规范采购管理制度 100句菁华

1、各表单至办公室文秘室领取。

2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；

3、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

4、5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。（复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌）。

5、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

8、1普通器械：根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

9、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

10、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

11、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

12、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

13、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。

14、调研、论证、询价。

15、招标、议标

16、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

17、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

18、询价、比价、议价及定购作业。

19、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

20、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

21、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

22、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

23、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。

24、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

25、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

26、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

27、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。

28、食用油；

29、专供婴幼儿的主、辅食品；

30、食品添加剂；

31、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同（含报价），在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

32、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

33、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单（同时附送货单、入库单），采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

34、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

35、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

36、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

37、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

38、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

39、如采购物资发生质量问题应采取隔离、标识、通知供方、退货、更换等方法。

40、公司董事长负责采购的审批；

41、产品中心负责采购管理制度的制订。

42、经营物资类：与经营有关的各种物品。

43、询价比价议价：

44、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

45、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

46、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

47、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

48、月度物资需求计划即月采购计划；

49、临时物资需求计划即物资采购计划单。

50、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

51、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

52、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

53、预付部分款项；

54、货到凭发票报销付款；

55、货到延期付款；

56、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

57、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公*”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

58、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

59、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

60、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。

61、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

62、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

63、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

64、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

65、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

66、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

67、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

68、型号、规格、数量、预计单价；

69、申请购置理由；

70、本单位有否此仪器设备；

71、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书，并详细填写验收单，根据发票办理财务报销、入库手续和财产登记入册。

72、属市财政安排资金的采购项目应根据下达的年度*采购预算填报采购形式。使用年度*采购预算以外的资金采购（包括单位自筹资金）纳入当年《*市市级*采购集中采购目录》的采购项目，应根据限额标准填报采购形式。

73、*采购计划表报送的时间要求：应于每年12月1日前（节假日顺延，下同）报送下年度第一季度的《采购计划表》，每年在3月1日、6月1日、9月1日前分别报送本年第二季度、第三季度和第四季度的《采购计划表》，逾期报送《采购计划表》的，如无合理理由，将视为报送下一季度的《采购计划表》。

74、部门集中采购采用以下方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源进行采购。公开招标是*采购的主要方式。

75、药品采购员应认真执行药品价格政策和药政管理的各种法规。严格执行药品的进货程序：由药品采购员向供货企业索取加盖供货企业原印章的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《营业执照》复印件、GSP或GMP证书复印件、药品质量保证协议书，加盖供货企业原印章及法定代表人印章或签名的企业法定代表人授权委托书原件（委托书应注明授权范围及有效期限），加盖企业原印章的本人身份证复印件；企业登记事项如有变更，应索取相应的变更材料。认真审查供货单位及销售人员的合法资格，审核供货单位生产（经营）方式和范围及其质量信誉（证照齐全、供货品种质量好，价格合理，重合同，守信誉，售前售后服务好）。

76、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

77、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

78、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

79、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

80、每学期一次到服务中心集中领货。

81、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。

82、固定资产设备物资的出库

83、目的确保合同的执行力。

84、2采购部负责建立合格供应商名录。

85、2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

86、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

87、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

88、人力资源。

89、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

90、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

91、公司的固定联系方式：固话和传真等

92、延期付款能力；

93、2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

94、3管理评审

95、4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

96、4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

97、5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

98、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

99、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

100、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

规范采购管理制度 100句菁华扩展阅读

规范采购管理制度 100句菁华（扩展1）

——采购管理制度 60句菁华

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

3、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4、3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

5、3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。

6、1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商（直接供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。

7、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

8、1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

9、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

10、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

11、4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔；

12、5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的，要经科室主任审查、签字同意，向药械科声明后，并经医院总经理同意，方可自行购买，购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入库等手续。

13、6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放，各科室指派专人凭领物单领取。

14、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

15、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量（有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商）、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部；医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

16、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

17、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。

18、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

20、建立供应商资料与价格记录。

21、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

22、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

23、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

24、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

25、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

26、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

27、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

28、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作；积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资*衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

29、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

30、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等）部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等

31、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

32、3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。

33、1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提*品进行检验。

34、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

35、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专（兼）职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。

