公司各部门流程管理 50句菁华

1、4 负责编制部门工作流程范围内的操作规范文件与表单，依规实施并妥善保管相关文件与运行记录、表单；

2、3 根据工作开展的需求，制定并组织实施部门内部人员的培训；

3、1 合理控制各项成本、费用，杜绝各种形式的浪费；

4、3 组织对本部门人员进行保密意识教育或培训，强化涉密人员的保密意识；

5、3 负责公司级文件的组织编写、发放、修订等管理工作。

6、2负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

7、2 做好采购合同的拟定、保管等工作，并跟踪确保合同的有效执行；

8、1依据产销支持需求，执行完成物流（物料）作业任务。

9、6依据产销支持需求，执行完成产销台帐编列事项。

10、1根据公司经营需求，策划制定采购（请、采、验、收）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保符合部门管理水*符合公司经营需求。

11、5根据公司经营成本目标，分析采购成本结构，估算采购成本，合理调控采购方式，不断优化采购成本结构。

12、3依据仓储管理需求，进行部门文管（ISO）事项及工作联络事项的处理完成。

13、2依据仓储管理需求，协助仓储各库别进行仓区/货架/料位/帐卡标识建立、维护、更新事项。

14、3 负责公司消防器材及设施的配备以及日常点检。

15、2负责根据公司运行需求，策划拟制行政工作策略、方针，编报年度行政管理计划/预算计划。

16、7负责公司对外公共关系的联络与维护。

17、1制定行政部警卫作业管理计划。

18、.4执行食堂、宿舍公共设备/设施修缮和养护管理事项。

19、5进行车辆能源的处理事项。

20、1 负责制定公司的预算管理制度并组织公司各部门开展预算编制工作；

21、2 负责编报预算报表；

22、1负责财务会计核算完整、真实，并及时准确提供财务相关报表。

23、6负责根据部门经营管理目标，确保财务部门所采取的生产行为符合公司及*有关政策、法规和道德规范.

24、2 透过各种管理方式及技术改进，不断提高生产效率

25、2 负责现场工艺技术质量问题的解决；

26、1负责协助部门主管，策划制定生产（制浆/抄造/分切/水处理/锅炉）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

