单位管理制度 50句菁华

1、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。

2、生产班组在每日班前会、每周安全学习时应对全体组员进行作业前日常安全教育，开展危险预知指出活动，由班组长在布置当天生产工作任务的同时进行安全交底，并明确分工及安全负责人，检查个人劳动防护用品（具）佩戴是否正确完好。班前会或班组安全活动应有相应的台帐记录。

3、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

4、认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保障公司安全生产、保障体系的正常运转。

5、施工升降机、整体提升脚手架、高空作业吊篮的安装、顶升、拆除作业;

6、组织安全管理人员制订安全生产管理制度及实施细则。

7、设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效;

8、劳动过程中发生的员工伤亡事故，公司必须严格按规定做好报告、调查、分析、处理等管理工作。

9、理化实验室：负责公司各种仪器、仪表、试验测试设备的使用保管、定期检查鉴定和校验管理。

10、订购：

11、使用与一级维护保养：

12、三级维护保养与修理：

13、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。

14、组织安全、环境、职业健康安全检查，发现重大隐患，组织有关人员现场研究整改措施，并对整改情况进行监督。

15、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

16、从事高空作业的人员必须持有高空作业操作证，并严禁高空操作人员在精神不佳、熬夜或酒后、身体不适等情况下作业。

17、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具（如安全帽、安全带、梯子等）进行检查，确保安全可靠。严禁冒险作业。

18、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。

19、在进行设备安装过程中，需要塔机司机配合，不得随意开动塔机，不得随意触动塔机按钮。

20、3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。

21、6、审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。

22、7、审核企业《安全生产责任目标》的内容。

23、具体执行国家和上级领导有关设备管理的方针、政策和法规，负责建立健全本公司设备管理的各种规章制度，并贯彻执行。

24、定期对全公司生产设备进行巡回检查，做好考核工作。

25、监督、指导全公司设备的润滑管理工作。

26、负责设备档案及各种维修技术资料的管理工作。

27、认真贯彻执行本公司设备管理的各种规章制度，负责本单位的设备管理工作，在业务上接受维修部的领导.

28、以设备具有的核心功能作为设备名称。

29、高压开关柜、避雷器柜、高压功率因数补偿柜等高压柜均按单台设备认定。

30、单台（套）设备统计时，须填写其附属设备，如减速机、电机等。第十五条、主机设备

31、运行中影响产品质量和产量的设备、部位。

32、存在不安全隐患（人身及设备安全），且日常维护和简单修理无法解决的部位或设备。

33、确因工作需要，晚上下班后超时工作2小时以上的，视为加班半天（中午超时工作的不视为加班）；法定节假日加班的，按实际工作天数计加班天数。加班人员需填写加班审批表，报领导批准后，送考勤管理人员处备查。

34、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。

35、协助建设单位做好开工前安全生产的准备工作和*安全手续。审查施工单位企业资质安全生产许可证,项目经理、安全管理人员、特殊工种是否取得相关部门的资质证书,持证上岗情况。

36、外包单位所用的木工圆锯等噪音设备，不能超过九十分贝，以免影响正常的生产和工作。

37、外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。

38、外包单位使用本公司电源时，必须事先向公司负责外包部门提出申请，再由外包部门按照规定办理，不得自行其事。

39、外来人员要遵守本公司禁烟制度，违反者按本公司制度处理。

40、因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果，全部责任应由外包单位负责。

41、审批施工组织设计中的安全环保技术措施;

42、监督检查施工单位安全环保责任制的落实情况;

43、审查施工单位三类人员及特种作业人员的持证情况;

44、大厅玻璃推门每天上班前必须擦洗1次，保证把手无污迹，玻璃无浮尘；玻璃幕墙每半月至少擦拭1次，保证玻璃幕墙明亮清洁，无污迹和蜘蛛网等；

45、楼梯走道：

46、地面、桌椅、沙发、茶几、电话等每天打扫1次，下班后完成，保证地面清洁，桌椅、沙发等无浮尘。

47、节约用水、用电，爱护公用设施，保管好保洁用品，发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应及时向局办公室汇报；

48、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。

49、凡是本单位的会计凭证、会计账本、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

50、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

单位管理制度 50句菁华扩展阅读

单位管理制度 50句菁华（扩展1）

——单位管理制度 60句菁华

1、国家和船舶行业规定的特种作业人员，包括电工操作、电焊、气焊与气割、起重机械指挥、起重机械作业、企业内机动车驾驶、涂装作业、压力容器作业、压力管道作业、电梯作业、船用高空吊蓝作业、危化品相关作业、有毒有害有限空间作业、脚手架搭设作业等，应按照规定，必须经培训考核合格，取得相关培训机构颁发的特种作业操作证后，方可上岗，并按期复训。

2、根据生产计划，预算生产材料，审核生产制单，安排加工厂生产，跟进质量监控，流程追踪，并根据生产负荷的分析核定交货期，协调工厂与各部门均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。

3、对外加工订单的货期、品质有较强的掌控能力，及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议。

4、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

5、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。

6、建立健全安全生产保证体系，保证安全技术措施经费的落实和有效实施。

7、督促、检查公司的安全生产工作，听取安全生产情况汇报，及时消除安全生产事故的隐患及存在的不安全问题。

8、参与编制特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案。

9、审批每项工程项目中的安全技术措施所需材料设备，并协助项目部调配。

10、深度超过1.5米的基坑;沟槽土方开挖施工作业;