36、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。

37、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。

38、水产制品；

39、采购申请单

40、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

41、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

42、编制《供方评定记录表》

43、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。（三级）

44、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

45、具体的采购作业，由采购员以“采购单”的形式执行。

46、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。

47、一致性原则

48、样品提供和确认：

49、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

50、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

51、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

52、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购*台》进行采购。

53、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

54、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。

55、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。

56、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。

57、加强学习，提高认识，增强法治观念。

58、申购计划单应写清以下主要内容：

59、根据本院《基本用药供应目录》和药品使用情况及库存量，由药库保管员提出药品采购计划，经药剂科主任审核及分管院长批准后，由采购员执行，采购计划应保存至药品有效期后一年，但不得少于三年。

60、药品采购员应注意改进采购工作流程和标准，定期向药剂科主任提交采购报告。对首营药品或缺货药品应及时通知相关人员和相关临床科室，并不定期向药剂科主任上报《首营药品登记表》和《拟淘汰药品汇总表》。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展2）

——规范采购管理制度 50句菁华

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

2、3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

3、3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4、3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5、4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

6、4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

7、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

8、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

9、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

10、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

11、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

12、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不受贿，在*等互利在原则下开展作业。

13、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

14、2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

15、3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必须进行招标采购。一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争；除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、*等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。

16、7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。

17、1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。

18、水产制品；

19、糕点（包括面包）；

20、酒类、饮料（包括固体、液体）、茶叶及冷饮食制品；

21、采购申请单

22、根据供应商信誉状况、货源稳定性（品质、数量）、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

23、负责制定采购计划，执行采购作业。

24、公司董事长负责采购的审批；

25、低价搜索原则

26、询价比价议价：

27、供应商选择：

28、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

29、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

30、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

31、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

32、固定厂商、长期报价采购；

33、货到后分期付款；

34、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

35、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

38、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

39、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

40、审查批准

41、药品采购员必须严格遵守《药品管理法》及其《实施条例》的有关规定，严禁向证照不全的企业购进药品；严禁采购假药、劣药；严禁从个人手中采购药品。采购人员不得擅自购入新品种，急救药品、急用药品例外，但事后应由原要求使用和科室补办临时用药申请手续

42、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

43、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

44、供应部要对生产商（供应商）提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商（供应商）提交的标书。

45、宣读标书；

46、2范围：适用于采购过程的各个阶段。

47、后援服务。

48、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

49、3总经理负责批准《合格供应商名单》。

50、5对合格供应商的质量监督

规范采购管理制度 100句菁华（扩展3）

——规范管理制度 50句菁华

1、施工现场配电系统应采用三级配电、两级保护，设置总配电箱、开关箱，实行分级配电。

2、施工现场电动机械或手持电动工具的载荷线必须按其容量无接头，铜芯橡皮护套软电缆，其性能符合现行国家标准，《通用橡套软电缆》(GB1169)的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只可用作保护零线或重复接地线。

3、电气设备的每个保护接地或保护接地零点，必须用单独的接地零线与接地干线(或保护零线)相连接，严禁在一个接地零线中接几个接地零点。

4、电气设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

5、3各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经分管专工批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；

6、6资产管理部定期监督、检查各单位机械保养情况，定期或不定期抽查保养质量，并进行奖优罚劣。

7、2例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害、易损零部件（如机械安全装置）的情况，冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。例行保养由操作人员自行完成，并认真填写《机械例行保养记录》。

8、对于二次设备的检查，如感应继电器等元件是否发热，非金属外壳的可以直接用手摸，对于金属外壳的接地确实良好的，也可以用手触试检查。

9、复习。复习是把知识转化为技能的过渡环节。复习的目的在于加深理解教材，消化巩固知识，使知识系统化。复习要做到认真及时，把握重点，融会贯通，胸有计划。所谓认真及时，就是当天的功课在当天复习，这样才能减少遗忘；所谓把握重点，就是要把基础知识、基本要领开清楚，把不懂的问题彻底弄懂，不留知识缺陷；所谓融会贯通，就是不孤立地死记知识，要把所学知识互相联系起来，可用摘要、列提纲等办法加以归纳，使之系统化；所谓胸有计划，就是要照顾各科，不要偏科，还要把经常复习与阶段复习结合起来。

