集团采购管理制度及流程 50句菁华

1、采购合同的签订：

2、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

6、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

7、2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

8、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

9、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

10、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

11、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

12、2如工程合同中规定（项目部）需对供货商（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。

13、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

14、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

15、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

16、7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

17、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

18、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

19、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、做好采内参市场行情的经常性调查。

22、询价、比价、议价及定购作业。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

25、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

26、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，

27、2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。

28、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

29、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

30、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

31、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

32、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

33、负责制定采购计划，执行采购作业。

34、负责对采购物资的进货验证

35、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

36、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

37、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

38、采购申请：

39、询价比价议价：

40、供应商选择：

41、进度跟催

42、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

43、供方评定原则；

44、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

45、招标采购；

46、固定厂商、长期报价采购；

47、货到后分期付款；

48、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

49、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

50、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

集团采购管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——采购管理制度及流程图 60句菁华

1、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

3、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；

5、2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；

6、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

7、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

8、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

9、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

10、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

11、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

12、4装备性仪器设备一般为合同订货，统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项：

13、4.1关健性指标，如质量、性能技术要求；

14、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

15、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

16、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

17、采购物资本着公*、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

19、建立供应商资料与价格记录。

20、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

21、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

22、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

23、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

24、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

25、4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。

26、1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。

27、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

28、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

29、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

30、2财务部门负责对结算环节进行监督。

31、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

32、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

33、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

34、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

35、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

36、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

37、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

38、审计监督原则

39、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

40、采购申请：

41、对帐付款：

42、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

43、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

44、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

45、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

46、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

47、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

48、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

49、申购计划单应写清以下主要内容：

50、应填写有“部门集中采购”字样的*采购计划表。

51、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

52、集中招标品种按有关规定采购。

53、药品采购员必须随时掌握市场价格和供货信息，熟悉了解临床用药情况，把市场供应与临床用药有机结合起来。

54、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

55、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

56、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

57、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。

58、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；

59、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。

60、固定资产设备物资的出库

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——泵站管理制度及流程 50句菁华

1、开机前首先检查油量，严禁缺油开机，否则对责任人罚款50元/次。

2、柱塞密封漏液，对责任人罚款20元/处。

3、新下井的操作阀、千斤顶必须安上防尘堵方可出库，否则对综采车间罚款50元/次。

4、综采队每月必须对乳化液泵及泵箱蓄能器的压力检查一次，若压力低于标准，必须及时充氮。发现蓄能器不起作用，罚款500元/次。

5、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜，渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。

6、水池上人孔盖应加锁并经常检查。

7、操作人员要经常巡视，观察仪表、设备是否正常，发现异常现象及时处理，并上报站长，对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。

8、操作人员要做到熟知现场，清楚各路阀门所起的作用，以便在出现问题时，妥善处理。

9、计算机控制系统，由专人负责，其他人员未经许可严禁操作。

10、当班人员交班接时，要做好站内卫生，否则接班人员可拒绝接班。

11、值班人员要按记录表所包括内容做好记录，交接班人员要在记录表上签字。

12、对发生的事故做到“三不放过”

13、检查中发现的一切故障，接班人员应协助交班人员共同处理和排除，并应做好记录。

14、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作。

15、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;

16、设备的性能及安全装置;

17、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。

18、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全，灵敏可靠。

19、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。

20、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。

21、检查职工是否正确使用防护用品，易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。

22、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。

23、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进，在投运前应按规定检查验收，合格后方可投入运行。

24、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作，普及消防知识。

25、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。

26、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。

27、加强车辆的防火安全工作，对分管工作范围内的防火安全负责，认真执行各项规章制度。

28、操作中应注意泵的旋向是否正确，声音是否正常，压力是否正常等，不可强行起动。

29、周检内容

30、用手拨转电机网叶，叶轮后无卡磨，转动灵活。

31、当泵转速达到额定后，检查压力、电流，泵启动2-3分钟后，轴端密封填料不能过紧，池漏后<3滴/分，电机轴承处温升<70℃，电机要无杂音、振动，如发现有不正常现象，应立即停车，并报告相关人员，调换水泵进行处理。

32、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)

