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企业工资薪金制度 60句菁华

日期:2022-12-02 00:00:00

1、2竞争:使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

2、学历薪点(详见附件1—2)

3、特聘薪点

4、薪资要支付给员工本人或受其委任的本公司员工、本人亲属以及持有员工本人委托书的其他有关人员。

5、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的,可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

6、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

7、员工工资采用岗位绩效工资制,即以员工的教育程度,所从事工作或岗位的职责大小、劳动强度、智能要求、岗位业绩为基础来确定员工的工资水*,其额度是结合公司经营管理目标实现情况和市场行情等因素为依据来确定。

8、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

9、支付日:每月15日前发放上月(从上月1日起至上月月底止)基本薪资。如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付薪酬。

10、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

11、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿,体现多劳多得的原则,同时兼顾职工收入的稳定增长,特在工资结构中设立津贴一项。

12、酒店实行年底双薪的年终奖励制度,即十二月份发放两个月的薪水作为鼓励。具体发放额度根据个人在酒店工作时间长短确定,不足一年者,按实际工作月数折算。

13、合法性:符合《劳动法》和其他相关法律法规。

14、绩效与薪酬管理委员会职责

15、绩效工资:依据职员的绩效评价结果而支付的可变工资,根据绩效评价结果进行调整、发放。

16、工资应发项

17、工资应扣项

18、管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动,自调令发布下一个月,其工资也将随之相应调整;

19、基本工资:依据担任职务经过考核确定;

20、业务提成:为促进一线员工销售积极性,部份岗位根据其所在岗位销售特点在达到一定基数后按相应比例提成,激励员工积极促销。

21、职业高中毕业生、定向培训生:定向培训期间发生活补贴,经实习期满后,享受公司一切待遇,并依其所在岗位要求逐步晋升;

22、计件工资模式

23、薪酬标准的确定:

24、特殊人才津贴

25、发薪日期

26、管理人员和会计主管。各支行行长(营业部经理)、会计主管按XX元/月计发基本工资和职级工资,乡镇支行加计发农村支行津贴。

27、职工福利费。指按相关政策规定支付的职工福利性支出。

28、合规管理工作(5分)。该项由风险合规部考核。

29、业务经营管理。费用报账不真实、超支;存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的,一次扣2分。

30、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。(1)*台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证):单户每月5元;

31、增量贷款利息计价标准。

32、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配,以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

33、请事假缺勤的;

34、超过带薪婚假、丧假、生育假规定时间缺勤的;

35、迟到、早退、私自外出、缺勤的;

36、非应届毕业生,则需综合考虑其所担任的职务,来企业以前的工作经历、能力、工龄(相关岗位工龄)等因素后确定。

37、因工作变动试用期后工资调整的;

38、研究所(研究生)毕业,6500元以上。

39、专科毕业,5600元以下。

40、商科、农科职高毕业,专长与工作相同者,4000元。

41、初中毕业者,各公司自订

42、资材类:

43、非为从事本办法规定的“工作项目”的人员,但其外勤时间符合本办法的规定者,可专门报请总管理处由总经理核准。

44、津贴生效日期:凡符合发放外勤津贴资格者,若为上半月调任该职,则以当月16日开始计算,下半个月调任者从翌月l日起开始计算。应注销发放外勤津贴资格者,自其工作变更日起停止发放。

45、基本工资按10%逐年递增(做满一年以上开始计发)4、每月固定500元的住房伙食补贴,(已经提供食宿的不在此列)。

46、续班奖励:下期每续班一人按实收金额3%奖励。续班人数超过80%的按实收金额5%奖励。附件一:小桔灯招生奖金发放及分配标准为激励老师招生热情,本着多劳多得,公*有序的原则,学校决定对招生老师实行奖金制度。因工作中存在交叉点较多,为了避免因奖金分配问题产生纠纷,特别制定此标准。奖金严格按标准公开发放。分配标准:

47、本班学生续学,本班学生家长介绍,本班学生介绍的学生奖金归任课老师。

48、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。

49、公司任职资格评定的薪等国家承认的职称国家承认的学历基本工资(元)

