公司行政的管理制度 40句菁华

1、公司重大决策中的秘密事项。

2、公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。

3、公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。

4、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。

5、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策、文件资料和正在洽谈的尚未公开的新项目为绝密级。

6、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。

7、收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。

8、违反本制度规定的秘密内容的。

9、已泄露公司秘密但采取补救措施的。

10、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。

11、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。

12、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。

13、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。

14、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。

15、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。

16、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。

17、总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

18、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

19、部门例会于每旬第一个星期五召开，参会对象为部门所有人员。

20、行政专员根据拟办意见，送有关部门相关人员阅办。

21、领导批办的公文，按批示意见交有关部门负责办理。

22、办理完毕后，相关部门应填写承办结果，连同原文件退回行政人事部存档。

23、关于人事问题。

24、特别指定的事项。

25、秘密，不能向相关人员以外者公开。

26、绝密，不能向特别指名的最小范围内的工作人员以及承办人员以外者公开。

27、公司员工在上班期间不得无故脱岗，按公司规定完成安排的工作，并服从部门领导安排。若有违规者罚款10元/次。

28、对泄露公司商业机密和损坏公司利益者，一律罚款300元。

29、对公司员工在工作期间品行、工作能力、业绩和综合考评差着，公司可随时解除聘用关系。

30、公司员工在工作中由于表现突出和业绩优秀者，公司给予适当的奖励。

31、在公司遇到突*况时，员工能及时出面为公司挽回经济者，公司给予适当的奖励。

32、员工亲自到公司指定地点进行指纹打卡，每日两次，早晚各一次。

33、员工忘记打卡，须以书面形式说明情况，并附有部门主管签字报人事行政部留存。

34、迟到在上班时间半小时以内视为迟到，半小时后到且无事先请假者视旷工一天。

35、旷工无任何办理手续、无故缺勤者视旷工。

36、公司部门间有关事项的协调，标准成本设立修订，单元成本分析与推行，经营资料分析异常反应，改善方案的提供，气体分销业务上游，运输方式选择方案的成本依据。

37、2 责任区

38、6 其它规定

39、1 本规定未尽事宜以公司员工手册或其它有关规定为准。

40、2 本规定的解释、修订及废止权归行政部。

公司行政的管理制度 40句菁华扩展阅读

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展1）

——公司行政车辆管理制度 100句菁华

1、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

2、公司所有车辆的使用管理适用于本制度。

3、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。

4、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

5、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

6、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。

7、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。

8、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

9、财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。

10、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

11、2.3 公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

12、2.6 公务车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表及时上交行政部审核，审核无误后存档。

13、1 行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

14、2 公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。

15、1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

16、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

17、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

18、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

19、1.8车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的4S店进行，取得正规发票，不允许抵票报销。

20、3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请、获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)、补填《车辆维修申请单》、对维修质量进行反馈和记录、车辆管理人员鉴定、审核、-部门经理签字、-走报帐中心报销。

21、1　客运车载货罚款

22、3 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

23、6 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

24、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

25、负责车辆年检。

26、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

27、车辆在外出途中或异地发生故障等特殊情况下需维修或更换零配件的，应及时通知行政人事部，车队长同意后方可进行维修。返回单位后，驾驶员应按程序补办手续。

28、本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。

29、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修(换下的旧零件须带回交公司验证)。

30、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

31、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情景须报公司领导批准。

32、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

33、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情景，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

34、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

35、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近*机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守先报告再处理原则。

36、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

37、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

38、个人形象a.司机要坚持良好的个人形象，坚持服装的整洁卫生；b.注意头发、手足的清洁；c.注意个人言行；d.在驾驶过程中，努力坚持正确的姿势。

39、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

40、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

41、车辆出车回到后，驾驶员均应及时向办公室报告，以便于车辆调度。未经派车，擅自出车者，按私自用车论处。

42、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。

43、公司车辆分为办公室直管车辆、业务科室专配车辆。办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、科室紧急情景用车，一般情景下，科室工作人员外出不派车；业务科室专配车辆主要用于本科室业务工作用车。必要时，办公室对业务科室专配车辆实行统一调度。

