严重程度及发生故障的原因应及时汇报，请示处理方案。

22、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

23、3公司应根据修理点提供的保养及维修清单去指定的配件供应点购买所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。

24、负责车辆年检。

25、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；

26、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

27、组织车队长每年确定两家维修与保养厂家；

28、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。

29、超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的；

30、行车安全奖（全年无事故的）按1000元/年·车发放；

31、本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

32、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

33、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

34、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。

35、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

36、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

37、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情景及时调换。

38、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

39、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

40、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；b.严重事故(经济损失在1000~5000元者)：按经济损失的40%处罚；c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

41、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

42、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。

43、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情景，理解监督。

44、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

45、车辆司机在每日下班前对车辆进行检查、发动，发现问题后应立即上报车辆主管，并进行自修。

46、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。

47、产成品出厂：门卫凭仓库的《出库单》，经核对无误后放行。

48、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

49、执行“三勤”、“三检”制度。

50、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

51、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

52、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。

53、一般人员出差办事；

54、采购员外出采购；

55、各类人员因私外出。

56、用车时间、里程必须控制在出车单允许范围内，无故超出用车时间和范围必须说明经过，视情况处理；

57、在无出车任务的情况下，必须在车内或指定休息室待命，一次不遵守扣10-50元；

58、1公司所有车辆由总经办负责管理。

59、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

60、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展5）

——材料采购管理制度 60句菁华

1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

2、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

3、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

4、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

5、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

6、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，

7、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

8、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

9、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

10、1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

11、将到货的品种、数量和付款情况报告给有关部门，同时附上采购申请单或经销合同；

12、4 对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

13、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

14、4.5付款方式等。

15、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购;必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

17、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购

18、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

19、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

20、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

21、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

22、做好*时的采购记录及对帐工作。

23、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

24、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

25、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

26、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

27、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

28、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

29、1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。

30、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

31、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

32、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

33、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

34、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购;

35、定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。

36、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

37、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。

38、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。

39、糕点(包括面包);

40、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;

41、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

42、负责对采购物资的进货验证

43、编制《供方评定记录表》

44、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

45、询价比价原则

46、一致性原则

47、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

48、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

49、验收入库：

50、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

51、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

52、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

53、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

54、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

55、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

56、所有采购均需二人或二人以上进行。

57、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

58、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

59、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

60、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展6）

——厨房采购管理制度 50句菁华

1、采购会审、合同会签制度 物品采购，必须经过有关部门参与，调研汇总各方意见，经高管审核。

2、采购食品原料要新鲜，索取与每批(种)食品标识(标签)的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的检验合格证或化验单。

3、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。

4、库房内定型包装食品必须贴有标签。

5、定期打药、灭虫。厨房无死角。

6、厨房工作人员必须通过体格检查，持健康证才能上岗。凡有以下疾病者，即痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、传染性皮肤病、慢性肝炎等传染疾病者不得从事厨房工作。

7、进行日常清洁和计划清洁时,严防将水喷洒到电插座、电源开关、报警器上,防止电线短路起火。

8、本制度适用于厨政部的所有员工。

9、上班时需穿戴工作服帽，在规定位置佩戴工号牌或工作证。服装要干净，整洁、工作时间不得裸背敞胸、穿便装和怪服。

10、上班时间需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、凉鞋。

11、工作服只能在工作区域或相关地点穿戴，不得进入作业区域之外的地点，禁止着工装进入前厅。

12、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。

13、注意厨房安全设施，每日下班前，应全面检查水电气是否关闭安全。

14、做到不拿不偷，如有发现按双倍赔偿。

15、安排好值班人员的工作，以免出现问题。做好第二日的打料，备料工作，以免影响第二天的使用。

16、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后务必对手进行清洗和消毒，消毒可采用1：100的施康消毒液浸泡消毒。

17、工作服穿戴整齐（工衣、工帽）保持干净、整洁，如发现不戴帽子的每次给予10元的罚款（厨师长另外），工作服特脏不讲究的第一次通知，第二次警告，第三次加倍罚50元。

