仓库库存管理制度 40句菁华

1、排它性。某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;

2、3为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。

3、1各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

4、4出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

5、各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。

6、11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。

7、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

8、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

9、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

10、1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

11、1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

12、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

13、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

14、2.8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

15、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

16、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。

17、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。

18、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导(生产部、PMC、业务部及财务部)，各事业部(生产部、PMC、业务部及财务部)对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。

19、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

20、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

21、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

22、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

23、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

24、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

25、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

26、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

27、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。

28、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

29、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

30、1原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。

31、2按货物类别特性与库存条件确定存放地点。

32、3各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

33、5对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。

34、2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。

35、对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。

36、原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。

37、在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。

38、督导搬运工工作，制止野蛮装卸。

39、负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。

40、每天早上将库存数上报仓库主管。

仓库库存管理制度 40句菁华扩展阅读

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展1）

——仓库安全库存管理制度 40句菁华

1、加强消防管理，严禁仓储罐区有明火现象的发生，严禁烟火。

2、保护消防器材设施的完好和良好的使用状态。

3、为保证安全，仓储罐区必须限量存放物料。天气炎热时，必须打开喷淋设施，保证物料存放安全。

4、组织制定电源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡逻等制度，落实逐级防火责任制和岗位防火责任制;

5、定期总结消防安全工作，实施奖惩。

6、危化品储存安排要按其性质，分区、分类、分库储存。严禁互为禁忌的危化品混存。

7、经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火险隐患。

8、9需要增设电器线路时，必须符合安全规定，严禁乱拉、乱接临时用电线路。

9、12把消防工作列入经济责任制考核。每月对班组、机台、车间进行一次全面大检查，发现火灾隐患，限期整改。厂、车间、班组、机台要形成一张严密的安全防火网络，哪个部门和环节出现问题将严厉追究。

10、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

11、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。

12、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

13、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。

14、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

15、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

16、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。

17、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。

18、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂品名、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。

19、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

20、对本部门员工，正副班长要对三大院库区有全面了解，做好辖区安全生产管理，分工明确，各司其职，统一指挥。特别是每日值班，要从思想上认识肩负的责任，对环境熟悉，以高度责任制对库区巡防，保证库区的安全。

21、值班期间严格按部门制定规章制度实行，做好值班记录，交接班时，自己所做的工作要签名，正副班长要检查值班记录，签好自己名字。部门安全管理员不定期检查评估，把安全考核作为员工工作考评的一部分。

22、加强对公司统一上交的工程废料处理，配合安保部对工程废料监督，检查，在处理工程废料时，及时向安保部通知，请安保部上门检查工程废料处理去向，同时拿出收购单位相关证件，给安保部验收合格后，方可处理。

23、每位员工应加强安全意识，做好库房消防设备安全到位，进出随手关灯，关好大门。

24、物品验收

25、入库存放

26、2将盘点结果列明细表报财务部审核；

27、10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

28、1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄；

29、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盈亏报告手续，填制“商品物料盘盈、盘亏报告手续，填制”商品物料盘盈盘亏报告表“经领导批准，据以列表，并报财务部一份

30、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最底存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

31、严格执行企业安全保卫的各项规章制度。仓库安全工作要贯彻预防为主的方针，做好防火、防盗、防汛、防工伤事故的出现。

32、严禁各种生活用危险品、车辆、油料、易燃品进如库区。

33、易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所，架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。

34、库房内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。

35、能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。

36、材料仓安全管理

37、储罐区

38、熟悉ISO等质量管理体系标准及医疗器械生产和注册等相关法规；

39、熟悉体外诊断试剂（化学发光吖啶酯*台）生产工艺及流程，2年以上工作经验；

40、负责产品生产工艺及流程的制订与完善；

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展2）

——仓库存储管理制度 40句菁华

1、仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；

2、原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续；

3、原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料；

4、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；

5、成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录；

6、任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次；

7、工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3—5天内处理完毕；

8、由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；

9、仓库对任何岗位均应依据领料单发货，严禁先出货后补手续，严禁白条发货。

10、任何人员，除验收所需外，不得随意试用已入库的商品物资。

11、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

12、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

13、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

14、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。

15、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

16、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要*放在层架上。

17、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。卡片固定在物品正前方。

18、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

19、仓库物资要求每月月终小盘点，半年和年终彻底盘点，将盘点结果和明细表报财务部审核，盘点期间停止发货。

20、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。

21、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的`原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

22、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

23、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。

24、非业务相关人员严禁出入和逗留本库，不听劝告者给予经济处罚。

25、食品与非食品不能混放；

26、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品；

27、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

28、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

29、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会使用，并定期接受行政部的安全检查和监督。

30、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准。

31、仓库内要用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐，保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。

32、散装食品应盛装于容器内，并在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容（供应商提供）。

33、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

34、食品原材料进出库必须有完整的记录。

35、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

36、食堂仓库管理员要对领料人进行监督，对于不该领的物品一律不领并对领料人所领的物品进行认真审核登记。

37、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

38、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

39、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

40、积极开展废旧物资、采购余料的'回收、整理，利用工作协助做好积压物资的处理工作。

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展3）

——仓库存放管理制度 40句菁华

1、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必须与盘存表核对相符。

2、坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

3、坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；

4、坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

5、坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

6、危险品物资应专库专用、分类分储的原则，做到分间、分架、分类、分堆储存，氧气、乙炔、油漆应保持间距2m以上存储，并用定做的铁箱存储，实行定品种、定数量、定库房、定部位、定专人负责的“五定”保管制度。