44、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情景私人用车必须经领导批准。燃油费、过走过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

45、公司车辆实行定人定车职责制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

46、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

47、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

48、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

49、工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发岗位补贴20元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究职责人相关职责。

50、所有车辆及材料（包括车辆钥匙、行驶证、加油卡、保险单等）由行政部统一负责管理，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保。

51、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

52、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

53、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

54、办公室直管车辆由办公室安排。科室因特殊情况确需用车，可到办公室填写《车辆使用派车单》，报请总经理同意。驾驶员凭《派车单》出车，费用按1元/公里标准在科室成本中列支。

55、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

56、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

57、擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

58、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

59、公司试用合同工以上员工结婚用车；(每人1辆，半天内)

60、1公司所有车辆由总经办负责管理。

61、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

62、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

63、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

64、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

65、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

66、装货时严查超载和擅自装载危险品。

67、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

68、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

69、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

70、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。

71、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

72、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

73、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

74、在禁止停放车辆的地方停放车辆。

75、对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

76、对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

77、每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。

78、5.1车况检查：司机每日必须检查车灯、水箱、刹车系统、轮胎、水、油、皮带等，并填好《车况点检表》。对有异常情况的`要及时报告、及时排除。

79、6.1包干管理：按国家规费（年审费、养路费、保险费）、加油费、维修保养费、等涉及车辆的全部费用实行包干使用。公司先行支付，年底核算费用情况。

80、6.1.2单车全年费用若低于包干费，则节约部分加入年终奖金一并发放。

81、省内出差。出差人员填写《派车单》、所在部门负责人审批、综合办公室负责人审批、综合办公室主管领导审批、车辆管理员派车。

82、省外出差。出差人员填写《派车单》、所在部门负责人审批、综合办公室负责人审批、综合办公室主管领导审批、公司总经理审批、车辆管理员派车。

83、共营线路车辆顺路捎带的，一律不实行结算。

84、车未停稳不准开车门上下旅客，门未关好不得运行。

85、协助旅客领取行李并与乘务员核对品名票号，办好托运物品交接手续，检查车内有无遗失物品。

86、部长级以上人员(含)休假，可送至就近的机场；部长级以下人员如无特殊情况，一般需搭乘机场巴士至机场。

87、公司公务车的使用和派遣，以及司机出车费用报销、考勤等依据“派车登记表”进行。

88、紧急情况需要用车，如员工因重病急诊、重病住院、意外事故、客人临时用车等，可由综合管理部部长核准后直接通知司机接送，派车手续由相关部门事后补办。

89、维修费

90、出车在外停放车辆，务必注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，须锁好保险锁，防止车辆及其他财物被盗。车辆任意放置导致违犯交规、财务损毁、失窃等，由司机承担全部赔偿责任

91、司机出车执行任务，遇特殊情况无法按时返回，应及时报告派车人员，并说明原因。

92、公务车司机实行夜间值班制度，每日保证有一位司机当班，负责上班时间之外的派车任务。值班一个晚上以3小时加班计算薪资。

93、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。

94、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

95、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

96、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。

97、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。

98、车辆进入公司后要遵守交通规则减速慢行，并遵照管理人员的指挥或遵循交通标志线行进。

99、员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放公司垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。

100、进入停车区域内的车辆，如对公司设施设备造成损坏，需照价赔偿。请勿在停车区域内抽烟，车内垃圾应丢弃到垃圾桶内，不得随地抛弃，以保证环境整洁。烟蒂、火柴等应确认已完全熄灭，方能丢弃在指定处，以免造成灾害。

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展2）

——公司行政车辆管理制度 50句菁华

1、其他人员使用公务用车时，由本部门负责人或公司领导批准后，由管理部统筹安排。

2、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

3、财务部每月填写《公务车加油统计表》(附件四)与《公务车加油汇总明细表》(附件五)，月度管理部与财务部核对车辆用油台账，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，做到每月核对无误。