18、煮饭人员煮饭时要认真仔细淘洗干净，不能出现生饭的现象，避免饭里有砂、石头、谷子、老鼠屎等杂物，如有客人投诉，按情况是否严重给予10—50元的罚款。

19、洗碗人员注意各种厨具轻拿轻放，避免餐具损坏、打破等现象，保证餐具清洗干净、卫生，损坏餐具按进价赔偿，自觉主动报告厨师长打破的餐具，如不报加倍处罚。

20、厨房每天十一点以前，下午5点以前必须检查并落实打荷的配料、调料以及所有开餐前的准备工作。切配：（1）主配每天必须认真仔细的造好第二天的进菜单以及统计好各种菜品的数量和质量；（2）每天十一点以前必须做好厨库统计表《含急推、主推及估清》，积极与前厅点菜部进行交接；（3）监督每道菜品的数量和质量，以及切配的准备工作和质量《包括刀工以及所有的切法》，违者罚款50—100元。

21、提出对厨房改善，有利餐厅营业收入的合理化意见，被采纳并确实有效者奖励100元。

22、1.4仓库应定期进行清扫、消毒、预防和杜绝害虫、鼠害。

23、2食品原料的冷藏管理

24、2.1所有设备的温度必须控制在10℃以下。

25、2.3冷藏前仔细检查每一件食品原料,不要把已经变质或者肮脏的原料送入冷藏室或冷藏箱。

26、2.8冷藏温热的`熟食,应使用底浅,面积大的容器,避免使用底深口小的桶状容器,以使其迅速散热,一般应先行冷却,然后再作冷藏。

27、1.3勤洗澡理发,不留长发,不留长指甲,要经常保持自己的身体、头发、脸面的清洁。

28、1.6从业人员必须经过严格的体格检查,身体健康的才能工作。

29、2.6必须保证每次操作完毕后彻底清扫一次,每周大扫除一次,以保持操作间光亮、宽敞、干燥、卫生。

30、2.7执行环境卫生'四定'制:定人、定片、定时、定质量。

31、厨房行政管理由厨师长负责，必须执行厨师长的合理指示，认真完成厨师长下达的各项任务，严格执行一句，一个指令，先执行，后申述的原则，不得顶撞，违者罚款50元，严重者开除。

32、同事之间，团结友爱，相互尊重，同心协力完成一切出品工作

33、工作粗心，不服从分配不按照流程工作，引起重大事故者由当事人负主要责任，主管负失职责任

34、对酒店厨师系统的考察和考核评级作总体把关和控制。

35、合理调动，安排各小组组长、厨师、厨工的人员配置。

36、制定厨房的操作规程及岗位职责、确保厨房工作正常进行。

37、负责保证并不断提高食品质量和餐饮特色、指挥大型和重要宴会的烹调工作，制定菜单，对菜品质量进行现场把关，重要客人可亲手操作。

38、协助厨师长制作菜单，懂得成本核算和菜肴的销售价。

39、熟练地烹制厨房能够提供的季节、月、周、日特色菜。

40、向厨师长汇报厨房工作，并提出建议，如厨房人员问题，厨房食品卫生质量问题，当天厨房所不能提供的菜品，食品原料的采购问题，客人对食品投诉及要求、季节、月、周、日、厨房的特色创新菜式。第二天原料申购。

41、上班后，准备好所有炉头必用的生产工具，如铁锅、勺、铲、毛巾、竹刷、漏勺等。

42、接受上级的其它任务。

43、努力提高配菜质量及速度，做到忙而不乱。

44、如遇所供菜品原料用完，应及时通知传菜组，再由服务员告知客人。避免引起客人的误会。

45、3如发现数量有问题时,按实际数量办理入库,同时将有关情况向食堂主管反映,由食堂主管决定是否由供应商限期提供足量原材料。

46、4如发现质量有问题时,迅速向食堂主管报告质量情况,由食堂主管决定是否退货,事后向分管领导汇报。

47、1食堂当值厨师负责对清洁过程、消毒质量进行监控。

48、1.1.3把餐具器皿首先放在第一洗涤槽中用干净的热的洗涤剂溶液清洗。

49、1.1.4将已进行第一次清洗过的餐具器皿放在第二洗涤槽中用干净水再次冲洗。

50、1.1.5将已进行第二次清洗干净的餐具器皿放在第三洗涤槽中进行消毒。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展7）

