公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华

1、驾驶人凭经审核后《车辆派遣表》和报销凭证、正式发票等到财务按照本办法核定的标准报销；

2、未购买车辆保险的；

3、驾驶人员年龄在22—50岁之间，身体状况良好无重大疾病。

4、租赁车辆未进行申报；

5、技术状况，根据情况提出报修项目。

6、检查雨刷条的清洁程度和喷嘴的方向位置。在操作清理前风挡时，发现雨刷片刮不干净时，需尽快更换雨刷片。

7、检查所有轮胎的气压，包括备胎。

8、保养空气滤清器

9、正时皮带更换

10、其他

11、一格

12、在租赁结算单上填好已知的收费项目和应收款金额，准备好租车合同、应退款项、违章保证金收据；安排车队人员负责收车，要当面向收车人交待清楚收车时间、地点、客人联系方式、租金结算等事宜。

13、密切关注并掌握每一台已出勤车辆的情况。

14、车辆管理人员要对自己管理的车辆做好详细的检查，如有故障，做到以下四点：

15、每辆车送修前，必须查阅该车历史的修车记录，查对本次故障是否和原来的修理项目相同或相关，是否还在保修期内；如果和原来的修理项目相同、相关，或还在保修期内，就由原修理厂负责免费修理或更换配件。

16、车辆通过验收回到公司后，车管员将〈维修申请单〉、〈结算单〉交公司领导审核。审核通过后，结算单一式两份，原件交财务部门审核，附件和〈维修申请单〉一并存入该车的维修档案。

17、需要做保险理赔或可以做保险理赔的车辆，一定要进行保险理赔。

18、为每辆车单独建立车辆档案，包括：车辆照片、发动机拓号、车架拓号、行驶证复印件、购置证、保险单、营运证等所有相关手续。

19、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通法》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。

20、驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告车队值班领导并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。超过200元的维修项目车队要报公司领导书面批准，未经批准不许私自将车辆送厂维修。

21、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、紧跟、争道、赛车等）。

22、驾驶员对乘车人要热情礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。

23、上班时间内驾驶员有要事确需离开时，要告之部门负责人去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回来应立即到部门负责人处报到。

24、驾驶员对车队的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不执行。对工作安排有意见的，事后可向部门负责人反映。

25、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能及时返回的，应及时设法通知部门负责人，并说明原因。

26、司驾驶员全年安全行车，未出交通事故的，给予奖励300元。

27、加油费、停车费、过桥、过路费，当日填报审核，由车队每周统一报报销。

28、对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖；对工作怠慢没有责任心、违反制度、发生事故者，视具体情况给予警告、除名处理。

29、介绍情况

30、租车手续

31、未收或少收预付款和保证金，罚款100元;造成经济损失罚款200元;

32、无《车辆待租合格通知单》发放车钥匙租车，分别处办公室和租赁部责任人罚款各100元;造成车辆租用期间出现车辆故障，影响客户使用，受到客户投诉，罚款各200元;造成经济损失，罚款各300元;

33、与客户串通或私自挪用、截留或多收少交赔偿金，一经发现，除退出所有款项外，另罚款200元;达到犯罪金额，公司将追究法律责任。

34、车内工具、配置物品丢失或车辆损坏，未收取客户赔偿款，罚款200元;

35、未及时查询客户违章信息并通知客户处理、或受客户委托或公司安排，造成违章处理困难或影响公司车辆年审或过户，罚款100元;造成经济损失，罚款200元;

36、驾驶人员必须符合道路营运经营条件，并与驾驶员签订安全责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全责任制。

37、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过;事故责任者没处理不放过;整改措施不落实不放过;教训不吸取不放过。

38、根据上级要求和实际制订的安全工作计划和有关管理措施，修订安全管理规章制度和安全考核标准并负责组织实施。

39、组织召开安全会议，总结、分析各阶段的安全情况，并针对存在问题制定相应的'防范措施。

40、布置和检查公司(办事处)各部门工作人员的安全学习。

41、参与督促机动车和驾驶员的建档管理以及有关牌证的换发、年检审业务的组织、管理事项，并做好有关资料的收集、统计和各阶段工作总结。

42、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车。

43、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。

44、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

45、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

46、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122(交警)、119(消防)、120(急救)，应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护设备财产并通报营运经营者与保险公司。

47、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。

48、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

49、经公司(办事处)组织对驾驶员进行面试、理论和机械常识考核、道路驾驶技术测试合格。

50、敦促驾驶员应每月对自己所开车辆进行检修，确保车辆性能以及保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华扩展阅读