7、危险品物资入库出库必须进行登记造册、帐目清楚、紧密把锁，危险品物资品种不同不得同一库储存。

8、危险品库房内严禁存放与危险品无关的物品，严禁在发放危险品时吸烟。

9、机械设备进入施工现场，应查明行驶路线上的桥梁的承载能力。确保机械设备安全通行。

10、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

11、操作人员必须严格执行工作前的检查制度，工作中的观察制度和工作后的检查保养制度。

12、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

13、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；

14、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

15、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；

16、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；

17、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

18、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

19、通风性和自然光线好；

20、跨地区周转仓库要考虑距离客户的到货地点要近，自然环境和交通运输便利，充分利用

21、料位存放管理：根据物资的体积、重量、质量、价值以及收发频率确定物资存放位置方式、堆叠方式等；

22、1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程。

23、1.6严格坚持物资、出库登记，做到先进先出，减少物资积压仓库时间，监督库存量。

24、2仓库设施、设备的管理。

25、2.4电气设备和线路应符合国家有关安全规定。

26、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

27、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。

28、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

29、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。

30、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。

31、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。

32、领取仓库材料必须按要求填写领料专用‘二联发票’。

33、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

34、仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员配合库管员工作，由领导组织进行；

35、特殊物资易燃易爆或有毒物品必须单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。

36、配合设计，质检，采购部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；

37、凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

38、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。

39、凡入库物资要及时清点并填制入库单并签字，由采购和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付情况填写清楚，对于供货商直接发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

40、对超储积压物资分析原因，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明原因，书面上报，经领导批准后在做处理；

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展4）

——仓库管理制度 400句菁华

1、使用科室申请后，医院召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公*的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

3、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

4、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

5、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

6、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

7、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

8、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

9、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

10、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。

11、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

12、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

13、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。

14、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

15、仓库管理员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商或《转仓单》(对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。

16、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。

17、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。

18、盘点进行

19、现场按施工*面组织进料。料场布局合理，场地*整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必须硬化。

20、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内整洁。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

21、三清:规格清、材质清、数量清;

22、两齐:库容整齐、摆放整齐;③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;

23、2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识；

24、4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。

25、3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，A、B类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，C类材料帐、物相符。

26、5按规定的周期清点库存材料（包括甲供材）的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。

27、仓管员要定期做好盘点工作。计算仓库内现有的物料种类与数量，掌握和明了库存的实际情况，作为采购或进货的参考。物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因外，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际数字相符。

28、仓管员要做好物料出入库。

29、仓库管理的收料工作在于检查采购物料的数量和品质。仓库员检验和清点送来物料的种类和合格品数量，填写入库单，发生数量不足和品质不合格时，通知供销科补足或更换，每种物料存放在固的地方，便于清点和发料。物料入库价格先按估价入库，等发票来后再红字冲销。

30、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。领料单一式三份，领料部门一份，负责人凭此单验收；库管员一份，凭单入帐；财务一份，凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

31、1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

32、1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

33、2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

34、1.5仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

35、1.4面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

36、1.8根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

37、1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。

38、1.5、仓库办单处是否整洁。

39、1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）

40、1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？

41、1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

42、1.1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。

43、1.2、仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。

44、1.4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。

45、1.6、禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。

46、1.4将来货放在暂存区，通知品质部对来货进行检验。

47、1.6根据货物特性做好相应的标识、并摆放在相应的地点，如易碎品应标识易碎贴、危险品放置在危险品区。

48、3.1严格执行先进先出、见单发货的原则。

49、3.4对于销售出库的'，应包装好货物，保证货物在运输过程中不会在一般情况下有包装破损、货物外漏等情况的发生。

50、3.5填写发货单时认真核实收货人、电话、地址等重要信息，确保无误。

51、4组装

52、4.2包装好的成品送检，品控出具合格认可后，方能办理入库手续。

53、5.3季度及年度盘点，仓库应停止一切作业，将所有单据、货品处理好，再打印盘点表，对仓库进行盘点。

54、货品退货处理

55、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

56、仓库负责人负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

57、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

58、仓库人员对在履行职责期间获取的商品的种类、价格等信息负有保密责任，禁止对公司外部和不相关人泄露。

59、盘点分初盘、复盘和抽盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

60、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

61、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的职责。

62、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，务必做到过目见数，检点方便，成行成列，礼貌整齐。

63、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应贴合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。

64、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属能够分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

65、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

66、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

67、在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

68、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊状况须经有关领导签批。

69、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

70、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。

71、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

72、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

73、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。

74、仓库人员、材料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

75、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

76、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。

77、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，务必存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都务必携带自己的灭火器用心参与灭火救援。救援结束后，务必将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的务必立即报请仓库主管，仓库主管也务必主动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。

78、仓库主管务必对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理职责制”，明确灭火器所属仓库和职责人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录职责人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，务必在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。

