审计风控岗岗位职责 40句菁华

1、牵头协调经营管理体系审计与改善实施。

2、建立完善内控管理体系、风险管理制度和流程，协助健全内控*台。

3、对现有制度、流程进行评估改进，完善经营管理流程风险管控点设置、审计与纠正。

4、开展内控评价工作，完善风险控制指标，有效识别和控制风险。

5、监督被审计单位的整改情况，督促整改措施有效落实。

6、帮助投资经理完成股权投资的各项工作，包括商业尽职调查、搭建金融风控模型、投资方案设计、项目投资报告、投资协议关键条款起草及谈判等。

7、负责大区内各项内部审计工作，包括但不限于运营管理审计、经济责任审计、专项审计等。

8、完成上级单位安排的临时性工作任务。

9、评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

10、2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

11、1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

12、1根据具体事项出具初步工作方案;

13、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

14、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

15、协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

16、英语四级及以上水*;

17、负责对公司所有奖罚进行审查,确保其合理性;

18、3年以上审计监察工作经验,有独立完成审计项目的优先考虑;

19、参与制定公司内部审计规章制度、审计部门文件;编制审计年度计划、工作方案等;

20、参与各子公司、业务中心审计工作;

21、上级领导交办的其他工作任务;

22、前期需要在财务部熟悉各业务部门流程和财务制度，后期作为审计部负责人培养。

23、负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

24、负责收集整理统计资料，制定和提供统计分析报告。

25、负责做好审计工作，检查、指导各子公司的财务工作，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

26、负责与子公司的协调沟通，强化对下属各子公司财务管理过程的监控；

27、负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

28、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

29、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

30、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

31、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

32、可接受加班。

33、负责业务系统和app的上线前代码审计与安全测试，发现安全漏洞；

34、负责代码自动化安全扫描*台建设运维，提高安全测试的覆盖率和效率；

35、熟练掌握代码审计的黑盒和白盒方法，开发过类似工具，能针对复杂的业务环境提供集成的、熟悉先进的安全解决方案；

36、熟悉国内外主流厂商以及开源项目的的相关安全产品和技术；

37、负责规划公司信息安全审计工作

38、按计划完成日常审计、专项审计、事件审计等工作

39、审核酒店拟订的年度财务预、决算方案，资金使用和调度计划，筹资、融资和投资计划，利润分配或弥补亏损方案。

40、负责结算数据进行提交，对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事，对所汇划的明细进行核对；

审计风控岗岗位职责 40句菁华扩展阅读

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展1）

——品控岗位职责 40句菁华

1、对生产现场原料异常实施冻结和报告。

2、食品加工/工程/生物化学相关专业大专以上

3、简单英文读写,基本电脑操作

4、负责原辅料验收、入库,生产过程,成品出库等质量管控环节及相关制度的建立与落实;

5、及时发现产品质量问题并推动相关部门及时整改。

6、对国家相关法规的执行情况进行跟踪检查。

7、项目跟进:负责组内常规项目跟进,及总部相关品控检查项目或政策的执行落地;

8、沟通协作:带动营造良好的团队氛围,提高团队整体执行力,并保持顺畅的跨部门沟通和部门协作关系。

9、接受市场内部优秀的蜂窝或营长转岗,需近6个月无高压线或高压线连带问题。

10、过程异常报告及异常原物料/半成品/成品的处理;

11、负责工作现场的环境管理及检验工具的维护保管。

12、具有一定的英语读写能力;

13、工作认真负责,严谨细致,有原则、纪律性;

14、负责指导整个生产过程的品质控制工作，督导生产现场人员作业标准化、规范化，配合各工序操作员严把质量关，避免产出不合格产品。

15、负责所有质量记录的审核、收集、整理、归档与管理，便于实施产品质量的跟踪控制。

16、组织对生产车间的卫生进行检查评定，负责月产品质量分析报告的提出。

17、对公司的产品质量进行全面管理和控制；

18、参与领导交代的材料和产品的检查、验收工作，并对质量评定提出切合实际的意见。

19、建立建全公司质量重点防护保障体系。组织公司质量事故的分析及处理工作。

20、对外加工的产品进行现场质量监督、指导,确保达到客户的质量要求后,才可批量生产;

