位置 > 首页 > 句子 >

入库出库管理制度 40句菁华

日期:2022-12-03 00:00:00

1、按实收数量入库,并记录实物账卡。

2、仓管单位应在下列6种情况下出货:

3、仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司。

4、定期盘点随时了解各种物资的库存情况,根据学校常规教学业务活动需要,对库存不足的物资要提前填写申购单。

5、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

6、已取得发票的物资,还必须对发票上所列的内容进行核对。

7、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

8、订单录入后,采购部应确定工厂送货、到货时间,并及时通知仓库。

9、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

10、销售部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。

11、学校物品(教育教学生活办公物品及教学用品等)采购,分学期采购计划和临时采购计划。执行先请购、后采购,先入学校财产帐、后财务报销的制度

12、物品采购采用预报申领制度,每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单,预报学期采购计划。要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等,由部门负责人或主管领导签字后,报校长办公室。临时采购计划作为学期采购计划的补充。

13、非常规性物品,特殊需要的物品,确需购置时需事先申请经费,待校长批准落实经费后,专款采购。

14、所有学校采购的物品,都必须办理验收、入库手续,由总务处财产保管人员登记入册后方能领用。

15、一般性常规性物品,由申领人填报“物品领用单”,经总务处主任签名后到校务财产保管人员处领取。申领时,一律签名登记,写明领取时间、用途,必须归还品还需写明计划归还日期。

16、如果遇领取必须归还物品的人员离职调岗或离校,则必须到总务处办理妥归还手续或移交手续,方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因,照章处理。如因保管人员渎职未予追还,则由保管人员承担赔偿责任。

17、机械设备应按其技术性能要求正确使用,缺少安全装置已失效的机械设备不得使用。

18、机械作业时,操作人员不得擅离工作岗位,不准将机械设备交给非本机操作人员操作,严禁无关人员进入机械作业区和操作室内,工作时,思想要集中,严禁酒后操作。

19、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

20、机械设备在施工作业前,施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境与施工条件,服从现场施工管理人员的调度指挥,遵守安全规则。

21、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。

22、机械设备在夜间作业时,作业区内应有充足的照明设备。

23、操作人员必须严格执行工作前的检查制度,工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

24、检查储存量,根据库房面积、高度、货堆安全间距计算允许存放的数量,不得超量储存。

25、逐日检查由仓库保管员自查,遇有问题及时上报,检查要有记录。

26、.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

27、.内购物资人库

28、.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。

29、开箱验收设备时各种资料要齐全,否则不予签验收单。

30、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

31、设备用毕,及时复原,擦拭干净,保持清洁,定期由专人进行保养,记录运行情况。

32、如有违犯操作规程,造成设备损坏者,追查当事人责任。

33、对产品的数量、品种、规格进行验收。

34、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。

35、对入库产品整齐摆放,进行标识;校对物卡,做到产品帐、卡、物相符。

36、仓库保管员要以制度原则对事,以真诚友善待人,对入库工作中业务往来人员服务热情周到。

37、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理,应立即向领导汇报,以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。

38、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

39、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

40、罐车进站后应确认车辆信息、油品型号是否与油品购进计划一致,防止油品型号错误影响加油站正常营业。


入库出库管理制度 40句菁华扩展阅读


入库出库管理制度 40句菁华(扩展1)

——仓库入库出库管理制度 60句菁华

1、制定目的 为提高仓库整体管理水*,规范仓管日常管理行为,特制定本规定。

2、自制品的入库:依对应车间的生产计划单及检验合格单对物料进行核对确认,无误 后进行物料接收。

3、缺料盘点:因物料库存量小,有利于盘点管理的开展。

4、出库:仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对,并组织装御人员送至运输车辆,交与送货人员点收交接。

5、在成品库与半成品库均采用三种颜色标示卡,其中绿色代表当前批次,即要发出的批次;黄色代表第二批次;即待用的批次;兰色代表,第三批次,即备用的那一批次。

6、对在库存的成品、半成品进行统一标示,区分批次,统一用绿色标示卡,在下次入库的成品、半成品作为第二批次,用黄色来表示,依此类推第三批次用兰色来表示。

7、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

8、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

9、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

10、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

11、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

12、仓库放物资要勤检查,经常通风,发现问题及时上报并作妥善处理。

13、仓库门窗要关好,锁好,维护仓库物资的安全。

14、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

15、橡胶件;