4、1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

5、2 公务车辆使用安排

6、3.8 车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

7、3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，及时充值。

8、1.2行驶中注意车辆是否有异常声响。

9、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

10、7 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

11、日常检查、保养、维护，确保车辆安全驾驶；

12、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

13、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时(指不正常)，应送情调整修理。

14、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

15、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

16、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

17、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

18、如因驾驶员使用不当或车管专人疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需要修护费，应依情节轻重，由公司或职责人予以负担。

19、发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，按3.13条执行。

20、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

21、任何时候、任何情景下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情景报告。

22、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

23、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

24、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

25、执行“三勤”、“三检”制度。

26、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

27、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

28、公司试用合同工以上员工结婚用车；(每人1辆，半天内)

29、4员工个人不得随意借用公司车辆，但员工有特殊原因，需要用车的，填写出车申请单，经批准后，方可出车；所发生的停车费、过桥过路费等附加费用由员工自己负担。

30、5未经批准，任何人不得私自调用公司车辆。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人承担，公司有权根据情节给予扣绩效分、通报批评、降级、降职的处分，情节严重的，予以开除。

31、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

32、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

33、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

34、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

35、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

36、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

37、违反交通标志，标线指示的。

38、对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

39、3办公用车是指主要用于办理公务和给予部门经理个人配置的专用车辆。

40、驾驶车辆时必须严格遵章守纪，做到各行其道，礼貌行车，不得长期占用超车道，信守职业道德。

41、检查车辆状况是否良好、有效，符合应班条件。

42、如遇车辆发生故障、路阻或出险时，应协助乘务员做好耐心、细致的解释工作，积极组织抢险和救护伤员，并及时与车站联系接驳，配合有关部门做好现场调查和处理。

43、驾驶员实行强制轮休制度。

44、任何部门或个人需使用公司公务车，由需求部门或个人填写“用车申请单”，按管理职责进行审批后方可用车。

45、司机对乘车人员要讲究文明礼貌，体现公司良好的礼仪风尚。公司客人在车内交谈时，除非客人主动搭话，原则上司机不准随便插嘴。

46、司机对派车人员的合理安排，应采取积极合作的态度，不允许借故拖延、带情绪出车，甚至拒不出车。如对工作安排有意见，可于事后向当事人员的主管反映，或者提出申诉。

47、考虑公务车司机不定时的工作状况，并结合公司的考勤和餐费补贴等相关规定，公务车司机不另行报销误餐费，以每月发放100元餐费补贴作为补偿，餐费补贴在当月薪资中发放。

48、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。

49、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。

50、对违反上述规定的有关人员，管理人员必须做到以理服人、以礼待人、耐心教育，防止简单粗暴的态度。对无理取闹不服从管理的有关人员，按照公司有关规定给予处罚。

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展3）

——公司行政管理制度规章 50句菁华

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、文印管理规定

3、一个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

4、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度相关条款处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工。

5、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘、(雇)用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。

6、新聘(雇)员工，用人单位和受聘人必须填写《员工登记表》，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用3个月。

7、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

8、员工与公司签订聘(雇)用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。

9、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。

10、双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

11、除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

12、对本部门的工作，开展经常性的检查，堵塞管理漏洞。教育员工忠实工作，各尽其责。

13、对业务合同、员工签订协议等要严守商业信息。合同档案管理按照公司合同管理办法之规定。

14、及时核对帐目，接受监督和检查。

15、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。

16、实物发放和现金收入及审批分离进行，各部门制作销售收入和支出日报表、月报表、收款凭单、出入库凭单由当事人、经手人、负责人签字方可生效。由各部门负责人每月末向公司财务汇报。

17、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售情况每月结算一次，及时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准后方可使用，对于未经请者私自动用公用款项的当事人轻者费用自负，情节严重者，追究其经济及法律责任。