10、作业。学生只有通过作业练习，才能形成技能技巧。对于教师来说，要尽可能做到课堂解决问题，作业要少，要适量，要有全局观念；对于学生来说，要严肃认真地做作业，要有刻苦的学习精神。“题海战术”和反对布置必要作业的观点都是错误的。

11、1良好的形象、诚恳的态度、热诚的服务、机敏的反应、坚定的信心、流畅的表达、积极地进取;

12、1 按公司规定时间正常考勤，保持公司整体形象;

13、2 所有员工应热爱公司，热爱公司的事业，并珍惜公司的财产、声誉和形象;

14、16 未经公司的许可，任何人不得修改合同条款。

15、1 销售员必须"以客为尊"，维护公司形象;

16、2 必须遵守公司的保密原则，不得直接或间接透露公司策略、销售情况和其他业务秘密;不得直接或间接透露公司客户资料，如客户登记的有关信息;不得直接或间接透露公司员工资料;

17、2 掌握房地产产业与常用术语。对当地的房地产发展方向有所认知，同时还能准确把握市场动态和竞争对手的楼盘优劣势及卖点等;另外还必需掌握房地产营销知识、银行按揭知识、物业管理知识、工程建筑知识、房地产法律知识及一些专业术语如绿化率、建筑密度、使用面积等。

18、心理素质要求

19、1 有较强的应变能力，为人真诚自信，乐观大方，有坚韧不拔的毅力，能承受各种困难，责任感强，自制力强。

20、服务规范要求

21、3 顾客回访要求：

22、4 不得泄露公司商业情报，以公司名义私自扩展业务，进行私下交易;

23、3 男员工保持发型庄重;女员工发型梳理整齐，严禁男女员工彩色染发。

24、4保持双手清洁，不留长指甲，不涂有色指甲油。

25、5 上班前不得吃有异味的食物，保持口腔清洁。

26、2 正确的坐姿：上半身挺直，双肩要放松，下巴向内收，脖子挺直，胸部挺起，双膝并拢，脚后跟靠紧，双手自然放在双膝上或放在扶手上。当两*叠而坐时，悬空的脚尖应向下。

27、2 多使用礼貌用语;

28、9 若热线来电查询明显为中介公司或同行市调的，接听人也必须热情接听，但需询问对方公司名称并尽量缩短通话时间(不要超过2分钟)。严禁对任何来电有不礼貌言谈。

29、12 在热线接听时间与前台轮接时间有冲突时，营销顾问须先负责前台轮接，但可以与同组或他组营销顾问对换热线接听时间，热线接听空位由后续营销顾问立即补上。

30、13 热线电话只能接听严禁打出,严禁营销顾问利用热线电话联系客户或与他人聊天。

31、3.1 备齐各自使用的办公用具

32、3.6 现场主管负责纯净水纸杯的准备和管理。

33、7.3 应注意使用礼貌用语。

34、7.4 应尽可能避免和客户开玩笑，如客户性格开朗主动开玩笑，销售人员应对时要注意分寸。

35、8、鞠躬和握手

36、9.2 拐弯时应放慢脚步，同时说“请这边走”

37、9.3 遇门槛或阶梯要提醒客户注意。

38、10拉门

39、11.1男员工坐下，应自然挺直躯干，双脚自然放开10-15厘米。

40、12、让道

41、13.1 与客户视线相对时，应主动致意。

42、16、递接名片

43、16.2 递名片时应做自我介绍。

44、17.2 在补位过程中要注意方法和技巧。

45、售楼处工作考勤时间为：早上8：30至晚上17:30。

46、员工午餐时间为中午12:00至13:00，各组营销顾问之间相互协调分成两批轮流用餐及休息，第一批时间为12：00-12：30，第二批时间为12：30-13：00，中午用餐及休息时间段内必须保证前台及热线没有空位。

47、上课预备铃响了必须马上赶往教室，严禁在操场、过道玩耍，正式上课铃响了未进教室就是迟到。第一次迟到的学生进教室后主动向全班同学和教师道歉，道歉语：“同学们：对不起，我迟到了，我影响了你们的学习，下次我不迟到了！”对多次迟到的学生按照学生考勤管理办法处理。