16、产成品;

17、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据(出货单、报废单),仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

18、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

19、3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

20、1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

21、10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

22、4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

23、5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

25、11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

26、12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

27、19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

28、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

29、6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

30、入库

31、2必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误,确保一致性。

32、1物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物料入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

33、4原片材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到原材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具原片材料收料单,月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

34、2物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领料人员凭领料单向仓库领料,领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后,如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份,领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管,其中一份用作登帐,另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档,以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款,其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

35、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时,应及时将辅助工具交回给仓库保管员,如有不交,或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具,也应同负赔偿责任。

36、检验结论为"合格"的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。

37、合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:

38、库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放检验报告(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。

39、仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

40、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

41、成品库存放退货应另划待处理品区,予以标识,同时配合有关部门按程序做好处理工作。

42、凡打开包装的成品,须重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。

43、成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。

44、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。

45、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排收货确认单。

46、严禁在仓库内存放私人物品,严禁在仓库内吃食物;

47、严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明:

48、每月最后一天下午6时为结账时,将当月发生的物资材料出入库单据汇总,打印工程物资明细表两份,一份交会计,一份自行保存。

49、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。

50、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。

51、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机,剪刀,卷尺等),使用人有义务爱惜公司财物,如发现有故意损坏或遗失等情况,直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准,才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况,必要时须在相关登记簿上登记注明。

52、公司产品的出库,应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料,以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行,出仓单一式三份,一份办公室留存,一份交仓库留存,一份门卫留存备查。

53、工具丢失的,由借用人作书面说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

54、经常检查所存放的产品,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出,清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样,及时销帐、处理、登记并保存记录。

55、产品有效证件不全的、有质量问题的产品,仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库,对仓库管理人员处罚50元/次,出现损失的追究相关管理人员责任。

56、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,入库存单各栏应填写清楚;

57、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放;

58、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;

59、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。

60、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展2)

——仓库入库出库管理制度 50句菁华

1、适用范围 有关仓库的各项日常管理管理,均按本规定处理。

2、计划内:车间、外协厂依据生产作业计划进行物料领用,仓管员依生产计划、领料单逐一核对,按先进先出的原则给予发放物料。

3、计划外:对于由其它原因造成物料超领,须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

4、帐务卡:严守于物料的进出库的同时,及时将物料的出入库状况、内容填入帐卡,为保证库存物资与帐卡相一致,实行定期、不定期的仓储物资的循环盘点或缺料盘点。

5、对在库存的成品、半成品进行统一标示,区分批次,统一用绿色标示卡,在下次入库的成品、半成品作为第二批次,用黄色来表示,依此类推第三批次用兰色来表示。

6、任何人员,除验收所需外,不得随意试用已入库的商品物资。

7、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

8、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

9、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

10、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

11、领料人必须签名,从仓库领出的物品要让库管员进行登记,领出的物品只能公用,一律不能私用。

12、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

13、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

14、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

15、橡胶件;

16、产成品;

17、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点,编制盘点表,对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外,其他物料都要进行分析原因并查明原因,在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。

18、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作,各部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

19、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

20、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

21、5.仓库管理人员任职的基本条件是:

22、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

23、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

24、2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

25、5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

26、7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

27、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

28、16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

29、退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。

30、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排收货确认单。

31、成衣到库后,跟单或厂方付货品清单和送货单仔细核对成衣的合同、规格、款号、数量、批号及外包装,质量,是否完好无损,核对无误后将到日期及实收数量 填记于相关单据上;入库后及时整理上架,并做好标识,入库帐交予仓库主管录入系统及单据存档;

32、严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明:

33、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

34、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

35、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料,必须补办入库手续。

36、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。

37、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的,一律办理出库登记手续方可出厂,并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

38、仓库内保持清洁、卫生,仓库要每周一次进行全面卫生清扫,仓库要保持空气流通,要有防潮、防火设施,要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

39、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放货物,货物放置也不能影响灭火器的取拿;紧急出口一定要保持畅通,为了产品不丢失,可用公司封条将安全紧急出口封上,定期检查是否损坏,并定期组织消防演习,对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

