仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

2、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

3、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。

4、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

5、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

6、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

7、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。

8、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

9、遇到大雨或持续下雨，应持续24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。

10、为分清职责，成品仓库务必严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行《进入成品仓库须知》之一切规定。

11、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

12、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

13、对仓库人员的聘用.考核.处罚.奖励.岗位变动.解聘等事项提出推荐，并提交财务经理

14、例会地点:成品仓库

15、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

16、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

17、入库单上务必分别列出合格品数量.不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

18、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

19、电教设备包括:专用教室.闭路电视系统.录像修改系统及相关设备.录音机.投影机等。

20、做好设备的登记入帐制度，专人专管。

21、严格按照操作规程使用设备。

22、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

23、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

24、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

25、标准件；

26、软化剂；

27、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

28、2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类.分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用.错发。具体要求如下：

29、2.1库存产品标识包括产品名称或代号.型号.规格.批号.入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。

30、2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐.码垛齐.排列齐。离灯.离柱.离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

31、发放管理规定

32、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

33、7.4发放时，若产品标识破损.字迹不清，应重新作出标识后发放。

34、7.5同一规格的原料.半成品.成品应按“先进后出”的原则进行发放。

35、1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况.环境条件.有无错放.混料及超期储存.变质.损坏等现象。发现问题，及时解决。

36、12安全事项

37、物资的储存保管，原则上应以物资的属性.特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件思考划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

38、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

39、发料务必与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

40、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

41、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

42、在部长领导下，负责仓库的物料保管.验收.入库.出库等工作。

43、负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐.物.卡三者相符，协助物料主管做好盘点.盘亏的处理及调帐工作。

44、完成采购部部长临时交办的其他任务。

45、保管与抽查：

46、1.4.所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包.纸袋等）进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时务必理解仓管员或理货员的检查。

47、1.7.服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。

48、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

49、2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

50、3.2.理货员在收发时请参照《理货规程》。

仓库管理制度及流程 50句菁华扩展阅读

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展1）

——仓库管理制度及流程 60句菁华

1、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

2、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

3、仓库每季度进行一次仓库清理.整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

4、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理.整理一次，按可用.在用.废旧.报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

5、仓库人员.材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

6、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

7、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

8、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门*接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。

9、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

10、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

11、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

12、坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。

13、坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置.现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

14、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

15、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

16、负责所有搬运工人(包括入库工.装车工.卸车工)的日常管理与协调

17、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序.装卸货地点.卸货仓位.装卸车时间分配.搬运工人调度.具体收货保管.具体发货保管等等

18、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实

19、负责对仓库人员日常业务监督.抽查.技术指导

20、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实

21、例会地点:成品仓库

22、盘点表:所有盘点数据，务必制作成盘点表。

23、中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

24、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

25、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。

26、管理教师要做好微机教室卫生.安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实状况。

27、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。

28、因生产急需或其他原因不能构成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

29、物资入库后，需按不同类别.性能.特点和用途分类分区码放，做到"二齐.三清.四号定位"。

30、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

31、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

32、塑料件；

33、软化剂；

34、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

35、适用范围

36、1原材料.外协品.半成品的入库

37、1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

38、2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查.核对产品的品名.型号.数量等标识是否正确.规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。

39、2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。

40、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名.型号.数量.批号等是否属实，对入库单进行审核。

41、储存管理

42、2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

43、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。

44、6提取成品时务必有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。

45、7.1认真核对《领料单》或《出库单》.《发货单》的各项资料，凡填写不齐全.字迹不清晰.审批手续不完备的不得发放；

46、6退库的成品应按品种.型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。

47、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

48、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

49、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称.数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济职责的转移。

50、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称.型号.数量.计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

51、保管物资要根据其自然属性，思考储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，到达“十不”要求，务使国家财产不发生保管职责损失。同类物资堆放，要思考先进先出，发货方便，留有回旋余地。

52、领料单应填明材料名称.规格.型号.领料数量.图号.零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

53、调拨材料，保管员要审查单价.货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

54、保管员调动工作，必须要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

55、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度.湿度.通风.鼠害.虫害.腐蚀等因素，并采取相应措施。