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展1）

——公司车辆如何管理制度 50句菁华

1、节假日或业余时间车辆的使用应呈请主管人员负责人核准后方可调派。

2、公司领导自行出车，出现职责事故，按本制度规定处理。

3、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

4、公司职工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由车辆保管者负责。

5、出发前后工作

6、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。

7、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。

8、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

9、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。

10、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。

11、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

12、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

13、4公司车辆实行定点加油。

14、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

15、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

16、装货时严查超载和擅自装载危险品。

17、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

18、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

19、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

20、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

21、财务部统一负责公务附属资料管理。

22、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。

23、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

24、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

25、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

26、坚持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫*整清洁，车内应坚持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。

27、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

28、驾驶员要严格遵守上下班时间，随时待命，听从本单位统一安排。按时出车，按时收车。

29、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。

30、在车辆的修理过程中司机和车辆主管需要加强监督，发现修理项目与送修项目不符时，应及时上报集团办并与修理厂进行协商。

31、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。

32、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。

33、各类机动车辆进入公司(厂)区内，应注意安全第一，车速应控制在10公里/小时内。如因超速而发生意外的，由驾驶人承担全部责任。

34、设备外借，《出门证》须经生产副总签字审批确认，门卫要作详细登记后才许放行。

35、2公务车辆使用安排

36、3.3车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车及保养进行合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。

37、3.4公司车辆驾驶人员须有驾驶证件，并且要熟知交通相关法规和上海市路况、路名。

38、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

39、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

40、10特别注意事项：《车辆用油统计表》中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与备用卡的号。

41、1.1驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆内、外清洁。

42、1.4驾驶员每月底进行检查保养。

43、2.5定期保养操作流程：

44、7财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。

45、驾驶员在车单开出5分钟以内需出车，延误一次扣10-50元；

46、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元；

47、小车费用(过桥费、油费等)报支时应附上结算联，由使用者签字，以便凭结算联复核费用，加强费用的控制；

48、对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

49、如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

50、6.1.1单车全年费用若超过包干金额，则超过部分由使用人负担，从年终奖金中一次性扣除。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展2）

——商贸公司车辆管理制度 50句菁华

1、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

2、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

3、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

4、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。

5、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

6、车辆每日使用完毕、或节假日应停放在公司指定场所，任何时候离开，车上都不得放置贵重物品！

7、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

8、酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。

9、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

10、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。

11、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

12、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

13、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。

14、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

15、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。

16、装货时严查超载和擅自装载危险品。

17、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全操作规程。

18、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

19、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。

20、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

21、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。

22、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

23、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

24、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

25、未申请或申请但未获批准同意，对车辆维修与保养的；

26、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

27、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

28、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

29、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

30、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

31、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

32、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。

33、车辆实行专车专人驾驶，严禁将车辆私自交他人驾驶;严禁将车辆交给无证人员驾驶;任何人不得利用单位车辆练习驾车;不准跑私车。外单位向我单位借车的，须经领导批准;

34、车辆的保险费、养路费、油费、路桥费、泊车费及凡因公使用的费用，统一由财务人员审核领导签字后方可报销。保险费、养路费每年报销一次，路桥费、泊车费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由财务人员根据出车记录复核，经领导签字验核方可报销。

35、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。

36、未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。

37、外来人员无故不得进入公司(厂)。如因工作、业务等需要的来访者，须填写《来客登记簿》并填写《来客接待申请单》，申请单要注明接待人的姓名，当来访者离开时，由接待人签注姓名，回单交回门卫处。

38、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。

39、委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。

40、1行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

41、2运营部门由车辆管理人员负责对车辆用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

42、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。

43、1车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，及时申请油卡充值。

44、2车辆管理人员在申请充值时，须做好《车辆用油统计表》工作，并保证将《车辆用油统计表》及时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进行审核。

45、4车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周内将充值增值税票带回公司财务部。

46、4驾驶员负责及时发现、检查故障;并填写《车辆维修申请单》;确认保养维修合格;保留更换部件交公司验审;对维修质量进行及时反馈。

47、2定期保养

48、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

49、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

50、4保险公司在受理交通事故后，会将一联写有理赔号码的受理单交于驾驶员，尔后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展3）