27、3组织执行制浆班别制程技术（产品工艺、设备技术）运行管理事项。

28、2负责按照下达工艺单配比，进行浆板领料事项。

29、3负责领出浆板的领出存放和吊送事项。

30、8负责碎浆任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

31、1负责抄纸设备的运行、维护和保养事项。

32、6人事勤务及制度管理事项（制度维护、岗位考核、纪律处置、执行管理及呈报）的处理完成。

33、4负责卫生器具、用具的使用和保管。

34、5通过科技创新不断提高生产效率。

35、2协助班长，完成安全生产任务。

36、3指导下属工作，发现问题及时向班长汇报。

37、3 负责炉水检验数据的记录及档案保管

38、5负责根据公司经营成本目标，分析生产（深加工）成本结构，估算成本，合理调控生产（深加工）管理方式，不断优化生产（深加工）成本结构。

39、3负责协助部门主管，策划建立生产（深加工）作业体系（MPS等），并按管理制度/目标，推动生产（深加工）管理作业事项完成。

40、3组织执行制程现场管理事项。

41、3负责生产包装任务所需的标识操作及产品送检。

42、1负责执行完成深加工车间公共区域卫生清洁任务目标。

43、5负责协助班长，进行现场卫生监督事项。

44、2对于未达成生产目标的部门，由生产协调部每月组织召开经营检讨会，由各生产部门分析原因并对策，生产协调部负责跟踪落实。

45、3负责依据生产管理需求，进行部门文管（ISO）事项及工作联络事项的处理完成。

46、1负责执行完成当班的打码任务。

47、4负责进料有效品质周期的维护和确认跟踪。

48、1遵照并执行公司的品质管理制度、原纸检验标准、盘纸分切标准，并督促全体IPQC人员确实执行。

49、6对每日、每周、每月的成品检验报表的审核。

50、1负责依据成品品质管理需求，按照进料成品检验制度办法，执行并完成成品品质检验作业，

公司各部门流程管理 50句菁华扩展阅读

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展1）

——公司各部门流程管理 100句菁华

1、1 各部门主管为所辖部门安全生产第一责任人；

2、4 根据公司的要求，组织开展绩效管理活动；

3、1 根据财务部门的要求，准确编制部门各项成本与费用预算；

4、1 合理控制各项成本、费用，杜绝各种形式的浪费；

5、4 配合信息管理部门推进企业信息化建设。

6、2 督导各部门工作目标、审核各部门定期提供的绩效及经营分析报表

7、重要公共关系的维护

8、公司级专案活动（含合理化建议及跨部门项目管理）的主导

9、总经理文秘机要事务：

10、1 负责对需要总经理决定的公司内部事务进行分类处理，并向总经理呈报；

11、3 负责公司级文件的组织编写、发放、修订等管理工作。

12、4制定行政办公网络、设备、通讯作业管理计划。

13、2负责规划、协调全公司文件、资料工作，对各部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。

14、库存周转率管理。管理浆板、煤、成品、半成品、五金备件、化工材料、包材等库存滚动时间，建立各品类安全库存及库存短缺预警机制，降低库存成本。建议并跟进呆滞品库存的消化与处理。

15、合理排备付款计划，改善资金流并提高资金使用效率。

16、管理长、中、短期生产计划及物料需求计划，跟进生产进度，确保满足订单需求。

17、客服管理。客户资料管理，客诉及售后服务协调处理，并跟踪落实改善，提高客户满意度。客户订单接收并执行，跟踪订单完成进度。

18、2 作好供应商资质评估及分级动态管理；

19、新型材料提供及试样

20、1根据公司经营需求，策划制定营销支持部（物流保证、销售支持、代工处理、票款开结、物料发放）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

21、5根据公司经营成本目标，分析营销支持部（物流保证、销售支持、代工处理、票款开结、物料发放）成本结构，估算成本，合理调控营销支持部管理方式，不断优化营销支持部成本结构。

22、1依据产销支持需求，执行完成票据（物流/财务）作业任务。

23、2依据产销支持需求，执行完成物流（物料）配送作业事项。

24、1依据产销支持需求，执行完成产销（衔接）管理作业任务。

25、2依据产销支持需求，执行完成销售计划的收集评估事项。

26、3负责协调沟通与其它部门的关系,及时提供有效的市场信息。

27、1协助采购经理跟踪及反馈物料采购进度；

28、3协助采购经理整理各类生产所需物料的价格走势分析；

29、5采购部日常行政事务处理；

30、6协助采购经理将单据、数据录入ERP系统。

31、2根据生产制造需求，策划拟制仓储工作策略、方针，编报年度仓储管理计划/预算计划。

32、5按照仓储管理需求，参与组织库品盘存及库存管理事项。

33、2依据仓储管理需求，建立专项（五金、包材、原辅料、半成品、成品）仓储台帐，并维护运行。

34、6依据仓储管理需求，参与各库别消防、安全、门禁、现场5S、自然灾害预防的执行事项。

35、4依据仓储管理需求，参与各库别消防、安全、门禁、现场5S、自然灾害预防的执行事项。

36、1 劳动合同管理

37、1 通过内部刊物，网站、宣传栏等各种宣传媒介宣传公司良好文化。

38、2 宿舍管理：含住/退宿管理/宿舍卫生/宿舍财产/公共区域管理、修缮等

39、2 负责公司访客的接待管理

40、1 负责公司前台接待、总机转接、公司邮件收发及文具仓库管理等事务。

41、7协助完成招聘任务；

42、4组织、跟踪各部门OJT训练计划的完成进度；

43、6公司企业文化宣导，公司发展历程及大事记资料的整理归档，协助员工关系管理；

44、3负责考勤系统的维护及正常使用，各部门员工考勤数据准确统计汇总，月度工资福利核算及报批；

45、1负责根据公司经营需求，策划制定行政（总务、安全等）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

46、7 负责公司的警卫治安、人、车、物进出等门禁管理，维护公司及员工的财产安全；组织警卫日常巡查，制止违规违纪现象发生；

47、6协助安全主管，执行部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训警卫保障技术及工作标准，不断优化警卫保障人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