40、加强入库人员管理。非仓库管理人员,未经许可不得进入仓库。

41、入库产品必须做好检查和验收工作,有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。

42、对采购的产品认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存,将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档,登记台帐。

43、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点,并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映,以便及时调查原因调整库存数据。

44、掌握好物品的安全库存,根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息;

45、物资入库,保管员必须认真验收,严把质量关、价格关、数量关,经检验质量合格、数量无误后,方能办理入库手续;

46、托收而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账;

47、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐;

48、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法;

49、订单录入后,采购部应确定工厂送货、到货时间,并及时通知仓库。

50、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展3)

——入库管理制度 40句菁华

1、以最少的仓容,储存最大限量的物料,提高仓容使用效能。

2、一般来说,分类工作应努力争取送货单位的配合,在装车启运前,就做到数量准、批次清。

3、对于批次多和批量小的入库物料,分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行,也可在搬运时一起进行。

4、对有些批量大、包装整齐,送货单位又具备机械操作条件的入库物料,要争取送货单位的配合,利用托盘实行定额装载,从而提高计数准确率,缩短卸车时间,加速物料入库。

5、受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分,已经加工恢复或者已经剔出的另行处理,不得与合格品混杂。

6、货棚内堆垛

7、露天堆垛

8、定量

9、检查用于识别的条形码是否完好。

10、物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。

11、物料明细卡通常有两种处理方式。

12、实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式,按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号,以便查对。

13、实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记,填写清楚、准确。记账发生错误时,要按划红线更正法更正。账页记完后,应将结存数结转新账页,旧账页应保存备查。

14、用来登账的凭证要妥善保管,装订成册,不得遗失。

15、单货不符。

16、保管人员、采买人、申购人对供应商提供的物资必须验收其质量、规格是否符合使用的要求。

17、凡尚未取得发票而先行进库的物资,必须先核对收货单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。

18、产品验收入库后及时做好收货凭证。

19、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录,并做好台帐备查。

20、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理,应立即向领导汇报,以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分,累计二次扣20分,累计三次岗位待业一个月。

21、验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。

22、按实收数量入库,并记录实物账卡。

23、进货单位收货时,如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以收货合格论。

24、存货出库的有关规定与程序。

25、任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账,以利存货的控制。

26、各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。

27、商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。

28、.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

29、.内购物资人库

30、.外购物资人库

31、.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。

32、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

33、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

34、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

35、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

36、车辆数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。

37、仓库管理员严格执行凭发货单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保证发货的正确性,及时解决,及时供货,保证合同的完整履行。

38、采购计划

39、出库

40、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展4)

——仓库人员出入库的管理制度 40句菁华

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、凡领用物品,根据规定须提前作计划报库管,库管员将报来的计划按顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领用。

3、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才能凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

4、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

5、仓库管理员对进仓物品必须要严格检查物料的规格、质量和数量,发现与发票名不符,以及规格、质量不符合使用要求的应拒绝接收,并立即向采购人员或上级领导递交物品验收报告和反映情况说明。

6、物料出库,必须办理出库手续,并验明物料的规格、数量、物品发放的岗位、审批、仓库应及时记帐及送财务部一份便于做帐统一计算成本。

7、仓库对任何岗位均应依据领料单发货,严禁先出货后补手续,严禁白条发货。

8、仓库所有物品应分类摆放,分批存放,仓库须做到随时提供物品库存清单,空缺情况,并可根据营业实际消耗状况分析,做到物品提前清购,若仓库未能及时清购而造成供应短缺,责任由仓库负责,仓库按最低存易提出清购,而采购员不能按时到货,责任由采购员负责。

9、各类食品按类别、品种分类、分架摆放整齐,做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。宜设主食、副食分区(或分库房)存放。

10、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐,保持通风干燥。定期清扫,保持仓库清洁卫生。

11、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

12、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

13、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

14、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

15、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

16、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

17、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

18、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

19、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

20、坚持食品与杂物、生食与熟食、半成品与成品分开存放。无包装的食品与调料必须用无毒无害、清洁干净的容器盛装加盖,并标注品名。

21、食堂仓库管理员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照食品从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在食堂仓库内吸烟。