——车辆租赁公司管理制度大全 50句菁华

1、严格执行长途车会签制度，凡长途车，须对驾驶员交待行车注意事项，并对车况进行检查。严禁车辆带故障行驶，严禁疲劳驾车。

2、车辆要严格按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜，严防车辆被盗。

3、各车管大组每季度对大组车辆进行一次检查；机关各单位每月要对本单位车辆进行一次检查。

4、安全活动由车管大组组长组织，传达上级业务主管部门布置的有关工作，学习交通法规和有关教育，进行车辆安全检查或开展相关活动。

5、上述单位购车凭单位介绍信、购车手续（资金审核表、发票、合格证等），向车管处申请。特殊号牌须局领导签发。

6、公司所有车辆实行集中管理，统一调度。公司车辆除机动车辆外，原则上将车分配到各班子成员、部室优先使用。车辆未用时，车队经请示后可临时调配。如领导出差，车辆归车队统一调配。

7、车辆维修1000元或更换配件500元以下的由车队长负责审核同意，车辆维修1000元以上至5000元以下或更换配件3000元以下的由分管领导审批，车辆维修5000元以上（含5000元）或更换配件3000元以上的（含3000元）的由公司经理审批。维修程序为：

8、严禁违章驾车，酒后开车，无证开车，穿拖鞋开车，带病开车，疲劳开车，车辆乱停放。违者责任自负并处以罚款50元/次。

9、事故发生后，当事人必须做出书面汇报，说明事故发生的原因以及自己应该承担的责任，总结经验教训，避免类似事故的发生。

10、学校的公务车；

11、与各学院和职能部处有公务业务的车辆，凭学校发放的车辆校门通行单（学校以每个学院及职能部处的在编在岗人数，发放校门免费一定额度的出门单，超出部分由各学院和职能部、处付费），由各学院和职能部、处领导签字同意的车辆校门通行单为准，。

12、学生家长自备车、运送校内货物车等临时来校短时间停车的车辆。（停车时间在半小时以内，超过时间按临时停车收费标准）。

13、全年包干车收费发票由生乐物业公司出具上海市税务部门监制的服务业统一发票（收费以一年一办理）；

14、临时停车收费单据由各校门收费管理员出具上海市核准的停车收费单据。

15、严禁门卫进行无停车收费收据收费的行为，并欢迎大家监督举报。

16、出车之前用车部门发现，办公室负全部责任，追究车辆管理员责任。

17、各科室人员深入多家企业调查、协调工作，而且路途较远的；

18、财务人员去银行提取大额现金；

19、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

20、执行“三勤”、“三检”制度。

21、自觉遵守机关管理制度，服从局领导及办公室的管理和调度，认真完成出车任务和其他交办的任务，做好出车日记。

22、定期对所驾车辆进行维修、保养和年检；按时办理车辆保险，不能发生脱保现象，严格控制车辆安全风险。

23、驾驶人员不得自行主张用车，不得将车辆借与他人驾驶。

24、机动车辆的调度、维修、保养、加油等统一由分管车辆调度的领导和办公室人秘科进行管理，分管车辆调度的分管领导负责安排调度。

25、办公室各工作人员遇如以下情况需用车的，须至少提前一日向人秘科提出申请，报经分管领导同意后，由分管领导负责安排。①本单位工作人员及直系亲属婚丧嫁娶。②遇天灾人祸突发事件等紧急情况的。车辆的过桥过路费由用车人承担。

26、驾驶员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。

27、车辆必须到指定修理厂进行维修。未经批准擅自进行修车、购置零配件或在非指定的厂家修车，其费用不得报销。

28、出差、下乡用车，实行派车制度。由办公室根据实际情况，遵循先急后缓，先远后近，先公后私的原则，统筹安排。

29、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

30、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

31、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

32、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

33、驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。

34、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

35、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

36、单位公务车的证照及稽核等事务统由办公室负责管理。由办公室负责人指派专人调派，车管专人负责维修、检验、清洁等。

37、每车应设置“车辆行驶记录表”，使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符。使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。办公室每月抽查一次。发现记载不实、不全或未记载者应呈报领导提出批评，对不听劝阻屡教屡犯者应给以处分，并停止其借用权利。

38、驾驶人不得擅将公务车开回家，或作私用，违者受罚。经单位特许或返回时已逾晚上9时者例外。

39、私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由使用人负担。

40、如由于驾驶人使用不当或车管专人疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依情节轻重，由单位与驾驶人或车管专人负担。

41、在下列情形之一的情况下，违反交通规则或发生事故，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。

42、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与单位共同负担。

43、驾驶员办完事后应及时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能按时返回公司的，应及时向车辆管理员说明原因。