11、施工升降机、整体提升脚手架、高空作业吊篮的安装、顶升、拆除作业;

12、落实本部门兼职安全员、消防员(班组)人选。

13、在每周检查公司5S管理工作的同时检查各部门安全生产措施执行情况(安全生产责任区与5S管理工作责任区的责任人相同)，在例会上通报检查情况，及时做好安全总结工作，提出整改意见和防范措施，杜绝事故发生。

14、及时汇报突发事故，协同公司安全生产领导小组处理事故，维持事故现场，及时抢救伤亡人员，制止事故事态发展。

15、接受安全员的工作安排，分管每一具体区域的安全生产工作。

16、规定的安全措施是否落实;

17、所用的设备、工具是否符合安全规定;

18、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

19、生产、使用、储存化学危险品应根据化学危险品的种类，设置相应的通风、防火、防爆、防毒、防静电、隔离操作等安全设施。

20、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

21、其它有关用水、电等设备。

22、预防保养：

23、凡列入固定资产的设备，符合下列条件之一的，可按规定申请报废：

24、操作人员须经专门技术和岗位培训考试合格后，方可操作设备。

25、事故处理：发生设备事故后，应立即切断电源，保持现场，通知设备动力部，经鉴定记录后处理。使用部门应在事故发生后三日内填写《设备事故报告单》。设备动力部组织有关人员，进行调查分析，根据事故性质和损失经济大小，形成处理意见，报总经理审批。

26、应及时送交领导，不要挤压。

27、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。

28、保存时，要保持文件的完整性。

29、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密工作，不得翻印和复印，不能转借他人。

30、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置时，严禁塔机启动。

31、严格落实阜阳卷烟厂“安全检查”、“消防安全管理”、“三同时管理”、“危险化学品”等管理制度。

32、2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。

33、4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。

34、监督、指导全公司设备的润滑管理工作。

35、负责本单位设备润滑管理工作。

36、设备分类：一般分为生产设备、运输设备、科研与检验设备、基础设备、办公设备等。

37、设备管理部门列出主要问题，及时安排处理，并登入台帐。

38、运行中经常发生故障停机而反复处理无效的部位。

39、全年病假累计超过3个月或事假累计超过20天或旷工累计超过5天或迟到、早退累计超过20次的，年终考核不能定为优秀。

40、旷工或者假期满后无正当理由逾期不归连续超过15天，或一年内旷工累计超过30天的，参照有关规定予以辞退。

41、监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准,对施工单位的安全生产进行监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合建设工程强制性标准。

42、核查施工现场各种安全标志和临时设施的设置是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。

43、对危险性较大工程作业要定期每天巡查一次。发现严重违章和存在安全事故隐患,要及时要求施工单位整改,并要检查整改效果,签署复查意见。情况严重,由总监下达暂停令并报建设单位。拒不整改,应及时向建设单位和主管部门报告。

44、复查施工单位的施工机械和各种设施的安全许可验收手续。验收资料不全的,禁止施工单位使用。

45、外包单位没有安全防护装置机电设备，不得在生产区使用。

46、外包单位焊工动火和其它明火使用时，须按本公司制度规定办理动火手续。

47、外包单位人员在施工过程中，要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后，必须及时清理现场，否则不予办理工程结算。

48、制定安全环保监理程序、记录方法和表格格式;

49、监督检查施工单位安全环保管理人员的到位和工作情况;

50、检查现场安全防护设施等是否符合规范要求,并签认所发生的费用;

51、协助业主落实工程建设项目“三同时”的规定;

52、审查安全设施等是否按设计要求与主体工程同时建成交付使用;

53、日常检查、保养、维护

54、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。

55、办公经费的支出，必须有正式发票，印章齐全，注明使用用途，经办人、证明人签字，报主要负责人审批后，财务科方可办理付款。

56、首次支付工程进度款的工程需向财务科提供工程合同原件，竣工结算的工程最后一次支付工程进度款时需向财务科提供工程审计报告原件。

57、单价1000元以上、使用年限一年以上的资产纳入公司固定资产核算。

58、调阅会计档案要严格履行手续。本单位人员调阅，经主管财务领导批准；外单位人员调阅时，要持有正式介绍信，并注明调阅的内容，经主管财务领导批准，填写《会计档案调阅登记表》后才能调阅；调阅时由本单位会计人员陪同，只能调阅内容有关的资料，不能将会计档案携带外出、拆卷，需要抄录和复制的要由主管财务领导批准。

59、根据国民经济的发展，有计划地增长工作人员的工资，并能与企业相关人员的工资水*大体保持*衡。

60、对到边远地区及在脏、库、累、险岗位的工作人员，要在工资政策上给予倾斜。还要建立地区津贴制度，理顺地区工资关系。

单位管理制度 50句菁华（扩展2）

——单位车辆管理制度 50句菁华

1、车辆有关证照和有关手续，由驾驶人妥善保管。涉及车辆的养路费、年审、保险等事务由司机掌握办理时间，报人秘科或分管车辆调度领导批准同意后，由司机负责具体办理，人秘科协助办理。

2、车辆严格实行下班入库制。下班后所有车辆停放在侧停车场，因事不能停入指定车位的车辆应存放在相应有关规定的停放处。如：出差在外的车辆，要将车辆停放在安全场所，并锁好方向盘和门窗，搞好安全防范。严禁车辆在洗车处及私人住宅区过夜，否则产生不良后果由驾驶员负责。