22、物品入库时应认真检查是否留有火种,特别是对草包,纸包,布包物品需严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。

23、受阳光照射容易燃烧,爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放,且在炎热季节必须采取降温措施。

24、要保持库内通道和入口畅通,消防器材要放在指定地点,不得随意移动,在消防器材一米范围内不能堆放物品。

25、每天下班前要进行防火 安全检查,做到人走灯灭、锁门。

26、定型包装食品与散装食品分架存放;

27、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少,所造成的经济损失由该收货员承担。

28、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

29、按收货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

30、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

31、按出货流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

32、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;

33、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;

34、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作,堆垛高度符合包装图示要求,避免损坏医疗器械包装;

35、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁,无破损;

36、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业,其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。

37、入库

38、医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

39、医疗器械出库,仓库要把好复核关,必须按出库凭证所列项目,逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确,质量完好,包装牢固。

40、需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时,应当由专人负责,并符合以下要求:


入库出库管理制度 40句菁华(扩展5)

——仓库托盘管理制度 40句菁华

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

3、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

4、仓管员:

5、入库

6、物资到单位后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

9、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

10、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经经理批准后交采购人员及时采购。

11、切实做好仓库的“三防工作”,即防盗,防火防潮,防鼠虫。因货物丢失造成损失的,视情节处以货款全价或一定额度处罚。

12、仓库要有良好的通风,产品要分类、隔墙、离地存放,要有必要的标签,定期检查、处理变质或超过保质期限的货品。

13、仓库存储区“5S”化管理。即整理,整顿,清扫,清洁,素养。

14、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放,要有必要的标签,做到先进先出,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品;

15、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

16、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

17、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

18、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

19、食品经营者应当依法按照保证食品安全的要求贮存食品。食品与非食品不能混放,食品仓库内不得存放有毒有害物质(如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等),不得存放个人物品和杂物。

20、设专人负责管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量质量出入库登记,做到先进先出,易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不得验收入库。及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。

21、设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施,不得在仓库内抽烟。

22、贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害,保持清洁,防止食品污染,并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施,不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

23、除领料人和食堂仓库管理员外食堂员工不许到仓库乱窜。

24、食堂仓库管理员要对领料人进行监督,对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

25、食堂仓库管理员必须定时盘点,如发现物品短缺,要立即通知食堂管理人员购买和查找原因,即使解决问题,和指制定相应的防犯措施。

26、仓库经常打扫保持清洁,不准堆放其他物品。

27、积极开展废旧物资、采购余料的回收、整理,利用工作协助做好积压物资的处理工作。

28、做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。

29、物品入库时应认真检查是否留有火种,特别是对草包,纸包,布包物品需严格检查,如有可疑应另外存放,进行观察。

30、各种物品应根据不同性质分库,分区,分类储存,不准将性质相互抵触,灭火方法不同的物品混存,并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称,性质和灭火方法。

31、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查,其客器应当密封,发现破损、残缺、变形和物品变质,分解等情况时,应当立即进行安全处理。

32、库房内不准设办公室,休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔层。

33、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

34、采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。

35、财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、使用部门对供应商进行评估,淘汰部分不合格供货商。

36、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

37、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

38、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。

39、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

40、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展6)

——仓库材料管理制度 40句菁华

1、1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

2、2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

3、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

4、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

5、6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

6、3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

7、8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

8、9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

9、10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

10、13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

11、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

12、1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

13、2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

14、4.月底小盘之作业流程:

15、5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

16、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经检验人员对质量检验合格后,方可入库。

17、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放物资,若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的,仓库管理员有权拒绝发放物资。

18、领料人员所需物资无库存,仓库管理员应及时按要求填写请购单,经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单,由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

19、废品物资退库,仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

20、物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

21、保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

22、2 所有仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。

23、出库

24、为了加强仓库安全管理,确保安全,根据国家有关消防、安全的规律、法规,制定本规定。

25、仓库安全管理必须贯彻“预防为主',实行“谁主管谁负责'的原则。

26、仓库必须确定一名安全防火责任人,并建立健全各项防火规章制度。

27、仓库的电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电气装置,必须符合国家现行的有关爆炸危险场所的电气安全规定。