50、离职的工作人员当月薪酬按日计算,并依实际出勤日的薪酬总额支付。

51、停职前的薪酬,依下列方式计算:停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

52、基本工资的调整:工作人员在取得公司认定的新的职称或学历后,资历工资在当月予以调整。

53、、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

54、、适用对象:本公司所有正式员工。

55、、薪酬组成:基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

56、、假期

57、、保险 :公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

58、津贴:机车津贴、伙食津贴、加班(勤)津贴和其他津贴。

59、技术加给(特别加给):凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员,酌情支付技术加给(特别加给)。

60、年终奖金:凡本公司员工,年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给,其办法另行规定。


企业工资薪金制度 60句菁华扩展阅读


企业工资薪金制度 60句菁华(扩展1)

——企业工资管理制度 60句菁华

1、3激励:是指制定具有上升和下降的动态管理,对相同职级的薪酬实行区域管理,充分调动员工的积极性和责任心。

2、1公司所有岗位分为四个层级分别为:一层级

3、2薪酬支付时间:当月工资为次月20日。遇到双休日及假期,甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。

4、奖励薪点

5、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况,更不得以此要挟公司为其加薪。违者,按严重违章违纪处罚。

6、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的,可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

7、有效激励的原则。强化岗位劳动要素,以岗定薪,岗变薪变,体现岗位责任、任职能力、劳动条件、岗位业绩与收入相对统一,体现内部的公*。

8、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

9、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬,包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。

10、薪酬内容与结构释义:

11、综合部具体负责全公司员工的薪酬发放以及对本办法执行情况的监督与指导工作,并向员工出具薪酬发放单据;

12、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

13、整体调整:指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

14、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿,体现多劳多得的原则,同时兼顾职工收入的稳定增长,特在工资结构中设立津贴一项。

15、店龄补贴:员工在酒店连续工作满一年后,可享受店龄补贴50元/月,以四年为最高年限。(一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次,取消年限增资资格)

16、住房补贴:非温州市区员工可享受住房补贴50元/人,(酒店如安排住宿,则住房补贴自动取消)

17、竞争力:与同地区同行业同等要求同等职位相比,薪酬具有竞争力。

18、激励性:职位结构设计和薪酬策略能够调动职员的积极性。

19、总经理职责

20、固定工资:根据各岗位不同,职级不同,每月固定发放的工资。

21、统一福利:公司为所有职员提供的福利。包括通讯补助、交通补助、餐补、健康检查、职员活动等。

22、工资计算项

23、实行职务等级岗位工资制;

24、薪酬核定

25、计件工资模式

26、浮动工资包括:绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。

27、薪酬计算方式:

28、整体调整:指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的`变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整,调整幅度由总经理办公会根据经营状况决定。

29、管理人员和会计主管。各支行行长(营业部经理)、会计主管按XX元/月计发基本工资和职级工资,乡镇支行加计发农村支行津贴。

30、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。

31、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责,其他职能部门对口考核。

32、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。(1)*台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证):单户每月5元;

33、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价;放贷业务量银行承兑*(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价,其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计,财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核,由支行据实分配上报。

34、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配,以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

35、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩,随之浮动和调整。

36、迟到、早退、私自外出、缺勤的;

37、员工因本人原因给单位造成经济损失,公司依法要其赔偿,如需从员工本人工资中扣除赔偿费,按不超过员工当月工资收入的30%扣除,扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。

38、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

39、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时,应于支付日的前五日早上公告通知员工。

40、因工作变动试用期后工资调整的;

41、该年度受惩戒处分者;

42、吐露本身薪资或评论他人薪资者,扣发当月2/3绩效工资,如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

43、各部门主管人员审核手认为其“工作项目”及“工作时间”均符合规定者,签报总管理处呈总经理核准后发放。因工作性质变更不符合发放条件时,应立即签呈经理注销。

44、非为从事本办法规定的“工作项目”的人员,但其外勤时间符合本办法的规定者,可专门报请总管理处由总经理核准。

45、教学负责人岗位工资500—1000元/月,每学期教学计划完成各项任务可享受全额,如未完成预定任务按一定比例发放一学期岗位工资,教学出现失误或其他严重问题,扣发岗位工资。

46、任教师岗位工资200元/月。如日常考核无迟到早退,缺旷课等情形,可拿全额岗位工资,如出现违反教师管理制度,根据相关制度扣罚岗位工资。

47、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

48、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。

49、区域津贴与其他津贴组成:

50、岗位工资:由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定,并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。