3、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车。

4、车辆需维修的，驾驶员必须先认真检查发生的故障，初步判断故障发生部位，并如实向人秘科报告，由人秘科向分管领导报批同意后，方可修车。修理时由人秘科派人一起前往，换下的旧零件须带回验收。一次性修理费在100元（含）以内的由人秘科长决定；100元以上至200元（含）的由分管车辆调度的领导决定；200元以上的由主任审批。车辆外出途中需要修理的，经随车领导和干部同意后报主任批准后，由司机和随车人员会同前往修理，修理报销凭证需随车人员签字证明，送分管车辆调度领导审批后，方准报销。

5、因交通事故造成的车辆损坏、人身伤害、其他财产损失等，除保险公司赔偿的部分外，差额部分根据交警部门处理结果，由驾驶员与公司共同负担，驾驶员负担视责任性质而定。

6、因驾驶员个人原因，不能提供车辆证件，导致交警部门及保险公司拒绝受理，其经济损失由驾驶员承担。

7、公司内交通车辆归口管理由人力资源及行政部，公司内一切机动车辆须经汽车车队验证、编号、登记后方可使用。

8、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

9、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

10、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。

11、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

12、执行"三勤"、"三检"制度。

13、车辆进行加油需经财务人员负责登记，领导签字；每月驾驶员需准确上报车辆的耗油和公里数情况财务人员进行审核公布。

14、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

15、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。

16、为确保行车安全，驾驶员必须认真钻研业务，定期参加交警队组织安排的安全学习和检查，严格遵守道路交通安全法规，服从交警指挥，严禁酒后开车，不准超速行驶。

17、在下列情形之一的情况下，因司机故意或其本人重大过失违反交通规则或发生事故，由司机负担，并予以记过或免职处分。

18、当发生交通事故时，事故现场司机应做到以下几点。

19、车辆有关证照和有关手续，由驾驶人妥善保管。涉及车辆的养路费、年审、保险等事务由司机掌握办理时间，报人秘科或分管车辆调度领导批准同意后，由司机负责具体办理，人秘科协助办理。

20、车辆调度实行先领导后一般，先正职后副职，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作需要后私人用车的原则。

21、车辆必须由专业驾驶员驾驶，原则上定人定车。严禁私自将车借给他人使用。

22、非公司人员用车由总经理或副总经理批准后方可安排。

23、车辆主要用于公司货物运送和人员接待等重要公务活动，其它情况原则上不予派用。公司员工个人用车或兄弟单位和个人借车必须报请总经理批准。

24、车辆修理一般在定点修理厂进行。

25、所有维修工作均应遵循采购程序。车辆出差前要搞好检修工作，出差中途车辆必须修理的，应及时向办公室分管负责人报告，按照审批权限经批准后可在特约维修站（厂）实行简单维修，维修必须附有清单，换件的必须交旧件。报销时随车领导必须在票据上签字。

26、车辆油耗按以下标准执行：年*均L/100km

27、不经审批的维修、购置、整容装饰和换胎、补胎以及超审批范围的各类事项，所发生的一切费用由驾驶员自理。

28、在任职期间认真工作，无违纪违规行为，能积极完成好领导交办的工作任务，表现出色，安全行车一年者，由公司在年终考核中予以奖励。

29、特殊情景用车必须经领导同意方可出车。

30、设立车辆调派运行公示栏，公布每日车辆运行安排情景，理解监督。

31、为切实加强我公司公务车辆管理，提高工作效率，节俭财政开支，降低行政成本结合我公司的实际情景，制定本制度。

32、如果车辆发生交通事故后，要保护事故现场，及时拨打110报警，并与单位车辆管理部门及汽车租凭公司取得联系，已确定事故职责方及保险事宜。未经批准，驾驶公车外出办私事发生交通事故的，所有损失由当事人负责赔偿；未经批准，将公车借给外人使用发生交通事故的，所有损失由借车人承担。

33、车辆在维修、保养期间，需要更换总成部件或费用较高部件时，要经过有关技术审核鉴定，并报副总经理同意后，方可更换；车辆需进行大修时，要经过有关审核，并副总经理批准后，方能修理。

34、出差、下乡的车辆须由专职驾驶员驾驶。如外单位借用本系统车辆，须经局长批准，且务必由专职驾驶员驾驶，其过桥过路费、油费一般状况下由借车方负责。严禁将车辆私自交他人驾驶，驾驶员或办公室人员擅自将车借给他人驾驶的，一经发现，将严肃处理。

35、派车程序：①工作用车，先由经办人填写统一印制的《出差及用车审批表》并由办公室主任（二层单位由办公室）签署意见，报分管办公室领导审批后，统一进行安排、调度。未经办公室批准，驾驶员不得擅自出车。②司机务必凭办公室通知方可出车，并按派车单规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

36、驾驶员对车辆要勤检查，勤保养，勤擦洗，使车辆始终持续最佳运行状况。发现问题，及时处理，严防事故发生。

37、车辆务必到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不予报销。

38、为保障单位领导随时开展工作和处理紧急事务，实行专车专用。

39、保证单位紧急公务或特殊情况用车。在本县范围内，如果情况(公务)紧急，直接电话告知车辆管理人员即可出车。如果临时无车，也可以先打出租车，相关费用待事后由机关办公室核实经主任签批后,到财务科报销。