44、单位员工借用他人车辆或自带车辆所产生的一切费用、发生的一切交通事故所有费用后果均有责任人自行承担，与公司无任何关系。

45、驾驶员在加油后，应保留好每次加油的小票，并按顺序在《车辆行驶记录表》上登记；否则造成加油数据无法确认的，车辆管理员有权对该驾驶员批评或处罚。

46、车辆应建立保养手册录保养时间、地点、保养内容、保养里程。

47、本小区车辆出入小区要出示出入证，外部车辆出入小区时，由值班人员履行登记手续，并服从本小区管理人员指挥。

48、镇*的车辆为工作用车，首先保证主要领导工作的需要和其它重要工作的需要安排使用。

49、车辆进入校园后，需按规定线路行驶，且车速不得超过5公里/小时，本校教职工车辆全部停放至地下车库，外来车辆需按规定位置停放。

50、车主停放车辆时，应将门窗锁好，并将贵重物品随身携带。否则，造成损失由车主自行承担。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展4）

——公司车辆管理制度细则 60句菁华

1、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

2、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

3、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

4、驾驶员驾驶车辆时，必须携带驾驶证或安全操作证。证件不得转借、涂改、伪造。

5、驾驶员出车，必须带齐有关证照。

6、车库和车辆须按规定配备有效的消防器材。

7、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。

8、未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。

9、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

10、在不影响公用前提下，各类私人用车；

11、严禁无单驾车出门，发现一次罚款50-200元；

12、出车回来后须马上与调度员取得联系，以利安排用车，一次不遵守扣10-50元；

13、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

14、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。

15、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

16、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

17、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

18、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

19、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。

20、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

21、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

22、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。

23、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。

24、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

25、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

26、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。

27、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。

28、1 行政经理负责办公室车辆派遣及使用，并对各部门用车进行审批、协调、安排，保证办公室车辆的有效使用。

29、2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度及管理，旨在最大限度的配置车辆使用，最有效的管理车辆。

30、3 各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

31、车辆油卡管理

32、3 车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡的号码进行备案登记，每月进行核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管理人员，及时修理或使用备用油卡加油。

33、5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

34、9 车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

35、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

36、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

37、3.3发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进行鉴定、审核。

38、特别事项

39、车辆罚款管理

40、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

41、5 驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。

42、负责车辆年检。

43、负责与组织大修车辆的出厂验收（大修指单次维修与保养费用在5000元以上的维修与保养）。

44、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。

45、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

46、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

47、车辆实行定点维修。一般情景下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

48、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情景处理。

49、公司车辆由办公室调度，主管人员管理。出差及业务用车应向主管人员登记申请，填写用车申请表，领取钥匙，出襄樊市需由总经理批准。

50、发生职责事故造成经济损失时，按实际损失，职责者应赔偿。a.一般事故(经济损失在1000元以下者)：按经济损失的50%处罚；b.严重事故(经济损失在1000~5000元者)：按经济损失的40%处罚；c.重大事故(经济损失在5000~10000元以上者)：按经济损失的20%处罚；d.特大事故(经济损失在10000元以上者)：按经济损失的10%处罚。

51、凭车辆使用申请审批表出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

52、办公用车实行派车制度。由用车人向领导提出申请，由领导统一进行安排、调度。领导外出时，由办公室负责人安排调度。车辆调度按照工作的轻重缓急及领导优先的原则，统筹安排，未经领导批准，驾驶员不得擅自出车。司机必须经领导通知方可出车，并按派车通知规定的时间、地点出车，不得擅自改变。

53、办公室要加强对车辆的管理，按时组织进行年度审验，及时办理保险等有关手续，定期进行保养检查、油料使用情景检查，控制支出，节俭开支。

54、若司机无法自行修复车辆存在的问题，需要定期保养或者维修，需经得主管部门同意后，送到修理厂维修。

55、对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。

56、严禁公司员工带未成年人子女进入生产区域。

57、外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。

58、外来车辆空车离厂时，保安必须检查。

59、各种车辆装货出厂的，保安门卫凭仓库的《出库单》或制造中心开出的《出门证》，才准许放行，否则一律不得放行。

60、本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展5）

——公司车辆外出管理制度 60句菁华

1、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。

2、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

3、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

4、非机动车辆装载货物时，手推车从地面起高度不超过1.6m，宽度不超过左右车轮10㎝。

5、不准驾驶机件失灵，违章装载的车辆不准超速行驶。

6、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

7、凡发生行车事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发驾驶员当月奖金。事故情节严重者，给予通报批评、调离岗位直至待开除公司。

