集团采购管理制度及流程 50句菁华

1、采购合同的签订：

2、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

6、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

7、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

8、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

9、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

10、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

11、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

12、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

13、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

15、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

16、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

18、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、做好采内参市场行情的经常性调查。

22、询价、比价、议价及定购作业。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

26、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

27、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

28、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

29、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

30、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

31、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

32、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

33、负责制定采购计划，执行采购作业。

34、负责对采购物资的进货验证

35、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

36、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

37、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

38、采购申请：

39、询价比价议价：

40、供应商选择：

41、进度跟催

42、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

43、供方评定原则；

44、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

45、招标采购；

46、固定厂商、长期报价采购；

47、货到后分期付款；

48、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

49、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

集团采购管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——采购管理制度及流程图 60句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

5、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

7、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

8、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

9、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

11、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

12、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

14、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

15、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

16、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

17、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

19、建立供应商资料与价格记录。

20、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

21、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

22、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

24、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

25、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

26、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

27、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

28、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

29、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

30、2财务部门负责对结算环节进行监督。

31、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

32、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

34、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

35、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

36、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

37、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

38、审计监督原则

39、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

40、采购申请：

41、对帐付款：

42、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

43、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

44、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

45、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

46、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

47、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

48、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

49、申购计划单应写清以下主要内容：

50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

51、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

52、集中招标品种按有关规定采购。

53、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

54、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

55、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

56、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

57、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

58、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

59、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

60、固定资产设备物资的出库

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、开机前首先检查油量，严禁缺油开机，否则对责任人罚款50元/次。

2、柱塞密封漏液，对责任人罚款20元/处。

3、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。

4、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。

5、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜，渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。

6、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

7、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

8、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。

9、计算机控制系统，由专人负责，其他人员未经许可严禁操作。

10、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。

11、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。

12、对发生的事故做到“三不放过”

13、检查中发现的一切故障，接班人员应协助交班人员共同处理和排除，并应做好记录。

14、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。

15、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

16、设备的性能及安全装置;

17、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

18、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全，灵敏可靠。

19、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。

20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

22、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

23、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按规定检查验收，合格后方可投入运行。

24、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。

25、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。

26、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。

27、加强车辆的防火安全工作，对分管工作范围内的防火安全负责，认真执行各项规章制度。

28、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。

29、周检内容

30、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

31、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

32、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

33、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

34、月检

35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。

36、.试运行的内容

37、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。

39、.全调节水泵要作叶片角度调节试验。

40、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。

41、.检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005，机组转动部分与固定部分不相接触。

42、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

43、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。

44、机组负荷试运行

45、.打开*衡闸，*衡闸门前后的静水压力。

46、停机

47、.水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损，密封效果不好，停机油盆进水，泥沙沉淀，运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈，为了解其锈蚀、磨损情况，应定期检查处理。

48、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。

49、.检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况，并测量记录其程度。

50、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

2、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

3、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

4、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

7、4.5付款方式等。

8、做好*时的采购记录及对帐工作。

9、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

10、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

11、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

12、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

13、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

14、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

15、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

16、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

17、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

18、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

19、糕点（包括面包）；

20、食用油；

21、蜂蜜；

22、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

23、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

24、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

25、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

26、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

27、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

28、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

29、经营物资类：与经营有关的各种物品。

30、对帐付款：

31、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

32、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

34、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

35、临时物资需求计划即物资采购计划单。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

37、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

38、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

39、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

40、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

41、加强学习，提高认识，增强法治观念。

42、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

43、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

44、验收与入库管理

45、整机完整性；

46、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

47、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

49、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

50、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、有偿的服务（A）；

2、内务服务（D）。

3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

4、质量量异常客户投诉发生原因。

5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

10、组织有效的客户关系管理工作。

11、制定部门员工培训计划。

12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

13、协助顾客处理订单问题。

14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。

18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。

19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。

20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。

22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。

23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。

24、销售组长晚下班15分钟。

25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。

26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。

27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；

29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。

30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。

32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

33、客户资料的借用

34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。

35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。

36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。

37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。

38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。

39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

51、看到领导来要起立、让座、倒水。

52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

54、资料的管理

55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

56、合同内容的填写。

57、合同签写的程序。

58、机房出人证管理规定。

59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；

60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——集团公司培训管理制度 60句菁华

1、财务制度：费用报销程序及相关手续办理流程以及办公设备的申领使用。

2、1 新员工入职前：按照新员工的岗位职责及工作规范：制定《新员工培训学习计划》;