33、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。

34、月检

35、乳化液泵站和液压系统完好，有压力表、糖量计，不漏液，管路系统杜绝跑冒滴漏。

36、.试运行的内容

37、.离心泵抽真空检查真空破坏阀、水封等处的密封性。

38、.检查转轮间隙，并做好记录。转轮间隙力求相等，否则易造成机组径向振动和汽蚀。

39、.全调节水泵要作叶片角度调节试验。

40、.检查轴承转动油盆油位及轴承的密封性。

41、.检查制动系统手动、自动的灵活性及可靠性;复归是否符合要求;视不同机组而定顶起转子0.003~0.005，机组转动部分与固定部分不相接触。

42、.通冷却水，检查冷却器的密封件和示流信号器动作的可靠性。

43、.检查核对电气接线，吹扫灰尘，对一次和二次回路作模拟操作，并整定好各项参数。

44、机组负荷试运行

45、.打开*衡闸，*衡闸门前后的静水压力。

46、停机

47、.水泵导轴承的检查。水泵导轴承有橡胶轴承和油导轴承两种。对橡胶轴承的磨损情况、漏水量、轴颈磨损等要检查、记录、处理。油导轴承大多是巴氏合金轴承、质软易磨损，密封效果不好，停机油盆进水，泥沙沉淀，运行时磨损轴承、轴颈。特别是对未喷镀或镶包不锈钢的碳钢轴颈，为了解其锈蚀、磨损情况，应定期检查处理。

48、.油冷却器外观检查并通水试验，看有无渗漏现象。

49、.检查叶轮、叶片及叶轮外壳的汽蚀情况和泥沙磨损情况，并测量记录其程度。

50、关心周围安全生产情况，班前、后要认真检查乳化液泵，保证正常运转;

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——采购管理制度及流程图 50句菁华

1、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

2、2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。

3、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

4、2依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，院领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

5、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

6、4.3交货期限，规定到期不交货的赔偿条件；

7、4.5付款方式等。

8、做好*时的采购记录及对帐工作。

9、采购时间要求：一般物品采购时间为3—5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

10、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

11、1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果

12、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

13、5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。

14、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

15、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

16、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

17、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

18、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

19、糕点（包括面包）；

20、食用油；

21、蜂蜜；

22、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

23、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

24、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

25、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

26、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。（一级）

27、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

28、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

29、经营物资类：与经营有关的各种物品。

30、对帐付款：

31、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

32、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

33、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

34、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

35、临时物资需求计划即物资采购计划单。

36、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

37、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

38、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

39、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

40、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

41、加强学习，提高认识，增强法治观念。

42、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

43、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

44、验收与入库管理

45、整机完整性；

46、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

47、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

48、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

49、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

50、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——关于采购管理制度 60句菁华

1、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

2、本部门还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项、规格、数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划

3、依相关检验与入库规定进行验收工作

4、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

5、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

6、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

7、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过*采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

8、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

9、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

10、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

11、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

12、2 付款

13、2。3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

14、1 材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

15、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

16、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

17、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

18、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

19、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

20、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

21、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

22、仓库内的库存物资应优先使用；

23、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

24、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

25、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

26、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

27、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

28、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（二级）

29、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

30、经营物资类：与经营有关的各种物品。

31、合同签定：

32、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

33、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

34、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

35、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

36、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

37、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

38、有责任提出仓库管理的合理建议。

39、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

40、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

41、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

42、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

43、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

44、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

45、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

46、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

47、7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

48、1物资采购的计划、申请与审批

49、1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

50、1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

51、2采购比价

52、2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

53、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

54、宣读企业理念。

55、病假

56、婚假

57、管理使用类：电脑、打印机、办公设备耗材（由各部门相关管理人管理）。

58、办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。

59、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

60、做好采内参市场行情的经常性调查。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——客户管理制度及流程 60句菁华

1、有偿的服务（A）；

2、内务服务（D）。

3、非质量异常客户投诉发生原因（指非产品本身的质量问题，如运输、搬运等）。

4、质量量异常客户投诉发生原因。

5、客户投诉案件若需会同处理者，客户服务部门应在“客户投诉处理表”中确定处理时效。服务人员应立即反映给研发部，会同相关人员共同前往处理。

6、为及时了解客户反映异常内容及处理情况，由客户服务部或有关人员调查处理后三天内提出报告呈分管副总经理批示。

7、客户投诉内容若涉及其他公司、供应商等的责任时，由客户服务部会同有关单位共同处理。

8、各部门客户投诉处理作业流程处理期限。

9、参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合。

10、组织有效的客户关系管理工作。

11、制定部门员工培训计划。

12、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

13、协助顾客处理订单问题。

14、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

15、试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。

16、着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，（衬衣领口、袖口）男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。

