公司销售管理制度 60句菁华

1、很强的组织计划管理能力协调能力

2、参与制定企业的销售战略、具体销售计划和进行销售预测。

3、参与制定和改进销售政策、规范、制度，使其不断适应市场的发展。

4、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

5、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批;

6、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络;

7、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作;

8、定期向直接上级述职;并提出合理化及可行性建议。

9、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案;

10、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行;

11、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

12、对所属区域销售给公司造成的影响负责;

13、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

14、对所属下级的管理水*、业务水*和业绩有考核权;

15、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

16、各种销售活动现场的组织、巡检与协调，销售现场环境、气氛的调节、调度，保证活动的顺利进行;

17、负责本销售部及销售大厅的`卫生的安排、监督工作。

18、负责公司人事考勤、绩效考查及各方面档案资料的管理;

19、对秘密文件和文书档案管理不严，产生失稀、保密或拾失、丧失负责;

20、对得知公司呈现沉大非常情形后已及时背经理反应，致使形成严重丧失负责;

21、对公司人力资源管理诸方里的制度、规定的执行情况有权检查、监督;

22、经行政总监受权，有权代表公司与休息行政机构接洽并办理相关事宜。

23、具有很强的沟通能力，能处理公司对内、对外各种关系;

24、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

25、了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的'新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

26、根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。

27、负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。

28、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。

29、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

30、负责完成公司所制定的年度销售目标。

31、对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

32、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

33、货款处理：

34、务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

35、部门经理例会制度

36、各部门例会制度

37、传真/信件：传真及信件要按标准格式并使用指定纸张。

38、2认真贯彻落实食品卫生法律法规，不采购、不销售不符合食品卫生要求的食品；随时检查每批上架食品的标签标识，保证内容规范完整；

39、3及时清理超过保质期限的食品；发现不合格食品，立即向当地卫生监督机构报告，并采取措施防止流向消费者。

40、5定期检查个人卫生情况，使其符合《食品卫生法》和《食品生产经营从业人员卫生管理制度》相应的卫生要求。

41、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

42、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*。

43、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

44、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

45、薪酬支付时间计算

46、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

47、房地产销售人员实行每周六天工作制。由销售副理按实际情况安排轮休。

48、严格遵守酒店一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

49、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，酗酒、赌博。

50、严格执行酒店促销政策，所有促销活动一律不得请退(特殊问题如老客户等)

51、不得发生窜单，如发现窜单每次罚款500元，并承担因窜单发生的一切损失。

52、供需双方全称、签约时间和地点。

53、产品名称、单价、数量和金额。

54、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

55、违约责任及赔偿条款。

56、在销售主管的直接领导下开展各项工作。

57、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。

58、维护公司合法权益的原则

59、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。

60、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。

公司销售管理制度 60句菁华扩展阅读

公司销售管理制度 60句菁华（扩展1）

——小公司销售管理制度 60句菁华

1、拜访后续作业

2、制定目的

3、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

4、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

5、随身携带物品，在征求对方后，再放置。

6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

7、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

8、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。

9、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。

10、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。

11、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。

12、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

13、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

14、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。

15、祝贺高升。

16、祝贺事业发达。

17、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。

18、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

19、日常业务

20、考核方法及奖励方法：

21、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。

22、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。

23、如有疑问应及时向主管反映，并在工作记录本做记录，以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。