51、离职的工作人员当月薪酬按日计算,并依实际出勤日的薪酬总额支付。

52、停职前的薪酬,依下列方式计算:停职前的薪酬×实际出勤日期/月*均上班天数(按国家有关规定)。

53、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

54、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

55、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况,联系市场薪资水*与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行"议薪",人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况,提出薪资水*合理化调整建议后报管理委员会审议。

56、员工活动:公司不定期举行各种员工活动。

57、技术加给(特别加给):凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员,酌情支付技术加给(特别加给)。

58、其他津贴:凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴,其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。

59、年终奖金:凡本公司员工,年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给,其办法另行规定。

60、定期晋升:每年1月1日起为上年度考绩办理期,每年3月1日为晋级生效日,晋级依考绩等次分别加级。


企业工资薪金制度 60句菁华(扩展2)

——企业工资薪金制度 50句菁华

1、1公*:是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇;同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同,对职级薪级进行动态调整,可上可下同时享受或承担不同的工资差异;

2、6奖金:奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励,奖金发放根据公司经营情况而定。

3、基本薪资(岗位薪点资等);

4、薪资计发人员及其他各类公司员工均不得随意打听、传播别人的薪资收入情况,更不得以此要挟公司为其加薪。违者,按严重违章违纪处罚。

5、各独立薪资支付单位都有义务代扣代缴个人所得税及其他法定薪资代扣缴行为。

6、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的,可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

7、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬,包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。

8、薪酬内容与结构释义:

9、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

10、为体现公*、效率以及按劳分配的原则,根据《劳动法》和国家有关政策规定,结合酒店实际情况,经总经理室研究批准,制定本办法。

11、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元

12、绩效与薪酬管理委员会职责

13、工资应扣项

14、奖金:效益、工作业绩及表现由部门经理提名,人力资源部审核,总经理批准。

15、部门副经理及以上管理人员等级工资确定,根据总经理任职命令,人事培训部负责执行。

16、薪酬基数

17、年度奖金兑现:全年任务指标分解后,上半年度总任务业绩完成的前提下,可以在7月进行年薪核算发放年薪的25%,其他75%于年终统一*衡发放;

18、薪酬核定

19、计时工资模式

20、浮动工资包括:绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。

21、员工薪酬发放时,均应当认真核算;对公司计发的劳动报酬有异议的,须在收到劳动报酬之日起两周内提出异议;收到报酬两周内未提出异议的,视为员工认可公司已经足额支付当月劳动报酬。

22、薪酬计算方式:

23、公司新招聘员工试用期一般为三个月,特殊情况下最长可以延伸至六个月。

24、发薪日期

25、正副股级。正股级系数1.5;副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据,扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2,重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。

26、业务经营管理。费用报账不真实、超支;存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的,一次扣2分。

27、计价标准。柜台业务量按0.X元/笔计价;放贷业务量银行承兑*(以合同文本份数统计)和按揭贷款按XX元/户计价,其他贷款单笔500万元以内(含)按XX元/户计价、单笔500万元以上按XX元/户计价。柜台每笔业务的传票附件不统计业务量。柜台业务量由会计主管负责考核统计,财会统计部和稽核*每月抽查不少于2个支行。业务量计价工资按支行考核,由支行据实分配上报。

28、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配,以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

29、个别调整

30、新进应届毕业生,原则上以进入企业时员工的最高学历来定级,其薪资等级按下列标准执行:

31、非应届毕业生,则需综合考虑其所担任的职务,来企业以前的工作经历、能力、工龄(相关岗位工龄)等因素后确定。

32、录用不满一年;

33、主办核薪及发薪人员,非经批准,不得私自外泄任何人薪资,如有泄漏事件,另调他职;

34、工科职高毕业,专长与工作相同,4200元。

35、非为从事本办法规定的“工作项目”的人员,但其外勤时间符合本办法的规定者,可专门报请总管理处由总经理核准。

36、大专及以上学历1300元—1500元

37、招生奖励:按学生缴费总数金额的3%提取作为老师的奖金。奖金计发时间跟每月工资一起发放。奖金发放标准见附件一。

38、自动上门未经试听即缴费的归接待老师。

39、成立明确的分配制度。根据不同部门的工作性质与特点,成立合理的分配方式与制度,以适应不同部门的需要。同时利于各级管理者有效管理工作人员,以实现关键目标。

40、基本工资:根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。

41、第一、第二薪等工作人员的绩效考评以年度为单位,其主要考评依据为公司当年的经营目标实现情况,其绩效工资在考核结束后予以核发;