56、盘点：

57、资料：

58、1.严格遵守公司和部门各项规章制度。

59、2.2.仓管员.理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境.堆层.搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）.性能和一些故障及排除方法。

60、2.5.同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展2）

——仓库管理制度及工作流程 50句菁华

1、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

2、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

3、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

4、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

5、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

6、5.仓库管理人员任职的基本条件是:

7、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。

8、5.仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。

9、3. 《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联(一联请款使用，一联出厂使用)，财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

10、7.每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。

11、11.在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

12、12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。

13、20.仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。

14、1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。

15、3.月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。

16、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

17、仓库主管必须数量和注册所有干粉灭火器在仓库，建立“管理责任制”，定义仓库和灭火器的负责人，和每个月的第15天进行例行检查，检查灭火器的药物是否过期，无效，并检查灭火器是否受损，可以正常使用。在每个灭火器瓶上粘贴《检验记录表》，记录责任人姓名，仓库主管应于每月15日填写检验结果。任何需要更换或修理的灭火器必须在发现当日报告总经理。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

18、仓库主管必须组织所有店主每月学习防火知识，并提供防火知识培训新店主，以便所有员工能理解如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何扑灭了火，如何在火灾中自救。仓库管理员每违反一次，罚款50元。

19、仓库人员应具有较强的防火意识，树立“预防为主”的理念，个性是仓库主管。要经常巡视仓库各个角落，及时检查火灾隐患，督促落实仓库防火措施。

20、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

21、原材料收货及入库

22、退厂原材料的处理

23、原材料报废

24、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

25、按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；

26、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

27、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；

28、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

29、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；

30、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。

31、食品与非食品不能混放;

32、定型包装食品与散装食品分架存放;

33、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

34、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

35、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终，仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

36、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素质，提高工作效率。

37、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

38、仓库放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

39、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

40、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

41、物品应按 "五距" 要求码放：

42、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

43、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

44、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。

45、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

46、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。

47、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

48、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

49、负责公司采购定单的跟踪；

50、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展3）

——行政仓库管理制度及流程 50句菁华

1、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。

2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。

3、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

4、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

5、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

6、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

7、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

8、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。

11、保管员应经常关注自己仓库的屋顶.墙壁.窗户.大门.排气口等部位是否存在漏雨.进水隐患，应检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，务必立即报告仓库主管，要求维修或防护。

12、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。

13、对于有保质期要求的物品比如面粉.调料.味精等，务必贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。

14、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车.监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

15、填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。

16、材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量.固定重量)包装的原材料，例如面粉.白糖.箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%

17、负责协调仓库与生产.供应.销售各部门之间的关系

18、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序.装卸货地点.卸货仓位.装卸车时间分配.搬运工人调度.具体收货保管.具体发货保管等等

19、负责召开仓库例会.组织盘点.仓库值班等工作的落实

20、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账

21、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

22、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

23、库管员根据进货时间务必遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

24、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

25、电机；

26、外加工；

27、2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印《入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查.核对产品的品名.型号.数量等标识是否正确.规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。

28、3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。

29、1储存产品的`场地或库房应地面*整，便于通风换气，有防鼠.防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

30、1生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料或半成品。

31、2原料库库员每一天按《配料单》每罐原料的实际数量备料.发放。

32、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

33、1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账.物.卡相符状况，存放状况.标识状况。

34、7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。

35、10凡打开包装的原料.半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

36、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

37、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

38、仓库保管员对库存.代保管.待验材料以及设备.容器和工具等负有经济职责和法律职责。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失.贬值.报废.盘盈.盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

39、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

40、允许范围内的磋差.合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都能够上报，以便做到账.卡.物.资金四一致。

41、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

42、范围：针对物流部仓库和理货区。

43、资料：

44、1.2.非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。

45、1.5.任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

46、1.6.仓管员.理货员不得将水杯.饭盒.零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

47、2.严格执行仓库的货物保管制度。

48、2.1.仓管员严格按照“iso9000”和“6s”的标准要求，规范仓库货物管理。

49、2.8.仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

50、3.1.严格执行仓库的货物进出仓的运作流程，确保仓库区域的货物的贮存安全。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展4）