18、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。

19、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。

20、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。

21、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。

22、按照不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，准确及时地回款。

23、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。

24、积极完成公司安排的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。

25、1公司员工应按作息时间上下班，不允许旷工和无故迟到、早退。

26、5严禁用公司办公设备（电话，网络、传真，复印等）做与公司业务不相关的私人事情。

27、4驾驶人员应自觉遵守交通规则和有关道路交通管理规定，安全行车，谨慎驾驶。无论-公务还是私事用车，公司不负责驾驶人员违章罚款及保险以外的任何责任。

28、1公司提供每日午、晚两顿工作餐（周六仅午餐）。

29、5炊事员有责任保证员工的饮食卫生和身体健康。必须购买正规商家的食品，检查食品的保质期。定期对厨房，包括冰箱、餐具进行保洁消毒。

30、2做好日常安全检查工作。下班前要检查各自责任区域内门窗、设备电源。部门负责人要负责本部门区域内的全面检查。

31、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

32、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济;发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。

33、公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

34、个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丢失或外借，工作调动离职时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

35、严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自离开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。

36、上班时间开始后十分钟至三十分钟内到达，按迟到论处，超过三十分钟者，按旷工半天论处。下班提前三十分钟以内者按早退论处，超过三十分钟者按旷工半天论处。

37、参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提前向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。

38、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处罚员工的双倍进行处罚。

39、出差费分膳食费、住宿费两项。

40、差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进行报销。

41、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。

42、公司电话勿打私人电话，如有违反发生电话费用由个人承担。

43、员工需使用公司门、柜子、抽屉等钥匙者可向行政人事部提出领用其使用之钥匙。

44、由行政人事部按实际情况分配使用各类柜子，行政人事部负责保管、发放、做好领用签收记录。

45、员工离职将其领用之钥匙全部交回行政人事部，必须由行政助理签字方可办理离职手续。

46、钥匙如有遗失需按如下规定金额赔偿：

47、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

48、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。工地每天检查，违反一次，扣3分；若客户因为工地清洁问题投诉一次，扣5分；

49、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写工程移交单，并请主户签署工程质量验收单。

50、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展4）

——公司人员的管理制度 50句菁华

1、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

2、严格按照设备使用说明操作，现代企业物流配送管理防止出现伤亡。

3、所有设备应定期保养，每日检查。生产库存管理相关知识汇编

4、未经公司领导同意，任何人不得私自进入异性房间，若有违反者，给予罚款100元。（因工作原因或保安检查宿舍除外）

5、禁止员工将饭菜带到宿舍就餐，若有违反者，给予罚款50元。

6、严格交接班制度，并做好纪录，不准下一班未接岗就离岗，以及一人替多人值班，更不准擅自离开工作岗位。

7、指挥、疏导进入小区车辆停放以及行驶速度、路线，维护小区正常秩序，及时制止无关人员进入小区。

8、严格领用维修材料，严禁公物私用。

9、严禁私自移植小区内绿化植物。

10、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；

11、退货商品送至成都仓库。

12、迟到、早退

13、旷工

14、员工按分配的房间和床位住宿，严禁擅自调换；不准留宿客人；

15、员工要严格遵守公民行主规范，不打架，不骂人，不偷盗，住宿员工要明辨是非，发现违纪行为应及时劝阻，并向主管反映；严禁携带有毒、有害和腐朽颓废、淫秽的书刊、音像制品进入宿舍，违者按有关条例处理；

16、熄灯后不得使用电话；

17、宿舍的一切设施不得安装、拆改电路，不得在宿舍使用台灯、电炉、热得快、电吹风电热袋等电器；

18、不按要求做宿舍内务及卫生工作，限期改正；进行扣钱处罚，多次扣钱累计达到50元，给予待岗7天处罚。

19、为了规范员工，维护公司正常工作秩序，特制定本制度。

20、每日早晨上班时间(早7：00)准时到点名处排队进行点到考勤，缺勤者按迟到或旷工办理。

21、病假经公司指定医疗单位证明后，根据实际情况，由总经理审批，核给病假，病假每日发10元补助。病假不可分割使用。

22、工作满三年以上，晚婚且一胎的女员工享有90天的连续产假，工作一年以上三年以下产假60天，每日补助8元。工作不满一年者不享有补助，按事假办理。

23、员工的直系亲属(父母、配偶、子女、公婆、岳父母)不幸去世时，员工享有不超过3日的丧假，丧假每日补助10元，可在一个月内分割使用。

24、出门必须到办公室打出门证，出门证由直接领导签字，并注明事由、出门时间和返回时间。

25、尽忠职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。

26、不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所。

27、不得私自携带公物（包括生产资料及复印件）出厂。

28、未经主管或部门负责人的允许，严禁进入变电室、质量管理室、仓库及其他禁入重地；工作时间中不准任意离开岗位，如须离开应向主管人员请准后始得离开。

29、各级主管单位负责人必须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作者情绪，使部属精神愉快，在职业上有安全感。

