业务管理制度 60句菁华

1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；

2、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；

3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；

4、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；

5、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；

6、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；

7、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；

8、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

9、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。

10、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。

11、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；

12、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。

13、报价处理：

14、客户投诉处理

15、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。

16、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

17、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；

18、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。

19、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基

20、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

21、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

22、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

23、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。

24、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）

25、业务提成计算方法：详见合同规定。

26、信息收集

27、协调部门内部业务上的动态、信息。

28、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

29、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

30、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

31、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。

32、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。

33、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。

34、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

35、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。

36、C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；

37、客户分级管理制度

38、入库：

39、采购入库订单号和数量比较混乱。

40、销售的流程分为五个阶段：

41、实施阶段：关键点：验收和资金回款；

42、立项阶段的管理

43、提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；

44、项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：

45、投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；

46、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；

47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；

48、夏季作息时间：5月1日——10月1日

49、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

50、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。

51、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。

52、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

53、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

54、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。

55、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

56、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。

57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。

58、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。

59、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

60、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

业务管理制度 60句菁华扩展阅读

业务管理制度 60句菁华（扩展1）

——公司业务车辆管理制度 60句菁华

1、检查证照是否齐全。

2、班后不按规定地点停放车辆，由当事人全部承担。

3、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。

4、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

5、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

6、执行"三勤"、"三检"制度。

7、厂区内交通事故的处理，本着"四不放过"和"以责论处"的原则，发生事故后除按公司考核办法、考核外，还要对责任者视事故性质、情节轻重、损失程度，给予批准教育、行政处分或处以罚款。

8、对公司内交通违章，无故造成车辆损坏者，人力资源及行政部可根据违章情节轻重，分别给予批评教育，责令书面检讨或罚款处理。

9、车辆有关证照和有关手续由办公室人员妥善保管。

10、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况财务人员进行审核公布。

11、司机应建立车辆维修保养台账，按里程或时间及时提出保养和修理建议。

12、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由司机与单位共同负担。

13、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，立即向附近交警部门报案，并即与办公室及领导联络协助处理。

14、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。

15、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

16、2.4公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

17、2.5公务车辆驾驶人员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。

18、3.6公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。

19、3.8车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

20、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

21、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

22、3车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

23、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

24、工作流程

25、2定期保养

26、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

27、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

28、车辆罚款管理

29、3驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

30、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

31、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

32、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

33、管理部统一负责公务车管理。

34、财务部统一负责公务附属资料管理。

35、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

36、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

37、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

38、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。

39、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

40、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

41、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：

42、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

43、公司车辆实行定人定车责任制，专人驾驶，禁止私自将车辆交他人驾驶。

44、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

45、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

46、员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。

47、员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或公司举办赛事活动时禁止停放。

48、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

49、安保部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在公司内网上予以公布。

50、被处罚车辆车主须在5日内到安保部办结处罚手续。逾期未缴纳罚款，安保部将通知人力资源部予以双倍处罚。

51、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

52、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

53、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。

54、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。

55、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。

56、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

57、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

58、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

59、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

60、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

业务管理制度 60句菁华（扩展2）

——业务管理制度 50句菁华

1、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；

2、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；

4、客户投诉处理

5、所有业务人员必须贯彻公司保密协议，如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理。

6、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

7、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

8、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

9、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

10、工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

11、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

12、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

13、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

14、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；

15、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）

16、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

17、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

18、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

19、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

20、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

21、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

22、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

23、认真完成公司交办的其它工作任务。

24、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。

25、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。

26、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

27、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

28、所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

29、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

30、商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；

31、商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。

32、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

33、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

34、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

35、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

36、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

37、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

38、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

39、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

40、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

41、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

42、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。

43、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

44、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

45、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

46、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。

47、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

48、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

49、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

50、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

业务管理制度 60句菁华（扩展3）

——公司业务管理制度 50句菁华

1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。

2、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

3、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

4、全勤：当月全勤者奖励50元。

5、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的拜访区域，如发现离开拜访区域者一次扣罚10元。

6、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，资信状况、销售渠道和采购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

7、注意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到。

8、工作期间，不能饮酒。

9、上下班：每天早上9：00上班，17：00下班。出勤以考核为准。

10、热爱工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。

11、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。

12、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

13、补贴：

14、通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。 3) 伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴

15、协调下属之间的工作。

16、业务人员每日下午应将当日个人业务情况以日报表方式向上级主管汇报、登记备案，并根据情况提出合理化建议。

17、根据上级指定分配的工作与职责，接受上级指导。

18、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。

19、为非装修客户提供服务，及时引荐到各部门。

20、联系客户，接听拨打电话时必须态度和蔼、语言亲切，一般先主动问候，“您好，苏米装饰公司”而后开始交谈，通常客户在电话中问到设计报价、材料、施工等方面的问题，自己应当杨长补短，在回答中将公司的优势以及自己比较懂的地方朴实巧妙的溶入，给客户一种遇到专业人员的感觉。

21、做好个人客户拜访工作并登记。至少保持每月拜访频率：个人客户A类（近期准备装修）为次以上；B类（有装修打算，时间未定）为次以上；C类（人在外地，近期无装修打算）为次以上。

22、通知离职人员到公司结算工资，完善最终离职手续。

23、范围

24、权责

25、业务招待审核及核准报销

26、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。

27、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。

28、预算时间方面的责任：未按时编制或审核预算;

29、预算流程方面的责任：未经预算审批而先行执行。

30、、客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的评价等；

31、处理对账单

32、回笼货款

33、、不得私自截留公款，一经查出移交司法机关处理、

34、、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

35、绩效工资：500元，即每月的任务工资，每月完成上级下达的任务即得全额绩效工资，如每月没有完成任务指标按照比例扣除，如：任务是100万元，完成50万元，得绩效工资250元。（任务见月任务分解表）

36、满勤奖：每月在不影响工作的前提下有2天带薪休息，如没有休息全月工作给予满勤奖100元。

37、工龄工资：满一年的员工工龄工资为50元/月，满两年的员工工龄工资合计为100元，满三年的员工工龄工资合计为150元，满四年的员工工龄工资合计为200元封顶。满五年以上的员工根据全年的工作表现和完成任务情况，按照公司的奖励机制方案执行。

38、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。

39、出差(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。(2)出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。

40、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

41、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

42、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

43、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

44、业务员每周工作时间调整为五天半，作息时间照常。

45、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照20销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。

46、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

47、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

48、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

49、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

50、业务总监：所有的交通工具。

业务管理制度 60句菁华（扩展4）

——会议管理制度 60句菁华

1、1行政人事部负责公司级会议的组织、会场纪律的管理，会议记录；

2、3.4除各单位内部会议外，公司级会议资料由行政部整理、立卷、归档。

3、其它

4、1本规定由行政部制订并归口管理；

5、1高层会议

6、2.2会议时间：每周一8：30——9：30（冬季9：00——10：00）时为法定会议时间。

7、4.2会议时间：每年12月下旬召开全年工作会议，时间定在12月20—28日之间。

8、2会议要求提交的材料，必须无条件、高质量按时提交。

9、4重要会议不能按时出席者需事先向会议主持人请假，并需指派代表参加，并须提前与代理人员就发言内容进行沟通。未请假、未指派代理人员、未交流的，按无故缺席处罚。

10、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：

11、会议通知形式一般为电话通知。

12、主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；

13、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。

14、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；

15、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；

16、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；

17、2对讲机的使用管理

18、对讲机原则上不予外借，并在使用中必须严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。

19、警棍应有专人负责管理，编号登记入帐，并做好领用登记。

20、公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。

21、1主题突出，讲求效率。

22、2组织周密，程序规范。

23、3院务会

24、4院周会

25、6部门（科室）工作会议

26、2为保证会议高效进行，会议主持人需提前半天，以书面材料的形式提供会议主题、议程安排、有关资料和与会人员名单，由会议组织人安排会议；

27、1会议记录或纪要需下发时，由院办（人事行政部）按发文流程运作，填写发文登记表，并由接收人签字；

28、会议列席人员：公司指定的相关人员。

29、参加会议人员范围：本部门的全部工作人员。

30、部门主管对本部门会议决议进行督办落实。

31、部门会议的内容为本部门工作动员和总结，通报工作动态，布置工作任务，交流工作经验和信息等。

32、学生会常委会对本制度有最终解释权。

33、召开秘密程度较高的重要会议，会前应与保卫、保密干部联系，共同采取安全保密措施，并对与会人员进行保密教育，规定保密纪律。

34、对于没有按时出席会议而又未请假者，由行政部参照公司《奖惩制度》予以处罚。

35、流程化原则。对于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的模式进行，做好必要的准备工作，以便总经理对所有公司内部所召开的经营管理会议进行有效的指导和控制。