48、5执行厂区人事事件支援事项。

49、1执行食堂设备、场地卫生事项。

50、4执行食堂管理制度的其它事项。

51、3负责菜品的清洗、分切；

52、5进行车辆能源的处理事项。

53、7名片印制管理。

54、5行政公文的收发，复印机使用管理及维护保养。

55、2负责财务各项帐务管理

56、4负责根据部门经营管理目标，规划部门工作管理（绩效）及岗位配置，培训财务技术及工作标准，不断优化财务人员工作技能及效率水*，以符合部门经营发展需求。

57、1负责根据企业财会管理需求，制订税务、成本会计作业计划。

58、1负责根据企业财会管理需求，制订出纳（银行）作业计划。

59、2负责出纳（银行）作业的帐证处理和核算，报表编制，统计报告，异常预警。

60、5负责按照财会管理需求，参与组织资产清查盘存事项。

61、2 负责现场工艺技术质量问题的解决；

62、3 负责新产品研发和技术开发/改进的跟踪；

63、3 协助调查质量事故和用户质量异议。

64、2透过各种管理及运行方式及技术改进，不断提高锅炉热效率。

65、1负责按照生产管理需求，组织执行生产一部（制浆/抄造/分切）班次管理计划。

66、1按照生产管理需求，组织执行完成制浆班别生产任务。

67、3负责领出浆板的领出存放和吊送事项。

68、5负责部门现场的5S事项执行。

69、4负责部门现场的5S事项执行。

70、3负责原纸后续工序的质量追踪和质量处理事项。

71、5按照生产技术作业标准（SOP）、生产工艺单，定时与品管员进行分切品工艺和质量的技术确认，检查分切设备和分切生产工艺技术指标事项，并处理分切班别生产过程中质量异常问题，及时记录报告。

72、7执行所属分切班别生产安全防护（消防、劳保等）事项的处理完成。

73、1负责分切出的盘纸打包、堆放工作事项。

74、2负责分切现场的行车运行和吊装事项。

75、4负责分切生产支持任务所需的设备/设施/仪器，以及工装夹具、辅料的使用和保管。

76、5负责水处理工段设备点检工作并记录。

77、6做好炉水、烟气检测，达标排放，节能减排，环保运行。

78、2负责本班人员管理，指导本班内人员工作。

79、1负责根据公司经营需求，策划制定生产二部（深加工）相关管理制度（办法），不断更新及完善制度架构，确保部门管理水*符合公司经营需求。

80、1负责按照生产管理需求，组织执行完成班次（所属机台别）生产任务。

81、2负责协助机（台）长进行机台生产作业管理执行

82、4负责所在工位包装工器具的使用及保管。

83、2负责执行完成深加工车间公共区域卫生器具（开水桶等）消毒清洗。

84、3每月4日前完成生产部门上个月度工资计算，并及时核对，确保工资金额的正确性。

85、2负责根据公司经营管理目标，按照目标管理的原则进行逐层分解，分析生产部门中各类消耗，制定合理的管控目标及保证措施，以确保公司经营目标的达成。

86、3负责管理《生产工艺流程》、《设备安全操作规程》以及各岗位《作业指导书》的制定与修订，并监督生产执行状况。

87、3 管理目标指标的监督运行；

88、6负责根据部门经营管理目标，确保品管部门所采取的品质行为符合公司及*有关政策、法规和道德规范。

89、1遵照并执行公司的品质管理制度、来料检验作业流程、来料检验标准，并督促全体IQC人员确实执行。

90、3培训计划制定分配，制定IQC年度、季度、月份的培训计划，并对IQC的指导考核。

91、8对来料检验工序报表进行分析。

92、2负责进料品质检验设备/仪器的使用和维护。

93、5负责水处理品质检定事项。

94、5品质鉴定与判断，针对IPQC检验的异常，依照相关标准判定和鉴定，并签署意见。

95、2负责制浆/抄造生产工艺运行状态检查。

96、6负责制浆/抄造生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

97、1负责依据制程（分切）品质管理需求，按照进料制程（分切）检验制度办法，执行并完成制程（分切）检验作业。

98、6负责分切生产过程后续工序的有效品质周期的维护和确认跟踪。

99、2负责核对生产盘纸种类和工艺参数检查。

100、3负责成品品质检验设备/仪器的使用和维护。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展2）