21、杜绝生产过程出现重大质量事故,分析出产品质量问题点、原因、改进措施,确保质量过关;

22、直接对总经理负责，在总经理的领导下，建立有效的质量管理模式，全面负 责生产中心质量体系运行。

23、监督检查生产作业程序,品质抽样作业质量。

24、现场过程标签的规范

25、组织建全公司质量管理体系,并监督施措。

26、负责现场卫生、工序的监督工作、异常分析及处理；

27、负责化验室所有仪器、试剂、用具等的保管、保养等，保证化验室内仪器、设备、药品及人身安全。

28、性格开朗,具有良好的沟通和协调能力。做事细心、认真,有耐心,有责任心。

29、每日更新qc验货排程,处理品控部相关邮件。

30、每周确定验货排期,搜集验货资料,负责qc的出差日程安排。

31、认真做好每个监管项目的检查记录。

32、对进厂原辅材料进行检验，保证不合格原辅材料不投入生产。

33、负责组织人员对各物业项目各项服务进行监督检查,并对现场检查巡视指导;

34、负责领导各物业项目人员的绩效考核工作及完成总经理交办的其他工作任务。

35、有很强的执行能力;

36、有与职位相匹配的写作能力;

37、精通各种物业管理制度编纂、实施、运用;

38、行政管理文件规定事项执行；

39、品质检验员技术训练及资格鉴定；

40、上级受派的其他事项；

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展2）

——工程审计工作的岗位职责 40句菁华

1、协助拟订公司年度、部门季度审计计划，协助制定公司审计工作管理规章制度、操作流程、工作手册和业务标准；

2、完成对各分子公司、生产基地和公司相关部门进行的工程内部管理审计，撰写审计报告；

3、具有较强的稽核能力，有较强的综合能力，熟悉经营活动，优秀的判断能力和解决问题能力；

4、土木工程、工程管理、电气工程(建筑)等专业本科及以上学历；

5、具有较强的学习能力，良好的口头和书面表达能力，工作中有自己的思路和方法；

6、掌握工程类采购招标的监督和复核经验；

7、较强的沟通及协调能力，优秀的书面写作和口头表达能力；

8、按照国家法律、法规和本公司有关制度规定，对公司及所属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督，监督相关单位执行财务纪律和规章制度。

9、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

10、审阅公司的合同和其他有关经济资料，掌握情况，发现问题。

11、有较强的学习能力和领悟能力，责任心强；

12、能适应短期出差工作。

13、正规统招本科及以上学历（应届毕业生优先），会计、注册会计师、审计相关专业优先；

14、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。

15、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作

16、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。

17、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。

18、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。

19、列席各级成本类经营管理决策会议。

20、熟练使用工程预结算造价软件、常用办公软件。

21、本科及以上学历

22、有审计事务所或中介机构工作经历优先

23、协助审计主管拟定和优化工程审计相关制度流程，并贯彻实施；

24、监督开标；

25、执行零星工程预算审计工作，对人、材、机价格进行调查，确认预算单价的合理性、审核管理费及利润的合理性、审核税金的准确性；

26、能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，熟悉本专业理论知识，熟悉工程图纸，掌握工程预算定额及有关政策规定，为正确编制和审核预算奠定基础；

27、工程竣工验收后，及时进行竣工工程的决算工作；

28、参与采购工程材料和设备，负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并随时做好造价测算，为领导决策提供科学依据；

29、工程决算后，要将工程决算单送审计部门，以便进行审计；

30、完成工程造价的经济分析，及时完成工程决算资料的归档；

31、协助编制基本建设计划和调整计划，了解基建计划的执行情况。

32、熟练操作相关工作软件。

33、能接受全国范围内定期出差。

34、负责编制工程审计底稿及审计报告，并向管理层进行汇报；

35、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额，专业过硬，执行能力强；

36、个性特征 作风正派，遵纪守法，有较强的责任心；

37、2年以上审计或者风险控制经验，具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。

38、根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。

39、收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，出具审计报告。

40、工程类相关专业大专及以上学历，熟悉工程、造价、招投标、合同管理，具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展3）

