建筑企业管理制度完整版 50句菁华

1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，秘密档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。

3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

4、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。

5、先内部选聘、调配，后外部招聘。

6、由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。

7、诞生子女；

8、发生事故或紧急情况时的联系人；

9、10公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，立即被除名，并要求赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。

10、接受入职培训；

11、与部门主管见面，接受工作安排。

12、试用转正流程

13、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

14、升职、降职：

15、加强安全教育和培训。经常组织各级人员学习国家有关安全生产的法律法规，搞好新工人和日常员工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识和自我防护能力，为杜绝违章作业打下良好的基础。

16、处罚

17、无故旷工半天罚款100元，全天罚款200，并通报批评。

18、职工医疗费用原则上不能报销，工伤除外，具体参照总公司《总公司管理办法》执行。

19、一切罚款，应该写明具体情况，并有人证明，经项目经理签字后，可报销50％，列为间接费用。

20、考虑到职工野外施工的艰苦，职工应承担的所得税从福利费中支出。

21、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。

22、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。

23、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

24、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

25、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

26、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。

27、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

28、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

29、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。

30、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。

31、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

32、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

33、本财务管理办法上报总公司审核、备案。

34、公司安排到各项目部及科室的工作，必须在规定时间内完成，且应及时反馈处理意见（含售后服务）。否则每次处罚50元/次。

35、要求项目经理每月组织不少于两次内部自检，自检内容主要包含质量、安全、资料及财务，要求自检内容真实，并形成自检记录于每月1日上报分公司。

36、工程开工应按总公司相关的工作流程安排组织施工，分项工程做到样板先行（包括电管项目部），不按流程作业、未做到样板先行的按100元/次对单工进行处罚。

37、因安全工作管理不到位而造成停工，对分管副经理、项目经理、单位工程负责人按1：2：3责任处以600-2000元处罚。

38、建立健全安全生产责任制，明确各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应付的安全职责。

39、建立现场文明施工管理制度，树立良好的公司形象。

40、建立班前安全活动制度，确保职工每天工程施工前了解当天工作情况及安全注意事项，防止违章作业，从而保证作业安全。

41、保证本单位安全生产投入的有效实施;

42、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

43、及时、如实报告安全生产事故。

44、发生伤亡事故要及时上报并认真分析事故原因，提出和实施改进措施;

45、组织制定、修改、审查安全生产技术操作规程和其他安全管理制度。

46、组织班组安全活动日，开好班前安全生产会并做好纪录。

47、发生工伤事故要立即向施工员报告。

48、上岗前，认真做好安全检查，发现异常情况应及时处理，然后立即报告。

49、公司每季度组织一次安全检查。

50、班组进行班前、班后岗位安全检查。

建筑企业管理制度完整版 50句菁华扩展阅读

建筑企业管理制度完整版 50句菁华（扩展1）

——公司管理制度完整版 60句菁华

1、2行政中心

2、办公区域、生产区域及禁烟区域严禁吸烟。

3、工作时间内，员工不得接待私人探访，如确有必要须报部门负责人同意后到指定地点接待。接待公务来访也应在指定的洽谈区进行。

4、员工不得利用职权营私舞弊，假公济私，打击报复。

5、员工不得煽动其他员工偷工怠懈，干扰日常工作。

6、员工之间应互相配合，共同努力，发扬团队精神，员工应积极参加由公司或员工自行组织的各项活动，以增进员工之间的友爱及信任并提高公司员工的整体团队精神。

7、公司不允许员工迟到/早退，若迟到/早退，按一定比例在工资中扣除1-3分钟扣5元/次4-10分钟扣10元/次11-30分钟扣20元/次30分钟以上扣半天工资/次

8、请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

9、一次性迟到或早退30分钟以上。

10、3员工试用期满，经公司考核合格者，可转为正式员工，考核不合格者，公司不予录用；正式员工薪资待遇按公司工资制度执行、试用期满后，所有员工离职需提前30天申请。员工辞职必须经部门主管行政审批，主管以上级别需总经理审批后方可生效。

11、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

12、若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。

13、工作纪律

14、客诉单数是指：客户投诉本厂全检/抽检出货，造成客客户投诉的产品。电镀厂客诉光杯毛胚不良也算客诉。但光杯电镀完直接出给客户造成的客诉不计算在内。

15、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。

16、出差人员必然随身携带的差旅费。

17、认真执行保修制度，制定维修计划，车辆的维修原则上只在定点维修厂家修理，如需到其他厂家维修车辆必需经领导批准后方可实施修理，并实行换新配件交旧件的维修制度;

