企业经营管理制度 60句菁华

1、不准在禁烟区域内吸烟。

2、电脑、电器、门窗未关好不走。

3、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。

4、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。

5、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。

6、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；

7、各负责人在会议上汇报的内容包括：

8、男员工不留长发或奇形怪发，保持颜面整洁，女员工不佩带夸张的饰品。

9、员工在工作场所吸烟的；与顾客发生争吵的；拾物不报，占为己有的；以上情形之一的每次扣罚100元。

10、4企业的安全文明生产管理

11、4.3积极开展"三安三化"工作，并注重实效，全面提高全员的安全意识。

12、4.6烟尘、废水排放达到国家或地方标准。

13、5.1认真落实国家、国家电力公司及主管公司关于加强科技工作的决定。建立健全科技管理体系，制定科技、信息发展规划，全面落实各级人员责任制。

14、5.3积极引进、推广国内外先进的科技成果，促进科技成果向现实生产力转化，依靠科技创新促进企业发展。

15、7.6注重人才的开发和应用，建立科学的调动、提升等用人机制，逐步实现人力资源的优化配置。

16、8.1建立起完善的生产、经营经济责任制和严密的管理规章制度，并严格执行。

17、1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。

18、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。

19、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

20、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。

21、2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。

22、5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。

23、5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。

24、5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品（桌、椅、档案橱等）各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门（人员）进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。

25、5.18包装物的管理。企业外销产品所用包装采用押金制度，本市区内押金期限为15天，市区外30天，过期包装物原则上不再退款，企业转为当期营业外收入。

26、5.19委托加工材料的管理。本公司设置“委托加工材料”会计科目核算外协加工材料的材料成本、加工费、运费、装卸费等实际成本费用。

27、5.19.2业务经办人员到受托单位后，应将外出材料加工通知单交由受托单位签收后带回财务部门。

28、5.19.3外出材料加工完毕后，由业务经办人持发票到检验部门检验后由仓库部门办理委托加工材料验收入库手续，然后持有关单据到财务部门办理报帐及核销事宜。

29、3.3对已经竣工交付使用的未办理决算的建筑工程、机械设备等，要根据预算书或合同估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料的固定资产（没有建帐）可以采取重置价进行入帐。

30、3生产部门要与财务部门积极配合，产品生产通知单应按购货单位，产品规格型号，下发生产批号。车间统计以生产批号填制领料单来领用原材物料，月末以生产批号为基本单位汇总原料、动力和人工的消耗。企业财务部门要会同有关部门分门别类地制订科学合理的材料、动力消耗定额及计件工资和产品质量指标，制定有效措施将工资与产量、质量、消耗联系起来，以提高劳动效率，降低材料和人工消耗，逐步实行目标成本管理，加强对成本的比较与分析，为创造一个高效、低耗的企业奠定良好的基础。

31、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加

32、4会计档案的保管年限：会计凭证类15年；总帐15年、明细帐15年、现金和银行存款日记帐25年、辅助帐簿15年、固定资产卡片（清理报废后）5年；月、季度财务报告3年，年度财务报告（决算）永久；会计移交清册15年、会计档案保管清册永久。

33、2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。

34、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

35、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。

36、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

37、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必须标示出。

38、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

39、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。

40、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。

41、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。

42、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者；

43、打击报复审计人员或举报人的。

44、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

45、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容：

46、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

47、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

48、5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

49、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

50、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

51、1公司的债务性融资和权益性融资，依据《公司法》等相关法规和《公司章程》进行。

52、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

53、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

54、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

55、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

56、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

57、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

58、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

59、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

60、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；

企业经营管理制度 60句菁华扩展阅读

企业经营管理制度 60句菁华（扩展1）

——企业经营管理制度 50句菁华

1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。

2、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。

3、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水*，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。

4、各负责人在会议上汇报的内容包括：

5、经营授权包括但不限于：

6、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。

7、部室领用标准

8、由于工作上的需要，需在工作时间以外工作的视为加班。加班按小时计算，4小时为半天，8小时为一天，由公司开给调休单，以便员工安排补休。广告公司管理制度。

9、研究发明、改革创新、降低成本，对公司有贡献的每次奖励100~500元。

10、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段，以提升企业整体管理水*。

11、7. 1按照"以人为本，安全第一，效益至上"的企业方针，在人力资源管理上，建立"以业绩考核为基础，以动态管理为手段，以分配差距为杠杆，以调动职工积极性为目的"的良好的用人、用工、分配机制和管理体系。