28、装卸作业结束后,应当对库区、库房进行检查,确认安全后,方可离人。

29、库房外动用明火作业时,必须办理动火证,经仓库或单位防火负责人批准,并采取严格的安全措施。动火证应当注明动火地点、时间、动火人、现场监护人、批准人和防火措施等内容。

30、合格的原材料入库后填写库存入库卡,包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收*况。

31、原料在流转中应严格秤重计量,由发、领双方共同签字。

32、对变质、过期原料应及时处理。

33、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

34、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。

35、日常维修所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的维修材料,必须经工程部经理签字批准方可发放。

36、3做好物料的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点,并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映,以便及时调整。

37、3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

38、4原片材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到原材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具原片材料收料单,月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

39、报表及其他管理

40、4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时,应及时将辅助工具交回给仓库保管员,如有不交,或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具,也应同负赔偿责任。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展7)

——办公的管理制度 40句菁华

1、2办公电子设备属于公司的固定资产,员工应该掌握正确的使用方法,并且对办公设备多加爱护,严禁出现暴力事件,或者是因人为原因造成的电子设备损坏;

2、7办公电子设备如果出现问题的话,一定要进行及时维修,严禁带病运作的状态,如果出现问题,要追究使用人的责任,必要时可以进行经济赔偿;

3、如值班者确实有事,请提前一天向*、副*请假,方便必要时的人员调整。

4、保持门窗干净、无灰尘、玻璃清洁透明。

5、窗台、花盆干净,不摆放杂物。

6、垃圾篓摆放好并及时清理,无溢满现象。

7、分发的书、报要及时分发,并摆放整齐。

8、按时打扫楼道、楼梯、楼梯扶手、窗台、暖气线及管道等公共区域的值周卫生。

9、室外卫生要按时清理,不留死角。

10、检查门窗、断开电源。

11、办公室使用的电扇或取暖设备下班要及时后关闭

12、提倡无纸化办公,或者以传阅文件的形式,减少复印纸张

13、将复印机放置在不影响员工办公的空气流通处,防止噪音和空气污染

14、定期打扫办公室,保障办公区域的干净整洁

15、不能留有灰尘,纸屑,颜料渍,墨渍。

16、工会组长安排好每周教师卫生值日制度,值日教师需自觉履行各项职责。

17、保持办公室桌面整洁,物品摆放有序,例如:学生作业本尽量放置入柜。

18、办公桌上严禁摆放各类食品。(做到办公时间不吃零食,学校规定吃点心时间除外)

19、统一使用的建筑物、会议室、宣传设施、公告栏、厕所由综合办公室负责安排本所人员进行清扫与保洁。各室(窗口)使用的建筑物、办公室等,应当由室(窗口)自行负责保持清洁。

20、厕所及其他公共卫生设施,必须特别保持清洁,做到无异味、无污秽。

21、室内不准许随便存放垃圾,应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

22、食堂的环境卫生、个人卫生,由综合办公室督导,炊事员包干负责,明确责任。

23、食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净,无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

24、炊事员上班不准带戒子、手镯,也不能涂指甲油。操作时不许吸烟,不得随地吐痰。

25、直接入口的食品必须使用工具,不得用手直接拿取食品。

26、到职满三个月以上,已转正后若须辞职者,须提前一个月以书面上报公司,否则以一个月薪水相抵,补偿公司损失。

27、一年内记过三次者;

28、营私舞弊、挪用公款、收受贿赂;

29、工作疏忽,贻误要务、致使企业蒙受重大损失者;

30、违抗命令或擅离职守,情节重大者;

31、违背国家法令或公司规章情节严重者;

32、泄漏业务上的秘密情节严重者;

33、1工作时间:各部门职员须按以下时间出勤:

34、5任何类别的请假都需填写“请假条”,经部门经理事前批准,并进行登记。如有紧急情况,不能事先请假的,应在两小时以内电话通知本部门经理,在上班当日补办手续,否则以旷工计。

35、1请假:未满一天者,以工作时间计算,请假时间在半天内的(包括半天)视为请假半天,超过半天的视为请假一天,按个人工资标准由财务核扣。

36、3早退:提前30分钟之内下班视为早退,提前30分钟以上下班视为旷工,按旷工一天处理。早退考核10元/次。

37、大会表扬;