48、政教处负责处理全校学生发生的违纪行为。

49、1.6精神饱满，举止文明，热忱服务，礼貌待客；

50、2.5认真履行工作职责，依照操作规程与标准，积极主动完成各项工作与目标，主动汇报工作，积极反映问题和提出合理化建议。不得推诿塞责，隐瞒工作问题与缺失。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展4）

——关于采购管理制度 50句菁华

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长

2、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

3、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

4、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

5、订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计

6、储运部门负责对货物进行运输，加工，分拣，配送

7、依财务管理规定，办理供应商付款工作

8、5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

9、6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

10、4。4保修期限及培训计划；

11、7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉、检眼镜等，医院正式医师由科室主任或医务部门批准，由药械科供应部门一次性配备登记，易损部分以旧换新，调离本院或离开医师岗位时应交回撤账；实习生、进修生、研究生个人使用的器械，发给负责“三生”管理的人员保管，并保持适当基数，轮流使用。

12、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

13、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

14、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

15、2 付款

16、3。1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

17、招标、议标。

18、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格*库。

19、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

20、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

21、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

23、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

24、业务部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方年度业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报厂长批准，但应加强其供应物资的进货验证，并执行上述条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。

25、采购计划

26、公司董事长负责采购管理制度的审批；

27、廉洁原则

28、招标采购原则

29、办公用品类：与办公有关的物品。

30、对帐付款：

31、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

32、即时询价采购。

33、货到后分期付款；

34、货到延期付款；

35、以上方式的结合。

36、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

37、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

38、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

39、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

40、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

41、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

42、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

43、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

44、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

45、各部门主管汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

46、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

47、公司实行考勤，月底由办公室将考勤情况交到财务部，因特殊情况不能进行考勤的，由部门主管填写《考勤异常解释单》并于当天交办公室。

48、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。

49、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

50、固定资产设备物资的填卡记账

规范采购管理制度 100句菁华（扩展5）

——员工行为规范管理制度 50句菁华

1、、维护团体荣誉，重视团体利益，有具体事迹者

2、严格执行勤务守则，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗。

3、严守餐厅的商业秘密，按规定使用和保管秘密配方等文件，不得向无关者泄露。不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入餐厅。

4、由公司安排休假。

5、婚假、丧假、产假、病假需相关证明合格后，总经理审批。

6、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准；

7、公休日加班：一般假日指非法定假日的周六、周日及集团规定的假日，一般假日加班按30元/天计发加班费；

8、在本公司工作期间，符合法定结婚年龄并经婚姻登记机关批准结婚的员工可享受3天婚假，晚婚(指：男25周岁，女23周岁，初婚)员工可享受10天婚假。

9、员工婚假期间可享受全额基本工资和基本津贴以及部分福利；不享受与出勤情况和工作绩效相关的绩效奖及部分福利。

10、有不满1周岁婴儿的女员工，在每班劳动时间内给与其两次哺乳(含人工喂养)时间，每次30分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。每天哺乳时间不可合并使用。

11、负责新楼宇的验收、接管、移交等其它工作。

12、熟悉保安业务，严格遵守公司规章制度。

13、检查、发现、报告并及时消除各种不安全隐患。防止火灾、爆炸等事故或抢劫、盗窃等不法侵害案件的发生。

14、对小区的公共设施要随时观察注意，发现问题及时汇报。

15、遵守国家法律，不违法乱纪；

16、对待顾客必须礼貌，顾客提出问题要以最快速度解决。员工之间也必须讲礼貌。

17、网吧员工有员工卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。禁止用管理员密码上机玩。员工卡不得借给非本网吧工作人员