12、7.6注重人才的开发和应用，建立科学的调动、提升等用人机制，逐步实现人力资源的优化配置。

13、8.1建立起完善的生产、经营经济责任制和严密的管理规章制度，并严格执行。

14、2考核

15、5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。

16、2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。

17、4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。

18、5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。

19、5.19.1企业需外出加工材料时，必须办理有关出入库手续，由业务经办人员到财务部门开具外出加工材料通知单。通知单一式三联，财务一联、仓库一联据以发货，受托单位一联。财务、仓库、供应设立专账，月底核对。

20、5.19.4委托加工材料的买价加工费、运费以及有关税金等计入委托加工材料成本，按实际收回数量，重新计算入库单价。

21、4折旧方法。我公司对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采用*均年限法分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为30年，机械、设备折旧年限为10年，车辆折旧年限为7年，电子设备和仪器仪表等为5年。

22、5本公司固定资产残值率5%。

23、1本公司按照制造成本法核算产品成本。

24、4利润总额可按以下公式计算。利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入—营业外支出销售利润=产品销售利润+其他销售利润—管理费用—财务费用产品销售利润=产品销售收入—产品销售成本—产品销售费用—产品销售税金及附加其他销售利润=其他销售收入—其他销售成本—其他销售税金及附加

25、5企业营业外收入和营业外支出是指与企业无直接关系的各项收入和支出。

26、2XXX和各控股公司，应分别独立核算，自负盈亏，各企业之间要实行严格的财务制度，严禁混报乱报费用现象。企业之间往来帐可设“内部往来”科目核算有关经济业务，企业的资金、物资往来要办理有关转帐手续。

27、5销货发票（含普通发票、增值税专用发票、发货通知单）要有专人到税务机关领取。开票、制单、保管、登记实行专人负责制。财务部门要建立健全有关票据的登记制度，严禁向非购货单位开具发票。

28、2企业财务部门建立会计档案目录，严格档案调阅手续。

29、1对现金出纳会计违反3.2.1之规定，一经查处每笔业务处罚现金出纳会计5元。

30、3公司往来账会计违反3.4.2款，对责任人每次罚款20元。

31、1本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。

32、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。

33、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。

34、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

35、3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：

36、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。

37、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

38、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

39、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

40、1筹资是公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况，制定和掌握好筹资策略和方法，确保此项工作安全、有序，并取得最佳效益。