——公司各部门的工作职责 50句菁华

1、负责起草市行重要会议报告和文件；

2、负责组织市行办公和重要会议，确保市行决策的贯彻落实；

3、负责系统的机要、保密和档案管理工作；

4、负责对下级行中层职数的配里、审查、审批；

5、负资对全行执法监察的立项、组织实施、管理、统计和上报；

6、负责调查研究全行监察工作状况；

7、负责做好全行监察干部的政治、业务培训，不断提高队伍素质；

8、负责组织全体审计人员认真学习党和国家的各项金融方针、政策及农业银行各项规章制度，加强审计人员政治思想教育，不断提高审计人员的政治素质和业务素质；

9、负贵组织审计方案、审计报告、审计结论、处罚意见的撰写和审核，报主管行领导批准后实施；

10、负责加强调查研究，总结交流审计工作经验，及时解决审计工作中出现的新情况、新问题，不断提高审计工作水*；

11、负责在市行党委的领导下，按照(工会法)积极开展工作，代表并维护职工的权益；

12、负贵搞好职工福利，并积极争得市行党政领导的支持，不断提高和改进职工工作和生活条件；

13、负责指导下级行工会组织开展工作，积极协调好内外关系，为下级行工会组织创造良好的工作条件；

14、负责组织和领导后勤管理人员进行政治、业务学习，合理组织人力，恰当地安排、分配、协调各个岗位工作；

15、负责组织开展全辖财会监管工作；负贵全辖委派会计制度的制订和实施；负责全行会计出纳人员的业务培训；

16、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理；

17、负责行领导交办的其他工作。对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导；

18、负责守库、押运枪使用及安全管理工作；

19、负责到市人民银行的现金缴、取及押运工作；

20、负责现金调运中心的全面工作，具体负贵市区现金调运、车辆管理工作；

21、负责票贴现业务的市场营销、客户服务、业务办理；

22、负责票据贴现业务的培训；

23、负责全行票据贴现业务经营指标的分配和执行；

24、负责票据中心管理工作；

25、负责全行资金的管理、调度和调剂以及资金管理制度和有关管理办法的制定；

26、负责本外币存、贷款利率和系统内往来利率的执行和调整，并对执行情况进行监测、分析；

27、负责全行资产负债管理委员会办公室的日常工作；

28、负责本行权限内的信贷资产风险分类的认定及超权限的审查上报工作；

29、负责信贷在线的监控，发现予替信号及时向前台部门及行长通报情况；

30、负责对客户部门及客户的贷后管理检查工作；

31、负责组织对业务工作的法律调查活动，总结交流法规工作经验，研究解决业务工作中的涉法问题，推动法律事务工作的深人开展；

32、负责根据工作豁要，组织法律事务人员进行法律法规知识的进修、培训，不断提高法律事务人员的业务工作能力和专业理论水*；

33、负责经济纠纷案件管理工作，加强与各业务部门和外部司法部门等社会法律服务机构的业务协调与联系；

34、负责全行抵债资产的接收、管理和处置工作；

35、负责资产经营部的一切事宜；

36、负责对下级行公司业务部门的自律监管；

37、负责督促经营行搞好到期贷款收回；

38、负责对下级行机构业务部门的自律监管书

39、负责组织、协调、参与基层行事业法人客户的营销确立对象及营销方案；

40、负责组织、协调、参与全行范围内机构类客户贷款管理方案的制定、审查和实施，实现“户到人、人管户”和“一户一策”的贷后管理目标；

41、负责全行农业信贷各项计划任务的组织落实和完成；

42、负责农业信贷业务的调查和项目评估；

43、负责扶贫贷款项目的项目库设立和管理工作；

44、负责对全行个人业务的规划、管理与发展工作；

45、负责对个人业务的形象宣传和策划工作；

46、负责全行各类应用软件的统一开发和推广；

47、负责经济民替和专职守库、押运人员的管理工作；

48、负贵指导、协调全行反洗钱工作的开展；

49、负责市行机关门卫管理和治安安全；

50、认真组织领导保卫部全体同志认真学习、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和有关法律、法规、制度，工作中比学习、比贡献，负责安全防范各项制度规定落到实处；