25、不得固执已见，强词夺理，不服从仲裁。

26、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；

27、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；

28、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

29、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

30、及时对下级工作中的争议作出裁决；

31、对所属区域确保经销商的信誉负责；

32、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；

33、对筛选客户有建议权；

34、一定范围内的经销商授信额度权；

35、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

36、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

37、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

38、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

39、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

40、业务费用管理

41、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

42、中级销售员：600元+200元

43、外购产品部分：按照税后利润30%提成

44、裁决部内的人事。

45、客房营业额超出责任营业指标部分，按实际金额5%奖励。经理、主管、领班按3：2：1的比例分配。

46、客房营业额未达到责任指标，按实际差额的2%扣罚当月工资。经理、主管、领班扣罚比例为3：2：1。

47、与销售主管商议制定销售策划方案，指导主管工作；

48、向上级报告工作，负责主管及人员组织报审；

49、严格按照销售程序办理接待、认购、管理、服务等销售任务；

50、无论哪种渠道的客户，必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理，并得到其确认；

51、销售人员谈成后，填写《合同报签单》，写明价格条件和相关内容，转交发展商合约部；

52、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

53、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

54、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

55、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

56、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

57、员工不能胜任其岗位工作者;

58、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

59、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

60、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

公司销售管理制度 60句菁华（扩展2）

——销售公司管理制度 60句菁华

1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

3、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打开局面的良策。

4、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。

5、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。

6、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。

7、适时地拿出样品，辅助推销。

8、当对方拒绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。

9、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报大（列举具体数字说明）。

10、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后服务系统。

11、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。

12、若对方偏好其他企业产品，则应用具体数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。

13、表明以后双方加强合作的意向。

14、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。

15、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。

16、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。

17、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部门的同意。

18、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

19、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。

20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

21、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

22、及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

23、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。

24、2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

25、2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

26、2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

27、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

28、3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

29、3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

30、1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

31、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。

32、严禁油罐膨胀阀不按规定启闭,对违反规定人员罚2分,对违反人员单位负责人罚1分。

33、严禁不戴防护手套取用有毒试剂,对违反规定人员罚3分。

34、严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具,对违反规定人员罚3分,库站负责人罚1分。

35、严禁不签订施工安全合同安排施工作业,对违反规定主管部门负责人罚3分。

36、严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票,对作业票管理人员罚4分,对主管部门负责人罚2分。

37、严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业,对作业票主管部门负责人罚4分。

38、严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶,对油库未按规定复核证件人员罚2分,对调运主管部门负责人罚1分。

39、因违章驾驶在一年内被交通管理部门记分达12分的,其后一年内不得驾驶公司车辆。

40、运输工具;

41、房屋及建筑物35年;

42、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

43、建立合同档案;

44、建立合同管理台帐;

45、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

46、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

47、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;

48、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

49、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

50、4银行承兑汇票期限最长不得超过六个月，即其出票日期与到期日不得超过六个月（含六个月，但不能多出一天）。转账背书回股份公司的银行承兑汇票，必须取得连续背书，第一背书人必须同票面收款人全称完全一致，一字不漏；第二背书人同第一背书人相同，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。

51、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

52、1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，按税票上的税额借记“应交税金--应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记“银行存款—货款户”。

53、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

54、7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。

55、1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

56、2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，开户银行名称和银行账号。

57、3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和发票记账联一同作为记账凭证附件。

58、1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审核。

59、6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

60、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率

公司销售管理制度 60句菁华（扩展3）

——销售公司管理制度 50句菁华

1、协调与工程部等各部门的工作，充分发挥主观能动性，确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充；

2、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。

3、闲聊的话题是多种多样的，但原则有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

4、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。

5、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

6、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。

7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等）。

9、与客户交流经营管理经验，互为参考。

10、祝贺高升。

11、问候身体情况。

12、请对方介绍其经营情况。

13、工作要有计划性，条理性，适应性。

14、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

15、外出时，不能公私兼顾，公款私用。

16、市况报告

17、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

18、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。

19、积极完成规定或承诺的销售量指标，并配合销售代表的工作。

20、办理各项业务工作，要做到：积极联系、事前请示、事后汇报，忠于职守、廉洁奉公。

21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

22、设立单独的合同台账，包括：

23、2、要求

24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

27、5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。

29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。

30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。

31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。

32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。

33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。

34、其他设备。

35、其他与处理纠纷有关的材料。

36、填写“合同情况月报表”。

37、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;