41、1公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及*颁布的其他有关制度，编制财务报表。

42、1本规定由董事会负责修改和补充。

43、*人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

44、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

45、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

46、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

47、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

48、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；

49、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

50、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；

企业经营管理制度 60句菁华（扩展2）

——企业经营管理理念口号_口号 30句菁华

1、员工贵奉献，公司重责任

2、团结一条心，石头变成金

3、揽四海客户，建聚鑫基业

4、诚信经营，尽心服务

5、服务客户，精准求实，众志成城，致和致远

6、沟通带来无限紧密，服务创造最大效益

7、爱岗敬业，与公司共命运；开拓进取，创企业新局面；

8、选择聚鑫能源，共创美好前景

9、和行业共成长，与社会同进步

10、实在，实干，求是

11、服务精细全，获益你我他

12、广开渠道，三方共赢的经营理念

13、追求双方最大化的共赢

14、融资租赁找同岳，坚定信心共双赢

15、诚信为本，追求卓越，互利共赢

16、以绩效为导向促管理到位

17、专业、专心、诚心

18、你有难我伸手，肩并肩向前走

19、人的差异化管理的标准化

20、观念决定思路，思路决定出路

21、同建和谐，实现共赢

22、只有不完美的服务，没有挑剔的客户

23、用心服务，尽善尽美。始于用户需求，终于用户满意

24、规范、务实、勤奋、微笑

25、竭尽所能、有始有终客户至上，细心呵护全程满意

26、专业、诚信、高效、细致、周到、认真、有始有终

27、贴心的服务、诚心的交流

28、真诚服务、共谋发展

29、想用户所想急用户所急立足金融服务市场

30、用心服务，尽善尽美，悉查客户需求，超越客户期待

企业经营管理制度 60句菁华（扩展3）

——公司企业经营管理制度 30句菁华

1、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。

2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：

3、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。

4、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。

5、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。

6、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。

7、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。

8、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。

9、经营授权包括但不限于：

10、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。

11、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。

12、双方协作的事项。

13、奖惩条款。

14、工程概算和中标通知书。

15、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。

16、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。

17、工期要求。

18、材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。

19、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。

20、工程概预算书。

21、工程费用总表。

22、暂估价的设备明细表。

23、单位工程所需的全部材料预算书。

24、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。

25、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。

26、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。

27、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。

28、投标工程台帐。

29、劳务预算、结算台帐。

30、收发登记台帐。

企业经营管理制度 60句菁华（扩展4）

——企业管理制度 60句菁华

1、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。

2、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。

3、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。

4、分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。

5、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。

6、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。

7、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；

8、负责对库房管理工作进行检查和指导。

9、负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。

10、5企业的科技信息管理

11、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。

12、6.5积极开展节能降耗、状态检修、在线监测等技术的应用，大力推广设备检修点检制，不断提高发电厂的安全性、经济性和自动化水*。

13、7企业的人力资源管理

14、8.5加强成本管理，建立健全控制成本的管理制度和措施，并进行成本控制、监督和考核。

15、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。

16、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。

17、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。

18、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。

19、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行)。

20、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。

21、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。

22、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。

23、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；

24、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。

25、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。

26、负责编写所在公司岗位编制报告，明确公司组织机构，部门或业务单元设置情况，部门或业务单元工作职责和编制情况，以及各岗位说明书等内容，并根据要求上报集团人力资源处；

27、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

28、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。

29、1.2化学危险品的贮存

30、1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全

31、建立健全本单位安全生产责任制,每年年初将本年安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。

32、认真开展安全管理部门的日查、班组的班前检查和汛期、高温季节、国庆、春节等企业负责人牵头的综合检查,形成检查记录;对检查中发现的安全隐患,要及时予以消除,并建立隐患治理台帐,隐患治理整改要做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,还应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向区*报送书面统计分析表。

33、重要部位、重要设备设施、重大危险源、危险区域应当设置安全警示标志。

34、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。

35、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。

36、建立下列安全生产档案:(1)企业内部文件资料档案(2)省市区下发文件档案(3)岗位责任档案(4)管理制度和操作规程档案(5)会议记录档案(6)安全教育培训档案(7)安全检查档案(8)隐患排查整治档案(9)设备维护保养档案(10)劳动用品发放档案(11)职业危害管理档案(12)消防、事故应急求援预案、演习档案(13)安全生产专项资金档案(14)事故管理档案。

37、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;

38、4重大死亡事故

39、3凡发生重伤、死亡、重大事故时,必须在事故发生24小时内将事故的概况,包括发生事故的单位、时间、地点、伤者姓名、年龄、工种、伤害程度、初步原因分析、经济损失等,用快速的办法报院主管部门,同时按(91)*75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》第二章规定报有关部门。

40、4事故现场保护与清理

41、5事故调查组成员应符合下列条件:

42、3对因玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反安全规章制度以及工作不负责任等行为而造成的工伤事故。视情况追究责任,并按照“安全生产奖惩制度”规定给予经济处罚、行政处分。情节严重的追究刑事责任。

43、积极学习业务知识。

44、同事间要相互协作，相互支持。

45、本着节约开支原则，加强对费用管理。

46、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。

47、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。

48、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。

49、1.3设备部动力组负责公司计量管理的日常业务工作。

50、1.2计量器具配备计划、选型由各厂、单位提出,报设备部审批。

51、2.1计量器具的使用单位要制定出相应使用、保管、维护办法,确定专人负责,落实责任。保证计量器具有人管理,有人维护,有人保管。

52、2.4计量器具因非正常原因造成损坏或因管理不善造成丢失的,责任人或责任单位应负责赔偿损失。

53、4.2计量器具在检定周期内因故修理后,必须进行重新检定。

54、1公司计量管理工作按《计量管理考核细则》进行考核。

55、威胁或散布谣言损害他人或企业声誉的；

56、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；

57、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。

58、投料过程中车间品控员，生产主任要经常巡视检查。

59、原料粉碎粒度情况必须每半小时检查一次，成品粒度情况，每一小时检查一次。

60、品控员要严格执行混合机每批料的混合时间，不准随意缩短或延长混合时间。

企业经营管理制度 60句菁华（扩展5）

——小企业安全生产管理制度 60句菁华

1、2.5、总结和推广安全生产的先进经验。

2、6、审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。

3、工程开工时，由总工程师和技术负责人向组织施工的项目经理、施工员、安全员、班组长进行详细的安全技术交底，使执行者了解其道理，为安全技术措施的落实打下基础。

4、服务员要随时注意客人划着火柴和未熄灭的烟头是否落在烟灰缸外,用水将未熄灭的烟头浇灭;

5、营业场所发现异味，烟烧焦味,电器烧焦味要及时检查处理并通知相关部门;