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展3）

——公司各部门岗位职责 50句菁华

1、参与商业集团集中采购的招标、合同洽谈和会审工作。

2、负责与银行间其他相关业务

3、按照公司实际经营情况，完善、审核内部管理制度流程；

4、负责预算编制、调整、执行情况分析；

5、做好帐务核对工作，及时催收和清偿款项；

6、拟定财务管理制度和会计核算制度补充、修订条款。

7、组织应收、预付款项的清理；组织存货、固定资产的盘点；组织现金、票据的盘点清理。

8、负责会计凭证审核，整体核算账务的处理。

9、负责进销项发票的统计，合理控制税负，税收申报、缴纳，注册地税务关系维护。

10、对账务反映的非正常情况及时提报

11、负责行政档案和人事档案的管理工作，使之更好地为行政人事工作发挥作用。

12、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。

13、负责在合同签订后，对合同评审进行确认，并在职能部门的支持和协调下保证合同的实施；负责组织对业主代表指令进行评审并记录；

14、监督各项目质量分析会。实施建立例会制度，通过质量控制，质量改造不断提高工程质量。

15、接受总经理的督导，直接向总经理负责，认真贯彻公司各项规章制度和公司的工作任务，负责行政事务的管理工作。

16、负责实施销售费用(包括广告推广费用)的审核、控制。

17、负责员工的销售回款和与财务部的协调工作。

18、按工程进度适时开展材料计划的审核、成本分析和成本控制的审计工作。

19、负责办理公司证件的年检工作。

20、负责组织、安排公司的各项会议、活动。

21、领导本部门工作，对本部门工作完成情况和工作质量负全责。

22、对技术变更、现场签证和工程款支付进行审核。

23、负责施工过程中的各项招标工作。

24、熟悉专业工程的施工技术、操作方法、验收标准，对工程项目施工建设进行管理和检查。

25、负责制定销售提成方案及定期统计提交公司审核发放。

26、负责档案和合同管理，通知并将资料分发到有关部门(如将重新使用的价格表报送办公室、财务部)。

27、对客户提出的问题，要及时反馈给公司有关部门或人员进行处理，直到客户满意为止。

28、协调本部门与供水、供电、工商等和物业管理有关部门的关系，以便于开展各项工作。

29、全面负责物业服务中心工作，保证物业服务中心管理范围内的工作质量，为住户提供良好的管理与服务。

30、负责所管物业区域内的日巡检和协调违章及投诉的处理工作。

31、负责发现运作中不合格的服务项目，进行跟踪、验证，处理业户投诉。

32、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律，经营管理，技术等顾问，并决定报酬.

33、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值.

34、在董事会和总经理领导下，总管公司的会计，报表，预算工作.

35、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时，可靠的财务信息和有关工作建议.协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务.

36、根据审核无误的手续，办理银行存款，取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符.

37、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资，奖金.

38、负责妥善保管现金，人价证券，有关印章，空白支票和收据，做好有关单据，帐册，报表等会计资料的整理，归档工作.

39、按规定对一定范围的员工作出奖惩决定.

40、负责执行国家劳动工资法津，法规，制定公司劳动工资管理制度，制定公司医疗保险，养老保险，待业保险，住房公积金等制度.报总经理批准，并负责实施.

41、加强劳动工资管理，制定劳动工资计划，并负责实施.

42、指导和帮助下属做好劳资管理工作.

43、有权向总经理提出营销部，办事处，各营销点的业务经理(主任)，副经理人选;

44、负责组织，推行，检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作;

45、组织开展市场统计分析和预测工作;

46、根据市场的发展和公司的战略规划，协助销售总监制定总体销售战略，销售计划及量化销售目标.

47、汇总，协调货源需求计划以及制定货源调配计划.

48、调整销售区域布局及业务评价.

49、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核，工作评定，并对新员工进行公司制度岗前培训，考评.

50、组织进行生产过程中各类数据(日产量，材料的耗时等)的统计，并进行合理的收集，整理，分折，为生产决策提供依据.