79、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119

80、每一天下班离开之前，务必锁紧仓库所有门窗以防止雨水。

81、成品仓库在日常发货时，也务必贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，务必在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。

82、机械设备操作人员必须身体健康，经过专业培训考试合格，获得有关部门颁发的操作证或驾驶执照，特殊工种操作证后，方可独立操作机械设备，不准操作与操作证不相符的机械设备。

83、任何组织或个人都不得强迫操作人员违章作业。

84、机械设备在施工作业前，施工技术人员应向操作人员做施工任务和安全技术措施交底，操作人员应熟悉作业环境与施工条件，服从现场施工管理人员的调度指挥，遵守安全规则。

85、机械设备不得靠近架空输电线路作业。如限于现场条件、必须在线路旁作业时，应采取安全保护措施。

86、机械设备在施工现场停放时，必须注意选择好停放地点，关闭好驾驶室（操作室）。有驻车制动器的要拉上，坡道上停机时，要搭好掩木或石块，夜间应有动专人看管。

87、适用机型

88、柴油机大修基本概念

89、柴油机维修基本要求

90、柴油机维修工作分类

91、进仓出仓制度：凡公司种子进出一律凭票结算，要一式二份单子，购种方、仓库各执一份，要有经手人签字，确保正确无误。

92、检查督促制度：仓库人员要明确分工，各司其职，努力做好各项工作，同时要加强检查，仓库负责人要每月进行一次检查，发现问题及时解决，对有关问题要督促做好，重大问题要及时汇报。

93、清洁卫生制度：做好清洁卫生工作是消除仓库病虫害的先决条件。仓库内外须经常打扫、消毒，保持清洁。要求做到仓内六面光，仓外三不留。种子出仓时，应做到出一仓清一仓，出一囤清一囤，防止混杂和感染病虫害。

94、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。

95、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。

96、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。

97、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。

98、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。

99、需要采购测试检验面辅的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单。

100、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

101、负责公司采购定单的跟踪；

102、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

103、1采供部负责检查、督促、指导。 3.2财务部负责盘存、考核。

104、3仓库人员负责产品的接收、发放及产品的贮存，保护等管理。 4．工作程序 4.1入库管理

105、1.3产品审核无误，填写“入库单”一联四份。（报总经理、副总经理、财务各一联，仓库留存一联）。

106、3.1赠送指有关上级领导、人士。 4.3.2需要赠送有关上级领导、人士都必须有本公司领导审批后可发货。（除集团领导提货外）。

107、1.8、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器

108、账务处理：

109、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压等保管措施，如因保管不善，损坏物品一律照价赔偿。

110、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

111、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。

112、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。

113、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的要求装置避雷设备。

114、物品应按 "五距" 要求码放：

115、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

116、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。

117、仓库保管员工作变动时必须办理移交手续，以保证账实相符。

118、根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节*衡衔接。

119、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

120、1.9：上班时间油漆仓库的抽风必须保持在开启状态。

121、1.2：油漆仓库的电器设备，必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修保养。电工应：当严格遵守各项电器操作规程。

122、1.2：油漆仓库的消防车道和安全出口等消防通道，严禁堆放物品。

123、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

124、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

125、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

126、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

127、应有满足生熟分开存放数量的冷藏设备，并定期除霜（霜薄不得超过1cm）、清洁和保养，保证设施 正常运转。

128、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；

129、领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。四、成品入库管理1.生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；2.成品入库表一式一联，由生产管理部留底；

130、成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录；

131、撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；

132、仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单；

133、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致。

134、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

135、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

136、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。

137、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

138、注意事项:仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

139、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

140、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

141、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

142、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

143、2、2成品入库后应放置于仓库合格区内。

144、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

145、2、2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离灯、离柱、离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。

146、2、4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。

147、洗洁用品、药品、 强烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放;

148、定型包装食品与散装食品分架存放;

149、1抽查

150、已从仓库发出的物资，领用部门因其它原因又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。

151、对入库的物资每月编制质量抽查表。

152、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品（危险库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

153、售后与营销人员在仓库管理员的指示下负责货物的装卸、搬运、包装、物流提货、发货等工作。

154、严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。

155、物资入库后，需按不同型号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

156、三包件要做好相应的`标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

157、售后或营销人员提货到仓库后，由仓库管理员按清单进行检收货物，验收无误后应按仓库规定区域进行摆放；

158、仓库管理员定时检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、质量问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，对于错误标示及时更正。

159、由于销售或售后计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

160、负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

161、仓库货物盘点由财务、仓库管理员、内勤拟定盘点计划时间表和盘点流程。确认库存的余缺情况，上报相关部门，

162、1、2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员务必遵守仓库管理制度。

163、1、3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员务必遵守仓库管理制度。

164、上下班锁上仓库门。做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。

165、2、2、仓管员、理货员务必全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。

166、2、8、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目状况，每一天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。

167、3、2、理货员在收发时请参照《理货规程》。

168、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的，报主管核准，作加班处理。

169、保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员务必配合。

170、入库单上务必分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或职责。

171、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后，在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的，公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的，公司可重复处罚。

172、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。

173、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。

174、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。

175、仓管员必须按送货单发货，遇到特殊情况要向领导请示。

176、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。

177、物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。

178、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。

179、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。

180、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员根据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要及时登记账目，做好库账，做到账物相符。