38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;

39、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落实。

41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全：日期大写；金额大、小写要一至；并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印（目前只有农行为钢印，其他银行均为红印）。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位（即出票单位）盖上预留银行印签，出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致，一字不漏，收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。

42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时，分公司借记“银行存款—费用户”，贷记本科目。

44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确，有据可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。

45、管理部门：销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后，即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库保管。

46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位，可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。

47、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德

48、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；

49、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。

50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。

公司销售管理制度 60句菁华（扩展4）

——公司全套管理制度 60句菁华

1、有选举和被选举执行董事、监事权；

2、依法转让出资优先购买公司其他股东转让的出资；

3、优先认购公司新增的注册资本；

4、公司终止后，依法取得公司的剩余财产。

5、审议批准监事的报告；

6、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

7、股东向股东以外的人转让出资作出决议；

8、聘任或者解聘公司经理，财务负责人，决定其报酬事项；

9、拟定公司内部管理机构设置方案；

10、制定公司的具体规章；

11、1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位；

12、3请假报批程序：

13、3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准；

14、2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。

15、3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假；4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。

16、*产假在规定时间内不扣除薪资。

17、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

18、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

19、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。

20、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作：领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。

21、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1。5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。

22、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。

23、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

24、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

25、保守企业秘密和施工技术秘密，不准对外泄露与施工质量、技术、单价、资金及经营管理等有关的事情。

26、生活区内严禁随地乱扔、乱倒垃圾，严禁从窗户向外或从楼上往下倒水、扔烟头、纸屑、吐痰等

27、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

28、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

29、众口难调，不能超标准要求饭菜质量，不能挑肥拣瘦，铺张浪费。

30、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

31、盖印要符合要求、位置恰当、字迹端正、字图清晰。

32、所有批准假期时间包括往返时间。

33、请假

34、请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

35、4员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。

36、3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。

37、公正*等、诚实守信、维护集体荣誉、严守公司机密。

38、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

39、制程不良，巡查过程或全检时发现不良比率达到10%或以上的产品。如在工作中存在故意弄虑作假或知情不报。直接处罚扣绩效500元/次。

40、内部发现有批量性不良不能自行决定是否放过的产品，要请示由主管判定是否放过。主管批准放过而造成的客诉或退货返工不算品管责任。

41、负责制定、解释、修订此手册，协助行政中心对员工进行教育和监督管理。

42、1.1工作时间

43、本公司员工办公期间必须佩带胸卡或工作牌。

44、工作时间内因公因私外出须向部门负责人报备并办理出门手续，如部门负责人不在可在部门考勤处留言。

45、员工不得擅自标贴及涂改公司各类通告。

46、办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。

47、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火。

48、消防器材管理:

49、电气线路、设备安装应由持证电工负责。

50、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

51、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

52、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

53、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

54、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

55、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

56、费用管理制度。

57、分公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循总公司的财务会计制度及其有关规定。各项资产计提减值准备所构成的损失计入资产减值损失。

58、重大行政处罚；

59、任何形式的对外承诺、担保、财产抵押和质押合同；

60、债券或债务重组；

公司销售管理制度 60句菁华（扩展5）

——建筑施工企业公司管理制度 60句菁华

1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。

2、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。

3、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。

4、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。

5、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。

6、3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。

7、2现场工作组是项目部的下属部门，受项目部的直接领导，在项目部的领导下负责收集现场施工、工程预算、工程更改、支付、结算、决算、验收等环节的相关资料的收集、整理；接收、审核施工、监理等相关方移交的资料，并对收到的资料进行统一整理。

8、2从项目开始立项，项目部制定工程项目档案负责人，工程项目施工前由项目部指定人员收集立项、选定工程合作单位、设计、预算等相关资料，从项目施工至竣工验收阶段由现场工作组负责档案的收集。