3、2 入职15天后：进行岗位学习评估，并记录在《新员工培训学习计划》上，交人力资源中心归档;

4、用人部门负责人在新员工学习完《新员工入职培训大纲》相关内容后，按《新员工培训学习计划》，安排指导人员对新员工进行岗位培训;

5、公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。

6、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的，应接受转岗和复岗二、三级安全教育，由用工部门负责实施。

7、培训内容

8、公司培训体系的建立，培训制度的制定和修订；

9、外派培训相关事项的管理及外派参与培训员工的管理；

10、各部门内部培训的管理，协调与调度。

11、企业文化的培训。

12、岗位职责及企业操作流程培训。

13、生产一线参观。

14、1 目的

15、1.1 公司整体培训需求的确定

16、2.2 季度培训计划实施方案的拟定

17、2.3 月度培训计划的实施

18、1.1 企业内训

19、1.3 外派人员参加相关培训

20、2.2 员工在职培训

21、2.4 关于委托培养

22、2 内训讲师的级别评定

23、1.2 培训档案的内容

24、各部门根据培训规划和实际需要，填写在职培训计划表并交管理部审核。

25、专业培训：对某些专业技术方面的技术人员、技师、研究开发人员或工程师所进行的职前培训包括：生产人员培训，采购人员培训，质量管理人员培训，研发人员培训，市场人员培训，营销人员培训，行政人员培训，人事人员培训，财务人员培训。

26、授权和放权。从高层决策者到一般管理者，都要学会给自己的下属更多的责任与权利。

27、部门依照培训实际需要，拟定“培训计划上报表”，送培训中心审核，作为培训实施的依据。

28、各项在职培训实施时，参加受训学员应签到，培训中心应确实了解上课，出勤状况。

29、各项培训的测试缺席者，事后一律补考，补考不列席者，一律以零分算。

30、培训中心应对各部门评估培训的成效，定期分发“培训成效调查表”，供各单位主管填写后汇总意见，并结合业绩分析评估培训的成效，做成书面报告，并呈核后，分送各部门及有关人员作为再举办培训的参考。

31、外派培训

32、人力资源部培训中心进行学员培训记录登记

33、培训流程

34、使员工不断适应公司发展，并且满足员工个人能力经验提升的需求，使员工达成个人发展目标；

35、负责者：人事行政及培训部。

36、定位：部门阶段培训包括部门的岗前通用培训和试用期过程中的阶段培训。

37、总负责：人事行政及培训部

38、主要内容：例如visio、ps办公软件的应用、商务礼仪知识，或者自己在工作或生活中的特长、经验交流分享，例如：健身经验、理财经验。根据员工提出的需求，内部挖掘领域高手，给大家进行办公技巧或生活技巧培训。

39、个人学习要求

40、对于参加外派培训的员工，按公司要求，在指定时间内提交培训资料和培训报告。

41、参加培训人员需遵守课程纪律，提前到场并签到；

42、培训期间不得抽烟、不得嬉笑打闹大声喧哗、不得吃东西；

43、每位员工参与培训，都需有相应的记录档案；

44、员工培训档案(培训记录卡)包括员工参与过的'培训主题、培训课时、考核结果、培训积分等信息。

45、员工结合自身情况进行自我在职培训反省。

46、至此，准备阶段的员工谈话已告完成。接下来是个别深入交谈，目的是明确员工所选定的工作目标、自我训练计划和在职训练计划。

47、达成对公司文化、价值观、发展战略的认知和认同。

48、改进员工工作表现，强化责任意识、安全意识和质量意识，树立效率原则、效益原则。

49、提高员工学习能力和知识水*，提升员工职业生涯发展能力，为个人进步和企业发展创造良好环境和条件;

50、培训实施部门要做好课堂管理，制备教材，保证良好的环境，准备必要的培训设备及辅助材料。

51、2员工岗位技术培训；通过技术和技能培训，让员工尽早掌握工作要领、工作程序与方法，尽快进入工作角色。

52、3执行新任务之前进行所需要的知识和技术培训；通过培训使员工技能得以提高和充实，使其具备多方面的才干，减少工作失误，提高工作质量和工作效率进而提高我们企业的效率。