181、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（具体要求按工地管理规定执行）。

182、4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作；

183、4发出：产品由部门统一发出使用计划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真做好记录，做到帐、物、卡一致；

184、检验员对合格(质量、数量)的物料办理合格手续(或在入库单上签章)；仓管办理相关的入库手续(入库单)；

185、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

186、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领导及相关 职能部门反映，以便及时调整。

187、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

188、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。

189、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

190、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。

191、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

192、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

193、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；

194、新工地需要购置材料，施工员需提前把计划材料采购单交给办公室人员，办公室人员核对库存情况，决定是否购买或购买量。优先使用库存材料，避免重复购买造成浪费。与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格遵守《仓库管理作业流程》。

195、生产部包装车间帮产成品包装完后，仓库进行产成品入库、记录，产成品入库后进行批号、生产日期及数量核对，加已明细标示，如有批号于生产部包装不符，及时通知仓库负责人，仓库负责人采取查找原因及时解决。

196、对于产成品温、湿度要求高，在高温季节做好温度、适度的调节控制工作。

197、危险品做到隔离堆放，加以标识。

198、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内帮材料尽可能使用。

199、所有材料及成品发完后，进行单据整理、入帐、电脑记录。

200、1.4严格执行南二分公司物资领发放工作流程。

201、2.3及时做好维抢修设备使用登记。

202、库房管理人员离开时，应做好关门关窗及切断水、电开关等工作。

203、1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不*、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

204、1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

205、1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

206、1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

207、2.1、仓管员严格按照“iso9000“和“6s“的标准要求，规范仓库货物管理。

208、2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

209、2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。

210、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

211、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按《仓库管理作业流程》进行*业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

212、采购员(供应商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。

213、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料务必送至仓库门*接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。

214、为确保仓库安全，仓库发货必须在仓库办公地方发货，原则上不得让领货人员进库挑选货物。（为保证营业的正常进行，仓库必须保证每日8：00——17：00必须在酒店，每天所需经营物品补充集中在此时间内领取，除特殊情况以外其它时间内不领货）。

215、5进行发货装车时的现场跟踪，严格按照出货单或调拨单发货，仓管员无权随意改变产品的型号、编号、等级等发给客户，破损砖不得装车发出，如确因特殊原因需补充破损数量，必须由成品车间主任签认后方可予以补损。产品装车时，成品仓库发货员必须协同客户对产品数目、质量清点确认，核准后应经两名发货员与客户同时签字确认。

216、成品库的卫生应由库管员负责安排装卸工在下班前打扫干净。

217、2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

218、2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

219、3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

220、5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

221、14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交*机关依法处理。

222、15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

223、20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

224、3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

225、2．4、贮存在仓库的货物，按照货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放*面图》，张贴仓库入口处。

226、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;

227、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

228、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;

229、报表准确性由经理核查;

230、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

231、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

232、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

233、职责

234、贮存

235、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

236、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

237、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”

238、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外

239、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

240、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。

241、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

242、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。

243、出、入库要有手续，建立帐目，做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。及时核对，帐、物相符，日清月结。

244、定期谈判制度。

245、酒水、饮料、部分鲜活食品在店面验收，干杂、佐料在库房验收，大部分鲜活食品在基地加工车间验收，低值易耗品在使用部门（或库房）验收。

246、成品菜、回收菜、按菜品质量等级分别计价回收，成品菜原则上不回收，如须二次加工的按出厂价回收。并办理相关入库手续。回油按油的成品率计算入库数量。

247、以实物数量、质量登记相关明细账。

248、库房和实物负责人应按存货的特性、注意事项，做好存货管理（防潮、防电、防火、霉烂、变质、堆放要求等）。

249、原材料应制定存放数量标准（最高储备、最低储备等），以便销售和资金管理。低值易耗品的管理：部门负责人要把每件物品落实到人头（岗位），同时保管要建立部门区域物资卡片。

250、任何人、部门未具有相关合法手续，库房或实物负责人不得借用和领用存货。

251、店面（桌、椅等设施）的管理

252、所有存货收发登记明细账均有相关合法手续为依据。

253、存货明细账采用活页三栏式材料明细账，应对明细账标明页码，不得撕毁和涂改。

254、月末应将本月领料单、入库单存根连同其附件（申购单等）按号码顺序装订成册，并在封面上按会计规定注明相关事项，以便查询。

255、年末财产管理员要编制低值易耗品部门分布表。

256、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存查；第二联：供应商（供应商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资成本和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的《验收单》供应商联加盖“收货专用章”后交给供应商作为结算货款的依据。

257、收货部在验收时发现问题，则应迅速知会采购部及使用部门到收货现场研究解决办法。

258、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按仓库规定的单位）、申领数量等，并封底。

259、发货数量不允许超过申领数量，如有特殊情况增加领货的，须重新下达经审批的《领料单》；如仓库无货，则在手工单该项目备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑《领料单》，领货人和仓管员在电脑单上签名。

260、《领料单》财务记账联随相对应的《维修申请单》，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交成本核算员。