36、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。

37、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议后2个工作日呈报会议主持人审核签名；

38、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查，按年度移交公司档案室。

39、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。

40、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。

41、迟到、早退、缺席

42、民主管理会议

43、任何员工不得随便移动会议室、接待室的家具及物品。

44、任何员工不得随意使用会议室、接待室的茶叶、咖啡、饮料等用品。

45、任何员工不能随意拿走接待室的报刊、杂志等资料。

46、爱护接待室、会议室的设施

47、设三个主会场，即区政中心一楼东会议室、二楼会议室、九楼会议室。

48、以市委组织部名义召开的全市性工作会议；

49、提倡开短会、讲短话。会议讲话应简明扼要，增强针对性和指导性。应按照确有必要的原则，安排领导出席会议和确定与会人员，切实减少领导陪会。

50、印发会议材料；

51、省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次安排；

52、制作会议证件，准备会议用品；

53、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。

54、会议资料：

55、公司年终总结表彰大会

56、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；

57、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。

58、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

59、3.4各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。

60、7会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完成。

业务管理制度 60句菁华（扩展5）

——物资管理制度 60句菁华

1、以上方式的结合。

2、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

3、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

4、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

6、公司董事长负责采购管理制度的审批；

7、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。

8、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。

9、样品提供和确认：

10、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。

11、验收入库：

12、收料

13、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

14、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。

15、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

16、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

17、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。

18、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班级的竞赛分。

19、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。

20、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。

21、范围：仓储科

22、程序：

23、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。

24、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。

25、6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。

26、11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。

27、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。

28、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。

29、16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。

30、17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。

31、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

32、19储罐的防雷、防静电接地装置，应按照《石油库设计规范》（GBJ74-84）等有关规定执行。

33、公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。

34、防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。

35、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。

36、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。

37、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

38、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。

39、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

40、2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

41、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。

42、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

43、3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

44、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。

45、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。

46、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

47、2各部门定期对本部门应急救援物资的配备情况进行检查，确保应急救援物资齐全、有效。

48、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。

49、2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。

50、固定资产设备物资的填卡记账

51、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。

52、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

53、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

54、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

55、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

56、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。

57、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。

58、.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。

59、.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。

60、.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

业务管理制度 60句菁华（扩展6）

——管理制度汇编 60句菁华

1、不得利用工作之便私自摘录、擅自为他人查阅档案，不得向外传播和介绍档案、资料内容及存放位置等情况。

2、档案人员调动工作时，应在离职前办理交接手续。

3、严格档案借阅制度，健全手续，做到万无一失。

4、查阅档案一律在本单位内查阅，原件一般不得借出，如特殊情况需外借者，须经领导批准，限十天内归还，并办理借阅登记手续。

5、档案归还时，档案工作人员应清点无误后签收，发现问题要查明原因，报领导处理。

6、鉴定工作要在分管领导下的主持下，由分管领导、业务人员、档案人员组成鉴定小组，逐卷进行鉴定，鉴定后要写出鉴定报告并注明鉴定日期。

7、档案室应按有关规定向上级档案馆移交档案。

8、每年将有保存价值的文件材料，按照“年度——机构——问题”和文件形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，分类准确，合理组卷。

9、立卷要做到书面材料规范，排列顺序正确，目录、页码清楚，标量确切简明，保管期限划分准确，案卷装订整齐美观。

10、档案工作应列入学校和各部门工作计划，并列入有关人员的职责范围及工作标准。

11、各职能部门对职位的设定应本着精简原则，可设可不设的坚决不设，真正做到按需设定。

12、各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。

13、培训由各部门根据实际情况相互配合实行

14、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开学校以前，必须交还学校的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，不予办理任何手续，给学校造成损失的，应负赔偿责任。

15、学校审核

16、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；

17、拒不执行校长或部门领导决定，干扰工作的；

18、如发现学员利用上课时间在机房上网聊天、看电影和看其它和学习无关的网站，则由机房值班教师或辅导教师没收其证件，一周内不允许上机，且不允许申请延期学习。

19、办理退费时间：周一至周五。周末不办理退费业务。

20、申请延期的学员只能申请参加相同培训班的听课，不含上机学习；

21、延期学习的申请须于课程结束前一周内交至培训主管处，由培训主管统一管理。

22、学员应妥善保管证件，不得转借他人使用；

23、设备需求部门根据审批的《办公设备需求单》到库房（人力资源及行政管理部负责）领取。

24、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。

25、不得使用未经病毒检查的U盘，防止病毒入侵。

26、对于计算机软件的安装（院限制安装软件除外）由使用部门自主决定。

27、各部门负责人必须采取必要措施，确保本部门的电脑以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。