9、2工程项目档案从立项到验收交付过程中，施工、监理等相关方应主动将相关资料移交现场工作人员；同时档案收集人应及时收集及催促资料移交人移交资料，工程资料一律先收集、整理、归类，再移交项目部，由项目部统一整理、分类，在项目工程每环节完成后，根据项目特点，由项目部将需要归档的档案移交公司档案室。

10、4.1项目部负责收集、积累和整理项目前期文件(施工前)以及设备，工艺和涉外文件；勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向项目部移交有关设计基础资料和设计文件(见)。

11、4.5各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。

12、6项目工程档案的分类要求

13、9工程项目档案的编目包括登记号、登记日期、档案号、案卷题名、编制单位、数量、保管期限、变更记载、备注等内容。

14、建立特种作业人员持证上岗制度，确保安全生产。

15、建立施工机具和大型机械设备使用、维修保养和管理制度，确保施工机具、机械设备使用安全。

16、建立现场消防安全管理制度，杜绝火灾事故发生。

17、建立安全防护设施及用品的验收、使用和管理制度，确保安全防护设施及用品符合要求，达到安全生产的目的。

18、建立健全本单位安全生产责任制；

19、项目经理是本项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产全面负责。

20、做好本项目工程的劳动保护工作，保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。

21、负责组织本科和各级安全员进行安全技术、劳动卫生、劳动保护法规学习。

22、发生工伤事故要立即向施工员报告。

23、严格贯彻执行新建、改建、扩建、大修理工程，新产品项目的“三同时”原则。

24、组织人员学习安全操作规程，教育工人不违章作业、不违反劳动纪律；对班组进行安全交底并做好纪录；

25、车间及施工队每半月组织一次安全检查。

26、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。

27、0.2本规范适用于建筑施工企业的安全生产管理活动。

28、0.1建筑施工企业

29、0.6隐患

30、各管理层的职能部门及岗位负责落实职能范围内与安全生产相关的职责，实现相关安全管理目标。

31、组织或参与企业生产安全相关活动；

32、0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：

33、0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。

34、0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。

35、0.2建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。

36、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。

37、0.6安全防护设施应标准化、定型化、工具化。

38、专业性安全生产检查：

39、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。

40、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。

41、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。

42、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50—300元罚款。

43、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100—500元罚款。

44、对上级领导不礼貌的罚款50—200元。

45、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

46、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的,密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

47、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

48、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。

49、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。

50、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。

51、各部门对所配备的消防器材要妥善保管，防止丢失，并保持清洁卫生。

52、因灭火使用灭火器材后，动力保安人员要对灭火器材及时补充，并登记存档。

53、易燃易爆物品和场所是门店的消防安全重点部位，由专人负责管理。

54、易燃易爆物品和存放场所实行禁烟、禁火、禁非工作人员入内的三禁。

55、高压容器工作人员要按规程定期检查和保养设备，并做好各项检查记录。

56、管道燃气出现堵塞或漏气等问题，要立即通知燃气公司的专业人员到场检修。严禁非专业人员进行操作。

57、酒店火险隐患整改由行政值班经理负责，由动力或保安人员具体组织实施。

58、对自身不能解决的重大火险隐患，应及时向酒店报告。

59、行政处罚的主体、对象、违法事实、证据、程序、手续、案卷；

60、安全事故处理的程序、证据材料、原因分析、责任认定、事故通报；

公司销售管理制度 60句菁华（扩展6）

——集团公司车辆管理制度 60句菁华

1、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。

2、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销;否则，多余部分不予报销。

3、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。

4、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部职责，并无条件离岗。

5、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。

7、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。

8、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车(派车)记录。

9、驾驶员应做到合理用车，节俭用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。

10、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

11、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。

12、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。

13、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。

14、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

15、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。

16、用车均实行出车登记制，由驾驶员登记，注明出车途径地、目的地、出车时间等，并请用车人签字确认。月底由驾驶员本人汇总填写当月出车报表，作为核销油料等费用的依据。