261、货物计量要准确，减少差错。

262、仓库资料要分类妥善保管，不得丢失、毁损。

263、审计主管对申请处理物品进行核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。

264、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。

265、下班后非工作需要不得在仓库逗留。

266、仓库内使用的照明灯具和线路，必须按规范由正式电工安装、维修，禁止乱走临时线路；不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。

267、对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，对有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。

268、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。

269、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，

270、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理

271、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。

272、1定期盘点

273、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

274、对库存要做到日清月结，掌握库存储备情况，新购材料按设计量采购，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；

275、每月检查库存，并将所有短缺物品进行汇总及时提出申请，报主管领导补充库存。

276、生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；

277、每月25日向财务提供按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，维修工程材料坚持以旧换新制度。

278、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点异常报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明原因，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；

279、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；

280、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的安全负责，如果破损应立即反映主管并立即修护；

281、货物管理部门员工于下班离开前，应巡视仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的安全。

282、盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

283、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用。

284、严格酒水的管理制度，对酒水出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。

285、办理入库手续后，发生的物料损失等问题，由酒水仓库保管员负责。

286、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则。

287、根据入库单和领料单及时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。

288、所有外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿，质量等级下降，酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视情况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。

289、物品盘盈时，应查明原因，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。

290、干调、物料及用品必须实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必须有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必须有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。

291、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。

292、各部门在领用调料，物料等时必须在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊情况除外。

293、严格控制仓库内温度、仓库内的温度应控制在50℃以下。严禁赤热体、高温液体等进入仓库。

294、仓库内不能进行电气作业，包括不准在仓库内煲开水、使用照明台灯、车辆充气等。

295、进入仓库内不许接打手机。

296、2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特殊材料加以特殊标识，提供必要的环境条

297、3仓库保管员根据产品要求定期检查库存情况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量情况，

298、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

299、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

300、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

301、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

302、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

303、保管员对库存货物每月盘点对账。要做到每周一小盘，每月一大盘，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理，严禁发生盈余时多送，亏时克扣，私自调账处理。

304、做好仓库与运输环节的衔接工作，对库存不足产品及时下订货单，避免库存不足现象发生，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议（每月盘库时需结合以往销售情况对库存积压产品做出判断及时调换，避免积压）。

305、严禁进入仓库的人员在仓库内吸烟和携带易燃易爆物品。违规者每次罚款100元。

306、仓库保管员根据物资入库、出库、存储情况做到日清日结，保持账、卡、物相符，每月仓库组织一次盘库，盘库情况汇报部门负责人，年末应配合财务部搞好年终盘点工作。

307、仓管员应随时注意仓顶、墙、窗、门、排气口等部位有无漏雨、进水的可能，并应分别检查仓壁、地面是否潮湿。如有任何隐患，应立即报告仓库主管进行维护或防护。

308、置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水*。

309、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。

310、做好仓库进出物料的核算工作。

311、认真整理和保管库房内的物料。

312、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

313、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

314、坚持入库复核：在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随*板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。

315、坚持按出库流程操作：务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；

316、坚持2人同时操作出库：在整个发货出库过程中，2个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，务必拒绝出库作业，同时务必电话请示仓库主管临时增派人员协助。

317、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

318、坚持出库复核：发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向*板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从*板车向运货汽车转移，统计其数量。

319、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

320、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。

321、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

322、仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。

323、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存

324、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

325、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

326、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。

327、例会资料：①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他资料

328、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

329、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

330、盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

331、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

332、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

333、盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

334、4无<外协件物资请检单>，无批准的请购单，无发票、数量、规格型号、事物与发票不符的仓管员应拒绝入库。

335、1物资的储存保管，原则上应该按物资的、属性、特点、用途、类别等设置，划分区域。较重物资要落地堆放（放置在栈板上）；小件或轻型的用货架存放。落地堆放以品种类别堆放，上架的物料应分类放置定位。

336、5仓库严格遵守保卫制度，严禁非仓库人员擅自入库拿去物料。仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的消防知识。

337、验收入库管理

338、仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。

339、确保所收物料或客退货品之型号、数量准确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符；收料记录要准确无误，方便查询。

340、现场等部门退料，对所退物料状态必须与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收；

341、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料；特殊情况，暂先登记并签名后必须补单；

342、库位的划分和标示

343、因退货、试验、更换等情况而重新入库的物资，交回时应保持

344、所有审核后的单据仓管员应及时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理；品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应及时提报处理；

345、电脑操作必须有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作；

346、各仓管人员应及时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步；

347、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作；

348、物料应按储存区标示管理办法，按物料排序定位放置，不得混料；

349、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必须有相应凭证；

350、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必须定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养计划，保证仓库设备设施运行良好；

351、仓库设备未经主管同意，不得外借；

352、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正当渠道提出及解决处理；

353、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善；

354、主管必须了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行；并将公司政策等在本部门落实，仓储基本情况的反映，做到上传下达作用；