40、保证单位机关在县内的公务和事务用车。

41、若有新增、更换车辆或牌照，请事先告知所在部门，由所在部门及时上报安全*备案，获准并领取《车辆停放证》后，方可停放车辆。

42、员工车辆必须按规范停放在指定的停车位及指定区域内，车辆须停在划线内，不得影响车辆通行，阻碍交通。

43、员工若遇到指定停放区域已停满的情况，请及时联系保安人员，按保安人员指定的临时停放车位停放车辆，不可自行随意停放。

44、禁止冲洗车辆，只能以擦拭方式清洁车辆，以避免地面积水确保场地干净。

45、入园企业车辆必须自觉接受管理人员的安全检查并将《车辆通行证》放在车内显眼的位置；各入园企业车辆一律停放到分配好的固定车位，若固定车位已满时，必须自觉接受车库管理人员的统一指挥将车辆停放到室外停车场。

46、除规定区域外禁止随意停放机动车，禁止车辆停放于通道旁或人行道；

47、管理人员有权禁止无《车辆通行证》车辆驶入该停车位停留；

48、《车辆通行证》为一车专用，不得转借给他人使用，如有违反，车场管理员有权收回《车辆停车证》；

49、严格执行车辆派车审批制度和节假日期间车辆"二交一封一定"制度，禁止公车私用：通过公司安装GPS监控系统、车辆调度系统以来，加大车辆使用检查力度，合理安排调度，使公司车辆油费由每月10万余元以上下降到每月8万元左右，减小公司成本开支。

50、坚持持续性对车辆安全隐患的检查工作，杜绝带"病"行驶等不安全隐患：通过季度检查，月度抽检、出车前检查和监督车辆保养等长期不懈的检查手段，完善管理，警钟常鸣，来达到我们车辆管理的目的，并对车辆进行了分析，保证车辆出行率。

单位管理制度 50句菁华（扩展3）

——单位食堂管理制度 50句菁华

1、在服务时应文明礼貌，不和员工发生争执，如有争议，可委婉提醒，或应向公司领导反映；

2、应不断提高烹饪技术，保证饭菜质量，做到色、香、味、营养具佳；

3、所购原料由厨师长或厨房领班验收质量，合格后签字确认，一次性用品，干货、调料品等由验收员验收，合格后签字确认。

4、货品分流：待生产的食品原料直接送到厨房，货品由仓管员直接入库贮存。

5、货品原料验收合格后，验收员应填写“验收记录表”，仓管员做好出入库记录。

6、合理利用食材边角料，不得浪费；

7、厨房工作人员应遵守劳动纪律，按时上班，按要求着装整齐；

8、因肉类、蔬菜类食品日使用量小，致使定点配送困难，零买无法索取正规发票，致使食堂消费帐务处理困难。

9、为规范食堂经费和费用开支的管理，建议制定食堂经费和费用开支管理办法，明确经费和费用开支的标准、审批程序。

10、持证上岗，规范操作。

11、有健康证才能上班，定期检查身体;

12、热爱集团、热爱集体，维护集团，食堂的利益;

13、遵守宿舍规定，不带客人留宿;

14、勤俭节约，杜绝浪费;

15、1.2餐食费用标准

16、2.1员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司行政部负责原料采购。行政部应建立每日采购明细帐，以随时备核。

17、2.3人事行政中心每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。

18、3员工餐的质量要求

19、4用餐时间、地点及方式

20、5员工食堂的管理规范

21、5.1员工就餐一律收餐票，禁止收取现金。

22、5.5不准在员工食堂内高声喧哗、打闹、吸烟，应树立文明礼貌的良好风尚。

23、伙食管理及食堂工作人员，对各种票证及实物，要严格手续，妥善保管，定期清理，按月公布帐目、接受群众监督和有关部门的审核。

24、食堂工作员必须坚决执行卫生“五四制”，保持食品卫生及生、熟刀板分开制度，做到对职工、病员健康负责。

25、定期召开伙食委员会，广泛听取意见，不断提高生活服务质量。

26、综合部负责协调相关事宜，并对食堂工作人员进行管理、检查、监督、考核；

27、接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。食堂在加工食品时，要做到生进熟出。

28、盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。

29、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。

30、垃圾箱和泔脚桶要加盖或者用垃圾袋，并定期清理。

31、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。

32、食堂各操作间卫生标准

33、综合部主管每天不定时检查一次食堂的卫生情况，并作好记载。

34、工作人员是否按流程进行规范操作，做到生熟、荤素分开，有无不规范操作现象。

35、库房是否通风、整洁、整齐、明亮。更衣室衣物挂放是否整洁有序。

36、餐具用具是否每次用后清洗、消毒，是否按规定和要求进入配餐间存放保洁。

37、餐厅卫生情况，是否做到桌面干净、整洁，地面是否有污渍、积水、垃圾等

38、奖励：

39、不得购买腐烂变质青菜，肉类必须为检疫部门检疫合格的产品，油、粮食类产品必须通过正常渠道购买，不得在小商贩处购买。

40、当天购买的物品凭票由镇长签字，定期到财政所报销，不签字的财政所一律不予核销。

41、保持餐具、操作间卫生，做到清洁、干净;餐厅、走廊及窗子定期清扫，保证无灰尘、无污渍。

42、保证来客及职工就餐卫生，菜饭定量而做，杜绝铺张浪费。如有剩菜、剩饭经管理员同意验收后方可倒入垃圾，禁止自行处置剩饭剩菜及泔水，如有违章者一经查处罚款50元。