30、不按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；

31、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱，凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。

32、每月15号、30号各区域经理分别上报各市场经销商库存表至总部销售内勤处。凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，

33、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。

34、员工请假七天至三个月（含三个月）者，由分管副总签字批准；

35、员工请假三个月以上者，由总经理签字批准。

36、工作服使用年限：(冬、夏)工作服各两年。两年内实行冬装公司统一回收，两年后的回收属自愿行为。

37、后勤要本着货比三家的原则选择好定制厂家，在定制前应签订合同(或协议)，明确数量、材质、尺寸规格、交期、价格、发票税点、验收标准、商标使用规范以及其它定制要求等。工作服做好到厂时由办公室组织进行验收工作，合格后交由后勤保管。

38、员工的夏装工作服实行免费使用，冬装工作服收取折旧费用。

39、其他未涉及事项由主管经理负责解释。

40、住宿员工有责任维护所有公共设施（如电视机、洗衣机、卫浴设备、门窗、床铺等）完好；发现损坏应及时告知宿舍长，情节严重时宿舍长应上报院长。因员工个人原因造成损坏，由员工承担赔偿责任，同时公司将酌情进行处罚。

41、员工离职（包括自动辞职、被辞退、开除等），应于离职之日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延；住宿者迁出时应将床位、物品、抽屉等清理干净。

42、超出2小时，《含2小时》当矿工一天；

43、得不到被访方、全休宿舍员工的同意，来访方一律不允许进入被访方宿舍区域，非本厂员工一律不能进入和留宿，否则视事态的性质对当事人按“警告”、“记过”、“记大过”、“开除“等厂规处理。

44、遵守国家法律，不违法乱纪;

45、持证上岗，规范操作。

46、热爱集团、热爱集体，维护集团，食堂的利益;

47、遵守各项规章制度，不参与“黄、赌、毒”和xxx活动;

48、品行端正，售卖公*，不偷吃、偷拿、偷占食堂物品;

49、诚信服务,礼貌待客,不说服务忌语;

50、要保持工作场所、设备和餐具的卫生;

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展5）

——公司用车的管理制度 50句菁华

1、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。

2、1用车申请单务必需由部门总监或经理核准后，系统才会自动将用车申请需求转到人力资源&行政部，否则公司将不予安排。

3、2车辆在保养维修中发现新问题，需增修项目须经领导同意认可后才能增修。

4、8车辆的大、中修或每次修理费超过1000元以上的，由负责该车的司机提出，并填写《车辆维修、保养申请单》，接待部主管审核认定，报公司办主任审批同意后，到经过评审后的指定修理厂进行维修，修理后在达到技术标准方可使用。

5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

6、7接待部直接在销售部坐班，司机考勤有销售部代管。

7、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

8、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

9、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

10、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

11、4.4钥匙保管：非经办公室同意，任何人不得复制车辆钥匙；车辆回公司后或司机请假钥匙由办公室托管专人保管；司机离职钥匙交回公司办公室。

12、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

13、2车辆实行费用包干以后，包干使用人不得以任何借口，影响车辆的正常使用，对于因车辆问题耽误正常办公三次以上，收回车辆，另行分配。

14、4公司车辆实行定点加油。

15、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

16、5保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，应按有关规定执行。违者照价赔偿。

17、公司正式员工婚、丧(直系亲属)事件用车，可由公司派司机提供车辆一台并免费使用一天时间，如需车辆二台或二天时间按相关规定执行。

18、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联,由使用者签字,以便凭结算联复核费用,加强费用的控制；