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展4）

——部门管理制度 60句菁华

1、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。

2、努力学习，不断提高自己的业务水*和服务技能。

3、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

4、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。

5、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。

6、以职务之便向投资对象提供利益的。

7、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

8、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

9、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。

10、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。

11、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

12、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。

13、管理制度细则：

14、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。

15、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

16、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。

17、2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。

18、3销售内勤岗位职责

19、全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。

20、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。

21、客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；

22、由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；

23、采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；

24、质检部负责验证核实。

25、根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；

26、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。

27、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。

28、服从安排，认真履行工作职责。

29、客户协调主管（2）认真填写《客务部工作检查表》。

30、对满意度调查中客户意见的回访

31、特约服务的回访

32、部门例会由项目经理召集或主持。

33、3.1汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划。

34、2协调主管负责会议记录和编写会议纪要，并存档保管。

35、若业户因特殊情况没有公章，请公司出具证明并注明有权签署《携物出入门证》负责人的亲笔签字供客务部备案。

36、业户搬运物品须经过客户服务部盖章确认方可出、入标厂。

37、客务部应根据情况，安排物品搬运时间并维持好秩序。

38、在评定保洁服务质量时将空置单元的保洁养护纳入考核范畴。

39、2空置单元的墙面无污染、无蜘蛛网；

40、如收件人不在时，将此报纸登记好，送到前台保管。

41、在巡视中发现公共区域设备、设施有任何损坏或异常情况，应立即通知工程部维护修理。保洁人员发现类似情况，应立即上报公共区域保洁主管人员，主管人员通知相关部门。

42、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会，并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。

43、每月末与保洁公司管理人员开当月工作总结会，并请保洁公司提交下月工作安排。

44、办公垃圾由各物管中心负责统一收集处理。

45、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：

46、对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；

47、指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；

48、每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。

49、其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。

50、部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用（或调入）。领用（或调入）时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。

51、其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。

52、由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。

53、任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。

54、属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。

55、1试用期薪酬

56、1薪酬定级基本原则

57、1.2薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高，相对价值越大，薪级越高。6.1.3薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间，见《职位体系》。

58、1员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。

59、2员工职位在每月的15日（含15日）前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。

60、4生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展5）

——建筑公司安全管理规程 50句菁华

1、6公司办公室对生产单位安全教育培训情况进行监督检查。发现没有履行安全教育培训规定的，将追究单位负责人的责任。

2、2安全管理小组职责：

3、2.3有权对有关安全措施及有关安全管理的制度进行审定。

4、3.2安全员及各班组兼职安全人员进行巡回检查。

5、3.3各级管理人员在检查生产的同时检查安全。

6、1.4与地面位置相差较大的作业如登高、高温、热蒸汽、超低温物体等。

7、2.2重点防护区、警戒区内不得从事以下活动：

8、2.3任何单位和个人不得破坏、移动、摘除警示和安全标记。

9、解决和处理生产过程中出现的异常情况和突发事件，并及时与上级领导进行汇报。

10、使用移动电气设备，操作者必须戴绝缘手套，穿胶底鞋，必要时应有辅助拖线，否则罚款50元。

11、禁止施工人员违章作业，违章指挥，若发现经劝阻不改者，发现一次罚款200~500元。

12、带有机械传动的电器、电气设备、必须装护盖、防护罩或防护栅栏进行保护才能使用，不能将手或身体进入运行中的设备机械传动位置，对设备进行清洁时，须确保切断电源、机械停止工作并确保安全的情况下才能进行，防止发生人身伤亡事故。

13、认真学习贯彻国家及行业主管部门关于道路运输、安全生产的法律法规及相关规定，全面负责安全生产工作。

14、负责制定各项安全生产岗位职责、岗位操作规程、安全生产应急预案等各项规章制度。

15、对车辆进行例检，对不合格的及时组织整改并将情况上报有关领导。

16、驾驶员在行车中必须严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《道路交通安全法实施条例》和安全操作规程，遵守驾驶员职业道德规范，驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车，自觉遵守交通标志、标线、指挥灯信号、交通管制以及现场*交警的指挥，严禁超速、超载行驶，礼貌行车，确保行车安全。

17、严格按规定进行装货，并做好途中检查工作。

18、检查消防设施是否安全有效。

19、建立安全生产奖惩制度。

20、驾驶员要做好车辆例检工作，不带故障上路。安检员要加强对车辆的检查，保持车辆技术状况完好。

21、建立营运车辆技术档案，包括购车发票、登记证、行驶证、营运证、年检记录、综合性能检测记录、二级维护记录、修理记录、事故记录等。

22、接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。

23、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

24、负责对本公司发生的疫病、工伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。

25、定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产情况。

26、公司全体员工必须接受相关的安全培训教育。

27、本公司新招员工上岗前必须进行岗位、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的岗位或班组安全教育。