42、岗位工资及绩效工资的调整:

43、司龄津贴每年1月1日统一调整。

44、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。

45、、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

46、、健康检查:公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

47、本薪(基本月薪)。

48、年终奖金:凡本公司员工,年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给,其办法另行规定。

49、其他奖金:包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金,均由董事会支付。

50、从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者,次年内不得晋升职等。


企业工资薪金制度 60句菁华(扩展3)

——企业工资管理制度 50句菁华

1、3激励:是指制定具有上升和下降的动态管理,对相同职级的薪酬实行区域管理,充分调动员工的积极性和责任心。

2、1公司所有岗位分为四个层级分别为:一层级

3、1基本工资:是薪酬的基本组成部分,根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受,无出勤不享受。

4、3各类补贴:包括手机补贴、出差补贴等。

5、2薪酬支付时间:当月工资为次月20日。遇到双休日及假期,甲方结合公司实际情况逐日顺延发放。

6、岗位工作津贴,包括①岗位职务津贴;②公务车津贴;③住房津贴;

7、特聘薪点

8、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩;

9、公司为每个员工设立独立的薪资支付清单。薪资领取人要在薪资清单上签章。薪资支付清单每年一张,长期保存。

10、在员工正常到岗并完成本职工作提前下,月薪资支付总额不得低于当地*规定的最低薪资标准。

11、整体调整:指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的变化,行业、地区竞争状况和企业发展战略的变化以及公司整体效益情况而进行的调整,包括薪酬水*调整和薪酬结构调整。

12、酒店工资标准的制定,主要依据外部均衡调查。

13、绩效工资以个人岗位工资为基数,占岗位工资与绩效工资之和的40%。

14、试用期内员工不享受绩效工资。

15、合法性:符合《劳动法》和其他相关法律法规。

16、绩效与薪酬管理委员会职责

17、统一福利:公司为所有职员提供的福利。包括通讯补助、交通补助、餐补、健康检查、职员活动等。

18、管理人员以现任职务确定工资等级,职工以现岗位纳入相应工资等级;

19、奖金:效益、工作业绩及表现由部门经理提名,人力资源部审核,总经理批准。

20、薪酬结构

21、固定工资包括:基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。

22、浮动工资包括:绩效工资。浮动薪酬根据员工的工作绩效表现确定的不固定的工作报酬。

23、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。

24、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

25、各岗位员工薪酬调整由薪酬管理委员会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由办公室执行。调整后的薪酬生效日以办公室部的人事调令为准。

26、薪酬计算期间中途聘用人员,当月薪酬的计算公式如下:

27、农村支行津贴。为鼓励员工到山区农村支行工作,对农村支行干部员工计发农村支行津贴。其中:XX支行每人XX元/月;XX支行每人XX元/月;XX支行、XX支行、XX支行每人XX元/月。

28、住房公积金。按国家规定的基准和比例为职工计缴的住房公积金单位部分。

29、内控(案防)管理(10分)。该项由稽核*负责,其他职能部门对口考核。

30、合规管理工作(5分)。该项由风险合规部考核。

31、存量存款。核定方法:以总行确定各支行存量存款基数为准。

32、增量贷款利息计价标准。

33、投入产出原则。公司薪酬水*的高低要与员工劳动效率和成果及公司利润紧密挂钩,随之浮动和调整。

34、特别调整

35、迟到、早退、私自外出、缺勤的;

36、代缴应由员工个人承担的各项社会保险费用;

37、基本工资是根据“职务价值”确定给付的范围,在此范围内再依“个人职能”核给固定工资。

38、该年度受惩戒处分者;

39、工科职高毕业,专长与工作相同,4200元。

40、商科、农科职高毕业,专长与工作相同者,4000元。

41、经小桔灯招生电话或其他方式联系的学生经试听后缴费的学生奖金归任课老师。

42、成立积极的激励机制。鼓励工作人员提高自身能力,承担更大责任,从机制上激发工作人员的上进心。同时成立完善合理的考核机制,做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求的基础上,表彰绩效突出的优秀工作人员。

43、岗位工资及绩效工资的调整:

44、半年绩效考核及年终绩效考核后,依据评估结果对岗位进行调整,岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。

45、公司按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月15日,

46、集团薪酬管理是根据公司实际发展情况,联系市场薪资水*与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行"议薪",人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况,提出薪资水*合理化调整建议后报管理委员会审议。

47、奖金:全勤奖金、绩效奖金、年终奖金和其他奖金。

48、技术加给(特别加给):凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员,酌情支付技术加给(特别加给)。

49、加班津贴(加勤津贴):凡于规定工作时间外延长上班时间,按实际情况酌情支付加班津贴,或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者,按日发给加勤津贴。

50、定期晋升:每年1月1日起为上年度考绩办理期,每年3月1日为晋级生效日,晋级依考绩等次分别加级。


企业工资薪金制度 60句菁华(扩展4)

——企业员工奖惩制度 60句菁华

1、无故不支持其他部门工作;

2、在公司内随地大小便;

3、上班时间上与业务无关的网站、上网聊天、上班玩游戏;

4、上班时间公话聊天;

5、下班前没有将工作场地打扫干净;

6、积极揭发同犯人员者;

7、违反《关于在公司范围内严禁烟火的规定》的规定,在禁烟区内吸烟;

8、连续犯有第七条所列出的错误两次者,无论是否是同一错误,一律给予严重警告处分,并处以100元罚款;

9、聚众闹事,扰乱公司正常生产、工作秩序;

10、在公司内对骂、打架;

11、不服从安排,殴打领导;

12、购买变质大米、蔬菜,导致员工食物中毒;

13、执行临时紧急任务能按时保质完成;

14、嘉奖3次等于记功1次

15、维护公司利益,主动与危害公司利益的行为作斗争;

16、改善生产设备,能提高生产率和产品质量;

17、在维护公司荣誉、塑造企业形象方面有较大贡献或因个人行为受到社会赞同和舆论表扬;

18、改善生产设备,提高生产效率,效益显著;

19、重量级奖励

20、一般性奖励:

21、无较大过失;

22、在恶劣环境下,冒着生命危险尽力职守者。

23、节省物料,有显著成绩者。

24、不服从主管的指挥调遣,且有威胁行为者。

25、品行不端,严重损及公司信誉者。

26、全年旷工达对日以上者。

27、未经准许,擅自带外人入厂参观者。

28、办公时间,私自外出者。

29、科长级以上人员,月份内迟到、早退次数累计7次(含7次)以上者。

30、1奖励分为五大类:

31、1.4调薪

32、2.3记大过

33、4.5一项事故或责任,若牵连到多个部门或个人,可依据情节罚金分摊罚金;

34、4.8随公司管理的不断深入,将逐步制订出具体量化的考核方案,作为本制度补充和完善。

35、4.9本制度推行中,可根据实际情况,公司将进行必要的修改。

36、一贯忠于职守、积极负责,廉洁奉公,全年无出现事故;

37、完成计划指标,经济效益良好;

38、员工推荐、本人自荐或单位提名;

39、违反国家法规、法律、政策和公司规章制度,造成经济损失或不良影响的;

40、拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的,干扰工作的;

41、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;