28、电话由人力资源及行政管理部统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。

29、每次通话应简洁扼要，以免耗时占线、浪费资金。

30、禁止打印或复印私人资料。

31、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。

32、对讲机专人专用，不得借给无关人员使用。

33、药品有特殊保存要求院方无法控制的（如：要求冷处保存药品等；要求避光保存的药品裸瓶不得退药）；

34、患者因病情变化，或门诊转住院，需要调整治疗方案的；

35、核对新收据；无误后，药房工作人员在原收据和处方上双人签字（不能用签章），在电脑上执行退药；处方留在药房，收据交患者。

36、根据总公司规划，定期组织菜品研究与开发，并负责完成各个时期菜品研发责任指标。

37、注意爱护公物，凡室内公用设施不得私自搬走、拆毁、损坏或丢失，违者按价赔偿并视情节追究责任；

38、宿舍管理费用和正常使用的水、电、燃气及有线电视等费用由每位入住大学生*均分摊。其中，分摊的宿舍管理费用和正常使用的水、电费用由财务科到个人工资里划扣，燃气及有线电视等费用由入住大学生自行缴纳；

39、严禁携带易爆、化学物品等违禁物品进入宿舍，宿舍楼内不得随意生火，临时使用蜡烛时应注意避开易燃物品；

40、禁止在宿舍内进行赌博及其它违法活动，凡是赌博，除没收xx外，每人予以一定罚款，情节严重者，送交*机关处理。

41、负责编排全场的经营生产计划，物资需求计划；

42、生长育成舍组长：负责组织本组人员严格按《饲养管理技术操作规程》和每周工作日程进行生产。及时反映本组中出现的生产和工作问题；负责整理和统计本组的生产日报表和周报表；本组人员休息替班；负责本组定期全面消毒，清洁绿化工作；负责本组饲料、药品、工具的使用计划与领取及盘点工作；服从生产线主管的领导，完成生产线主管下达的各项生产任务；负责肉猪的出栏工作，保证出栏猪的质量；负责生长、育肥猪的周转、调整工作；负责本组空栏猪舍的冲洗、消毒工作；负责生长、育肥猪的预防注射工作。

43、时间安排：一般情况下安排在星期日晚上进行，生产例会一小时，技术培旬一小时。特殊情况下灵活安排。

44、程序安排：组长汇报工作，提出问题；生产线主管汇报、总结工作，提出问题；主持人全面总结上周工作，解答问题，统一布置下周的重要工作。生产例会结束后进行技术培训。

45、对于生产例会上提出的一般技术性问题，要当场研究解决，涉及其他问题或较为复杂的技术问题，要在会后及时上报、讨论研究，并在下周的生产例会上予以解决。

46、违*纪律者。

47、语言行为粗暴及欺骗者。

48、组长休假（请假）由生产线主管顶班，生产线主管负责。

49、出现特殊情况如外界有疫情需要封场，则不可正常休假，只能安排积休。

50、严格执行公司制定的现金管理制度，认真掌握库存现金的限额，确保现金的绝对安全。

51、会计出纳电脑员直属场办公室。

52、优先解决生产线管理人员提出的安装、维修事宜，保证猪场生产正常运作。

53、不按专业要求操作，出现问题自负。

54、场内用车不准出场，特殊情况须出场时请示场长批准。

55、坚决杜绝酒后开车。

56、除特殊情况外，所有猪场机动车都必须在指定地点加油，在指定地点维修。

57、负责猪场治安保卫工作，依法护场，确保猪场有一个良好的治安环境。

58、保管员由后勤主管领导，负责饲料、药物、疫苗的保存发放，听从生产线管理人员技术指导。

59、消毒房管理人员负责消毒更衣房的管理工作。

60、入住大学生应加强安全防范意识。个人的柜子、箱子应锁好，防止钱财被盗。外出或上班离开宿舍时要关好门窗，因未关好门窗而造成其他员工的财物被盗追究责任人的经济赔偿责任。在未征得其他人员同意的情况下不得随意动用他人的物品，否则按偷窃论处，情节严重的交*部门处理。