——财务岗位职责 40句菁华

1、须符合甘肃本地人或已长期在兰州定居人选。

2、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算：

3、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力;

4、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项；负责按时申报公司的纳税申报并打印存档；

5、负责公司下属项目会计账务核算，报销审核

6、熟练核算公司的成本、运行等财务管理

7、上级交代的其他临时任务。

8、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。

9、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。

10、严格票据管理，保管空白收据和部分印章（印鉴中私章一枚）。收据领用要登记，收回要销号。

11、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

12、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

13、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

14、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

15、积极配合其他会计工作。

16、完成上级领导委派的其他工作。

17、为集团公司的重大经营决策提供财务数据支持，参与集团公司重大经济合同评审；

18、监控集团公司财务支出，审核并控制集团公司及各单位的.各项成本和费用；

19、负责集团公司员工薪资发放，代扣代缴个人所得税等；

20、负责集团公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理；

21、协助行政部对集团公司重大投资项目进行财务风险分析、控制；

22、向直接上级汇报集团公司经营计划的执行情况，定期出具经营与财务分析报告；

23、制定个人工作计划，审批直接下级的工作计划并指导、监督执行；

24、对集团公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

25、监控集团公司财务支出，审核集团公司各项收入、成本和费用；

26、调查、监控、审核各类物资采购价格并及时提出工作建议；

27、负责管理财务印鉴和公司合同印章；

28、完成上级交办的其它工作。

29、负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；

30、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；

31、责任心强，学习能力强，有良好的客户服务精神及团队合作能力；

32、负责应收应付往来账目的核对。

33、负责日常付款单据的审核。

34、往来对账：及时掌握各个往来账户的发生及余额情况，定期与相关岗位及单位进行对账，确保往来帐务清晰；

35、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

36、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

37、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

38、负责公司财会体系的完善和财务人员的配备；

39、负责组织并汇总公司年度预算，年终财务决算及分析；

40、负责组织资金调度、资金付款审核、税务等方面工作；

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展4）

——医院岗位职责 40句菁华

1、负责贯彻总部医院建设管理要求，打造具有泰康特色品牌医院;

2、负责协调对接外部资源，把控对外交流合作、培训等事宜。

3、全日制硕士以上学历，医疗临床或医院管理等相关专业;

4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

5、加强对后勤工作的领导，审查基本建设、物资供应计划，检查督促财务收入开支，审查预决算，关心职工生活，逐步提高职工的物质文化生活水*和福利待遇。

6、组织落实社会监督制度，及时研究和妥善处理人民群众来信来访。

7、副院长协助院长负责相应的工作。

8、负责领导行政文件的收发登记、转递传阅、立卷归档、保管、利用等工作。

9、负责院长临时交办的其他工作。

10、办公室副主任协助主任负责相应的工作。

11、检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。

12、副主任协助主任负责相应的工作。

13、在院长/分管院长领导下，主要负责各类传染病、恶性肿瘤报告管理，职业病预防，健康教育，计划生育管理，红十字会，组织献血以及本院职工健康管理等工作。

14、组织本科人员的业务学习和技术考核，并对本科人员的晋升、奖惩提出具体意见。

15、在医务科科长/处长领导下进行工作。负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料，所需资料准确、完整，按期上报。