42、1.1奖惩有据的原则:奖惩的依据是公司的各项规章制度,员工的岗位描述及工作目标等。

43、3员工的.表现应达到公司对员工的基本要求,当员工的表现达不到公司对员工的基本要求,应给予相应惩戒。处罚的原则是从轻不从重,目的是:防微杜渐、惩前毖后。

44、2.3工作本身的奖励:授予先进员工、先进职员等称号、职务晋升、调整合适的工作岗位、加重工作任务和扩大工作职权(特别述职)、参与某层级别的决策等。

45、5.7检举揭发违反公司规章制度或侵害公司利益的行为,为公司挽回形象或财产损失者。

46、5.8维护公司安全,积极采取措施排除险情,确有实效者。

47、5.13经“员工合理化建议审议委员会”评审等级为b级的合理化建议,在应用中取得较好效果者。

48、6.1全年累计获记功三次以上且未受到惩戒处理者。

49、7对为公司建设与发展作出巨大贡献者,经公司董事会研究另行给予“公司特别贡献奖“。

50、3.1经济处罚分为罚款、扣发工资(奖金)、减薪。

51、5.4在车间吃东西者。

52、5.8同事间互相说脏话、粗话者。

53、6.1未能及时传达、执行公司下发的文件者。

54、6.3下班后所辖区域或窗户未关,所用电器(空调等)电源未切断者。

55、6.6对本部室员工进行行政检查不力者。

56、8员工有下列事件之一者给以警告处分,并给予100元经济处罚,如造成损失并负赔偿责任。警告通报全公司。

57、8.2一个月内两次未完成工作任务,但未造成重大影响者。

58、8.11私自留客在员工宿舍留宿者。

59、8.14不按规定填写报表或工作记录者。

60、8.16涂写墙壁、机器设备或任意张贴文件影响观瞻者。


企业工资薪金制度 60句菁华(扩展5)

——企业财务管理制度 60句菁华

1、负责管理公司各地区机关、各项目部财务会计工作。

2、在部门经理和主管副经理领导下组织检查公司联营项目会计核算和债权债务管理工作,及时发现问题并提出整改意见;

3、按月编制各个联营项目现金流量表和债务表,核实联营项目会计员上报的月现金流量表、债权债务表的真实性,并汇总上报;

4、负责联营项目的竣工财务结算与管理,负责联营项目收款对帐与管理,确保公司债权回收;

5、完成公司领导交办的其它工作。

6、协助项目部收回本地区所有工程进度款和工程尾款,确保货币资金安全入账;

7、审核、办理自联营工程对外付款业务,协助办理联营工程甲方对帐签认单,按合同、制度办理对外财务结算;

8、按规定编报公司、税务等内外需要的各期财务报表,并按时上报总部审核;

9、管理机关会计档案及本地区各类合同、结算书、纳税申报、对账单等各种资料,保管项目移交的会计档案;

10、办理公司税务外经证,并管理总部纳税资料;

11、装订会计凭证、银行对账单、收据发票等会计档案资料;

12、遵守公司资金集中管理规定,按收支两条线原则执行;

13、严格按照公司资金安全操作规程办理收付款,做好货币资金安全保护,资金被划、被冻结控制在制度范围内;

14、按会计制度建立项目会计核算账套,及时收集项目经济业务资料,编制会计记账凭证;

15、按月组织本项目成本分析会,编写成本分析报告,及时分析和反映工程成本中存在的问题,提出降低工程成本建议;

16、付款前必须经总经理审批签字,或电话请示同意(但须补签批)联营项目付款审批流程

17、办公费及差旅费;

18、承诺服务项目,应将服务内容、服务形式、服务责任及收费标准等向社会公众披露。

19、信息披露的时间和格式,应遵循和结合本单位的具体情况,在具体行为发生的前后的2日内进行披露。

20、经业务主管单位审查同意并经登记管理机关核准后予以披露。

21、与招标单位保持联系,关注投标开标结果及时向公司领导反馈信息;

22、协助完成投标文件的打印、复印、签字、盖章、封装工作;

23、大专及以上学历,工程造价或装修等相关专业;

24、熟悉广东省工程定额及预算软件;

25、有较强的责任感和原则性以及沟通协调能力,并能够承受高强度的工作压力。

26、报出会计报表后发现记帐差错时,如不需要变更原来报表的,可以填制正确的记帐凭证,一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确,只是金额错误, 也可另行填制记帐凭证,增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码,以及更正的理由和依据。

27、经济业务完成后,发生退回或退出;

28、适用范围:

29、1总则

30、3.3指导公司内部审计机构的财务检查,督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。

31、4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度,加强会计基础工作,保证会计工作依法有序进行。

32、4.2编制公司财务预算、决算,并实施财务控制。

33、4.2.2预算年度终了,财务部负责作出财务决算,上报总经理。

34、4.6财务人员要加强对税收法律法规的学习,依法及时、足额缴纳各项税款;

35、5.4公司的对外投资控股权在20%以下(不含20%)的,采用成本法核算;控股权在20%以上(含20%)的,采用权益法核算。股权在50%以上或根据重要性原则对具有实际控股权的要合并报表。

36、6资金的管理

37、6.1.2公司的一切现金收支必须归集到财务部门核算和管理,各项支出必须按规定办理审批手续;现金收入后及时送存银行,严禁坐支现金和白条抵库;

38、6.1.3公司库存现金一般不得超过5000元,现金出纳员要确保库存现金每日账实相符;