43、食堂管理员须在每月初做出上月食堂成本核算，对赢利、亏损做出分析，并上报领导知悉。

44、对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿，并视情节由食堂管理员提出处罚建议。

45、搞好仓库内、外环境卫生，无鼠迹、苍蝇、蟑螂等;与仓库食品无关人员，一律不得进入。

46、养成良好个人卫生习惯，做到勤洗手勤洗澡、勤理发勤更衣，不留长指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上岗、返岗前必须洗手消毒，工作期间必须戴上工作帽。不得有面对食品咳嗽、打喷嚏等有碍食品安全的行为。

47、6餐具保洁柜必须用消毒水每天清洁，并保持封闭。

48、7在开餐完毕后清理、冲洗厨房地面，下水沟，确保下水道畅通，无油污、菜渣;

49、2客餐招待员在招待客人时须礼貌、热情，不得懈怠;

50、员工就餐时须保持安静，文明礼貌，不得大声喧哗影响他人就餐。

单位管理制度 50句菁华（扩展4）

——业务管理制度 50句菁华

1、镇xx编制本级预算草案；向本级*大会作关于本级预算草案的报告；组织本级预算的执行和绩效评价；决定本级预算预备费的动用；编制本级预算的调整方案；向本级*大会报告本级预算的执行状况；

2、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；

3、每年12月15日前，预算委员会组织各部门经理召开预算工作会议，将下年度的总体目标分解到各部门，并按时间分解至四个季度；

4、客户投诉处理

5、所有业务人员必须贯彻公司保密协议，如有泄露公司经营或相关技术秘密的一经查出移交司法机关处理。

6、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。

7、行政单位预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政拨款收入、由财政专户拨付的预算外资金收入以及经*门核定由单位留用的预算外资金收入和其他收入等项内容；支出预算包括经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等项内容，经常性支出包括：基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、公务费、设备购置费、修缮费、业务费和其他支出等项目，专项支出按支出用途分别编列到有关项目。

8、*门在核定行政单位预算时，财政拨款标准应根据以保证行政单位基本工作任务需要，结合国家财力可能确定。单位预算外资金收入，应根据收支统管的要求，与财政预算拨款收入一并核定，统一下达。其数额应根据行政单位财政收支状况，纳入财政专户的预算外资金及按规定实行结余上缴专户或按规定比例留用不缴财政专户的预算外资金数额确定。财政拨款收入和预算外资金收入必须指定用途的，*门在核批行政单位收支预算时，应予以明确。

9、行政单位在预算执行过程中，国家对财政拨款收入和从财政专户核拨的预算外资金收入一般不予调整。但因为上级下达的工作任务有较大调整，或者根据国家有关政策增加或减少支出，对预算执行影响较大时，行政单位可以报请主管部门和*门调整预算。

10、工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

11、认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

12、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

13、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。

14、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；

15、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）

16、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。

17、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。

18、协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。

19、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。

20、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。

21、选择、评审、管理合同厂商，建立健全合同厂商的信息档案，并对档案进行规范管理。

22、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。

23、认真完成公司交办的其它工作任务。

24、负责贸易产品的市场调研工作，及时为公司营销策略调整提供依据。

25、服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。

26、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司统一格式的客户资料档案中。

27、对于每一个有可能形成销售的客户，业务人员须将每一次联系的情况登入项目管理档案中。

28、所有涉及客户信息的销售档案文档要求加密，密码由填表人员自行确定，建议原则上三到六个月换一次密码，密码单独由销售人员告知部门经理及总经理。

29、信息收集：根据销售客户对产品的质量、数量、价格、供货时间的需求情况，有针对性的收集整理相应的供应商相关资料，特别是供应商资信度调查。

30、商务谈判阶段：关键点：合同审批和合同签订；

31、商务谈判的内容包括合同部分、项目实施、第三方管理；合同的审批由总经理负责。

32、请假要求：员工请假，无论何种假，除紧急情况（指个人急症，直系亲属急症，或发生意外事件），可电话同主管领导，或人力资源部请假，并于24小时之内，履行书面手续外，一律事先填写请假单，按照准假程序，经批准方可生效。

33、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。

34、工伤假：员工发生工伤本人无责任的，在治疗期内每月发放基本工资和工龄工资，员工发生工伤本人负次要责任的，在治疗期内核发最低生活保证金即基础工资，取消工资的其余部分本人违章或违反操作规程发生工伤事故，本人负主要责任的发生的工伤，不负责工资和其他福利。

35、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。

36、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。

37、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。

38、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。

39、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。

40、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要及时报办公室备案。

41、发现一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。

42、拜访工作中严格按所定目标客户进行拜访，不得漏店、跳跃式拜访，如发现一次扣罚5元。

43、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。

44、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。

45、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

46、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。

47、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

48、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。

49、出差每到一个地方业务员必须到当地设立办事处报道若当地未设立办事处的则用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

50、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。

单位管理制度 50句菁华（扩展5）

——物资管理制度 50句菁华

1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

2、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

3、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

4、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

5、低价搜索原则

6、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

7、审计监督原则：

8、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

9、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

10、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写 “ 固定资产增加凭单 ” 由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。

11、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。根据不同情况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。