38、工作积极、认真、努力、用心,同样错误不犯两遍;

39、有创新意识,有高于他人的专业的独特的见解。经常在工作中改进尝试新办法,经常对公司提出合理化建议,在事情遇到困难时能有办法推动解决;

40、客观评价自己的成绩与团队的关系,依靠团队,不搞个人英雄主义;


入库出库管理制度 40句菁华(扩展8)

——教室管理制度 40句菁华

1、开学时学院总务处,将课室各种设备和设施移交教务处管理,总务处负责室内外卫生。

2、开学前总务处按各班上课人数配齐桌椅,维修好电器设备,保证照明、风扇、开关、窗帘等完好,运转正常。

3、课室内制有一块公告栏,请将课程表、座位表、通知单等贴在公告栏内,其余位置严禁张贴,违者罚款50元。

4、教室内的各种设备物品不得随意搬动,更不得搬(拆)回宿舍私用,违者将该物品价格的三倍处于罚款,同时责令将原物品搬回原处。

5、对教室内的所有设备,实行预收财产押金的管理办法,学生两年期学生结束后,财产设备无损坏和缺,则如数退还押金,若有损坏和缺,按该物品的三倍价格从押金中扣除。(宿舍财产押金100元中一分为二,即宿舍、课室各50元)

6、属无意损坏,当事人按原价负责赔偿,并视维修工程大小,时间长短收取5—30元维修费,找不到当事人,则按第八条人为损坏处罚。

7、每次使用完毕,管理人员要关闭好窗户,拉好窗帘,锁好防盗门。

8、要保持室内清洁,管理人员要每周打扫一次。禁止在多媒体教室内吃东西、乱扔果皮瓜壳及纸屑,禁止在教室内吸烟。

9、全面负责多媒体教室设备的维护保养工作;

10、学生未经教师许可,不得操作教师用机及多媒体教学设备;

11、严禁乱丢果皮、纸屑等垃圾;

12、爱护公物,严禁在桌椅、墙壁上乱写乱画;

13、严格履行多媒体教室的使用手续,除正常时间上课需要外,校内部门、校外单位借用时,需经教务处批准,方可使用。

14、教师在使用多媒体前,应经过相关培训和学习,认真阅读各仪器设备的说明书和控制台操作说明:每次上课前检查仪器设备的完好程度,如有问题,及时通知主管人员处理。

15、使用多媒体教室的教师应保持教室清洁,严禁室内吸烟,不得乱扔废纸,尽量减少粉尘飞扬。

16、多媒体教室的计算机未经教室管理人员审核擅自拷入的文件或未存放在指定位置,计算机将不予保留。

17、教师在多媒体计算机内拷入的文件,教室管理人员只根据教务处授课安排的学时保留,超过使用期限的文件将予以删除,以确保其他课程软件的使用空间。

18、使用过程中如发生停电,应立即关断所有使用时开启的电源,待重新来电后再按照操作规程打开电源开关,继续使用。

19、管理人员必须牢固树立为教学服务、为教师、为学生服务的观念,教室管理人员必须准时到岗,并保证多媒体教学设备地正常运行。

20、妥善保存好所有设备的“说明书”和“图纸”,并按规定分类装订存档,严禁丢失。

21、保持教室的清洁卫生,不得随地乱丢废纸、废物,不准在画架、画台、墙壁上乱刻乱画,定期组织学生打扫。

22、美术教师应配合学校德育或团、队组织开展校园文艺活动和课外兴趣小组活动。

23、班内的电教设备由指定的学生电教员负责管理,其他同学不得随意开启。

24、购进软件必须入库编目后方可借出使用。

25、临时上课用和备课查找资料所借软件,一般用后即还,最迟不超过一周。

26、长期借用的录音带,办理手续后于每学期初借出,学期结束时归还。

27、进电脑室内要换鞋,自己的鞋袜要经常换洗。

28、不准摇晃电脑和乱扯电脑连线。

29、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作,建立设备运行日志和故障记录,发现问题及时处理,保证设备的正常运转,通讯线路的畅通。

30、做好网络安全防范工作,对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒,并指导老师和各科室定期查杀病毒。

31、微机教室要装配调温、调湿设备,持续良好的室内温度(计算机运行时一般持续在20至25℃,非运行时持续14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40~70%非冷凝)。