53、1第一阶段（职前培训）：在新员工到岗后的七天内进行完毕。培训内容主要包括介绍公司经营理念，现有规模和发展前景，公司组织结构和岗位职能，公司的规章制度，公司各种科技信息*台的使用方法等。学习所遇到的问题由行政部做出解答，七天后行政部发出《新员工职前培训反馈表》，由受训者填写后返回行政部存入其个人档案。

54、1行政部根据经营及业务发展需要制定外训计划，报公司总经理签批后实施。

55、2接受公司资助外送培训学习的员工，若外训的费用（含因培训支付的各项费用、差旅费、各项补贴等）在1000元以上（含1000元）的，外训员工须和公司签订《培训协议书》。

56、1各部门每月《培训计划表》于当月1日填好后传行政部存档备查。

57、2为便于评估培训效果，综合了解已完成的各类培训情况，对员工今后工作调配、晋升、绩效考核等提供参考资料，所有部门应及时进行培训记录。

58、4拒绝参加培训2次以上者作开除处理。

59、公司各部门按公司要求制定出下一年度的部门年度培训计划，经部门主管副经理审核批准后，报送办公室。年度培训计划应列明培训时间、培训地点、培训内容、培训讲师、参训员工等项目。

60、公司内部员工调动，接收部门部长／主管需对调动员工进行转岗培训，培训要求与新员工岗位培训一致。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——公司采购报销管理制度 50句菁华

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

4、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

5、加强涉密采购项目安全保密管理。涉密采购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行安全保密审查程序，并与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。

6、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

7、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

8、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

9、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

10、1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

11、2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

12、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

13、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

14、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

15、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

16、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

18、4.5付款方式等。

19、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

20、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

21、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

23、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

24、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

26、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

27、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

28、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

29、加强学习，提高认识，增强法治观念。

30、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

31、1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

32、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

33、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

34、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

35、3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

36、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

37、4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

38、6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

39、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

40、有责任提出仓库管理的合理建议。

41、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

42、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

43、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

44、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

45、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

46、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

47、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

48、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

49、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

50、单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序:

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展7）

——采购管理制度细则 50句菁华

1、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

2、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

3、严格执行询价议价程序。生鲜商品必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货条件、资质、信誉、客户群等因素的基础上进行综合评估

4、一致性原则。采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号，数量相一致。

5、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

6、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

7、1 按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

8、3.2 工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

9、2 各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

10、适用范围

11、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

12、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

13、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

14、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

15、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

16、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

17、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

18、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

19、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

20、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

21、3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。

22、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 根据法律及相关制度追究其责任。

23、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

24、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

25、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

26、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。

27、库存量上下限的计算公式：

28、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。

29、食品添加剂;

30、采购订单(或采购合同)

31、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

32、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

33、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

34、负责制定采购计划，执行采购作业。

35、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60(或质量评分低于48)，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

36、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

37、公司董事长负责采购管理制度的审批；

38、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

39、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

40、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

41、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

42、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

43、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

44、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

45、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

46、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

47、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

48、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

49、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

50、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展8）

——采购企业仓库管理制度 50句菁华

1、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

2、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

3、采购申请单

4、领用发货审批权限

5、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

6、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

7、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

8、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

9、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

10、不合格或不合格的材料不予接受。

11、认真整理和保管库房内的物料。

12、及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。

13、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

14、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

15、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

16、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

17、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

18、6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

19、2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

20、3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

21、3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

22、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

23、2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

24、所有采购均需二人或二人以上进行。

25、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

26、负责供应商的开发、管理及维护工作。

27、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

28、完成领导交办的其他工作。

29、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

30、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

31、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

32、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件;

33、4.5付款方式等。

34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

35、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

36、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

37、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

38、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

39、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

40、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3

41、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。

42、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

43、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

44、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

45、3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

46、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

47、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

48、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

49、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

50、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展9）

——餐饮标准化流程管理制度 50句菁华

1、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购。

2、由经理根据酒店档次和经营思路制定毛利率。

3、将菜单发放使用相关部门。

4、告知上前服务的服务员以及该区领班客人的尊姓。

5、把所有的备用物品摆放到指定位置，分类、陈列整齐。

6、服务员要保持微笑，精神状态要保证良好，个人私事不能带入工作当中。

7、备好客用开水及芥酱。

8、不准斜靠墙或服务台，在服务中不准背对客人，不准跑步或行动迟缓，不准突然转身或停顿。

9、确定服务处所的清洁，避免在客人面前做清洁工作，勿将制服当抹布，经常保持制服的整洁，勿置任何东西在干净的桌布上，以免造成污损;溢泼出来的食物，饮料应马上清理;上热餐用热盘，上冷餐用冷盘;不可用手接触任何食物;餐厅中有餐具，需要用托盘盛装拿走，托盘要洁净。