16、负责病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管工作。

17、提供教学、科研、临床经验总结等使用的病案。

18、收集、整理卫生技术人员的技术档案，建立健全技术档案制度。

19、在院长/分管院长领导下，负责全院的后勤工作；科主任是本科服务质量与病人安全管理和持续改进第一责任人，应当对院长负责。

20、教育职工树立后勤工作为医疗第一线服务的思想，坚持下送、下收、下修，不断改善服务态度，提高服务质量。

21、督促、检查太*间员工做好太*间的管理工作。

22、对病情较重的患者帮助提前挂号，对危重病人护送到急诊科就诊。

23、发热病人必须亲自送入发热预检门诊，协助做好详细登记。

24、在业务院长领导下，具体组织实施全院的医疗质量管理、教学和科研管理、病案室管理工作。

25、拟定业务工作计划，经业务院长批准后组织实施，并督促检查，按时总结汇报。

26、负责承办有关医疗业务工作的来信来访。协助有关部门做好对外联络的业务宣传工作。

27、坚持以顾客为中心，认真履行导医职责，尽职尽责地为顾客服务，严格执行各项规章制度和操作流程，工作认真，相互支持，团结协作，维护医院形象。

28、认真做好前台初诊、复诊顾客的咨询登记、分诊协调工作，主动配合咨询师的接待工作，准确合理的解释术后的一切状况和注意事项。

29、接听院内外联系电话，应熟练地使用规范用语，热情、礼貌地接听，耐心、规范地回答相关问题。

30、主动以茶水招待在太阳岛休息以及进入咨询室的顾客。

31、对于进入大厅，不明目的的人员应主动上前询问，对于非顾客的来访人员应主动联系相关部门，确认来访者身份后方可允许进入相关区域，对于闲杂及可疑人员应通知保安予以跟踪管理。

32、必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。

33、严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并追究刑事责任。

34、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。

35、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。

36、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。

37、主持拟订医院业务评估与战略规划或计划，并负责初审，确定后组织实施。

38、组织制定医院总体发展规划（与总体战略目标合并制定）、年度工作计划，按期布置检查、指导总结工作，并向董事会反馈、汇报。

39、领导员工学习新技术、新业务，创造条件开展医疗技术新项目，不断提高医疗技术水*和服务质量。

40、制定医院机构设置方案、人员编制与聘用重量方案和加强人力资源体系的建设。

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展5）

——发货岗位职责 40句菁华

1、负责对产品、配件及设备装车、清点工作，合理安排车辆装载；

2、负责收集归档货车司机的驾驶证、行驶证复印件；

3、负责办理出门手续；

4、负责司领导提交和商业战略计划相关的物流信息；

5、负责供应商的洽谈和安排以使货品安全及时送达目标客户，不断提升服务水*和机制合理性；

6、有着良好的团队合作意识，敬业负责，带动同事积极工作；

7、负责协助办理出门手续；

8、完成领导交办的其他工作任务。

9、对仓库货物进口分类管理、盘点；

10、完成上级领导交办的其它工作。

11、有相关工作经验者优先考虑。

12、制定仓库工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况；

13、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率；

14、负责新的第三方物流渠道的开发、对接、维护；

15、严格执行公司的各项管理制度、协助上级主管进行日常库房管理工作；

16、熟悉金蝶软件操作流程，掌握仓储库存基本知识；

17、熟悉公司产品流转流程和产品规格、堆放位置。

18、学会统筹安排，按照销售出库单合理安排发货顺序以及发货时间，做好调车计划，保证车辆满载，行驶路线合理，及时把订单所需货物发出。发货时如有需要与物流配送中心约定货物到达时间的，做下记录或记在送货记录上。

19、发货时认真核对发货清单，核实产品名称、规格及数量，客户收货人电话及地址，不得错发，漏发、混发、多发，造成不必要的损失。每次发货完毕后，需在发货单上签字认可。确保发货准确率达100%。

20、及时把发货凭证交到交给销售内勤，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。

21、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。

22、大专及以上学历，仓储、物流、管理相关专业，有调度经验优先

23、勤奋踏实，服从领导安排。

24、对运输公司或市场提出的合理工作要求，及时协调解决；

25、及时与车辆调度协调，使整个装车、发货安全有序。若出现意外情况立即报告矿区，及时解决，确保装车发货的顺利进行

26、做好工作日志和交接班手续，交清当日装车发货任务情况和下一班发货任务及预计可能出现的问题，填写好交班注意事项，交清各项工作。

27、有同类电商erp进销存管理系统操作经验者优先考虑;

28、有一年以上仓库管理工作经验者优先考虑;

29、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如客车），把客车车牌好、随车电话记录下来交给销售内勤。