——客户管理制度及流程 50句菁华

1、合同服务（B）；

2、客户投诉不成立时，销售人员于接获“客户投诉处理表”时，应以规定收款期收回应收账款。如客户有异议时，再呈报“签呈”给上级处理。

3、配合市场部，技术部及时反馈用户信息。

4、制定部门员工培训计划。

5、注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务。

6、制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核。

7、及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。

8、服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作。

9、总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题。

10、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。

11、试用期间拿单车提成（根据当月销售政策），其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内。

12、晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的事宜，违者罚款20元，两次以上直接劝退。

13、8：30未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。一个月内迟到三次者予以劝退，早退同上处理。

14、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。

15、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。

16、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。

17、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。

18、销售部人员不得在展厅内，办公室追逐嬉戏、大声喧哗，违者罚款50元。

19、销售顾问因销售原因引起客户抱怨及投诉，经理有权视情节轻重程度决定是否取消该车业绩和提成（包括合格证、发票、临牌等不可控因素）。

20、销售顾问严格执行销售经理、销售组长下达的销售任务，违者根据工作情况给予200元罚款或劝退。

21、所有销售日志必须在每日上交至销售组长处，发现造假及不符者，罚款50元。

22、新客户资源的信息卡必须于当日建立，责任人（组长）签字后，方可生效；当日未签字的，其生效日期以再次签字时间为准。

23、所有三表卡有销售组长循环签字确认。

24、老客户介绍客户，如果成交给与老客户200元油费的奖励。

25、商品车、展车和试驾车的钥匙由5S保管，丢失一把罚款50元并赔偿。

26、销售顾问不得带客户去大库看车、挑车，发现一次罚款5S人员50元。

27、工牌申请，新员工先到销售助理处登记姓名和电话，申请试用期工牌，转正后，申请正式工牌；工牌需要重做者，损坏交1.5元，丢失交10元。

28、销售顾问印名片，以组为单位，由组长上报，单独上报者不予受理。

29、客户资料的填写：当天交车的，客户资料必须在20分钟内全部交到助理处；逾期未交者罚款50元，资料缺一，不计入业绩。

30、销售员与新客户接触后要作书面记录。

31、客户签大定时，要登记在大定单登记表上。

32、销售员接待的A、B类客户，要填写《客户追踪表》，由销售主任保管，定期对销售员的客户追踪情况进行检查。

33、客户首访原则。发生客户纠纷时，以客户登记表的时间和经理的晚会记录为准，谁登记早是谁的客户。

34、换房：把握以小换大、以好换差、以金额小换金额大的原则。

35、违约：以及时追回欠款为首要任务，下发催款通知单进行催款，若违约期超过两个月，按违约责任处理。

36、销售部实行经理负责制。

37、密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

38、部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

39、安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

40、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。

41、监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

42、建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

43、将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

44、本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

45、安排当天或近期的工作。

46、由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

47、机房出人证管理规定。

48、部门组织科普所得顾客档案分配程序规定

49、顾客服务分类：

50、、对三个月内顾客服务不到位（如没有邀约参加活动、邀不来参加活动或无家访等都称作服务不到位）的处理规定：对没有服务到位的顾客：其他部门员工可以邀约，但该员工应立即将该邀约的顾客档案上报给顾客资源总监，由顾客资源总监去CRM管理处更改该顾客档案记录；对没有服务到位的顾客：公司有权将该顾客档案分配给其他部门或员工。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展5）

——物品仓库管理制度 50句菁华

1、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力距限制器等安全装置，严禁拆除监测、指示、仪表、报警及警示装置。上述装置的调试了维修应由专业人员负责进行。

2、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

3、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

4、机械设备在夜间作业时，作业区内应有充足的照明设备。

5、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

6、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

7、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

8、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

9、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

10、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

11、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

12、对危险物品隔离管制；

13、地面负荷不得过大、超限；

14、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

15、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

16、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；

17、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。

18、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

19、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

20、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

21、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

22、每天出发前，仓库所有门窗必须锁好，以防下雨。

23、所有物资、材料必须坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

24、退厂原材料的处理

25、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

26、面粉、调料等容易潮湿物品，务必脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，务必先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。