18、员工上下班时要打考勤卡做出勤纪录，做为核算薪资的依据。

19、其他不利于正常经营的事项。

20、严禁与顾客发生争执。

21、新员工一般有三个月的试用期。

22、员工应遵守公司一切规章制度。

23、不准看闲书、玩游戏；

24、不准上班时间办私事；

25、不准迟到、早退、旷工；

26、加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作；

27、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知领导。

28、树立良好的个人形象，具备顽强的工作作风，培养良好的道德品质。

29、认贤为师，勤奋工作，为惠博发展做贡献。

30、不论认识与否，只要问到必须热情礼貌，使对方得到满意答复；

31、顾客合理的要求一定要满足，我们的责任是为其提供所需的帮助。

32、上班时未按规定着装或仪表仪容不符合要求，未佩戴胸卡。

33、工作期间干私事、吃零食。

34、认真履行工作职责、热情耐心地接待每位顾客。提供优质服务，提高工作质量，增强团队凝聚力，提高销售营业额。

35、员工要认真配合保安人员共同防盗、做好消防安全工作，加强防范意识。

36、员工上班时间有事外出者，必须经店长批准后方可离开岗位。

37、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。

38、例会（检查仪容、仪表，做工作总结、下达任务。一般由主管主持）。

39、下班后：清扫卫生，核对物品、布草、备品的数量并填写日耗表，写交接日记，关闭水、电源并检查有无危险隐患。

40、备品清点：酒水、小吃、香烟等物品的准备，常用物品的摆放向领班报上所需的物品数量。

41、下班清点布草将脏布草送到指定地点，统计物品消耗量，如实向领班汇报，并在交接记录本上写清名称及数量。

42、对区域进行彻底清扫，接受领班的卫生检查。

43、协助领班检查分担区是否有火灾隐患，拔掉所有电源开关后方可下班。

44、客人洗浴后及时清理场地，收拾好客人用过的物品和洗浴用品。

45、按照服务要求，热情为客人服务，高质量的完成各项服务。

46、按照卫生标准做好休闲厅的卫生工作。

47、服务人员站立门口一侧，每位客人进入休闲厅时，服务员主动上前招呼客人，用好敬语，询问客人人数，引导客人进入不同的区域椅位，帮助客人打开脚凳请客人坐下，替客人盖上大浴巾，把客用拖鞋放在沙发与脚凳之间。

48、祥细记录客人档案。

49、检查服务员班前准备工作。

50、负责服务区域内的卫生清洁工作，客用品的更换，补充工作，保管好更衣室配备的吹风机及梳子等易带走物品。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展6）

——采购部的岗位职责及管理制度 50句菁华

1、制定新品需求、滞销品淘汰建议、品类促销规划

2、指导采购制定新品定价，监控门店价格体系执行

3、对供应厂商的价格、品质、交期、交量等作出评估。

4、要求供应商执行价值工程的工作。

5、订购单与合约的缮记。

6、访客的安排与接待。

7、承办保险、公证事宜。

8、负责各费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实。

9、决定与供应商的合作方式、审核与供应商的交易条件是否有利于公司运营。

10、参与A类供应商的采购，为公司争取最大利益。

11、开发并协商适合自选式的包装(包括标示及说明)。

12、采购计划的编制

13、5严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。

14、采购物资的入库与结算：

15、3负责制订物资采购工作各项管理制度。

16、2装备性仪器设备：由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表（包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等），交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告（即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由），报院医疗器械管理委员会（或药械科）研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

17、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

18、招标、议标

19、紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

20、采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

21、做好*时的采购记录及对帐工作。

22、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

23、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

24、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

25、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

26、2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。

27、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

28、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

29、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。

30、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。

31、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。

32、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。

33、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。

34、肉制品；

35、粮谷类制品；

36、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品；

37、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

38、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。

39、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

40、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，

41、询价比价原则

42、供方评定原则；

43、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

44、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

45、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

46、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。

47、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

48、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

49、凡属国家专控的仪器设备，经党组研究批准后由设备采购小组负责向有关部门办理申报手续。

50、特殊用药、抢救用药、独家经营品种，本院现有供货渠道无经销者，经药剂科主任批准后可另辟渠道临时采购，并备案登记，报医院药事管理委员会批准后，可纳入常规供应商名单。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展7）