30、经常联系物流配送中心，熟悉物流的配货时间、配货路程、物流的收费标准及代收款到账时长。选择信誉好、配送快价格低的物流中心，发现问题及时更换物流，确保货物及代收款的安全及稳定。

31、负责仓库日常的6S、整理、整顿、安全、消防管理，做好防火、防盗工作；

32、负责物料出入库单据整理管理，相关单证、报表的整理和归档；

33、做好每天的循环盘点和定期的月末盘点工作；

34、创建物料号及物料请购；

35、主管安排的其他工作；

36、核对货物的入库凭证,清点入库货物;

37、实施仓库的安全管理;

38、完成上级交办的其他工作

39、收集业务信息，掌握市场动态，跟进市场行情和产品信息并及时整理和反馈。

40、认真完成上级下达的任务指标；并且配合上级的工作流程安排。

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展6）

——客服岗位职责 40句菁华

1、确定各个岗位之间的相互关系；

2、根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。

3、协助其他部门进行会员金融服务的推送；

4、根据公司提供的注册会员信息，定期对会员进行跟踪回访，并完善会员信息表。

5、将公司近期的活动信息及时有效地转达给客户，并根据具体的活动信息调整术语，最大可能地促成客户成交。

6、指导并协助客户，完成网站或手机端的各种操作步骤，并及时将发现个人无法解决的问题反馈至相应部门。

7、能吃苦,服从管理,善于沟通,有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE软件;

8、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

9、有经验者优先录用。

10、大专及以上学历;

11、能够熟练使用办公软件,打字速度在50字/分钟以上;

12、及时跟踪客户的销售情况及物流情况，了解客户对产品的反馈意见，帮助客户解决销售中出现的问题

13、通过多种方式收集客户反馈意见，分析整理后推动公司相关部门进行改进；

14、有OTA，航空公司或者酒店客服工作经验优先。

15、负责收集客户信息，了解并分析客户需求，规划客户服务方案。

16、建立客户档案、质量跟踪记录等售后服务信息管理系统。

17、网站建成后协助客户添加上传资料、处理图片等，丰富网站内容；

18、负责记录相关信息,并收集客户回馈;

19、通过多层次服务体系,维护良好的客户关系,提高客户满意度和忠诚度。

20、熟练运用OFFICE软件;

21、每月向财务部提供客户有偿服务及公用事业费明细，打印帐单，核对,分发,配合财务部按月将租户的付款通知书及发票交租户签收，签收凭证交办公室接待归档,并负责费用的催收工作。

22、协助递送各类通知及调查问卷至各业户。

23、跟进责任区域客户的日常投诉处理,重大投诉及时上报客户服务部经理,并协助处理本部门的客户回访工作。

24、协助客户服务接待员和档案管-理-员整理部门文档,在客户服务部接待员休息时进行轮值。

25、在客户经理的安排下,定期不定期开展客户满意度调查。

26、处理客人对业务的咨询,提供跟踪和查询服务;

27、负责办理客户入住、迁出手续，受理单元入伙(交付)、住户卡的办理;

28、搬家预约、客户的迁入、搬出放行手续等客服日常事务办理;

29、负责公司文档复印、打印、扫描等工作;

30、保持公司前台清洁卫生，展示公司良好形象;

31、整理、核对、保管签收回单，并反馈统计准确率和回收率;

32、物流供应商的日常管理及运输物流异常事件的处理;