17、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。

18、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查，卫生标准参照5S。

19、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。

20、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

21、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。

22、5S必须提前排好值班表，保证前台值班人员至少为2人，不许出现空岗，发现一次罚款5S 50元。

23、每两月总结一次成交率、留电率和试乘试驾率，末位员工将继续学习或被劝退。

24、销售组长晚下班15分钟。

25、朋友介绍的客户归属以最终落实是否有直接关系为准，特殊情况由销售组长和销售经理协调处理。

26、撤销三表卡必须写明详细原因有组长签字后，交由销售助理保管，销售顾问不得以任何理由擅自撕毁，违者每卡罚款20元。

27、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

28、展车和试驾车的开关车门管理，车窗门一次未关，罚款20元；

29、财务及业务人员用车，存取现金时，经过经理同意后，由P组长安排人员陪同办理，其他时间任何人员不得私自动用车辆，发现一次罚款100元。

30、上班时间不得出现空岗，午餐期间设值班人员，空岗一次罚款50元；因工作原因不能在岗时，必须找值班人员代替值班，出现问题由5S负责。

31、看板的在途库存车辆公布情况，必须随时更新，如未及时正确更新，发现一次罚款20元，若因此造成不良后果，由销售助理承担销售顾问本台业绩。

32、工资业绩的查看，工资发放之前每位销售顾问到销售经理处签字确认。

33、客户资料的借用

34、说明书，工具领取后丢失者，罚款50元，本台销售不算业绩并赔偿。

35、按照财务流程，定金转车款的，销售顾问有责任和义务告之客户，将定金条交回财务收银处，未上交的，定金不计入车款总额。

36、如遇采购大量的展厅装饰，视情况由5S协助。

37、非市场人员及相关人员不得使用市场专员的电脑。违处100元/次。

38、销售员接待客户，首先要问客户是否来过，是否有其他销售员接待过，如果有其他销售上轮到的销售员应积极主动地接待客户，违者将给予处罚。如果当日成交，奖金则五五分成，否则属义务接待。

39、晚会时，销售员要向销售经理汇报客户情况，特别是新客户资料。

40、经理每月填写《月来人来电统计成交状况分析表》

41、每晚的例会由销售员汇报当天的客户追踪情况，追踪情况填写在《客户追踪表》中，录入SRM系统中，便于销售经理对意向客户的把控。

42、换名：签订合同后换名，按过户性质收取过户费。

43、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

44、销售人员开认购书后，带客户到财务交缴定金，不得私自收取。

45、收取客人定金后，开出指定收据，并与客人签署一式四份的认购书，客人1份财务部1份，销售部2份。

46、对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

47、向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

48、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

49、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

50、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

51、看到领导来要起立、让座、倒水。

52、个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

53、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

54、资料的管理

55、字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

56、合同内容的填写。

57、合同签写的程序。

58、机房出人证管理规定。

59、、售中服务：对参加联谊会的顾客热情接待、礼貌大方地介绍给咨询医生等方面的服务；

60、顾客抱怨原因：服务不到位；员工自私自利；员工工作态度；部门之间的争执；其他方面。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——销售管理制度及流程 50句菁华

1、规章制度首先是应用于标准化管理

2、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

3、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

4、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

5、产品报价、投标的流程

6、发货流程

7、开票流程

8、财务部开票

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、库管办理退货(换货)手续

11、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

12、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

13、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

14、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

15、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

16、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

21、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

22、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

25、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

26、同行竞争对手的动态信用；

27、各销售部经理讨论各区域市场状况；

28、请假单”用于请假。

29、派车单”用于使用公司车辆。

30、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

31、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

34、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

35、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

36、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

38、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

39、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

40、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

41、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

42、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

43、熟练掌握业务知识。

44、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

45、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

47、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

48、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

49、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

50、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

集团采购管理制度及流程 50句菁华（扩展7）

——餐厅采购管理制度 40句菁华

1、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

2、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

3、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：

4、初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

5、试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

6、确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。

7、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。

8、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。

9、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

10、库存量上下限的计算公式：

11、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。

12、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。

13、水产制品;

14、糕点(包括面包);

15、食用油;

16、蜂蜜;

17、进口食品及出口转内销食品;

18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。

19、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

20、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

21、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

22、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

23、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

24、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

25、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

26、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

27、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

28、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

29、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

30、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

31、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

32、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

33、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

34、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

35、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

36、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

37、制定采购计划

38、向主管呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案；

39、将货物采购申请单、发票、入库单或采购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。

40、职责分离原则。采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作

采购管理,制度