18、凡每月行驶无任何责任安全事故者，按月行驶公里每公里发放0。01元的安全奖，每月在公里补贴中一同发放，反之则扣发当月安全奖。

19、驾驶员违章扣证、两证遣失，所需费用自理。

20、婚假：

21、年假使用

22、六一儿童节：

23、三八妇女节

24、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。

25、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

26、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。

27、本制度自审批完成之日起生效执行。

28、本制度未提及事宜,按公司其他有关规定执行，与本制度有冲突的公司的其他规定,自本规定执行日起废止。

29、就餐人员要理解炊事员的辛苦，尊重炊事员的劳动。就餐时，如对饭菜不可口或有建议的，可向办公室反映，以便加以改进。

30、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

31、公章：是单位的最重要的印章，代表单位的权利、凭信和职责。

32、印章保管人外出时，由领导批准后交给指定人代为保管。

33、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

34、部门以上负责人出差需报分管领导和公司经理批准；各部门部员出差需报部门主管和公司经理批准。

35、提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计;

36、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与物品交接表;

37、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者;

38、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。

39、7完成部门消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。

40、8.5有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测(防雷、防静电)等记录。

41、5消防重点部位安全管理情况。

42、6消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况。

43、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员离开后断电。

44、库房内严禁烟火，并设有明显标识。

45、对怕晒(如氧气瓶等)物资不得露天存放。

46、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。

47、每位公司员工在生日当天可获得公司赠送的生日蛋糕一份。

48、按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励100元/人。

49、每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉奖。

50、经常加班的员工，由部门经理安排调休，得到批准后报行政部备案。

51、禁止用公司电话聊与工作无关的事。

52、定时删除电脑中的垃圾文件。

53、公司办公室人员上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象（包括开会、业余时间学习、公司安排其他活动等）及擅自离岗。每迟到、早退一次按C类扣罚标准进行扣罚（A、B、C、D类扣罚标准见本守则第十七条，下同），超过30分钟作旷工半天处理（无法及时通知等特殊原因除外）；

54、员工上班时间，未经主管领导同意批准，不得接待私人探访，对工作造成严重影响的视具体情况按A类—C类扣罚标准进行扣罚；

55、做好和工程部、预算部的协调配合工作。

56、初步方案设计。

57、设计图纸应包括如下的全部内容，出图幅面均为a4图纸。设计师可根据实际需要合并，若客户不要求设计的部分才可省略。

58、、封面；

59、、设计*面布置图；

60、员工福利制度:包括享受法定假日、医疗保险劳动保护等。物业公司管理制度。

建筑企业管理制度完整版 50句菁华（扩展2）

——建筑企业管理制度完整版 60句菁华

1、设立意见箱

2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。

3、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。

4、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。

5、1公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应业务发展要求。

6、5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。

7、由用人单位面试，完成专业任职资格的考核；

8、由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。

9、7经核准拟试用的外部应聘人员，由公司行政人事部通知试用并安排到指定医院进行体检（可在入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到公司行政人事部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。

10、身份证及户籍证复印件；

11、与原单位解除劳务合同证明；

12、11报到程序包括：

13、12本公司聘用的新进人员，从入职之日起算试用期，试用期一般为3个月。对于特殊的岗位（如高技术含量或高业务资格的岗位），可根据具体岗位情况，适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成绩突出，表现优异者，可提出书面申请经用人部门同意，公司行政人事部根据考核情况核准，公司总经理批准，缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月。

14、15具体办事流程参见《试用转正流程》。

15、年薪制：由总经理确定年薪标准（一般一年确定一次）。

16、奖金：

17、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。

18、加强安全资料管理。安全资料是建筑施工安全监督、管理工作的一项重要内容，是对建筑工程安全生产全过程管理的真实记录，它包括安全生产责任制，目标管理、施工组织设计、分部（分项）安全技术交底、安全教育、安全检查、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、安全标志、安全防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。