12、合同签定：

13、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

14、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。

15、员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

16、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。

17、公司所有车辆都已投保。车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

18、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位

19、程序：

20、8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

21、除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。

22、严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

23、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

24、20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。

25、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。

26、财务科：鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理；

27、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

28、本办法自发文之日起试行。

29、2 材料采购实行分级管理，物资种类分为：

30、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

31、工作服报领或新领手续

32、3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

33、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。

34、3 材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。

35、5 需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。

36、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

37、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

38、1公司综合部负责应急救援物资的统一采购、储备和发放。

39、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

40、3、 物资的补充和采购

41、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。

42、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

43、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

44、.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。

45、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。

46、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。

47、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

48、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

49、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

50、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

单位管理制度 50句菁华（扩展6）

——预算管理制度 50句菁华

1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理办法和实施措施，监理和完善预算管理工作规章制度。

2、预算的编制要坚持稳健的原则，尽可能排除收入的不确定因素，不将上年非经常性的收入作为预算年度的收入依据。收入预算的编制按来源测算：在编制财政补助收入时应根据有关政策法规、人员工资标准及抚顺市公用经费定额标准编列；在编制预算外资金收入时，应根据具体的收费项目确定，准计算编列。

3、学校财务预算一经批准实施必须确保预算的严肃性和权威性。各学校应严格按预算进度执行，严格控制超过预算及无预算开支情况，非经规定程序，不得随意更改和突破。

4、预算管理的基本原则：“量入为出，综合*衡；效益优先，确保重点；全面预算，过程控制；权责明确，分级实施；规范运作，防范风险。”

5、预算的内容：预算内容包括业务预算、财务预算、专项预算及其他预算。

6、4其他预算：包括党、工、团、妇联等预算经费支出。

7、2.4编制、修改、拟定并上报公司的年度预算；

8、2.5环境变更时，经营方针的变更及预算的修正；

9、4.3编制、审核、汇总各部门的初步预算并提交公司预算委员会讨论；

10、4.7对公司各部门拟定的相关政策规定提出评审意见；

11、5公司各部门预算执行责任人的职责：

12、5.1根据公司年度经营目标起草、修改、拟定并上报各部门年度工作规划即业务预算；

13、5.3向公司财务部提供部门业务预算及相关预算资料，如部门工作规划关键资料、材料消耗定额、工时定额、设备产能、各部门人员岗位编制及薪资标准等；

14、5.6根据公司年度业务预算指标起草、修改和拟定上报本部门的经营管理政策和规定；

15、1.4公司确定的年度预算编制原则和要求；

16、2.1集团董事会确定公司预算年度的经营目标；

17、2.3公司各预算责任部门按照统一格式，编制本部门归口管理业务的下一年度预算草案，于每年11月10日前送财务部，年度预算必须同时分解到月度预算；

18、5.1公司正式批准执行的预算，在预算期内一般不予调整。但当产品改良、公司经营管理工作调整、公司发生重大经营管理事故等原因时，可以申请预算追加调整。

19、5.3经批准的预算调整金额仅适用于报销，但不涉及年度或月度预算报表金额的调整，预算对比分析与考核仍按原批准下达的年度财务预算目标为准。

20、6公司建立预算执行情况月度分析报告制度。各预算责任部门应于每月终了12日内将预算执行分析报告送财务部。财务部全面分析每月预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司预算管理委员会主任和集团财务审计处。由预算管理委员会主任决定召开预算管理委员会会议审议。

21、强化事中控制与成本监控。通过寻找经营活动实际结果与预算的差距，可以迅速地发现问题并及时采取相应的解决措施。通过强化内部控制，降低了公司日常的经营风险，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本。

22、组织各部门编制预算或调整预算，对部门编制的预算草案或预算调整进行初步审查、协调和*衡、汇总后编制公司预算草案或预算调整方案，上报公司领导班子审议;

23、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

24、集团总裁决定;

25、预算编制程序：公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

26、销售费用预算

27、由公司行政管理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。

28、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

29、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；

30、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

31、支票的购买、填写和保存由出纳负责。

32、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

33、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

34、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

35、凭证的名称；

36、填制凭证单位的名称或者填制人的姓名；

37、会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。

38、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字后，出纳才能付款。

39、工程项目质保金支付：质保金到期后应由工程项目经办人及有关人员对工程质量鉴定后，填写质保金支付审批表，按业务款项支付程序审批后方可支付。

40、会计凭证、税务资料保管期为15年，会计凭证及有关资料烧毁由会计提出并编造清册，经财务负责人、总经理、董事长批准方可烧毁，在烧毁时至少有经办人，副总经理以上人员在场。

41、按照国家统一的会计制度的规定设置会计科目和会计账薄，并根据经过审核的原始凭证和记账凭证，按照国家统一的会计制度关于记账规则的规定记账。

42、会计人员对于违法的收支，不予办理，并进行制止和纠正。

43、差旅费。差旅费报销标准严格按财政局有关规定执行。外出学习、培训等所需经费报销必须附主办单位通知文件，并经领导审批。报销内容主要由交通费（车、船、飞机等）和住宿费（培训费、会议费、餐费等作单独列支）组成。外出进行招商考察活动经费支出须经领导批准，并事先编制经费预算，报销时不允许超出预算。如通过旅行社安排交通和食宿，可凭旅行社开具的发票作为报销票据，报销凭证需附考察活动支出明细单。