19、车辆管理员应认真审核并保管司机的行车记录。

20、由于司机违章造成的费用，由司机全额承担。

21、车辆需加油时，由驾驶人从公司借支现金加油，也可先自己垫付，再凭相关票据到公司报销。

22、3出车审批

23、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由职责人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

24、4.1为合理调配车辆，由用车部门/用车人填写"用车申请单"并须提前半天交管理部安排车辆，否则不作安排（紧急、特殊情况除外）。

25、6.5出车途中如发生交通事故，如属于公司方驾驶人员责任，除责任人必须承担肇事责任并赔偿公司损失外，公司对于驾驶人员将给予记过处分。

26、员工车辆必须按规范一车一位停放在指定的停车位及指定区域内。停放在车位上车辆，车头向外依次停放，停放公司垃圾中转站以上路面车辆，须沿道路右侧顺序停放。不得影响车辆通行，阻碍交通。若有违规停放，经查获或举报核实，物业管理部将对违规停车车辆进行处罚。

27、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

28、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

29、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

30、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情况，接受监督。

31、单位领导和工作人员，都要自觉按制度办事，尊重驾驶员的劳动。用车人员和驾驶员要主动配合，搞好工作衔接。

32、特种设备的购置、xx制度。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经安全技术部审核并逐级报公司领导批准后，由物资供应部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。

33、6驾驶员在使用油卡加油时，应保留好每次加油的小票，小票要保持连续性，月底按顺序粘贴在《车辆用油统计表》上。

34、4驾驶员负责及时发现、检查故障；并填写《车辆维修申请单》；确认保养维修合格；保留更换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。

35、2定期保养

36、2.5定期保养操作流程：

37、2公司为避免修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供应点。

38、2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

39、1车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此办法。

40、7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

41、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

42、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

43、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

44、公务用车使用管理

45、1.4除公司允许的特殊员工以外，(公司车辆管理规定)禁止非专职司机驾驶公司车辆。遇特殊情况必须更换或替代司机的，应先征得行政部车辆管理员的批准，若司机擅自将车辆交于他人使用，无论造成事故与否，皆给予当事人处以100元罚款;造成事故者，由司机自负其责。

46、1.7司机每次出车后，须如实填写用车的里程和耗油量，按公司报销流程执行，司机需实事求是报销费用，杜绝弄虚作假，一旦查出将追究经济责任并开除处理。

47、1.8保安员须实时登记公司车辆的进出公司时间。

48、1.1公司车辆的保养、年检、厂内维修等工作，原则上由司机负责，具体车辆之责任司机由车辆管理员指定安排。

49、1.2司机在运送货物时，应仔细核对货物与单据是否相符，严格按照送货、接货时的交接手续办事，保证货物的安全运送。

50、配合生产急需和营销工作用车;

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展6）

——公司会计的管理制度 40句菁华

1、会计人员调动岗位或者离职，必须与接管人员办理交接手续。

2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

3、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

4、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

5、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

6、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;

8、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目;

9、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款;

10、每月末及时督促各项目部报帐;

11、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐;

12、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款;

13、完成领导布置的其他工作。

14、统一办理和审核报帐单位的财务收支。办理现金、转账、汇兑等资金结算，办理经费的拨入、支出、往来款项的收付等业务。监督管理报账单位各项资金的'使用，严格支出管理，严格执行“收支两条线”管理，规范财经秩序，防止资金的浪费、挪用和挤占。

15、对在执行会计服务业务中知悉的报帐单位经济（或商业）秘密负有保密义务。

16、对报帐单位提出的有关会计处理原则问题负有解释的责任。

17、负责向主管领导及上级领导报告工作信息；

18、管理报帐单位资金的收取、储存和使用，调度资金；

19、负责有关财务审批事项，控制资金的合法使用；

20、完成本局及上级部门布置的工作，协调部门关系。

21、具体办理核算中心的有关行政事务，管理核算中心日常业务工作；

22、掌握核算中心的各种信息资料，为领导提供决策依据。

23、完成领导交办的其他工作任务。

24、维护财经纪律，监督财务工作的正常运行，对报帐单位的帐务和资产进行核算和监督。认真做好各项资金的管理和使用，为报帐单位开展业务工作提供资金保障。

25、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据审核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理好现金收付和银行结算业务；任何一切支付，必须以处理完善的凭证为依据。否则，均予以拒绝。