8、驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。

9、储运部经理负责经营许可范围内的车辆安全工作，是安全管理第一责任人，对安全工作负总责。

10、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

11、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

12、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。

13、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

14、人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体健康。

15、1、本公司车辆分为售后服务车、办公用车。

16、3办公用车是指主要用于办理公务和给予部门经理个人配置的专用车辆。

17、6办公车辆的费用管理公司部门经理以上人员车辆使用费用实行包干使用办法

18、6.1.3包干费用指标由办公室制定下达。

19、采购员外出采购;

20、在不影响公用前提下,各类私人用车;

21、公司严厉禁止公车私用,特殊情况需经总经理审批后，方可调用。

22、驾驶员要做好小车保养工作,故障须及时修复。因故障影响出车一次扣10-50元;

23、省内出差。出差人员填写《派车单》---所在部门负责人审批----综合办公室负责人审批----综合办公室主管领导审批----车辆管理员派车。

24、委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。

25、部长级以上人员(含)参加各种大型或重要活动、出席重要会议等,可申请派车接送;部长级以下人员到外地出差,需送到就近的火车站或机场;按审批权限批准方可派车随行。

26、部长级以上人员(含)休假,可送至就近的机场;部长级以下人员如无特殊情况,一般需搭乘机场巴士至机场。

27、公司严格控制使用长途车(100公里外)。除公司副总及以上人员外,因工作需要确需出长途的,经总经理批准方可派车。

28、公司公务车的使用和派遣,以及司机出车费用报销、考勤等依据“派车登记表”进行。

29、申请部门将用车申请单交综合管理部门后,由负责车辆派遣人员根据需求和车辆状况派遣车辆及司机。宁德境外用车,申请人应至少提前一天提交“用车申请单”。宁德境内用车,申请人应提前半天交《用车申请单》,以利综合管理部门统一调度。综合管理部门根据派车申请,将尽量安排拼车,避免一车一事。

30、车辆证照费用

31、所有出车任务必须由专职司机完成,如无司机在公司但可以由非专职司机出车时,需经综合管理部部长批准后方可派车。

32、公务车司机实行夜间值班制度,每日保证有一位司机当班,负责上班时间之外的派车任务。值班一个晚上以3小时加班计算薪资。

33、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。

34、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。

35、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。

36、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

37、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

38、严禁装载危险物品的车辆进入停车区域，车内不得放置危险物（如易燃物、易爆物等），管理人员如发现可疑车辆时，车主应主动开启车门及行李箱接受检查。

39、安保部对处罚车辆采取贴条通知方式，并每天在公司内网上予以公布。

40、××轿车：

41、任何人不得直接指定司机和车辆出车。董事长、总经理用车必须告知行政部门；其他员工需要用车，如驾驶员未接到经有关部门的派车单不准出车。

42、员工私人用车收费标准为1元/公里，公里数核算自出车库地至回库地之实际距离，所收取费用补充到当月邮费预算中

43、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

44、驾驶员为公务车具体负责人，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。

45、下列情况，违反交通或事故的经济损失及责任由驾驶员负担

46、对于领导特批的私人用车，对其期间产生的油费、过路费等费用由当事人承担。

47、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

48、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

49、职责

50、2.4 公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返回公司，如果在派遣表规定的时间内无法及时返回公司，应提前向行政部说明原因，获得批准后方可延时返回公司。

51、3 运营车辆使用管理

52、3.2 各部门车辆出车、送货应由车辆管理人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。

53、3.8 车辆管理人员根据公司运营需要，及时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制《车辆出车安排表》。

54、车辆油卡管理

55、1.5每月由驾驶人员对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。

56、2　车辆停车罚款

57、3 驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。

58、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

59、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

60、1保持车辆卫生，爱护车辆，发现问题和故障及时处理或报告领导。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展6）

——装饰公司费用报销管理制度 60句菁华

1、出差人员应于出差返回3天内，填写《差旅费报销单》，将差旅票据按顺序和类别粘贴整齐，在每张票据后面注明票据金额、用途及时间，并附《出差申请单》。

2、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。

3、财务部应收到出差人员报销单据后的原则上7个工作日内审核报销。

4、实际出差任务、行程或时间与《出差申请单》中申请不一致的，由出差人员详细说明情况，再予以报批 。

5、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

6、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。

7、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。

8、审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

9、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。

10、邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

11、房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

12、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

13、水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

14、购置费：主要包括单价在1000元以下的小型、零星设备仪器购置。

15、机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。

16、计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

17、经费支出报销核转程序

18、临时工的工资，由会计填制临时工工资花名册，由领酬人、经手人、校领导签章。

19、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出，须经校长审批；对计划外支出，除履行审批手续外，还须事先向校长室申报同意并备案。