32、坚持有关的管理和借用制度,教学设备一律不得挪作他用,不外借。

33、严格按照操作规程使用设备。

34、计算机室要有必要的防火、防潮、防盗、防高温、防强光、防尘、防静电设施,具备必要的计算机维修、保养工具和软件。上网的计算机要安装杀毒软件,以防病毒的侵入,机房内严禁吸烟。

35、每学期要填写“机房财产登记表”学期结束要将机器损耗、维修情况上报学校。计算机及其辅助设备和设施,要分类编号定位,逐一登记入帐。文件、教学资料、软件和财产档案要及时整理归档。要严格验货、损坏赔偿、报废审批手续,做到帐据齐全,帐物相符。

36、按要求做好课前准备,学生入室前要穿拖鞋或鞋套;学生上机要实行对号入座,课间不得擅自离开、互换座位,有问题举手示意。要督促学生保持室内安静和清洁卫生,严禁携带书包、零食、饮料、茶水等进入机房,要求学生按上机操作规程操作,不得随意更改设置、设置密码;严禁私自携带光盘、软盘、优盘进入机房,严禁在任何计算机上私自安装卸载、修改计算机程序。学生离室时,要检查设备,填写使用记录,学生离室后,要做好设备和资料的整理工作。

37、上机期间发现任何异常现象,如机器故障、网络故障、病毒现象等应及时会同机房管理人员及时处理,重大问题要及时向学校领导汇报。对因未按规定要求造成计算机及设备损坏的,要查明原因,追究责任,照价赔偿。

38、管理人员要建立《机房管理手册》,正常记载每天的温度、湿度、日常工作和偶发事件。

39、教室内要有可靠的防火、防盗设施,并责任到人。

40、每台计算机设立《使用情况登记册》,要督促上机人员正常记载,并及时查看,以确保设备完好。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展9)

——通信仓库管理制度 40句菁华

1、库房管理科学、有序,货物摆放整洁、整齐,合乎货物贮存和安全管理的要求;

2、做好防火、放水、防盗等安全防护工作,保障仓库财产物资的安全。

3、熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序;

4、懂电脑操作。

5、本公司送货的,送货人/提货人必须是业务部门指定人员;外单位自行提货,必须核对提货人身份及授权委托。

6、正常产品出仓,必须是合格物料。不合格产品发出,必须由总经理授权。

7、严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期(一般不超过三个工作日)。如需招待、赠送等情况,需报总经理审批,并及时办理出库手续,并报财务备档。

8、现场(包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫,符合管理要求。

9、未经许可,除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库,搬运完毕,不得在仓库逗留。

10、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品,至少每月定期填报一次;

11、对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。

12、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。

13、机械作业时,操作人员不得擅离工作岗位,不准将机械设备交给非本机操作人员操作,严禁无关人员进入机械作业区和操作室内,工作时,思想要集中,严禁酒后操作。

14、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时,应采取安全保护措施。

15、操作人员应认真准确地填写运转记录,交接班记录或工作日记

16、除仓库管理员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经批准,不得进入仓库。

17、进仓库人员不的携带火种、背包、手提袋等物件进入仓库,仓库不的存放私人物品或其他单位物品,一经发现,全部给予没收处理。

18、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

19、选用供应商角度采用1+2+N原则,所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商,大约70%的.物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

20、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范,由正式电工安装,维修,引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内,禁止乱拉临时线。

21、储存化学易燃,易爆物品的库房,应根据物品的性质,安装防爆,隔 离或密封式电器照明设备。

22、要保持库内通道和入口畅通,消防器材要放在指定地点,不得随意移动,在消防器材一米范围内不能堆放物品。

23、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

24、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

25、目的:控制产品储存过程的卫生条件,防止产品受到污染;