355、主管必须具有组织能力并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率；

356、通风性和自然光线好；

357、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

358、搬运工具管理：对搬运过程使用的汽车、拖拉机、叉车、手推车和其他工具的使用、保管、维护进行管理；

359、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

360、做好仓库物品的收发存管理，严格按流程要求收发物品，并及时跟踪作业物品的发送，协助财务成本管理组对物品采购与成本的控制和监督；

361、仓库保管员必须做实事求是，服从安排，不得弄虚作假，不玩忽职守。

362、领料人要对自己所领的物品进行监督与负责。

363、食堂仓库管理员必须定时盘点，如发现物品短缺，要立即通知食堂管理人员购买和查找原因，即使解决问题，和指制定相应的防犯措施。

364、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

365、三包件要做好相应的标识与说明，仓库管理员应及时通知内勤与订购单位沟通处理相关问题。

366、仓库经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

367、经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

368、仓库必须保处干净、整洁、整齐，食堂仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

369、食堂仓库管理员需持健康证上岗，保持良好的个人卫生习惯，按照食品从业人员卫生要求，做好个人卫生。做到服装整洁，不在食堂仓库内吸烟。

370、5.1.1对新入职员工、实习人员，必须先进行安全生产三级（即公司级、部门级、班组级）教育培训后，才能准其进入操作岗位。

371、切实做好仓库的“三防工作”，即防盗，防火防潮，防鼠虫。因货物丢失造成损失的，视情节处以货款全价或一定额度处罚。

372、橡胶件；

373、食品冷藏、冷冻贮藏的温度应分别符合冷藏和冷冻的温度范围要求。

374、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板；不得在仓库内抽烟。

375、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

376、3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

377、9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

378、3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

379、3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

380、超过使用寿命的；

381、已不再使用的'；

382、已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

383、账务管理：

384、1按现有仓库面积，规划*面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

385、3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

386、7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

387、14配套物品应成套存放，以防混乱。

388、15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

389、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

390、《物料申领单》

391、《物品内部借用单》

392、《成品出库单》

393、《物料退仓申请单》

394、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

395、严格按K3系统和物资管理规定进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务及时逐笔录入K3系统，做到日清日结，确保K3系统中物料进出及结存数据的准确无误。及时登记手工明细账并与K3系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

396、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。保管员凭车间主任或统计员开具的领料单发放物料，需领导批准的必须有相关领导的签字方可发放。领料员和保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可领料。

397、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的必须按审批程序上报领导审核，经批准后才可进行处理，不准自行处理。发现物料丢失或出现质量问题（如渗漏、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时向有关部门汇报。

398、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。

399、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时反映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。

400、2.10、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由各组长保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展5）

——服装仓库管理制度 60句菁华

1、仓库管理的工作职责是保存物料的储存工作，及时供应生产所需的原料。对物料进行检验、收料、发料、存储、入账、盘点，以及呆废料的处理等内容。物料仓库主要指面料仓库、辅料仓库、机物料仓库。

2、仓管员要做好物料出入库的日报和月结存表，以供相关部门使用。

3、所有面辅料确认前由采购对面辅料进行正确标示。新产品更应重视标示。采购将面辅料入仓单或送货单双方签字后及时交给仓库主管录入电脑。

4、严禁无关人员进入仓库，出入库要接受检查监督；

5、严禁在仓库堆放杂物、废品，食品，

6、严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明：

7、1.2必须严格按管家婆系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入管家婆系统，做到日清日结，确保管家婆系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与管家婆系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

8、2.1物资进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

9、4报表及其他管理

10、4.1仓管员在月末结账前需对仓库物资进行库存盘点，填报《库存盘点表》，交财务部，确保手工帐、电脑帐、实物相一致。

11、服装入库存，应先入待检区，未经检验合格不准入库，更不准发货出库使用。管理员要亲自同交货人交接手续，根据入库单核对清点物资名称、款式、数量、规格以及包装是否一致。不能及时完成核对的，需在监控下完成。入库后管理员需在入库单上签字并留底。入库时整货和散货以及不良品分别按照系统指定位置入库，入库必须要有原始入库单据。

12、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；

13、所有货品不能长期直接摆放在地上，要放在卡货品架上。慎防货品倒塌，压坏变形。所有货品要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作；

14、每天下班前检查仓库是否安全，关好电源、窗户，锁好门。

15、每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作；

16、不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架；

17、严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏；

18、仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。

19、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

20、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

21、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

22、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

23、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

24、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。

25、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。

26、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；

27、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产品的有序摆放；

28、根据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；

29、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

30、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

31、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；

32、需要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。

33、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。

34、根据销售情况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。

35、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。

36、对验货完的产品进行打包操作。

37、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。

38、仓库工作流程

39、1.1制单组长跟主管沟通根据日常销量哪些产品库存需要补仓:

40、1.1.3非西湖龙井库存不足销售5天产品补货数按15天的量安排补货。

41、1.3.1单次审单不可超过200单，方便如改收货信息、退换货、改快递等异常单的查找。

42、2.3仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。

43、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

44、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

45、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。

46、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

47、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次；对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。

48、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

49、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。

50、仓库各级员工必须服从上司的工作安排，要做到令行禁止。

51、严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班;

52、严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏;

53、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。

54、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。

55、对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。

56、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。

57、库内不得混放互相影响的产品，应放置性质相同胡产品

58、外来人员未经批推不得私自进人仓库，安全俭杏人员凭安全检查证可入库检查。

59、发货坚持：一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。严格按照拣货单的数量、款式、颜色及型号发货，对贪图方便，违反发货原则的管理员要提出批评;造成物资帐物不准、错发、缺发、等差错，保管员应负责任。一定要做到账务卡一致。