20、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

21、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

22、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

23、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

24、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

25、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。

26、副*负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副*在记录表上签字后交秘书处存档。

27、发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格”、“单位”、“数量”、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“xx用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

28、借款报销的审批权限

29、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

30、员工差旅费报销标准

31、1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。

32、3出差住宿费报销标准：(元人天)

33、4出差补助标准

34、4.2长途出差补助标准：(元人天)

35、5.2员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

36、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

37、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

38、3支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

39、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

40、2凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

41、3凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。

42、8会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

43、1.2.4各需求人员必须在《邮件快递寄发登记表》上详细注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将情况报备部门负责人处理。

44、寄件相关规定：

45、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

46、年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表；

47、购置固定资产，必须先有批准的购置计画，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买；

48、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。

49、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

50、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

51、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

52、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

53、3借款：

54、4.1.1每月15日为职员薪资发放日。

55、4.2.2一次的金额应控制在人均50元以内，如发生额在500元以上的，必须有证明人签字。

56、5.2.3所属部门按受款人所在部门的名称填写：

57、5.2.5附件张数按所附单据数量填写：

58、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

59、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

60、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展7）

——公司私人车辆管理制度 50句菁华

1、员工需停放车辆应报员工所在部门，各部门及时更新车主、牌照后以书面形式交物业管理部备案，获准后方可停放车辆。

2、停车场停放的车辆若发生故障，如需检修，车主应先将车移离车道，以免妨碍交通。检修人员或检修车辆进入，车主应全程陪同至完成修复，场地恢复原状后方能离开。

3、员工车辆停放管理部门为安保部。

4、特种设备安全管理人员的职责：

5、特种设备的购置、xx制度。凡属特种设备均应由使用部门提出购置计划，经安全技术部审核并逐级报公司领导批准后，由物资供应部负责购买持有国家相应制造许可证的生产单位制造的符合安全技术规范的特种设备。

6、司机出车执行任务,遇特殊情况无法按时返回,应及时报告派车人员,并说明原因。

7、公务车司机实行夜间值班制度,每日保证有一位司机当班,负责上班时间之外的派车任务。值班一个晚上以3小时加班计算薪资。

8、私自用车:私自将公务车借予他人;未经批准公车私用;出车途中办私事以致延误公事;用公务车辆载人营利。

9、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

10、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

11、驾驶中严禁吸烟、饮食和闲谈或做其它有碍安全行车的活动，不得将车交给无证人员驾驶。

12、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

13、本制度由办公室负责解释，自下发之日起执行。

14、所有人员在乘车期间务必系好安全带，如有乘车人员在车辆行驶过程中未系安全带，一经发现将处以公开通报批评处罚。如因未按规定系好安全带而产生不良后果，公司将不承担责任。

15、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，职责明确，责任分清，层层落实车辆安全责任制。

16、报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告（在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民*和交通主管部门报告）。

17、完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。

18、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

19、当本公司车辆调用不够,需借车用时;

20、1公司所有车辆由总经办负责管理。

21、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。

22、3违章驾驶的罚款由驾驶员自行承担，因驾驶员违章而造成的交通事故，并给公司造成损失的，由驾驶员自己负担。

23、行政人事部负责全部车辆维修与保养管理。成立车队，车队长由兼任。

24、车辆需要维修保养的，提出维修与保养申请，填写《车辆维修审批单》；

25、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

26、管理部统一负责公务车管理。

27、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

28、公务车驾驶员对公司公务车每半个月进行一次检修，定期维护与保养，提前一天填写《公务车维修保养申请表》(附件三)。自觉维护使车辆保持良好的工作状态，如发现车况不佳或损坏及时向管理部报告车况，征求车辆处理意见。

29、公务车驾驶员每天及时向管理部汇报车辆使用情况，以便管理部对车辆进行有效调度。对不及时报告车辆情况影响车辆调度的驾驶员，公司将视情节严肃处理直至取消驾驶公司公务车辆资格。

30、3.6公司所有车辆钥匙应有车辆管理人员统一保存、管理，出车时连同《车辆出车安排表》一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在《车辆出车安排表》上签字，表示钥匙已收到。

31、3.7公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由管理人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。

32、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

33、1对维修服务公司需有行政和部门经理及车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂原则上使用4S店的维修。车辆管理人员对维修项目进行审核。

34、1.3经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。

35、1.7车辆管理人员对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。

36、2.1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进行保养。车辆公里与保养项目标准见《保养标准表》。