44、接待费。公务接待一般由办公室按有关规定和标准统一安排，接待经办人员每周将接待情况列出详单，报请领导审批后转交财务部门。财务部门根据接待清单，定期与饭店核对，无误后由接待经办人员履行签字报销手续，最后财务部门予以支付款项。

45、每年度末由固定资产管理部门、使用部门和财务部门进行一次全面的清查盘点，确保固定资产总账、明细账和实物相符。对盘盈盘亏的固定资产要查明原因，明确责任，按有关规定办理盘盈盘亏手续。对清查盘点中发现的问题，应及时采取措施，加强管理。

46、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。

47、长期预算以医院未来3―5年的发展规划性预算，长期预算是制定短期预算的重要依据。

48、根据医院的年度经营计划、制定、修改医院的预算政策、预算管理的具体措施和办法。

49、适度性原则。遵循实事求是的原则，防止低估或高估预算目标，保证预算在执行过程中切实可行。

50、预算编制流程如下：

单位管理制度 50句菁华（扩展7）

——餐饮管理制度 50句菁华

1、原材料盘存制度。月末必须对库存原材料进行盘点。盘点的方法采用永续盘存制。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

2、训练员工养成注意安全的习惯，灌输正确的安全常识。

3、定期举办员工卫生培训会，做好卫生教育工作。

4、发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。

5、墙壁天花板、地面的卫生管理。

6、所有设备、餐具都应洗涤之后再经消毒处理。

7、每次使用食品添加剂须有使用记录。

8、餐饮部经理岗位职责：

9、厅面经理岗位职责：

10、具有为酒店作贡献的精神，为断提高管理艺术，负责制定餐厅经理推销策略，服务规范和程序并组织实施，业务上要求精益求精;

11、负责组织领班、服务员参加各种培训、竞赛不断提高自身和属下的服务水*;

12、发挥带头人作用，对自己严格要求，对属下热情帮助，耐心辅导，搞好现场培训，并带领属下员工严格按操作规范进行接待，遇有重要客人要亲自服务;

13、开餐前检查餐台摆设、台椅定位情况、餐前准备,开餐后检查服务员的迎宾站位,收餐后的检查上柜内餐具备放情况;

14、严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量;

15、牢记使客人满意并不难，但需要多一些微笑、多一些问候、多一些服务。

16、负责协助值台服务员做好客人就餐后的清洁整理工作;

17、根据对客人人数的统计和预测，作好厨房生产计划工作;

18、熟食间岗位职责：

19、客人到时笑脸相迎，使用敬语。根据当时时间向客人问好：如：早上好/下午好/晚上好，先生/小姐，欢迎光临!

20、随时为客人添加饮料，更换烟缸;

21、注意到客人要抽烟时，立即上前站在客人右侧为客人战火烟，注意点烟时，火柴要朝向自己，当火苗稳定后，再为客人点烟，注意距离;

22、将客人的酒水单收回，放在服务边柜上;

23、一般情况，不超过两道菜为客人换一次餐盘;

24、将帐单第一页、信用卡收据中的客人存根页及信用卡递给客人，并真诚地感谢客人;

25、厨房实行标准成本制度，制定一菜一单，严格掌握配料标准，并尽可能提高原材料的综合利用率，在保证质量的前提下，合理使用原料，做到“主料主用、次料次用、边角料充分利用”。

26、服务员应积极协助*机关和保安部工作，如实反映情况。

27、服务员在工作中，应时常警觉周围的环境，注意防火、防盗。

28、服务卫生

29、男员工不蓄胡子，鼻毛不外露，不挖耳抠鼻。

30、冷盆间设有“三水”，即消毒水、洗涤水和清水，并备三块清洁抹布，操作中做到先消毒后操作。

31、每天实行定时紫外线消毒制度。

32、配菜用盆不叠放在盛放熟食菜肴的碗盆内。

33、厨师和员工的岗位提高培训，于每期结束后将各人的培训考核评估结果，报人力资源部审核。

34、外部人员不得随意进入食品加工及售卖间,加强员工的职业道德教育。

35、应设立统一集中的从业人员更衣场所。

36、各小吃店应设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。

37、规范大宗食品采购行为。建立大宗食品及原辅材料招标制度，米、面、油、奶等大宗食品及原辅材料要通过公开招标、集中采购、定点采购的方式确定供货商。

38、本制度暂适用分公司。

39、开业前期待摊销费用于开业当期一次摊入。

40、账薄规定

41、交接、记录应有以下事项：

42、移交过程应有监交人，交接三方均应签字，记录一式三份，交班人一份、财务负责人一份、财务留档一份。

43、巡台期间观察烤肉伙伴的点餐，烤肉，餐中服务是否按照标准执行，如发现问题可与该伙伴私下沟通，告知他们正确的做法是什么。

44、检查空闲伙伴三分半收台擦台摆台是否标准（新老员工），以及烤肉伙伴在等肉时是否有主动协助其他伙伴做餐中服务，或是协助其它桌位客人点单。有无出现擅自离岗或是串岗的情况。