——规范化的班级管理制度 40句菁华

1、开学初，班主任必须组织全班学生民主选举班干部，建立由班长、副班长、学习委员、文艺委员、体育委员、劳动委员组成的班委会。

2、“三表三册”——课程表、作自时间表、值日生表、留守学生花名册、教师安全教育对象分管花名册、学生出勤花名册等贴在规定位置。墙壁、讲台、课桌等不得乱贴、乱画。

3、公物有损坏应及时报告总务处，按有关规定处理。

4、每学期由总务处定期与不定期组织抽查。

5、上课铃响后，学生保持安静，等待教师上课。

6、教师因故未能及时到课堂，学生必须认真进行自习，严禁哄闹、高声喧哗、打架斗殴。

7、早晚自习课上，班干部要带领全班同学认真自主学习；发现教师未进入教室，班干部要及时主动提醒。

8、任教“班队”课程的教师，要有计划地对学生进行理想道德教育、安全健康教育、法制教育及心理健康教育，并要求写简完案；每学期必须组织本班学生开展一次主题班队会，活动要求有计划、有过程、有记录、有效益。

9、按照少先大队的布置，精心组织，充分准备，积极参加相关活动。

10、上课期间禁止学生会客。如遇*机关来校约见学生，一般情况下，必须班主任或保卫干部在场，陪同询问。*机关要将学生带离学校，必须向校领导汇报，并同时通知学生家长，方可将学生带离学校。

11、积极参加学校组织的学习方面的竞赛活动者加1分。根据赛后的成绩以及为班级争得的荣誉加2—3分。

12、班级活动无故缺席者不予退班费且扣2分，有特殊情况者特殊处理。

13、一切班级活动开销从班费支出，如有争议可与生活委员协调。

14、刚开始班主任要监督到位，亲自起表帅作用。

15、被记两次，蛙跳一百/俯卧撑一百/留校一次。

16、被记四次，留校一次+蛙跳/俯卧撑一百。

17、被记五次，留校两次。

18、被记六次及以上，交由班主任处理。

19、违反宿舍就寝纪律导致不合格一次者，责任人停课写检查，留校一次。

20、违反宿舍就寝纪律导致不合格两次者，留校两次。

21、违反宿舍就寝纪律导致不合格三次者，交由班主任处理，请家长带回三天或走读一周。

22、注重个人卫生。

23、因个人原因使班级受到院级以上（包括院级）通报批评的个人或团队，取消其本学期评优、评先及参选资格。

24、班会无故缺席三次以上的同学，将予以批评，并影响其本学期考核成绩（需要点到的班级活动处理方式同上）。请假的同学需出请假条及相关证明，经班级辅导员或班长批准方可请假。

25、对有重大错误，影响班级荣誉的同学可考虑取消其助学金等各项资格。

26、上交作业时要及时、主动，不用催交。对做错的作业，必须及时更正。

27、完成作业或试卷以后，要养成仔细检查的习惯。

28、整队、集合要做到快、静、齐；做操时要步伐整齐，精神饱满；做操和眼保健操要按口令做，动作到位，态度认真。

29、爱护校园绿化，不摇树，不采摘花朵，不穿越绿化场地。

30、积极参加学校组织的各项活动。

31、注意个人卫生。经常洗澡洗头，勤剪指甲，早晚刷牙，饭后漱口，饭前便后洗手，穿戴整洁。

32、课后在教室时，认真学习，认真完成作业。不吵闹，不追打等，违者扣1至3分。

33、不吵口，不打架，不骂人，不说脏话，不损坏公物等，违者扣1至3分。

34、班上扣一分，需交班费x元，学校扣一分，需交班费5x元，老师教育不听者，叫家长到学校配合教育。

35、在运动会，各学科比赛获的名次，为班级争的荣誉者加5至10分。

36、在学校各种活动中受到表彰奖励者酌情加分;

37、旷课(包括偷出校门、超假、骗假等，迟到、早退超过5分钟)每节课扣3分;

38、损坏公物者每次扣2-5分，并加倍赔偿;

39、课前、课间休息时在教室内疯跳、打闹者每次扣1-3分;