37、车辆罚款管理

38、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。

39、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。

40、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清(节假日推延)如过期，公司一律不予报销。

41、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视职责具体处理。

42、员工因私借用公车，需经办公室同意，并经总经理签署派车单后，主管人员方可派发车钥匙。交还公车前必须坚持车辆整洁、外观无损伤、车况正常，并按行驶里程计收油费。

43、车辆日作任务结束后和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。

44、公司一般公务用车应指定特约修理厂维修，否则维护费不准报销。如情景特殊，经主管同意可据实报销。可自行修复的，报销购买材料零件费用。

45、车辆调度实行先领导后一般，先急后缓，先远后近，先乡镇后城市，先会议后出差，先保证工作后私人用车的原则。

46、公车执行公务中发生交通事故，因违章造成事故应负全部职责或主要职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用，并作出书面检查;负次要职责或必须职责的，除保险公司赔偿款项外，驾驶者承担其余费用的10%。公车私用发生交通事故，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担。

47、车辆维修费用报销需附维修申请单和维修收费清单，经领导审核批准后报销。

48、驾驶员通讯必须坚持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，自觉服从调度，做到随叫随到。非工作时间，车辆必须停车入库或停放在办公室指定位置。未经批准不准擅自出车。不准驾车到娱乐场所。

49、为加强对集团车辆维修的管理，降低维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本规定。

50、需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展8）

——公司车辆加油管理制度 50句菁华

1、加油当天驾驶员应将加油卡和小票交到加油卡专人保管处，并补填当天加油金额，同时应填写卡内余额。加油小票必须由驾驶员签字确认。

2、驾驶员出车前应检查车辆的油量，及时补充，确保车辆的返回。

3、职责

4、1行政部经理负责对公务车辆的用油进行监督、控制，财务部辅助配合监控管理。

5、3各部门应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营。

6、2公司所有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。

7、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的.油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

8、2车辆管理人员负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录等资料。

9、2定期保养

10、2.3驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理安排车辆保养时间。

11、2.4驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进行保养、修理，不允许先斩后奏。

12、3.4突发修理的操作流程：口头向领导进行维修申请---获批准后进行维修(不能到指定处修理时，选择就近的修理厂)---补填《车辆维修申请单》---对维修质量进行反馈和记录——-车辆管理人员鉴定、审核——部门经理签字——走报帐中心报销。

13、4保养、维修后的车辆须经车辆管理人员及驾驶员验收，合格后方可进行运输。

14、1公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。

15、2.2该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。

16、6当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。

17、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

18、市内用车，用车人应提前半小时提出申请，填写《公务车用车申请单》交管理部统筹安排。公司员工用车必须有部门负责人审核签字，交于管理部领取车钥匙和填写《公务车出车登记表》，遇特殊情况可随时提出用车申请。

19、外出(除市区以外)用车，除履行上述手续外，必须提前一天报管理部和总经理批准。

20、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

21、未经公司领导同意私自使用公务车辆，一经发现处罚当事人100元罚款，如果造成车辆损坏的费用全部由当事人承担。

22、公务车在使用途中如发生不可抗拒的事故，应先抢救伤患人员，及时向附近警察机关报案，并立即向公司管理部或总经理报告。

23、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

24、公司公务车为公司财产，任何人无权损坏，驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按论处。

25、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

26、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。

27、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

28、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

29、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

30、公司所有车辆保险由办公室负责统一办理，办公室根据相关政策，考察选择保险公司。

31、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他费用均由用车人承付。

32、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。

33、因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。

34、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

35、5.1车况检查：司机每日必须检查车灯、水箱、刹车系统、轮胎、水、油、皮带等，并填好《车况点检表》。对有异常情况的要及时报告、及时排除。

36、5.4钥匙保管：非经办公室同意，任何人不得复制车辆钥匙；车辆回公司后或司机请假钥匙由办公室托管专人保管；司机离职钥匙交回公司办公室。

37、6.1.3包干费用指标由办公室制定下达。

38、员工车辆严禁停放在小巴停车场，大吧停车场优先保障客用车辆停放，在客用车辆较多或公司举办赛事活动时禁止停放。

39、停车区域严禁喧哗、乱（急）按喇叭及猛踩油门造成噪音。

40、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。

41、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。

42、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。

43、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。

44、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

45、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。

46、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

47、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。

48、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

49、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

50、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展9）

——关于公司车辆管理制度 50句菁华

1、6董事长配车不适用本调度规定。

2、3行车时必须注意力集中，不允许拨打电话、调音响、点火吸烟等做有碍驾驶的小动作。

3、1发生交通事故后，驾驶员要立即报警、报险，并保护现场，同时将事故向公司领导、综合办汇报，综合办主任要及时到达现场，了解事故经过，处理善后工作，并办理报险理赔手续。