39、6.2.5开户银行间资金调拨需由经办人填制支票领用审批单,详细说明资金调拨的理由,经财务经理审核主管副总批准;1万元以上的资金使用和调拨必须报总经理批准;

40、6.2.6财务部对所有银行支出凭据应认真审核有关内容,严格执行经办人、审批人“双签字”制度,做到单证齐全、手续完备;

41、6.2.7公司的银行支票,包括现金支票和转账支票,一律由财务部统一向银行购买、统一保管、统一发放,发放时必须做好完整的领用、注销记录;对领用期限超过十天以上的,应及时查明原因,督促经办人员及时注销。作废银行支票必须注明“作废”字样单独保管;

42、7结算账款的管理

43、7.3发生采购时,由经办人员提出采购申请,由主管副总签字审核批准:采购金额超过1万元(含1万元)报总经理批准。

44、11.3公司纳税所得税以利润总额为基数。

45、12.1公司在每一会计年度前六个月结束后六十日以内编制公司的中期财务报告;在每一会计年度结束后九十日以内编制公司年度财务报告。

46、13.3年度终了,由财务经理统一保管备份数据。

47、提高财务人员的素质

48、引言

49、企业财务内控管理制度建立与完善的相关举措

50、2完善内部审计监管体制

51、建立、健全公司内部各项财务规章制度,并监督执行;

52、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符;

53、积极配合银行做好对账、报账工作;

54、所有收支由公司出纳负责。

55、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。

56、无论何种汇款,财务人员都需审核“汇款通知单”,分别由经手人,部门主管,总经理签字方可汇出。

57、签发支票必须在银行账户余额内按规定向收款人签发,不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用,不准将支票交收款单位代签。

58、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。

59、差旅费报销标准:

60、伙食补助费:


企业工资薪金制度 60句菁华(扩展6)

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

3、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

4、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理发票入账手续。

5、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下:

6、对于大宗或经常使用的物资,应建立相对稳定的供应商,并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考,应严格按ISO质量体系要求来运作。

7、各物资需求部门应根据生产经营需要,本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

8、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

9、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

10、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。

11、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

12、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

13、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时,应及时通知设计人、预算员或公司,防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

14、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放,妥善保管。

15、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

16、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

17、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

18、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

19、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

20、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

21、加强学习,提高认识,增强法治观念。

22、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

23、工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

24、对于零星且规格繁杂的物资,每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门,向三家以上供应商询价,经有关部门及采购部门综合评估后,选择合适的供应商,签订特约供货协议,定期结算。

25、2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

26、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

27、8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

28、9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

29、1物资采购的计划、申请与审批

30、2采购比价

31、3采购实施及物资验收

32、3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

33、大宗物品采购,由总务处提供相关资料,经校长同意后,报送区*招标办,按程序招标采购。

34、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》,送交总务处汇总,具体流程为:处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批(不能在区教育局装备中心记帐购买的,1000元以下由常务副校长审批,1000元以上由校长审批)。

35、采购物品在1000元以下,可以现金支付。

36、采购物品在1000元以上,实行转账支付。

37、负责供应商的开发、管理及维护工作。

38、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

39、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

40、1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。

41、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

42、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

43、每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

44、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

45、各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒绝付款。

46、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

47、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

48、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

49、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。

50、协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。

51、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验收货物,不允许直接将货物交与使用部门。

52、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

53、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则,选择符合使用要求,质价比相对较高的原材料,为餐饮工作提供优质服务。

54、4与考察后并通过初步认可的供应商,签订年度《供货合同》,《廉洁交易责任书》,《服务承诺书》,并向财务部门上交产品服务质量保证金。

55、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行,每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

56、2对质量不合格的原材料要立即停止供应,与供应商交涉并提出索赔报告,要求供应商承担相应检测费用,迅速完成原材料供应商更换工作,以免造成食品安全事故和经济损失。

57、采购部门负责固定资产和库存物资的采购,固定资产和库存物资验收时的质量保证,审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”,各主管部门负责“三证”资料的保管。

58、4对违反合同,不能按质按量按时供货的供应商,项目部应及时上报合同成本部,由项目部提出处理意见,并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名,此供应商在一年内不得使用。

59、6在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,严禁使用于工程中,做及时清退出场,做好退货处理工作。

60、报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销;

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