26、保管好所管印章、空白支票和空白收据等，按银行票据管理办法和财政票据管理规定办事。

27、出纳人员将所有的支出凭证复核，必须是经会计主管严格审核其内容与金额是否与实际相符，单位负责人签字和单位公章是否与印鉴卡相符，查清确认真实准确后方能支付。

28、在每年的年底，应由核算中心工作人员会同单位有关人员对财产进行盘点清理，做到实物与帐册相符。

29、计算机要专机专用，专人负责，专人管理，不允许无关人员操作。

30、要加强会计电算数据保密工作，未经批准，任何人不得将机房内的软件、资料等转借或提供给外单位和他人，作废的数据资料要到指定地点集中销毁。

31、不允许在计算机上进行与财会工作无关的操作。不得在计算机上使用游戏软件或非正常使用光盘，防止病毒侵入。

32、单位报帐员要严格遵守国家的会计法规和财经纪律，按照《会计法》实施细则办理业务工作。

33、支出凭证必须手续齐备，单位负责人的签字与预留印鉴相符，经手人、证明人或实物验收人签字齐全。

34、报帐员要配合核算中心工作人员的工作，收支票据和结算款项要当场核对；1000元以上的大额支出或专项支出须银行转帐结算，属列入*采购项目范围的，要实行*采购办理。

35、每月底出纳人员核对银行存款余额与银行日记帐余额，对未达帐项进行调节，编制银行存款余额调节表。

36、报帐单位收取款项要及时缴到核算中心，不得以任何理由座支。各单位根据财力作出计划或预算使用经费，不得透支。

37、会计档案的保管期限，按国家会计档案管理办法规定期限保存。

38、会计档案保管期满后按国家规定办法销毁，但未结清债权债务及其他未了结重要事项的原始凭证应当单独抽出立卷，保管到未了结事项终为止。

39、负责做好核算中心有关文件签收、传阅、整理归档工作。

40、做好核算中心各单位会计档案移交、保管、登记工作。

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展7）

——快递公司规章管理制度 40句菁华

1、3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。

2、2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。

3、7月底结算快递费用，行政前台负责核对总费用清单，将费用分摊至各部门，核对无误后进行付款流程确认后由财务部进行支付。

4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；

5、适应范围

6、管理规定

7、1严格考勤制度。按时上下班，坚持打卡制度（站点由站点主管签到考勤），做到不迟到，不早退，不旷工；离开公司（站点）必须履行因公外出（请假）手续，自觉将外出单（请假单）交行政。

8、6遵守公共礼仪。接听电话语气和蔼，认真听取电话内容，该记录的做好记录，该转达的及时转达，该汇报的认真汇报，不该答复的不得越权越职答复。

9、12爱护办公设施，节约使用办公用品，损坏办公设备要照价赔偿；遵守《物资管理制度》，不违反程序随便领用办公用品。

10、17下班时，如只有两人未离开办公室，其一人离开时，须提醒另一同事，并主动关窗户等下班离开办公室的检查工作，最后离开办公室人员须再一次检查所有电源、门窗是否关好。

11、18办公室每天卫生值日要履行职责，做好办公室环境卫生。站点卫生值日表由站点主管安排。杭州总办公室由行政部统一划分责任区域。

12、19.1不乱扔纸屑、果皮、垃圾袋等杂物；

13、20办公室门钥匙须有专人保管。保管人不得将钥匙随意转借他人，如违规造成的损失和事故，将追究当事人经济或法律责任。如保管人变更需至行政部进行书面记录备案，区域站点交接后，视情况更换锁匙。