27、仓库在计划灭鼠灭四害之前，务必制订详细的操作方案和实施步骤，个性列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。

28、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。

29、坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

30、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

31、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

32、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

33、关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的.卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际状况灵活掌握。

34、原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管务必按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。

35、1各仓按推陈出新、先进先出，规定供应、节约用料的原则。发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减料的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物料失效、霉变、锈蚀、差错等损失，仓管员要承担责任。

36、物料或退货品检验后，须依检验结果及时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

37、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;

38、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊情况，暂先登记并签名后必须补单;

39、移转物料必须凭单作业，单据移动与物料移动必须同步;

40、仓管员必须定期自检系统，如有系统不稳定等应及时提报 2、仓管员必须严格按照物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应及时反馈，并按规定和要求提报处理;

41、仓库主管必须定期进行循环盘点等稽查，如发现相关问题，应及时提报，并作原因分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;

42、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料;

43、所管物料的存卡，标示牌必须清晰;

44、仓库设备未经主管同意，不得外借;

45、每日填写值班交接表对工作等异常状况提报及处理;

46、主管需以身作则，起模范带头作用;

47、主管必须对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素质;

48、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

49、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不得存放个人物品和杂物。

50、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，不得在仓库内抽烟。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展6）

——销售管理制度及流程 50句菁华

1、规章制度首先是应用于标准化管理

2、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

3、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

4、销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

5、产品报价、投标的流程

6、发货流程

7、开票流程

8、财务部开票

9、由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

10、库管办理退货(换货)手续

11、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

12、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

13、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

14、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

15、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

16、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。

17、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。

18、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。

19、与客户交流经营管理经验，互为参考。

20、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。

21、1积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。

22、7诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

23、全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。

24、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

25、制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。

26、同行竞争对手的动态信用；

27、各销售部经理讨论各区域市场状况；

28、请假单”用于请假。

29、派车单”用于使用公司车辆。

30、费用报销单”用于接待费、差旅费之类的费用报销。

31、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

32、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系，为业务员提供信息，协助业务员与客户顺利签单。

34、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

35、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

36、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

37、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

38、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

39、泄露公司和项目机密者予以解聘，并扣发全部工资及佣金。

40、每月出差回酒店后，应积极核对帐目，以免长时间不对帐，发生帐目混乱现象，给个人造成经济上的损失，每次入帐的单子必须有本人签字认可后，方可入帐。

41、如因口误或因个人造成的损失，由个人负责陪偿。

42、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

43、熟练掌握业务知识。

44、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

45、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。

46、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。

47、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工作：

48、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

49、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。

50、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

仓库管理制度及流程 50句菁华（扩展7）

——仓库储备管理制度 40句菁华

1、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

2、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

3、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

4、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

5、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

6、退厂原材料的处理

7、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

8、仓库要注意门禁管理，不得随便入内。

9、仓库组长：

10、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不准使用能产生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置，不得随意乱接电源线，禁止使用其它电器设备，禁止使用不合格的保险装置，电线不准超过安全检查负荷，库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得低于0。5米。

11、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

12、如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。

13、进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。

14、交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。

15、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评；造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。

16、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量，发现与发票名不符，以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收，并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

17、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。

18、仓库所有物品应分类摆放，分批存放，仓库须做到随时提供物品库存清单，空缺情况，并可根据营业实际消耗状况分析，做到物品提前清购，若仓库未能及时清购而造成供应短缺，责任由仓库负责，仓库按最低存易提出清购，而采购员不能按时到货，责任由采购员负责。

19、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

20、库房应设专人负责防火工作。

21、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

22、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

23、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

24、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

25、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

26、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

27、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

28、仓库管理的发料工作主要是为生产提供原辅料和机物料。使用部门填写领料单后才能从仓库领取物料。仓管员根据领料单所填数量分发物料。物料的出库价格按照入库价格的移动加权*均计算得出。

29、洗洁用品、药品、强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放；

30、定型包装食品与散装食品分架存放；

31、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

32、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

33、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

34、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

35、工作流程

36、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

37、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

38、仓库入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。并要落实措施灭杀或防止老鼠进入仓库。

39、仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

40、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

制度