——生产车间安全管理制度细则 50句菁华

1、做好职工的思想教育工作。搞好职工间的团结。加强集体意识，提高职工的工作效率。

2、督促本车间职工遵守劳动纪律，遵守生产制度，按时进行巡检，认真填写生产操作记录。

3、对装置停工后需要进行检修的各设备，列出详细的资料，上报主管部门，检修时所需要的各种材料尽早上报。

4、熟悉本装置的生产工艺，对生产中遇到实际问题及时想法解决。特殊问题不能解决的上报车间或上级主管领导，请示解决方法。

5、督促员工正确使用各设备，避免误操作损坏设备，经常对设备进行检查。

6、组织职工学习安全防护知识，严格遵守安全生产41条禁令，遵守消防法规。

7、指导职工会正确使用灭火器。扑救初起火灾，会具体使用各种灭火方法，会疏散群众和正确拨打火警电话119。

8、工段内新进员工：工段长必须在当天内通知车间人力资源代表，并由人力资源代表转发设备处，报请一级安全培训（公司），并由车间人力资源代表通知车间设备安全专员，组织对新进员工进行二级安全培训（车间），并经考试合格后方能上岗。

9、工段长、班组长、工位长有责任对所属员工进行安全培训和安全教育。对新进人员进行安全培训、定专人进行帮带，传授技能，保障安全。建立班组联保互保安全网络体系，以保障班组安全作业。