17、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。

18、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

19、车辆需维修时，驾驶员事先应征得车管人员和领导同意，然后到定点厂家维修，并随时将维修费用票据带回，按财务制度的有关规定及时履行报批手续。

20、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

21、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。

22、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

23、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

24、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

25、定期对车辆进行保养；

26、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。

27、询价金额超过5000元的，报总经理审批。

28、驾驶员持《车辆维修审批单》到定点厂家维修或保养；

29、车辆维修或保养完毕，驾驶员验收合格后，对所用材料、工时费等在维修清单上予以签字确认，更换的零配件交车队长查验并登记保管。属大修的，还需车队长签字。

30、车辆原则上每5000公里保养一次，每30000公里更换轮胎一次（特殊情况除外）。

31、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

32、更换的零配件未上交的；

33、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

34、装货时严查超载和擅自装载危险品。

35、检查消防设施是否安全有效。

36、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。

37、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

38、执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。

39、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

40、职责

41、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

42、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

43、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

44、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

45、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

46、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员 先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

47、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

48、距交叉路口、弯道、公司大门15m内不准停车，消防栓前2m内不准停车，马路的中央不准停车。

49、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

50、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

51、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。

52、员工如需用车需至行政部填写《用车申请单》，出车前需要填写用车人、部门、目的地、用车事由、用车时间（起始时间）、开车人、乘车人、预计里程数，方可领取车辆钥匙及行驶证（注意：行驶证需随身携带及时归还，内含车辆油卡，谨防丢失）。需要私车公用时，需填写《私车公用申请单》由部门领导、行政部领导及总经理签字确认，私车公用按照每公里x元计算。公车/私车的始末行程数必须手机拍照作为原始凭证并由行政专员签字确认。

53、采购员外出采购;

54、在不影响公用前提下,各类私人用车;

55、公司试用合同工以上员工结婚用车;(每人1辆,半天内)

56、严禁无单驾车出门,发现一次罚款50-200元;

57、车辆实行节假日及夜间归位管理，下班后必须按公司指定的存车地点存放，任何车辆不准随意更换存车地点，如遇特殊情景必须提前通报主管人员并请示主管领导批准。

58、在无照驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆驾驶员将车借予他人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情景，由车辆驾驶员及其直接职责人承担一切后果。

59、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者):按经济损失的50%处罚;b.严重事故(经济损失在1000~5000元者):按经济损失的40%处罚;c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者):按经济损失的20%处罚;d.特大事故(经济损失在10000元以上者):按经济损失的10%处罚。

60、因公外出晚间23时以后回到公司的车辆及员工，可根据情景凭票报销一趟回到住所出租车费。

公司销售管理制度 60句菁华（扩展7）

——销售管理制度 50句菁华

1、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

2、同行竞争对手的动态信用；

3、调休务必提前一天填写“调休单”，部门经理批准签字后交人力资源部备案。

4、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用，不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

5、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

6、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

7、各品项，各工作别的预定量及本月实绩。

8、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

9、熟练掌握业务知识。

10、有疑问及时向主管或经理反映。

11、加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

12、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。

13、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

14、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

15、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。 5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

16、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

17、、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。

18、业务员在当日16：30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货，办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆，保证货物及时送达客户。

19、员工的仪容仪表

20、选择、决定接受订货的公司;

21、每日认真填写客户登记表，工作日报表，每周认真填写周报表，每周一前上交周报表，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

22、言语举止符合规范；

23、3.1 为了鼓励新员工积极性，试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;