60、1.1仓管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类货品的性质、型号、类别分门别类建立相应的明细账、卡片;待检品、合格品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展6）

——仓库物品存放管理制度 40句菁华

1、1原料仓管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。

2、3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。

3、3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。

4、2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到(含)一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到(含)三个月的成品一般不发放(顾客同意的除外)，但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。

5、4仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品(危险库除外)，并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。

6、9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。

7、10凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。

8、12安全事项

9、12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

10、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

11、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

12、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

13、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

14、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

15、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

16、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

17、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济职责制，进行科学分工，构成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水*。

18、橡胶件;

19、标准件;

20、软化剂;

21、外加工;

22、包装物;

23、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

24、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

25、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。

26、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

27、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

28、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

29、新机和大修后的机械设备注意做好机械走合期的使用保养，机械设备冬季使用，应按机械设备冬季使用保养的有关规定执行。

30、机械设备应按《公路筑养护机械保修规程》的规定，按时进行保养，严禁机械设备带病运转或超负运转。

31、研发部取打样板物料时必须办理正常的领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。

32、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；

33、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

34、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

35、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

36、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

37、应根据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要浪费，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不可超过三天的量，严格控制叫货，避免造成压货现象。

38、每月与采购部门配合了解，对比供应商价格差别，并通知采购部。对采购部门提供的新品种及新品牌，应先给使用部门对比质量，品质好坏和征求使用部门意见，再通知采购部门采购。

39、掌握各种物资、材料的进、销、存情况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

40、成品的收货及出库

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展7）

——公司仓库管理制度 40句菁华

1、物资入库(进场)应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。

2、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

3、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。

4、物资发放应根据生产的需要，及时、认真、准确。

5、本办法适用于公司市场物流部门。

6、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、*稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

7、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

8、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。

9、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品

10、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。

11、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

14、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职。

15、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。

16、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。

17、准确打印各*台每天交易成功的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。

18、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、方便售后查询底单。

19、负责各店铺促销活动E电店的设置。

20、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做*库存(错发，漏发，补发，退货，送人；处理)

21、负责仓库包材的管理以及分类摆放。

22、制定打包的标准规范和执行。

23、仓库出现异常在自己处理不了的情况下(缺货、安全隐患等)，及时告知主管。

24、检查发货单与快递单是否匹配。

25、对验货完的产品进行打包操作。

26、1准备流程

27、2.2配货员根据汇总单用购物车配好当批需要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。

28、2.5发货单放入包裹中一并寄出。

29、2.6一批单子全部打完之后由打包员配合验货专员进行称重登记。

30、做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接(重货除外)；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。

31、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

32、保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。

33、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

34、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。

35、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。

36、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。

37、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

38、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。

39、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

40、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展8）

——有关于仓库管理制度 40句菁华

1、严格按照材料验收要求进行材料验收。

2、不合格或不合格的材料不予接受。

3、小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

4、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

6、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

7、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

8、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

9、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

10、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。

11、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

12、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。

13、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

14、仓库员严格按生产计划单的批序号发放相关零配件，领料单上必须填清配件名称、规格、型号、单位、数量、配件使用的生产批序号，并附有领料人、部门负责人签字方可发放，并且必须与领料人当面点清。

15、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

16、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。

17、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。

18、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

19、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。

20、领用工具须要办理登记手续（如：角磨机，剪刀，卷尺等），使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任；劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放（如手套、口罩等）；劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。

21、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记（须注明：退料工地名称，退料时间，领队签名）。

22、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。

23、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

24、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。

25、仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施。

26、仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。

27、仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。

28、仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。

29、工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）。

30、各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；

31、生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；

32、生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；

33、出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式；

34、出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。

35、工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3—5天内处理完毕；

36、处理时间：每3—5天据收集的废品情况处理一次；

37、由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；

38、每两个月找废品回收站（商）了解行情，择高价选择收购商；

39、仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符；

40、每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动；

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展9）

——物资仓库安全管理制度 40句菁华

1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。

2、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

4、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；

5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；

6、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；

7、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。

8、及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。

9、项目部领用消耗材料时，必须持各主管技术员签发的领料单，注明材料的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。

10、出库物资要按照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。

11、按类分账，新、旧、废分堆，标志鲜明，材质不混、名称不错、规格不串，做到对号入座，井然有序，库房料架摆放纵横成行，卡片悬挂成线，横*竖直。库内、库区经常打扫，做到无垃圾、无杂草、无尘土，保持清洁卫生。要求对其所管物资进行维护保养。

12、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。

13、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。

14、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。

15、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。

16、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。

17、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员;

18、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;

19、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;