19、临时用工劳务报酬支出

20、项目部人员差旅费用支出

21、项目部招待费支出

22、每个月8次不定期考勤，允许半小时内迟到3次，超出部分按每次100元罚款；

23、当月全勤者（不迟到），公司奖励100元，并通报表扬。

24、本规定所指办公用品包括办公文具、计算机耗材、传真机耗材、复印机耗材及其他办公消耗品等。如若耗材出现问题，请上报相关负责人处理。

25、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。

26、发票张数多的需用发票粘贴薄，由财务会计审核后，项目经理签字报销。

27、出租车车票，视具体情况报销。

28、各部门应在每月月底，将下月的用款计划送交财务部门，支票领用人凭借有效的用款计划填写支票领用单，经领导审批后领用，并同时登记《支票领用登记簿》。支票领用单上应注明所需金额上限，超出上限应通知财务部，否则财务部将通知银行，作废该份支票，由此所引起的一切后果，由支票领用人完全承担。

29、支票存根应由收款人签字，并加盖印章，支票存根因故遗失，支票领用人应立即通知财务部，并以书面形式上报项目经理，由此而造成的一切后果，由支票领用人承担。

30、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

31、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

32、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

33、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

34、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。

35、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

36、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。

37、钢材、水泥、砂石料、商品混凝土等主要材料，购进时，材料部应向财务部提供规定的《材料结算表》，并附过磅磅单，经材料部两人签字，主管项目副经理审核，项目经理审批。

38、其他零星材料的采购，由项目部与固定的供应商签订长期供货合同，定点采购，分月结算。零星材料，必须附有详细清单和单价，由主管项目副经理审核。

39、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。

40、本财务管理办法为试行办法，其未尽事项，由项目部制定相关条款的《实施细则》予以补充说明；最终解释权属于经理部财务部。

41、每周项目经理组织内部管理人员学习，学习记录于每周一上午上报分公司，每月最后一天下午定时组织分公司内部学习。

42、公司安排到各项目部及科室的工作，必须在规定时间内完成，且应及时反馈处理意见（含售后服务）。否则每次处罚50元/次。

43、分公司组织在建工程大检查每月不少于一次，按已指定的检查重点及检查评分标准评判工程当月的综合管理情况，当月大检查第一名奖励项目部300元，综合分数倒数第一名处罚项目部300元，公司组织的每次大检查项目部综合*均分不得低于80分，每低0.1分对项目经理处罚100元。

44、因项目部管理跟不上造成大面积返工的，罚项目经理500元，单位工程负责人500元，返工产生的费用10%由个人承担不计入项目部成本。

45、安全生产管理严格按总公司的目标实施。若因现场保持较差导致文明工地取消，罚项目经理10000元。

46、因安全工作管理不到位而造成停工，对分管副经理、项目经理、单位工程负责人按1：2：3责任处以600-2000元处罚。

47、建立特种作业人员持证上岗制度，确保安全生产。

48、建立因工伤亡事故管理制度，进行及时抢救、事故快报、调查处理、事故分析，从而达到防止发生类似事故的目的。

49、认真执行安全生产管理规章制度，不违章指挥;

50、制定和实施安全技术措施;

51、及时解决施工中的安全技术问题。

52、认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法令、规定指示并监督检查。

53、在安全管理上不断探索新方法，逐步推广，应用现代化管理方法和手段。

54、组织班组安全活动日，开好班前安全生产会并做好纪录。

55、对本人业务范围内的安全技术问题负责，深刻理解工程技术人员对安全生产的责任。

56、组织开展安全技术研究工作，推广应用先进技术和现代化管理手段，确保本职范围的安全生产。

57、组织实施安全技术措施，进行技术安全交底，对施工现场搭设的架子和安装电气、机械设备等安全反复装置都要组织验收，合格后方能使用。

58、组织人员学习安全操作规程，教育工人不违章作业、不违反劳动纪律;对班组进行安全交底并做好纪录;

59、学习安全知识，提高技术水*，积极参加技术革新，提出合理化建议，改善作业环境和劳动条件。

60、特种作业人员要经培训，考试合格后持证上岗。

建筑企业管理制度完整版 50句菁华（扩展3）

——公司管理制度完整版 50句菁华

1、员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。

2、员工不得将公司文件遗留或存放在不恰当的地方，下班之前必须将所有文件资料归档。

3、办公室内不得存放贵重物品，如有遗失公司概不负责。

4、请假单审批完后交人事处，以便核算考勤。

5、3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

6、急辞人员，职员以上人员需扣除工资总额的30%。

7、遵守职业道德，严格按章行事，不以职务、工作之便图谋私利。

8、服从领导、勤奋工作、团结协作、拼搏进取、关心他人。

9、2如果，公司因出货紧急必须加班时，部门主管会提前通知员工加班，希望员工配合工作。

10、车辆的维修标准，即按公里计算车辆多使用一年每公里即增加0。004元的系数。凡年终统计未超过标准的并有节余者视情况增加年终奖金系数，反之则扣减年终奖金系数。大修费用由接待运输公司另行统一安排，一切维修发票需经接待运输公司经理签字后方准报销，维修标准表格附后;