40、被学校处分者，最低级别扣20分，以后每增加一级加扣20分。

规范采购管理制度 100句菁华（扩展8）

——车队管理制度规范 40句菁华

1、收车后，司机应填写行车记录（包括目的地、乘车人、行车时间和行车里程等）。

2、随车运送物品时，收车后须告知相关管理人员。

3、保持服装的整洁卫生。

4、注意头发、手足的清洁。

5、中途等候时，司机不准远离车辆，不得在车内吸烟，不得翻阅乘车人放在车上的物品，更不得使用车喇叭催促乘车人。

6、尽可能记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话等资料。

7、由生产部负责统一车辆的管理、派遣及管理司机相关工作的安排。

8、在未经过公司批准的情况下，严禁私自用车。

9、司机身上必须携带通讯工具，保持电话畅通。

10、司机出车，应保证行车安全。若出现事故，必须第一时间反馈至综合部协调处置。

11、司机应经常对车辆各种证件的有效性进行检查，出车时一定保证证件齐全。

12、无需出车时，车辆应停放在指定的位置待命。外出停放时，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的'路段或危险地段停车。

13、司机离开车辆时，要锁好车辆、摇起车窗玻璃、锁好车门，如车内丢失物品或下雨淋湿驾驶室，由该司机赔偿损失并通报批评。

14、车辆维护及保养

15、2 车辆维修及保养的地点应在公司指定的地点进行，司机不得私自更换。有特殊原因需要换点维修的，应事先征得公司的同意。

16、5 至少每周洗车一次，随时保持车身外观清洁干净。

17、6 随时注意里程数，于规定里程更换机油、齿轮等例行车辆保养。

18、负责车队所有车辆的调配工作，根据领导和用户的要求及时安排好车辆。

19、出车执行任务时不准擅自离开车辆，不准擅自开车办私事。

20、上班要遵守劳动纪律，不得擅离职守。

21、服从领导分配的工作，执行调度安排。

22、保持库房和车辆的卫生整洁。

23、值夜班驾驶员应坚守岗位不得出私车脱岗。

24、各部门公务使用车辆时，应事先填写“出车申请单”，经部门主管核准后，交于行政部统一审批并开具派车单，由车队调度员统一调派。无论任何用车情况，其他部门及人员无权调派。长途派车可由调度员轮换安排。

25、车辆维修（保养）实行申报制度。首先由驾驶员提出申请和维修意见交车队队长鉴定并出具车辆维修单，行政部负责人审核后经公司领导同意后方可修理。事后认真填写车辆维修(保养)登记表，不按程序擅自办理的，费用一律不予报销。

26、任何车辆维修需经主管部门审批后方能进行，并到定点维修厂家进行维修。

27、车队负责人及主管部门审核结算单，并签字认可。

28、在保养维修过程中新发现需维修的部分，需按车辆报修程序进行口头申请报修，经同意后方可进行维修，并于事后三天内补办书面申请手续。

29、对违反安全运行行为，敢于大胆制止并纠正的，奖励200元。

30、严禁公车私用、拉私活、偷油，违者每发现一次处罚200元，并由车队长核算给公司造成的损失进行赔偿。

31、必须保证领导用车，出车停车后，司机不准远离停车地点，保证及时行驶，避免耽误时间。

32、严格执行上班考勤制。要按时上下班，不得迟到和早退，有事要请假，不准私自旷工，节假日值班车辆要按时到岗。工作时间不出车时，要在工作岗位上待命或学习，不得外出办私事或擅离岗位。

33、要做到安全行车，司机要保持头脑清醒，精力充沛，不准酒后驾驶，车辆不准带病行驶，确保行驶安全，要做到文明驾驶，安全礼让，不违章驾驶。出现人为事故，要依据有关规章严厉惩罚。

34、安全行车每年评比一次。

35、全年安全奖600元/人；

36、负全部责任者，扣除当年全部安全奖及安全里程奖；

37、负次要责任者，扣除当年安全奖及安全里程奖的1/4。

38、私自出车发生事故的，无论有无责任，除由驾驶员赔偿一切经济损失外，视情扣除1—3个月的月奖，并给予通报批评或纪律处分，直至作待岗或辞退处理。

39、因超速行车、强行超车、酒后开车、违章停车及其它违规行为而被罚款，一律由驾驶员自负，不得报销。

40、发生责任事故，造成经济损失的，视情节轻重酌情扣除1—12个月奖，并按责任大小赔偿：

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