33、及时处理异常情况，积极与仓库及调度等部门沟通，不断提高客户满意度。

34、能顺利完成领导布置的其他工作。

35、管理单据系统录入

36、负责公司文件、通知的分发，做好分发记录并保存

37、负责管理前*公用品及办公设备的清洁保养

38、完成领导交办的其他或临时工作

39、熟练的使用旺旺与顾客聊天，引导买家购物，促成交易；

40、记录好每天遇到的问题，反馈给客服主管；

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展7）

——招商部岗位职责 40句菁华

1、负责执行公司各项决定。

2、负责组织召开本部周例会用其它重要工作会议。

3、负责为部门内营造团结、进取的工作氛围，带领团队共同发展。

4、贯彻执行国家、行政主管部门有关法律、法规、政策和标准，执行公司的各项管理制度；

5、负责安排每天的出勤人员；

6、写每周招商工作报告，包括招商业绩、招商目标、业绩顾问、个人评估、招商人员评估市场有待解决问题、成交因素等；

7、配合招商经理做好本部门招商人员的日常工作分配；

8、协助招商人员处理客户异议及促成招商成交；

9、协助招商经理制定、分解经营指标，并监督检查计划执行。

10、负责本部门与其它部门之间的日常协调工作。

11、负责完成招商经理安排的其它工作。

12、负责对招商专员的业务培训、绩效考核和督促。

13、负责对新员工引导和教育。

14、要及时掌握招商部门的招商人员的客户情况；

15、要及时处理招商人员出现的问题；

16、有业务协调和组织能力

17、具有较高的活动策划及执行能力，能够独立完成营销及新媒体策划的实施工作；

18、具有良好的媒体沟通能力及一定的商户资源储备。

19、负责按照部门及团队计划，走访、开拓客户，完成招商任务；

20、负责招商现场目标客户的接待工作以及推介工作；

21、负责制定部门人员销售任务，并督促完成；

22、维护现有客户资源，开发新的客户资源，对行业内重点客户进行有针对性的开发；

23、协调销售部门与公司其他部门之间的关系；

24、能接受短时间出差。

25、抗压能力强，思维活跃，条理清楚，普通话表达清晰流利；

26、工作稳定性强，有较强的责任心和团队合作精神；

27、英文口语、书写能力优秀者优先；

28、负责对市场前期调研工作，对调查结果做出可行性分析和风险控制分析；

29、分析销售区域及未来公司销售渠道的规划工作；

30、负责指导本部门员工对招商合同的管理、建档、查询工作。

31、组织安排相关招商人员参加各类展会及招商会。

32、协助业务部做好业务后勤工作；

33、协助业务部做好加盟商开发后的维护工作；

34、具备独立带领团队完成业务的开发拓展能力；

35、形象气质佳，吃苦耐劳，有较强的事业心、责任心；

36、根据公司的发展方向，组织收集有关市场信息，并进行汇总分析，形成报告；充分利用各项资源，积极开拓新项目市场；

37、获取租户近期发展的最新信息，了解租户当前的运营情况包括困难等；向租户传达商场最新的发展动态，未来的计划以及促销活动等；针对租户提出的经营要求、建议、以及投诉给与答复。