11、车队驾驶员每月补贴按小车、大货、大客每公里0.10、0.14、0.20元计算，加班费每天10元，由车队统一造表，报后勤服务总公司审批核发，

12、年终经接待运输公司统计数据各种油耗，维修未超过车队所订标准的驾驶员，年终给予发放节约奖200一500元，反之扣减。

13、驾驶员无正当理由不服从调度者，一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次停止派车，扣发当月基础奖金，经教育不改者作解聘处理。

14、陪护假：

15、行为举止要文明、礼貌，不得打架，斗殴，酗酒，从事违法乱纪的活动。

16、爱护办公设备、仪器，节约使用纸张，能用废纸打印复印的不得使用新纸，严格按照办公室规定使用办公设备。

17、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

18、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

19、公司实行夏季作息（五月份至十月份）和冬季作息（十一月份至次年四月份）两种；

20、严禁无理取闹或聚众起哄，工作中如有意见分歧，应及时上报上级协商解决。

21、所有员工必须严格遵守工作时间，即每天正常工作9小时，逢周日休息ㄍ轮休。如有加班ㄍ值班，具体时间由相关部门主管自行安排通知。

22、处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕;

23、工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。

24、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。

25、敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成;

26、周日及国家法定假天均休息.

27、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者;

28、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。

29、5消防重点部位安全管理情况。

30、6消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况。

31、员工必须如实指纹打卡签到。

32、及时向部门经理汇报工作进程及客户业务。

33、公司采取逐级责任制管理。

34、严禁工作时间上网聊天，打游戏及与工作无关的事情，在岗期间不穿工作服，不带工作牌。违反者，扣除当月工资100元。

35、节约成本，养成好习惯（打印纸双面使用），不得用公司耗材做与工作无关的事。

36、定时删除电脑中的垃圾文件。

37、谢绝推销或与工作无关的人员入内。

38、公司重要会议纪要，竞争策略，计划，设计技术资料。合同、报价、提案不得泄露或传播。

39、凡上班时间需要中途离岗、离厂，必须向所属单位负责人请假，否则，半小时内按早退处理，超过半小时按旷工处理。因离岗、离厂造成损失的视情节轻重予以相应处罚；

40、不得在上班时间利用电脑上网玩游戏，上网做与工作无关的任何事情。凡发现每次按A类扣罚标准进行扣罚；不得在上班时间上网从事非工作范围活动，一经发现按B类扣罚标准进行扣罚；

41、员工不得在办公室进行午餐，午餐必须到饭堂就餐。

42、在设计过程中应当多与设计主管或总监、工程部或材料部沟通完善设计。

43、在项目完工时，设计师或绘图员应当亲自到施工现场测量，并在短时间内绘制好项目竣工图。

44、在与甲方进行初步方案交流后进入方案深化阶段。包括以下图纸：a、电脑效果图；b、三维模拟画；c、第一阶段的修改、补充。

45、设计图纸应包括如下的全部内容，出图幅面均为a4图纸。设计师可根据实际需要合并，若客户不要求设计的部分才可省略。

46、、厨、卫墙面和地面设施布置图；

47、、局部透视图；

48、、节点及放大详图；

49、公司由分管副经理为领导，组成文明、安全生产管理体系；派出的劳务队伍由项目部或施工管理员及班组长组成文明、安全生产管理小组；配合总承包单位做好施工安全工作。

50、各部门经理的主要职责是:

建筑企业管理制度完整版 50句菁华（扩展4）

——*大学所有专业名单完整版 60句菁华

1、区域经济学

2、劳动经济学

3、科学社会主义与国际*运动

4、社会学

5、马克思主义民族理论与政策

6、教育学原理

7、基础心理学

8、发展与教育心理学

9、运动人体科学(可授教育学、理学、医学学位)

10、*现当代文学

11、比较文学与世界文学

12、德语语言文学

13、外国语言学及应用语言学

14、新闻学

15、历史学

16、专门史

17、*古代史

18、理论物理

19、原子与分子物理

20、凝聚态物理

21、大气科学

22、海洋科学

23、遗传学

24、生物化学与分子生物学

25、生物物理学

26、生态学

27、机械电子工程

28、车辆工程

29、动力机械及工程

30、流体机械及工程

31、电力电子与电力传动

32、城市规划与设计(含：风景园林规划与设计)