26、1.2进厂的食品原辅料须由品管部门人员验收合格后,并记录验收结果,才能投入生产使用。

27、1.6严禁库房存放有毒有害及放射性物质和危险物品。

28、1.10、贮存食品原辅料、成品的库房不得残留异味。

29、1.11、应定期对仓库进行清扫与消毒,消毒前应清库并注意消毒剂对食品的污染。

30、2.4、食品应按入库日期批号分别存放,先入先出,防止冷藏食品超过期限,在贮存过程中,应做好卫生质量检查预报工作,及时处理有变质征兆的食品。

31、2.5、库房应定期消毒,可使用次氯酸钠消毒液,消毒前将食品全部搬出,消毒后经通风凉干后方可使用。

32、2.7、库房不得存放有毒有害物质及带有污染源的物品。

33、2.8.严禁患五大病症者应及时脱离岗位,待全愈后方可上岗从事生产。

34、2.12.排水沟应及时清理,做到流水畅通且无废渣残留及污水污泥。

35、3.生产过程中的卫生管理

36、3.4.由卫生管理人员对生产设备、工具及容器清洗干净后消毒等进行监管符合卫生要求方可使用。

37、3.5.各工序使用的工具器具容器应加以区别并标志着生与熟用工器具分开,不得混用以防止污染。

38、3.7.食品生产使用添加剂时,必须使用由国家指定工厂的符合质量标准的食品添加剂,不得使用不合格产品和非指定工厂的产品。

39、食品仓库必须做到卫生整洁,无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂,仓库内通风良好,食品摆列整齐,库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。

40、食品应分类、分架,离地离墙10CM存放,各类食品有明显标志,有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;食品成品、半成品及食品原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放。


入库出库管理制度 40句菁华(扩展10)

——食品采购管理制度 40句菁华

1、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品;

2、了解各种食品采购要求,保证食品新鲜,符合卫生营养要求,对于不符合卫生要求的食品必须退、换货。

3、每次买菜完成,参与人员应在购买清单上签字确认,购买清单包括品名、数量、单价、金额等。

4、食堂食品的验收采用食堂主管负责,炊事员协助验收的方式进行。

5、要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。做到证书齐全,标注规范,帐物相符。

6、添加剂应密封,置于通风、阴凉、干燥处,严防光照、受热,禁止与有毒物品混合存放。

7、称量使用

8、廉洁自律,不收取供应商任何形式的馈赠。

9、价格调查

10、订购作业

11、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准,对人体安全、无害。

12、食品在入库或使用前应有专人验收,查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求,核查所购产品与索取的有效凭证是否一致,并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。

13、科学、客观、认真地进行收货质量检查;

14、初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。

15、供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

16、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单,经部门负责人同意后方可办理。

17、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。

18、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。

19、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品),使用部门有权拒绝收货。

20、及时登记帐卡,每天结出数量合计数,并录入电脑。

21、仓库发放,厨房各班组必须填写领货单,经厨师长签字认可后出货,店面大堂经店长签字同意后出货。

22、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理,采购部门有积极协助处理的义务。

23、自然溢损:

24、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。

25、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

26、搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时,必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

27、对大宗食品原料实行定点采购制度,对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

28、实行“阳光采购”,价格监督机制,采购的食品原料须公布价格,接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查,随时调整采购食品、原料的价格。

29、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收,有验收记录,注明名称、数量、价格、金钱等事项,并签明意见和验收人的名字及日期。

30、验收时由综合管理部参与验收,有验收记录,注明名称、数量、价格、金额等事项,并签明意见和验收人的名字及日期。

31、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件,每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

32、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上,在购物人一栏由购物者签名,以示对本次购物负责。

33、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用,并向学校领导汇报,以购物清单为依据向商家提出索赔。

34、如果所购食品有质量问题,造成食物中毒,采购员没有作好索证工作,采购员负完全责任。

35、坚持大宗食品原、辅料(米、面、油、肉类、调味品等)和食品添加剂定点采购,蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

36、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常,含有毒、有害物质或被有毒物质污染,可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

37、掺假、掺杂、伪造,影响营养、卫生的;

38、收货时严格把好验收关。杜绝一切不符合国家强制性标准的食品原料进店;

39、核准进货的食品名称、规格、数量、厂名、厂址、生产日期、保质期等,验明产品合格证明和标识。

40、台账应如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

相关内容
相关词条
热门标签
全站热门
当前热门
标签索引

精美图文推荐

上一篇 下一篇
返回首页


文案 | 句子 | 文案 | 成语 | 文案| 句子| 教学反思 | 教学设计 | 合同范本 | 工作报告 | 活动策划粤icp备20047785号-1