38、跟踪新店前三个月的销售情况；解决所负责租户日常运营中出现的问题；跟踪所负责租户的逾期付款情况，关注租户可能出现的坏账。

39、检查新店装修的进度，并及时上报给经理；根据租户的实际情况和租期，督促租户升级店铺形象；监督和督促终止协议的店铺的恢复、移交及退费。

40、本科以上学历；良好的英文基础（英语专业优先）

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展8）

——稽核岗位职责 40句菁华

1、对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据。

2、稽核方案不具体不放过。在拟订稽核方案时，尽量把基本业务规定带出来，让每个成员一看便懂，一做即会。

3、稽核依据不明确不放过。针对每个稽核项目的具体要求，首先查找所涉及的各项业务规章制度，使现场稽核工作有据可依，标准明确。

4、负责财务稽核和会计报告工作。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。

6、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善；

7、负责稽核团队的工作计划、分解与落实，确保团队目标的实现；

8、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善，编制总结报告并向上级汇报；

9、参与公司新业务新产品设计的相关工作；

10、开展对总行中、高层管理人员的任期（离任）经济职责稽核，并协助拟写经济职责稽核报告；

11、开展监管部门指定的专项稽核项目，协助拟写相关的专项稽核报告；

12、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程；

13、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。

14、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够降低学历要求；

15、有较强的学习本事和抗压本事；

16、会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。

17、各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。

18、现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。

19、各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。

20、有无积压结算票据及收付款票据现象，是否按记账凭证办理收付款业务。

21、是否及时向银行索要银行对账单，银行对账工作是否及时。

22、各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定，表式是否齐全，说明是否详尽客观。

23、各种会计报表资料是否与账簿上的记载相符。

24、票据发出后是否定期收回，填写错误或未用的票据是否加盖“作废”戳记，收回的票据存根保存是否完整得当，是否按规定的期限保存，销毁手续是否完备。

25、是否严格执行部门预算，有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用，专项核算。

26、有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。

27、非税收入是否及时足额上缴专户管理。

28、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；

29、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；

30、担任分支机构的项目主审工作，负责制定项目计划和实施方案、组织项目例会、与被稽核单位的见面会、沟通会；

31、对稽核中发现的流程控制问题及其他普遍性管理问题，提出合理化提议；对完善稽核制度提提议；

32、编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等；

33、负责稽核、审计资料的整理和归档保管。

34、其他有关调整记帐科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。

35、各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。

36、有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收帐款、银行往来的抽查事项。

37、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

38、稽核的内容为：

39、商场往来的核对及入帐、合同初审；

40、完成区域门店经营分析报表；

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展9）

——超市岗位职责 40句菁华

1、审核各项收支的合理性，真实性和合法性。

2、准确、及时完成会计报表的编制。

3、合同管理，根据合同内容完成对外合作项目的结算工作。

4、根据商超门店营销计划，完成部门销售指标;

5、管理维护商超客情关系以及自己所管辖的门店销售及管理。

6、开拓商超业务。

7、与所在银行维持良好互动关系

8、促销员招聘、入职、进场、退场、培训、合同签订等的管理;

9、定期巡店，检查促销员的上班情况及商品陈列等;现场督导销售工作;

10、促销活动的督导与跟踪执行;

11、KA主管交给的其他相关事宜。

12、负责按公司发布的形象标准进行货架形象维护。制定和完善本区域商超商品的陈列与展示方案，定期对各商超进行产品的陈列、道具及陈列进行调整，并对相关人员进行培训;

13、负责所管辖区域商超客情关系的维护;

14、对所辖区域商超营业目标达成情况等进行全面分析并进行改进，制作相关销售报表体现出来，分析与报告及营业效益的评估与营销策略的改进建议;

15、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

16、负责按时完成代账客户国地税汇算清缴以及工商年报工作;

17、负责客户单据、证照等相关资料的收集、传递工作，并妥善保管，不得遗失;

18、负责及时与下属会计、客户沟通账务存在的.问题，积极想办法解决，提高客户满意度;

19、在总出纳的领导下，负责商场超市现金收支工作，直接对财务部经理负责。

20、收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

21、严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的付清凭证，以审批后办理付款，并加盖"现金付讫"戳记。

22、不准套取外汇，孔雀得私自兑换处币，要切实执行外汇管理制度。

23、编制和发放商场超市员工工资、奖金、办理工资结算，编制现金记帐凭证和有关报表。

24、配合公司相关部门在区域门店对慈善推展活动的执行;

25、制定门店的各项经营指标及管理目标并组织实施;

26、对营运体系各门店进行管理、监督及指导;

27、负责对公司门店商品质量做监督;

28、财会文件的准备、归档和保管;

29、核对清算企业各类往来款项以及内部费用支出;

30、协助收集整理预算编制、预算控制;

31、整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告;

32、负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档;

33、根据汇总的销售出库商品明细表结转出库商品成本并编制记账凭证;

34、根据供应商往来核对账目，编制记账凭证以及应收应付账款表;

35、门店开业指导和培训;

36、门店走访，了解销售情况，统计门店每天的销售报表;

37、组织监督门店盘点工作，对盘点数据的真实性负责;

38、要负责本课所管辖的范围的所有安全以及与防损相关的事宜的检查、取证和处理;

39、要经常巡查商场，以保商场的安全;

40、超市防损课长要负责维护各项安全防损防盗设施，要做到定期保养和检验;