24、问好时，态度要真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。

25、列举出具体数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。

26、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。

27、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。

28、试用期内一个月不允许休息。

29、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。

30、办公用品的领取，以课为单位，由课长于每周周一填表上报，单独上报者不予受理。

31、听到电话铃响，最好在三声内接听，以免让客户久等，产生不满情绪。

32、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料，和媒体产品的相关文案资料。

33、合同签字程序

34、完成公司下达任务指标。

35、负有监督责任的主管人员疏于职守的，视情节给予处分。

36、开发的房源的判定，以房源信息登记表为准。

37、业务员之间应团结互助、互相学习，发扬团队精神，资源共享，努力做好接待工作。

38、填制内容：每天来访、来电的客户情况。

39、对回款率的完成情景负责；

40、客户回款。

41、销售助理开出的〈生产订单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的，由销售助理承担职责，如其他原因造成损失的由相关职责人承担职责；

42、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

43、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

44、销售日报表

45、来人来电周报表

46、一周来访客户分项统计表

47、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。

48、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

49、如客户只是替朋友看房子，第二次由客户带过来则由原业务员接待。若朋友到现场来未说找原来接待人员，则为新客户，业绩与原业务员无关。

50、年度销售冠奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠，给予xxx元奖励；

公司销售管理制度 60句菁华（扩展8）

——公司销售薪酬管理制度 40句菁华

1、员工薪酬发放时，均应当认真核算；对公司计发的劳动报酬有异议的，须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议；收到报酬两周内未提出异议的，视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。

2、公司根据不同的职务性质，分别制定管理、技术、销售三类薪酬系列。

3、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。

4、员工薪酬系列适用范围详见下表。

5、薪酬标准的确定：

6、考勤补贴

7、薪酬计算期间中途聘用人员，当月薪酬的计算公式如下：

8、1基本工资

9、3.2转正后，业务人员和客服人员按照以下完成年度回款金额任务的情况发放对应的奖金：

10、季度目标：年目标除以4；

11、薪酬结构

12、薪酬基数

13、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

14、遵守法规原则。公司制定的薪酬制度，遵循国家《劳动法》和*规定的最低工资标准以及有关员工社会保险福利的规定。

15、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

16、基本工资：依据担任职务经过考核确定；

17、调入人员：有相同工作经历，调入本店后，经试用期满合格，可参照原工作时间和工作能力，纳入相应岗位等级；

18、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

19、兼职薪点

20、技能薪点（详见附件1—3）

21、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩；

22、其他员工的发放标准：个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

23、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

24、如发生非员工个人原因一个月以上停工，公司要保证支付给员工不低于当地*规定的最代生活费标准。

25、员工依法应缴纳的个人所得税。

26、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

27、支付日：每月15日前发放上月（从上月1日起至上月月底止）基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。

28、个别调整：指因员工试用转正、职务变动、绩效评估、奖惩等原因对员工工资级别进行的调整，分为不定期调整与定期调整。

29、公*性：外部与内部具有相对公*性。

30、激励性：职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。

31、总经理职责

32、司龄工资：按照职员在本公司服务年限长短来确定，鼓励职员长期、稳定地为企业工作。

33、专项福利：指公司为特殊人员或某些特定情况设立的福利。包括职员生日祝福、节日礼金、职员培训、住房补贴及其他等。

34、核算周期

35、调薪的间隔时间达十二个月或二十四个月的。调薪是指调级，包括转正定级、职位异动上调一级以上薪资，按本制度规定上调薪级的，调标又调级的，但不包括调标不调级的。

36、子公司员工职等薪级晋升与下降的申报审批流程：

37、个人所得税计税额=应发款项-未足月扣款-考勤扣款-社保费;

38、个人所得税，按计税额和相关税率计算。

39、年度绩效奖和超额利润提成奖：在年终后离职的，按公司当年计奖办法计发;年中离职的不计发。

40、离职月工作日的基础工资，按日计算;在职期间的绩效年薪，公司负责人按其在职期间的经集团公司审计部公布的公司绩效分的月*均数或离职月(按累计绩效方法)计算的公司绩效分或经审计部实施的离职审计绩效分计算，其他年薪制人员，按其在职期间的个人月度工作绩效分的*均数计算。基础工资和绩效工资在离职日一次性付清。

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