33、应用化学

34、矿产普查与勘探

35、油气田开发工程

36、纺织材料与纺织品设计

37、水声工程

38、兵器科学与技术

39、核技术及应用

40、环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位)

41、食品科学

42、植物保护

43、农药学

44、兽医学

45、森林保护学

46、野生动植物保护与利用

47、水土保持与荒漠化防治

48、人体解剖与组织胚胎学

49、皮肤病与性病学

50、流行病与卫生统计学

51、中西医结合

52、中西医结合临床

53、生药学

54、中药学

55、战术学

56、后方专业勤务

57、工商管理

58、会计学

59、教育经济与管理(可授管理学、教育学学位)

60、戏剧与影视学

建筑企业管理制度完整版 50句菁华（扩展5）

——现代企业管理制度 60句菁华

1、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：

2、4企业的安全文明生产管理

3、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。

4、5.6企业档案目标管理达到国家一级。

5、5.8建立健全科技成果考核评价体系，加大奖惩力度，以充分调动全体员工科技兴企的积极性。

6、5.11加强调研和指标分析，建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度，制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。

7、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。

8、8.1建立起完善的生产、经营经济责任制和严密的管理规章制度，并严格执行。

9、8.4按照"超罚节奖"的原则，将"三费"进行分解承包给各二级部门，由二级部门按月申报、控制使用，以实现人人身上有指标，人人肩上有压力。

10、8.10健全完善监督约束机制。对合同管理实施全过程的审计监督，强化工程项目的审计监督和效能监察,推动工程管理水*的提高。

11、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

12、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

13、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。

14、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。

15、4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。

16、5存货的管理

17、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。

18、5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。

19、5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。

20、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。

21、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。

22、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。

23、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。

24、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：

25、支付各项税收的滞纳金和罚款。

26、提取法定盈余公积金和公益金。

27、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。

28、2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

29、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

30、8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.

31、11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。

32、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。

33、监点人：由总经理室派员担任。

34、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略），每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”（略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。

35、不定期抽点应填列“盘存表”。

36、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。

37、会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。

38、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。

39、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。

40、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。

41、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

42、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

43、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

44、6公司应当定期或者至少每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备.

45、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。

46、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

47、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。

48、2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

49、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

50、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

51、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

52、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

53、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

54、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

55、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。

56、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

57、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；

58、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；

59、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；

60、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

建筑企业管理制度完整版 50句菁华（扩展6）

——公司管理制度大全(完整版) 50句菁华

1、设备进场前实行检验制度：每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证（在有效期内）或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。

2、实行操作人员岗前培训制度：设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。

3、实行维修保养制度：每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。

4、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

5、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。

6、交班者应在双方签字后离开作业现场。

7、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。

8、工区日常检查：

9、安全检查整改的要求

10、公司员工日常着装应以端庄大方、整齐清洁为标准。

11、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

12、办公用品购买本着实用、节约的原则，每月由办公室统一购买。

13、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

14、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

15、出勤规定。本公司工作人员节假日实行轮换休息制度，应按时上下班，事假及正常休假应按照请销假制度执行，到办公室备案。

16、考勤表在每月的1号由考勤员负责整理，报送财务部门经领导审查后作为当月工资奖金发放的依据。

17、专用印章：是项目为了使职能部门履行自己的专业性职责而发给部门使用的印章，这种印章有单位名称及用途。

18、印章要放在保险、安全的地方，放置印章的柜子钥匙不得乱放。

19、印章保管人用印须登记，并填写《印章使用登记表》。

20、所有批准假期时间包括往返时间。

21、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录；

22、3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款；

23、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存；

24、5.5请假原因不属实者。

25、员工请假的规定

26、假期计算及待遇：

27、2.5长期病休人员按*规定的最低生活标准，发给基本生活费。

28、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

29、5.3员工请婚假需连续一次申请完；

30、6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天；

31、7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。

32、7.4丧假需凭相关死亡证明。

33、加班的规定：

34、附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。

35、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。

36、服从领导，关心下属，团结互助。

37、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

38、企业公司经营发展决策中的秘密事项；

39、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

40、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

41、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

42、以公司名义提供担保、证明；

43、代表公司出席公众活动。

44、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水*，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

45、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

46、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

47、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

48、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

49、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

50、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

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