45、员工监视权利：

46、负责盘点餐厅器具物品的报损工作，对餐厅服务用品，消耗用品，及固定资产设立专人管理，落实责任，并监督、检查、实行事务负责制。

47、客人对菜品的特殊要求应及时向主管和厨师反映，认真记录客人要求不错报，不漏报。

48、严格执行《食品卫生法》的相关规定以及厨房卫生制度，保证食品安全，防止食物交叉污染，杜绝发生食物中毒事故。

49、抹布、砧板等容器应生熟分开，使用后放固定位臵。

50、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将餐卡转借他人使用。

单位管理制度 50句菁华（扩展8）

——单位就餐管理制度 40句菁华

1、员工一律凭工作卡按顺序刷卡就餐,工作卡只限本人使用不得转借。

2、就餐人员要做到文明就餐,自觉排队打饭菜,不准帮忙代打、拥挤、插队,如发现有违者给予处罚10元/次。

3、2、食堂管理员必须在就餐时间前将饭菜盛在小碗中，按不同窗口摆放，供员工选择，每份菜品必须等量，严禁徇私。

4、3、员工在窗口拿托盘和筷子，打饭菜时一边前进一边选择自己所需菜品，全部选好后到窗口尽头结账。

5、自觉爱护餐厅内的公用设施，对餐具、桌椅要着意爱护、精心使用。

6、树立文明就餐意识，建立爱惜粮食，食尽其量，拒绝浪费的用餐理念，就餐时坚持适量而食，坚决杜绝浪费粮食的不良现象出现。

7、每天早上就餐时必须进行该日就餐登记，临时外出要及时到后勤备案，避免浪费。

8、2餐票为白底黑字，有公司的“博万丰、餐券、内部使用、对外无效”的字样，盖有公司财务章，缺少一个则无效，撕坏、缺角必须更换，否则视为无效，中晚餐面额元/张，早餐面额元/张(餐劵面额有5角、一元、两元、五元)。

9、炊管人员身体要符合餐饮业标准，并按要求定期进行健康检查，同时达标。要讲究个人卫生，穿着整洁，勤剪指甲。上班必须穿工作服、戴工作帽。新聘用人员必须有健康证。

10、食堂收入及其相关手续的办理

11、炊管人员个人卫生不符合要求，每次处罚10元；

12、不按规定办理收支、采购、供应、报销、账务处理等手续，每次处罚20元。发生弄虚作假、营私舞弊等行为，每次处罚100元；情节严重者，按员工违规违纪办法处理。

13、不落实炊管人员岗位职责和考核办法的制定、检查、考核，不按规定汇报、公布食堂收支运行管理情况，不及时落实对食堂的审查、审计工作，每次处罚50元。

14、员工发生浪费粮食、酗酒、不按规定就餐或不采取正当途径提出意见建议等违规行为，每次罚款100元。

15、进入食堂前测量体温；

16、在食堂门口洗手池用洗手液洗手后进入食堂；

17、暂停供应VIP围餐，改盒饭(两荤一素一汤)的形式供应，待疫情控制后视情况恢复；

18、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。

19、总经办考核由总经办对各承包商进行日常管理，并按规定予以罚款和扣分，每月进行评分，满分为100分。

20、经抽查饭菜质量达不到要求者，每次罚款100-300元，扣10-30分。由总经办不定期抽查。

21、严格厨房卫生要求，按规定卫生标准执行。

22、积极消灭四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

23、所有承包商均可参加员工夜餐的竞标，参照以上考核办法进行评分；

24、就餐信息包括：牵引车牌照号码及就餐人员的姓名；

25、员工就餐卡仅供员工本人使用，如有转借他人使用者，记较严重违纪。

26、2浪费一次食物的，一年内工资不得晋级、职位不得晋升；

27、员工应自觉维护餐厅的清洁卫生，须保持桌面清洁，不得乱倒乱吐饭菜残渣。员工用餐后须将残渣倒到餐厅的垃圾桶内，如有乱倒乱扔者，记一般违纪。

28、员工就餐完毕应及时离开食堂，方便其他员工使用餐位。

29、员工食堂内严禁吸烟，员工不得随地吐痰，不得大声起哄、吵闹，要做到文明用餐。

30、各部门负责人负责抽查，每月轮值一次，轮值顺序为：人事行政部、财务部、客服部、工程部、安全部。

31、对违反本规定员工，由各部门负责人当场签发《违纪过失单》，报公司审批处理。

32、外来人员、外包工队要在公司食堂就餐，须向综合管理部接洽，由综合部统一安排，食堂不得私自安排就餐。

33、已开卡职工充值：各单位食堂管理员于月末最后一日收齐所在单位人员就餐卡送综合管理部进行数据采集，综合管理部每月1日按公司上月职工月报表提供在职人员清单充值。

34、公司各食堂在实行刷卡就餐制度后，杜绝无卡就餐人员，无卡就餐发生费用有食堂管理员承担，并作相应处罚。

35、在各拆迁等指挥部食堂就餐人员：每月补助100元/人。

36、每季度末，街道办事处编内、编外人员就餐卡内余额可以直接向食堂换购米、油、牛奶等物品，不退现金，未换购的自动清零处理；

37、其他人员就餐卡内余额不得换购，每季度末清零。

38、文明用餐。就餐人员必须遵守秩序，打饭、菜时应自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争抢、插队。食堂内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，餐后要将餐具放到指定地点，分类放置各类垃圾。

39、按时就餐。严格按规定时间进餐，不得擅自提前就餐时间。

40、(为了给全体工作人员创造健康、安静、卫生的用餐环境，厨房工作人员一定要搞好厨房及餐厅卫生，其他在岗工作人员也需帮助厨房工作人员一起搞好我们的食堂卫生。)以上管理规定望各位工作人员严格准守。

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