20、做好仓库进出物料的核算工作。

21、严格按照材料验收要求进行材料验收。

22、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。

23、做好仓库安全卫生工作。

24、小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。

25、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。

26、车间在领用超出生产计划的配件时必须附有相关手续：

27、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。

28、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

29、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

30、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

31、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐，化学危险品要专库存放，严禁混放。

32、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具，不准无关人员进入库房。

33、仓库内使用符合安全规定的灯具，并经常检查电器设备、线路，防止老鼠等动物进入。

34、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法。

35、把好物资进出库“三关”，即进库验收关、入库保管关、出库复验关。

36、库内物资堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距，发现不安全因素及时加以处理并报告。

37、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

38、此制度的执行将严格按照企业内部管理规定实行奖惩，对触犯刑律的由司法机关追究刑事责任。

39、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。

40、仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。

仓库库存管理制度 40句菁华（扩展10）

——电石仓库管理制度 40句菁华

1、成品库库管员见到手续齐全的提货单后方可安排发货。发货时库管员、提货员、提货方必须三方在场。按件数装车后，出厂前必须车车复秤，多退少补，确保发货准确。

2、桶装电石应存放在地面干燥、空气流通、不漏雨水的室内，地面应高于路面，以免进水。

3、禁止采用滚滑方式装卸、搬运电石桶，以免电石与桶壁撞击发生火花。

4、禁止在乙炔发生器室、电石室用铁锤敲打电石。

5、物资进仓后，仓库管理人员要严格按原料、辅助材料、包装材料、劳保材料、五金材料等不同物资各从其类储存，挂上标牌，以免混杂。

6、地形低的仓库，要事先铺垫晾架，防止意外洪水淹没。

7、禁止用地下室或半地下室作为电石仓库；

8、仓库的电器没备应采用密闭式和防爆式；照明灯具和开关应采用防爆型，否则应将灯具和开关装设在室外，再利用玻璃将光线射入室内；

9、开启电石桶时不能用火焰和可能引起火星的工具，最好用铍铜合金或铜制工具，含铜量要低于70%；

10、仓库员根据进仓物资的质量要求，会同化验人员取样检验，其化验结果填入收料报告和到货单，传递到经办人或财务结算。

11、仓库员要经常巡查，发现各种问题，负责及时处理和报告。

12、容易变质的物资要限量储存，避免过期失效。

13、车间、部门向仓库领用物资，一律凭三联领料单领用，领料单必须有车间、部门负责人和经领人的签字，仓库员方可发料。领料单分别由车间（部门）、仓库和传达室保存。

14、仓库员发料时必须反复核对领领料单和所发物资的名称、规格、数量是否相符，不可错发、少发或者多发。

15、如果仓库员没有领料单记名的材料，因生产急需改用代用材料或不合格材料时，必须经生产科批准，批准在领料单上签字。

16、仓库员发料时必须坚持先进者先出的原则。

17、生产车间大宗物料的领用，待办好领料手续后，由仓库人员送料到车间。

18、产品出库必须凭发票或五联出库单。仓库员必须反复核对发票或出库单的品名、规格型号、数量，不可多发或少发。

19、产成品出厂时，必须向传达室递交出门单。

20、每天做好各种物资收、发、存帐目，做到日清月结。

21、仓库每年进行一次清仓盘点工作，时间 一般安排在年终。

22、仓库年终盘点中，对清查 出来的超储，呆滞物资上报供应部，进行合理解决。

23、外协外购件入库：供应商送交物资时，由对应库管员依据采购计划单、委外加工单及有效送货单的相关内容进行物资核对，经确认无误，物料暂收与《申验单》移交检验员进行检验，合格品给予入库。经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货

24、计划外：对于由其它原因造成物料超领，须由相关权责人员审核、批准后给予发放。

25、定期盘点：停止一切活动对实货进行清点，主要是年终盘点。

26、出库：仓管人员依据销售部的《出货通知单》上的内容与存货进行核对，并组织装御人员送至运输车辆，交与送货人员点收交接。

27、物料搬运：仓管人员在搬运物料时，应采用合适的运输工具，轻装、轻放防止物料损伤。

28、仓库员在出库的时候，坚持先把当前的批次发完再发第二批次，当确认第一批次发完时，用当前批次标示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。

29、雨、雪天气严禁电石车入厂过磅，如有特殊情况电石车必须用篷布遮盖，违者处以500元罚款，对造成严重后果的个人或单位承担相关法律责任。

30、电石入库时，电石表面温度控制在150℃以下，出现超温现象严禁入库。

31、卸车时严禁有大块电石直接砸向墙体，避免造成墙体破损或倒塌，违者处以500元罚款并负责及时修复。

32、公司及分厂不定期检查各种车辆司机有无驾驶证，严禁非指定、无证人员驾驶车辆。

33、电石拉运车严禁超高（不允许超过马槽0.3米），违者罚款200元。

34、铲车司机对库内电石进行翻倒、摔碎，粒径控制在300mm-500mm时方可铲入粗破机，违者处以500元罚款。

35、外包人员发现入库电石有淋雨遇湿或冬季车底有冰块的可拒绝卸车（根据当时实际情况处理）。违者处以500元罚款，对造成严重后果的个人或单位，承担相关法律责任。

36、电石破碎人员或车辆损坏厂内设施按原价赔偿，并罚款500-3000元。

37、破碎车辆或人员发生的违章罚款，由公司综合部月底直接从劳务费中结算扣除。

38、树脂分厂和乙炔装置加强电石罩棚的管理，班长定期查看电石温度和电石破碎情况。

39、电石着火时，不准用水、泡沫和四氯化碳扑救，应用干砂、土、干粉灭火器等。

40、电石拉运管理主要由承包单位负责，发现问题及时汇报乙炔装置和树脂分厂。

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