28、规定的安全措施是否落实;

29、生产经营场所应整齐、清洁、光线充足、通风良好，车道应*坦畅通，通道应有足够的照明。

30、牧场内消毒车辆保证随时使用，不得出现消毒设施设备故障不能使用现象。

31、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。

32、安全生产责任制度；

33、加强厂重点部位检查巡视。发现重大隐患问题时，应第一时间报责任人进行相关处理。

34、负责制定、审核安全生产管理制度和安全技术操作规程及安全生产计划，审核重大项目安全技术措施，并督促落实。

35、遇四级以上强风、大雨、雷电、雪雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。

36、特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置，并由专人负责。

37、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的`照明设施，否则禁止施工。

38、在气温高于35度进行露天作业时，应给技术支持人员配备防暑降温药及饮料。

39、进入施工现场，需戴好安全帽，穿公司统一工作服，着防滑鞋。

40、在塔上行走过程中，需系上安全带，严禁在没有安全防护情况下，在塔上行走。

41、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

42、传达上级有关文件或指示，通报本月安全生产情况。

43、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。

44、立即抢救。停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施救并拦截过往车辆，送就近医院抢救;如伤员身体某部位被压或卡住，应立即设法将伤员救出，同时应标出事故现场位置。危险物品泄漏时，根据具体情况采取灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、冷却、泄压、转移、收集等施救方法进行抢救;继续滞留现场会造成更大损失或危险时，应及时组织抢救转移，同时应标出事故现场位置。

45、任何机械设备不准带病作业。

46、公司的安全生产工作每年总结一次，由公司安全生产委员会和安全部组织评选安全生产先进集体和先进个人，并给予适当的奖励。

47、安全生产先进个人条件

48、对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。

49、发生重大事故或伤亡事故（含交通事故）对事故单位（室）给予扣发工资总额的.最高30%处罚（最高不超过30%）并追究单位领导人的责任。

50、各级部门领导、职工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，在如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展6）