14、适用范围

15、2使用

16、2.2各使用人应对电脑开机、屏保加密设置，不得将密码告之他人。

17、3.2各电脑使用责任人对其他人员使用电脑不加予制止者，一经发现罚款50元/次。

18、物资类别

19、物资领用发放管理

20、1.1根据“谁领用、谁保管”原则，建立固定资产使用管理三级责任制，即领用人为第一责任人、使用部门负责人为第二责任人、行政部为第三责任人，承担管理监督责任；

21、1.3发现固定资产损坏的，当事人要第一时间通知资产保管人及行政部，行政部负责评估损坏程度及调查责任人并作好记录，视情节予以赔偿。

22、执行说明：

23、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

24、1.1.2物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。

25、1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部）

26、1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型AB发顺丰快递发EMS或顺丰快递34CD发一般的快递公司邮政（发*信）

27、执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准《邮件快递收发管理制度》从下发之日起执行。

28、1.1公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。

29、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

30、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

31、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

32、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

33、4.1.4财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。

34、4.2.3一次发生的交际费，必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

35、4.2.4市内交通费：

36、5费用报销的有关规定：

37、5.2.2受款人姓名一律使用中文字书写，字体要清楚。

38、5.2.8凡涉及购物或非本人事项的报销，必须有本部门同事作验收或证明人的签名；

39、5.3如填报未符合上述要求，财务部有权要求经办人重新填报。

40、2本规定将会根据公司实际情况随时修订；

公司行政的管理制度 40句菁华（扩展8）

——日常行政管理制度 40句菁华

1、上班时间：

2、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；

3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；

4、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；

5、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；

6、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。

7、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。

8、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；

9、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；

10、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；

11、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。

12、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；

13、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；

14、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。

15、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。

16、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；

17、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；

18、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；

19、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；

20、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；

21、下班后，文件整理整齐，关闭电脑、显示器等其它设备电源，并切断电源。

22、办公区域内禁止焚烧杂物或使用明火，不得自行安装、乱拉电线和接线板复接，杜绝火灾隐患。

23、办公用品严禁取回家私用。

24、量化考核是办公室的重要工作之一。根据公司制定的《量化考核办法》,要把考勤、工作纪律、卫生状况信息反馈这四部分,作为公司对员工进行量化考核的一个主要方面,结合公司新制定的绩效考核暂行办法,从而评价出每位员工的个人素质和综合业绩。

25、公司以人为本制定的《员工休假制度》是公司为增加员工福利和凝聚力的一项利民措施。办公室要按照制定的标准和范围进行实施。

26、公文的收、发、存是办公室例行工作的主要组成部分,根据公司制定的《公文处理准则》,办公室对上级来文要及时呈报给公司领导,公司对外发文要及时办理、公司内部文件、通知等要及时传递或下发到位。充分体现公司的工作作风和工作效率。办公室要搜集各种公文的承办结果。要按规定立卷、归档、备查。

27、保持公司文件资料的齐全完整,是公司管理工作的主要组成部分,公司对外不公开的文件资料,属公司的商业秘密,有些重要资料属公司无形资产。办公室要严格按照公司制定的《档案管理办法》进行传递和设档管理。

28、办公用品的合理节约使用,关系到公司管理费的节、超,办公室应根据公司制定的《办公用品管理规定》进行管理。对于一次性消耗的用品如:纸张、笔墨要节约使用,对办公用具要登记造册,分解到使用人保管、使用,要明确其责任。

29、负责工商、法律事务及其外联工作；

30、协调公司内部行政人事等工作。

31、协助制定、执行公司行政规章制度；

32、配合主任完善行政管理制度，进行日常行政工作的组织和管理；

33、负责相关法律事务的协调与处理；

34、组织办好会议接待及各种活动安排并做好各种文件及影音资料的存档；

35、负责制定公司人力资源管理制度、人事档案管理制度、培训管理等，经领导批准后组织实施，并根据公司实际情况，制定公司的人力资源计划；

36、制定和实施人力资源年度工作目标和工作计划，对公司人员档案进行统一管理；；

37、忠实执行并积极完成董事长委派的各项任务，负责整理董事长的各类资料、文件并分类保管及归档；

38、负责收集及统计汇总董事长所需的各类信息；

39、完成董事长临时安排的各项工作任务。

40、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的'家的感觉。

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