审计风控岗岗位职责 40句菁华（扩展10）

——餐厅经理岗位职责 40句菁华

1、负责酒店餐饮部的全面工作，对总经理负责。

2、负责督促部属员工的服务情况，使餐饮部的服务档次得以提高。

3、作好餐厅内部的管理工作。包括填写各类报表，组织召开每日班前会，定期检查设备用具状况以保证正常服务之用，进行日常卫生、服务质量和员工仪表仪容检查。

4、作好协调荛。经常与厨师长沟通情况协助厨师和东断调整餐厅菜肴品种；保持与酒店其它部门的有效黑市；保证餐厅设施的完好整洁，创造和保证餐厅环境及设施应有的风格 和正常使用。

5、有很强的敬业精神，对落工作一丝不苟，有认真求实的工作态度，善于发现自身不足，勤于思考，不断创新。

6、熟练地运用一门外语。

7、通过学习鉴定，见习期结束后成为餐厅管理人员，协助餐厅经理参与餐厅管理工作，确保餐厅正常营运。

8、严格执行考核考勤制度，做到考核考勤公开公正，充分调动食堂员工的工作积极性。

9、加强食堂各种设施设备的管理，严格按照要求执行设施设备的操作规程，严防机械安全事故发生。爱惜财产设备，努力降低食堂运行综合成本。

10、及时了解食堂员工思想动态，维护食堂稳定。

11、熟知食品/酒水知识，能够向宾客提供合理的建议。

12、保持并发展客户关系，建立客户档案。处理客人投诉，与客人沟通，征求客人反馈意见。

13、参加餐饮部例会，并在开餐前召开餐厅班前会布置任务，完成上传下达的工作。

14、保持自身仪容仪表的高标准。

15、抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水*，开展经常性的礼貌教育和职业道德教育，注意培训、考核和选拔人才,培训所有员工按制定的服务标准，熟练掌握服务技能，优质高效的工作。

16、努力学习专业知识，提高自身素质，积极参加饭店组织的培训。

17、确保员工的出勤及守时，并按规定着装，给宾客以良好的印象。

18、充分了解本部门的预算/预测中的餐饮运营及人工成本等有关内容，并合理的加以控制。

19、组织协调餐厅内部关系及餐厅与其他相关部门的联系。

20、善于与宾客及有关部门沟通，以提高本酒店及本部门的知名度。

21、熟悉应季及市场流行菜式，配合厨师长推出相应菜单。

22、完成上级特别指派的任务。

23、负责拟定每年的预算，研究新的推销计划，增加销量，降低成本。

24、主持日常和定期的饭店会议。

25、建立物资管理制度，保管好餐厅的各种用品。

26、制定餐饮出品的标准、规格和要求，掌握良好的毛利率，抓好成本核算；加强食品原料及物品的管理，降低费用，增加赢利，减少生产中的浪费。

27、督导各级业务管理人员进行业务知识及工作业绩考核，不断提高工作水*和业务能力。

28、参加酒店经理例会及各种重要的业务协调会议，与酒店各部门建立良好的关系，互相协作,保证营业工作顺利进行。

29、制定连锁店长、短期经营预算，分析经营情况。

30、执行连锁店服务和管理质量标准，主持建立和完善连锁店各项规章制度、服务程序与标准，并指导实施。

31、抓好成本控制，正确掌握毛利率，降低费用，增加盈利。

32、监督连锁店技术等级考核和服务技能考核制度的执行。

33、制定餐饮部市场计划，长、短期经营预算，主持建立和完美餐饮部的各项规章制度及服务程序与标准，并指挥实施。

34、做好餐饮部与其它部门之间的沟通，协调和密切配合。

35、定期对下属进行绩效评估，按照奖惩制度实施奖罚。

36、负责制定餐饮部各项业务计划、组织、协调、指挥和控制各管辖部门准确贯彻实施。负责抓好本部门的营销和质量、成本等经营管理工作和深入开展“学先进、找差距”活动。

37、负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益。

38、审阅当日营业报表，掌握当日预订、货源供应和厨房准备工作情况，了解当日的重要宴请以及来宾的有关情况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作。

39、负责督促有关人员搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，积极支持对菜点的研究，不断推陈出新。

40、负责餐厅的经营活动；

审计,岗位职责