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

2、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

3、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

4、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

7、4.5付款方式等。

8、做好*时的采购记录及对帐工作。

9、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

10、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

11、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

12、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

13、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

14、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

15、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

16、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

17、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

18、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

19、糕点（包括面包）；

20、食用油；

21、蜂蜜；

22、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

23、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

24、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

25、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

26、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

27、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

28、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

29、经营物资类：与经营有关的各种物品。

30、对帐付款：

31、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

32、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

34、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

35、临时物资需求计划即物资采购计划单。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

37、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

38、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

39、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

40、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

41、加强学习，提高认识，增强法治观念。

42、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

43、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

44、验收与入库管理

45、整机完整性；

46、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

47、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

49、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

50、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展7）

——部门规章管理制度 50句菁华

1、实行对外政务公开的内容，根据具体情况通过广播、电视、专栏、上墙、发放“明白纸”等形式公开；对内公开的内容通过政务公开栏、板报、会议文件、简报等形式进行公开。

2、对内实行重大决策集体讨论决定制度、公示制度，对外实行行政处罚重大事项听证会制度，广泛吸取群众意见。

3、企划部经理负责管理制度的裁决；

4、有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通；

5、注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生；

6、严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅；

7、注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁；

8、重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析；

9、每次宣传推广项目落地至少需两个部门或两个部门以上签(验)收，杜绝弄虚作假

10、全面管理公司CIS系统的统一维护和实施规划；

11、配合电购开制播会，详细向编导、主持人描述产品信息及卖点，并沟通节目事前准备工作

12、配合营销部节目资料准备，做到精、简、实用、美观；

13、部门人员的选拔、考核、培养、推荐；

14、员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

15、旷工半天以上者，取消当月奖金；

16、绩效考核内容

17、制订考核计划

18、考核结果反馈

19、*时参加活动的同学，都有加分奖励（1―8分）。

20、优秀成员奖：每一学期，根据每一位成员整体表现和出勤情况评出优秀成员，给予以一定的加分奖励（最低6分最高10分）。

21、专业部成员在*时的工作中需要积累一定的工作能力与协调能力，处理好与其他各专业部学生会成员间的关系，认真负责地完成部长交给的任务。

22、成员要严格要求自己，遵守组织纪律，秉公办事。

23、执勤穿着专业服，执勤过程中严禁嬉戏打闹。

24、每周做一份工作总结，汇总一周的工作情况。由组长发电子档至公共邮箱。

25、值班时，未经允许不得擅自动用办公室的物品，并注意保管好办公室的所有财产。

26、遵守社会公德，明理诚信，团结友爱，相互尊重，礼貌待人，树立公司良好形象。

27、不任意翻阅本职范围以外的文件、图纸、资料，未经批准不复制秘密级以上的文档资料。

28、不将公司财物擅自带出公司，不将公司资料据为己有。

29、员工半日以上请假必须填写请假单报主管领导批准；请假三天以上必须由总经理批准。休假前应将请假单交办公室考勤。

30、员工出差按《出差管理制度》执行。

31、筹建阶段员工工资的核定已考虑工作量和加班因素，故原则上不再另行计算加班，特殊情况一事一议。

32、禁止外出私带印鉴。确因工作需要外带印鉴时，必须按上述程序进行审批，返回后应及时归还。

33、办公用品包括：办公用具、办公设备、办公用耗品。

34、新员工进厂由办公室按岗位需要、按常规配置发放办公用品，如需特殊配置需经主管领导批准。

35、公司办公室应全公司的对办公用品实行分类账册管理，单价2000元以下的记入普通台账；单价2000元以上的除计入普通台账外，还需建立固定资产台账。

36、旷工一次者，扣除当月团体奖；旷工两次者，扣除当月50%个人佣金及全部团奖；旷工三次和三次以上者，立即开除。

37、扣罚款作为突出贡献奖励基金。

38、工作中有严重过失者视具体情节予以相应处罚、解聘处理。

39、对公司员工日常工作的监督权；

40、事业部相关物资的管理、归放等行政客服专员做好保管登记工作；

41、1.负责公司各种安全制度的制订和实施、检查考核;

42、4.负责对供货方或供货厂家资质的考核,确定定点供货单位;

43、1.按公司生产计划定点采购;

44、3.严禁私人领用,防止出现其他意外事故;

45、1.使用易制毒化学品单位的主要负责人为安全第一责任人,应对易制毒化学品使用安全负责;

46、负责管理公寓内公共部位日常保洁工作的安排、执行、培训,完整各类记录;

47、负责管理公寓内保洁工作的监督、检查,保持环境整洁舒适;

48、负责各岗位工作流程、操作规范考核;

49、自觉的遵守部门纪律，服从部门分配，积极完成部门的任务。

50、认真学习，正确处理学习和工作的关系，既要做一名出色的学生干部，又要争做学习上的带头人。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展8）

——销售管理制度及流程 50句菁华

1、规章制度首先是应用于标准化管理

2、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

3、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

4、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

5、产品报价、投标的流程

6、发货流程

7、开票流程

8、财务部开票

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、库管办理退货(换货)手续

11、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

12、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

13、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

14、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

15、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

16、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

21、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

22、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

25、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

26、同行竞争对手的动态信用；

27、各销售部经理讨论各区域市场状况；

28、请假单”用于请假。

29、派车单”用于使用公司车辆。

30、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

31、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

34、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

35、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

36、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

38、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

39、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

40、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

41、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

42、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

43、熟练掌握业务知识。

44、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

45、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

47、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

48、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

49、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

50、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

公司各部门流程管理 50句菁华（扩展9）

——集团采购管理制度及流程 50句菁华

1、采购合同的签订：

2、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

6、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

7、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

8、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

9、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

10、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

11、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

12、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

13、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

15、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

16、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

18、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、做好采内参市场行情的经常性调查。

22、询价、比价、议价及定购作业。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

26、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

27、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

28、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

29、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

30、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

31、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

32、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

33、负责制定采购计划，执行采购作业。

34、负责对采购物资的进货验证

35、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

36、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

37、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

38、采购申请：

39、询价比价议价：

40、供应商选择：

41、进度跟催

42、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

43、供方评定原则；

44、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

45、招标采购；

46、固定厂商、长期报价采购；

47、货到后分期付款；

48、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

49、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

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