4、职责

5、日常检查、保养和维修

6、3以上违章罚款若找不到具体责任人，则由综合管理部主管和相关责任人处理。

7、1驾驶员着装整洁大方，语言文明，举止得体。

8、其他事项

9、各种车辆如在公务途中遇不可抗拒车祸发生，应先急救伤患人，向附近*机关报案，并立即与主管联络处理。突发性其它类临时事故或故障，也应遵守“先报告再处理”原则。

10、凭“车辆使用申请审批表”出车，未经主管批准，不得用公车办私事。

11、工作积极主动，服从分配，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不得无故缺勤。

12、驾驶人应严守交通规则，交通违章按第十一条处理。

13、司机与公司领导或客户同行时，应保守机密，不得随意向他人泄露任何相关信息及内容。

14、员工停车位仅供员工车辆免费停放使用，停车场所有人、管理者不负责车辆保管。如停车区域发生被盗、车损或遇不可抗力等因素造成使用人相关损失的，停车场所有人、管理者将不承担任何责任。

15、本制度自公示之日起执行，其他相关规定与本制度不符的，按本制度执行。

16、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。

17、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。

18、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。

19、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。

20、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。

21、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。

22、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。

23、执行“三勤”、“三检”制度。

24、所有公车需由公司内部持有驾照人员驾驶。公司车辆公出前需提前半天到行政部进行申请，由行政部进行统筹安排后，决定是否可使用。

25、5收车后，车辆必须停放在公司规定地点，不得异地停放或开回家停放（特殊情况经总经办批准）。

26、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

27、2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

28、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。

29、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。

30、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。

31、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

32、为规范公司车辆使用管理，提升公务车使用效率，确保使用人及车辆的交通安全，减少费用开支，特制定本制度。

33、严禁用公务车办私事，特殊情况由总经理或董事长审批。

34、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

35、外单位借用车辆，需经公司总经理或董事长批准同意后方可使用。

36、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

37、公务车辆使用管理

38、2.2行政部对审批通过的用车申请，填制《车辆派遣表》，将每次外出的时间、地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。

39、2.3公务车辆驾驶人员在收到《车辆派遣表》时，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。

40、3.11　驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停放车辆，防止因此罚款。

41、3.12部门间车辆调用应经部门经理批准，并报车辆管理人员备案。

42、4禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。

43、5车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。

44、8一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。

45、9车辆在使用备用卡加油时，应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每张备用卡须填《备用卡加油统计表》，连同《车辆用油统计表》一齐上报财务审核。

46、3驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。

47、特别事项

48、4车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。

49、2.1驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。

50、车辆事故理赔管理

公司车辆租赁费用管理制度 50句菁华（扩展10）

——装饰公司费用报销管理制度 50句菁华

1、普通人员、主管级人员的报销单分别公司总经理、部门主管批准，再交由财务审核后方可至出纳处领款，经理级人员的报销单先由财务审核后送交总经理批准，再到出纳处领款。

2、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

3、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。

4、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

5、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

6、财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

7、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

8、水电费：指局机关、基地办公用水电费。

9、其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。

10、经费支出报销核转程序

11、差旅费报销单，须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全，要有结算人、负责人的签章。

12、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清*联校财务管理制度》中计划管理的要求，实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款，事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人，财务处不得安排该部门的用款计划。

13、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对20xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

14、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

15、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

16、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

17、对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)

18、3员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

19、1住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节俭归已。

20、5短途出差不享受住宿补助。

21、7员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

22、2公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

23、3备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

24、3.1具有规定的用途，期限及限额；

25、6经济业务的资料；

26、1凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

27、4会计科目：应按有关规定设置。

28、6所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

29、7有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。

30、2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。

31、3：各部门：递。

32、1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。

33、1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。能以普通邮寄处理的不选择快递。

34、1.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。

35、1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必须选择有资质能出具发票的快递物流公司。

36、固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销；

37、仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正；

38、采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次月定额用款计画；

39、发票内容要齐全：单位名称（一律填进修学校）、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。

40、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

41、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

42、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

43、1.2如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：

44、2.1当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。

45、2.4财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。

46、2.5受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。

47、3.3借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。

48、5.2.6大、小写金额必须填写一致，不得涂改：

49、5.2.7发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”；

50、6.1各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员，由客服部进行审核汇总，上报总经理审批。

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