10、员工劳保用品使用不当。

11、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。

12、设备安全防护装置必须始终处于正常工作状况，任何人无权擅自拆除设备安全防护装置，违者将予以重处。为了确保安全，设备安全防护装置不能正常工作时，不准开机运行。

13、为了保证用电安全，严禁开启设备的电气箱，发生电气故障，必须由电工进行修理，并认真执行设备检修期间附：设备检修期间的停送电规定

14、禁止乱拉电线、乱接电器设备，非专业人员严禁从事排拉电线、安装和检修电器设备。

15、生产过程中注意防火、防爆、防毒。

16、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。

17、地板上有油渍和水渍立即擦干

18、氧气瓶和遗缺瓶放置在一起

19、过夜车辆放在举升机上没有落到安全位置

20、车辆刚进站，不宜马上针对高温部位作业，防止烫伤；

21、车辆开进、开出格外小心；

22、车间内避免明火，杜绝吸烟。

23、油漆、喷漆场地和库房严禁烟火；

24、电动工具使用严格按照使用要求操作；

25、使用锐利或尖角工具时防止划伤。

26、防毒措施：穿戴好防护用具；施工时出现不适，应及时离开现场到通风处。

27、员工在班前和班中不准喝酒，发现带酒味上班者，应立即停止其工作。

28、行灯和机器设备上照明的电压不得超过36伏。槽罐、沟道、潮湿场所使用的照明灯为12伏，绝缘必须良好。

29、严格执行工艺指标，按工艺规程和操作法进行操作，严格执行“两票”“三制”制度。大型设备的检修和倒换实行一人操作一人监护的制度。

30、设备运行中，擦洗和加油时不准触动转动部位。

31、高压线下，严禁站人和堆放物品。

32、禁止非电工从事电气作业。

33、带压设备不修。

34、没有消防措施，禁止动火。

35、在班前、班上不准喝酒。

36、在禁烟区内吸烟者，罚款200元，严重者承担一切后果。

37、上班时间无故串岗、离岗或干私活者罚款50元。

38、使用电动工具前必须检查电线、插头、塑料外壳有无破损。

39、注塑机半自动正常生产时，只有如下动作可以进行：

40、检查紧急停止按钮是否有效，按下时能否切断油泵和电源。

41、保证设备及设备周围无油、无水，保障行走安全。

42、对空注射时，关闭前后安全门，并且任何人不得站在料筒两侧，以免为胶料射出损伤遗憾终身。

43、任何安全设备的改动都是不允许的，安全装置损坏的状态下不得开动设备生产。

44、生产高温产品（模温高于120度的）必须使用厚棉布手套。

45、电源线必须使用指定的规格品，防止造成过热、电压下降，发生事故或故障。

46、凡用于连接装置的所有的软管及其他装置，必须要耐热120℃，耐压1000ｋｐａ（10ｋｇｆ/ｃｍ 2 ）。

47、机械手在注塑机上安装牢固。

48、烘箱高温，必须佩带防护用品，防止烫伤。

49、不要去掉防护装置。

50、不得在有火灾危险、爆炸危险的介质中工作以及用来吊运熔化金属和有毒、易燃易爆物品。

采购管理制度细则 60句菁华（扩展8）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

18、水产制品；

19、糕点（包括面包）；

20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

21、采购申请单

22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

23、负责制定采购计划，执行采购作业。

24、公司董事长负责采购的审批；

25、低价搜索原则

26、询价比价议价：

27、供应商选择：

28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

32、固定厂商、长期报价采购；

33、货到后分期付款；

34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

40、审查批准

41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

45、宣读标书；

46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。

47、后援服务。

48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

50、5对合格供应商的质量监督

采购管理制度细则 60句菁华（扩展9）

——采购档案管理制度 50句菁华

1、2采购经理：负责采购档案文件调阅、销毁等事项的审批。

2、2.1归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系及真实性。

3、2.3所有存档文件格式统一，而且有相关部门领导签字或盖章，是有效文件。

4、对投标或被邀请供应商资格预审的审查情况。

5、参加开标的招标人、专家、供应商及监督人员签到名单;

6、评审报告、中标(成交)候选供应商排序表;

7、供应商质疑材料、处理过程记录及答复;

8、供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定;

9、其它与采购项目相关的需要存档的资料。

10、合同文档管理可以按“公司合同管理”中“合同编号”规定进行分类编号。

11、合同档案管理人员应根据实际需要编制合同检索工具，以便有效地开展合同文档的查询、利用工作。

12、2.5中标通知书

13、1.2 收集中应注意的问题

14、1.2.2 正文和附件要同时收集。

15、1.2.5 有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。

16、2.1 公文立卷应根据其相互联系、保存价值分类整理立卷，保证档案的齐全、完整，能反映公司的主要情况，以便于保管和利用。

17、2.4 归档

18、2.4.1 各单位于4月底前将上年度文件材料立卷完毕，交档案室统一存档(人事档案、财务档案、科技档案等有特殊要求的，由其职能部门负责管理)。

19、2.4.2 各种文件、资料，按一定的特征进行排列和系统化，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录。

20、3 档案保管

21、3.1 档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。

22、4.1 借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

23、6.2 要及时对档案数量、鉴定情况、利用情况进行统计。

24、6.3 除按上级主管部门的要求及时填报统计资料外，还应做好档案统计的基础工作。

25、* 统计数字要准确真实。

26、6.5 对永久、长期、短期保存的文件资料分别进行统计，以便反映档案的不同价值和库存发展趋势。

27、7.1 档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。

28、集团总部行政人事部负责集团档案管理、文书立卷的工作，并对各分子公司档案管理工作进行监督、指导。各分子公司负责人应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。

29、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料(公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等)均属归档范围。

30、资金借贷、业务往来方面的文件材料(含合同、重要报表、银企联系函件等)

31、*、项目批文、合同;

32、其他有必要归档管理的资料。包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

33、有密级档案只限归档人使用，其他人员使用需经办公室主任(集团行政人事部经理)及副总以上级领导批准。

34、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。

35、有密级的档案调阅、复制时均需办公室主任(行政人事部经理)及副总以上领导批准。

36、集团行政人事部定期对所保存的档案进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。

37、以往的相关规定与本办法不一致的，以本制度为准。

38、公司档案资料的分类依据《文书立卷归档管理制度》的有关规定执行。

39、单位和个人其他有重要保存价值的文件、资料、图书、实物等。

40、重点调研活动的总结或调研报告。

41、各校和全县学生学业成绩统计资料。

42、1法规性文件。包括上级颁发、需企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。

43、10声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中，以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料，如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。

44、1立卷归档的范围：凡属本标准第3条所函盖的文件资料，均应立卷归档。

45、3.6立卷应以本部门形成的文件为主，根据文件形成的特点，保持文件间的历史联系，适当照顾文件的保存价值，使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。

46、3.7立卷应以部门为主，结合其他特征的方法组卷，把有密切联系的文件组合在一起。

47、1档案主要供本企业利用，一般不外借。如情况特殊，外单位人员须持介绍信，并经公司领导批准，可查阅无密级档案。

48、4有密级档案只限归档人使用，其他人员利用需经办公室主任或副总以上领导批准。

49、8企业在职工作人员调离本企业时，需按档案室要求整理已形成的文件材料，并退还所借档案，档案室审查无误签字后，才能调离。档案管理员调离，应由办公室主任监督办理，档案交接之后，方能调离。

50、1对超过保存期限档案，由档案管理员登记造册，经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定，报分管副总批准后，按规定销毁。

采购管理,制度,细则