10、不准堆积过多的盘碟在服务台上，不准空手离开餐厅到厨房，注意不准拿超负荷的盘碟。

11、当客人进入餐厅时，以亲切的微笑迎接客人，根据年龄及阶层先服务女士，但主人或女主人留在最后才服务，在服务时避免靠在客人身上。

12、在服务时尽量避免与客人谈话，如果不得不如此，则将脸转移，避免正对食物，除非是不可避免，否则不可碰触客人。

13、所有掉在地上的餐桌均需更换，但需先送上清洁的餐具，然后再拿走弄脏的餐具。

14、头发整齐，不得零乱，女服务员发型不能披肩，男服务员不得过耳，发脚不能过衣领。

15、女服务员化淡妆。

16、工作人员不能在餐饮营业场所用餐或观看节目及参加舞会。

17、除经批准或上级规定，不得在店内住宿过夜。

18、除因公务，不可在非本身工作场所徘徊逗留。

19、公物财产不可擅自赠予，更不可私自外携。

20、每天工作前或饭前洗手一次，并注意手指甲。

21、制服每天更换一次，并力求整洁。

22、工作时不穿拖鞋与木屐。

23、不留胡须及长发(男性方面)

24、上厕所后，必须洗手，并擦试干净。

25、不储藏食物于角落，衣箱及橱柜内。

26、在地上捡拾东西，搬运桌椅后，要先洗手后再服务客人。

27、不随地吐痰。

28、餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品，以防止细菌传入。

29、垃圾处理设备的管理

30、单独存放清洁工具和用品

31、加工食物原料的设备、厨具，由于它们与生料直接接触消毒应更加仔细。

32、破损餐具要及时回收，沙煲要分类排放在指定的层架上，褒盖要反倒放到指定的不锈钢柜内，关好不锈钢门。

33、采购把关，对各类食品的卫生要求非常熟悉，把好质量关。

34、库管员要严格按手续办理货品进出库，严禁发出货后再补手续的做法，严禁白条发货。

35、库管员应定期盘点库存物资，发现升溢，损缺，应办理物资盘盈，盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告表”经部门经理批准，据以列帐，并报财务部一份。

36、办公室职员统一在二食堂用餐

37、任何职员饭卡不得转借他人使用。

38、佩戴工作证并将饭卡放置手中，以备行政人事部人员打卡。

39、将饭卡交行政人事部值班人员登记。

40、登记后返还饭卡，进入相对应的食堂用餐。

41、1、全体员工要团结一致，各尽其职，献出真诚服务，做好本职工作。

42、2、不因自己心情而影响工作质量。不要把任何不愉快的心情带入本店，不要把不愉快心情强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快。

43、4、工作时面带微笑、有礼貌、负责任、诚实、细致、讲效率、说到做到，对工作不推诿，不拖拉;接待客人要善始善终，交接工作要清楚。

44、9、掌握顾客情况，对异常顾客要留心观察，发现问题要及时报告。

45、使用液化气鲍鱼车时，必须严格执行安全操作规程，使用前要检查输气胶管、气瓶，发现漏气立即停止使用。开炉时先点火后开启，点火后才能推入餐厅，使用的小气瓶要由专人管理。

46、办公楼机关人员在公司二楼餐厅就餐。

47、必须在规定的时间到餐厅就餐，不得提前。

48、就餐人员应将剩饭菜、剩汤倒入回收桶，不得随意乱倒。

49、IC卡片内有集成电路，严禁弯曲、刻划、摔打或接近强电磁场。员工的IC卡如有损坏、遗失，请及时办理相关手续。

50、行政管理部是企业员工就餐的职能服务部门，员工就餐管理工作均由行政部负责制定。行政部经理对员工就餐管理事项负全责，就餐人员应积极配合，遵守食堂的各项管理制度，保持就餐的良好秩序。

采购管理,制度