6、生产车间的员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。

7、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。

8、建立健全各级生产管理人员及一线工人的安全生产责任制。

9、定期对职工进行安全教育，新工人入场后要进行“三级”安全教育。新进场工人、调换工种工人，未经安全教育考试，不准进场作业。

10、机械设备安全装置齐全有效，手持式电动工具必须全部安装漏电保护器。

11、施工单位必须制定施工防火安全制度，施工人员必须严格遵守。

12、对装饰织物进行阻燃处理时，应使其被阻燃剂浸透，阻燃剂的干含量应符合产品说明书的要求。

13、易燃物品应相对集中放置在安全区域并应有明显标识。施工现场不得大量积存可燃材料。

14、施工现场对机械设备应以使用和保管并重为原则，按照“十字方针”（清洁、润滑、紧固、调整、防腐）定期进行保养工作。

15、安全生产先进个人条件

16、发生重大事故或伤亡事故（含交通事故）对事故单位（室）给予扣发工资总额的最高30%处罚（最高不超过30%）并追究单位领导人的责任。

17、根据产成品的交付计划按时完成产品的发货工作;

18、参与生产运营体系的规划与建设，并负责组织落实;

19、负责重大订单产供销、区域工厂产能联动与协调;

20、要对文件的内容、份数、标题等逐一核对，如发现不符应及时向上级报告。

21、从事高空作业的人员必须持有高空作业操作证，并严禁高空操作人员在精神不佳、熬夜或酒后、身体不适等情况下作业。

22、遇四级以上强风、大雨、雷电、雪雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。

23、进行接线操作时，需切断电源开关，并经测试确保无电时方可操作；驾驶室内安装操作时，需按下塔吊急停开关，防止塔吊误动作。

24、焊割作业点与氧气瓶，电石桶和乙炔发生器、存放、使用等危险距离，均应符合规定的安全距离。

25、施工现场用电、应严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，以防发生电气火灾。

26、汇总和审查安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。

27、组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。

28、凡变换工种岗位或离岗达3个月重新回到原岗位的人员、以及员工因工负伤歇工天数超过3个月后返岗的，应接受转岗和复岗二、三级安全教育，由用工部门负责实施。

29、凡采用新工艺、新技术、新材料、新设备和生产新产品时，应对参与生产管理和作业人员进行相应新施工工艺安全操作规程，风险辨识和应急防范措施的安全教育。

30、生产班组在每日班前会、每周安全学习时应对全体组员进行作业前日常安全教育，开展危险预知指出活动，由班组长在布置当天生产工作任务的同时进行安全交底，并明确分工及安全负责人，检查个人劳动防护用品（具）佩戴是否正确完好。班前会或班组安全活动应有相应的台帐记录。

31、每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正解决安全隐患，落实整改措施。

32、由安全员组织，进行不定期的疫病防控、消防演习，确保掌握基本的疫病防控、消防技能。

33、协助安全员负责事故现场的处理工作。

34、严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度。

35、正确使用劳动保护用品。

36、及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。

37、在生产经营场所内应设置安全警示标志。

38、生产设备必须进行正常维护保养，定期检修，保持安全防护性能良好。

39、各类电气设备和线路安装必须符合国家标准和规范，电气设备要绝缘良好，其金属外壳必须具有保护性接地或接零措施;在有爆炸危险的气体或粉尘的工作场所，要使用防爆型电气设备。

40、公司应通过*门防疫站对生产工人进行上岗前体检和定期体检，采取措施，预防职业病。

41、施工现场应有恰当的标语和安全警戒标志。标语标牌由施工单位拟定，交甲方现场代表审定批准后付诸实施，切勿乱写乱画以及随意张贴悬挂。

42、施工单位操作工人务必穿着统一的标准建筑背心上班，且务必定时清洗，不得有明显大面积污垢。

43、施工单位务必按设计图纸，设计变更、规范规程，验收标准、以及地方的有关规定、建设单位要求进行施工和验收，工程质量务必到达优良标准。

44、所有进场材料均需带给材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料务必经当地质量监督站认可的试验室试验合格后方能应用于现场，各施工单位应提前做好材料的送检试验工作，并持续相应的质量记录待查，届时若因未及时送检而造成工期延误的，全部职责由施工单位承担。对违反上述规定或虽经甲方许可而中途偷梁换柱者，除责令其返工外，还将处经济处罚。

45、各施工单位在搅拌混凝土或砂浆前，务必向甲方提交混凝土或砂浆施工配合比文件，搅拌过程中务必在搅拌机旁张贴施工配合比挂牌，并设立专人计量监控，夜间也不得例外，监督人员不得离开搅拌现场，甲方现场代表将随时现场抽查，一旦发现不合格，视为重大质量事故，除责令其返工外，并视情节予以索赔。

46、各施工单位应在临设施工前向甲方提交相应临设安排方案，在正式开工前15天应向甲方报送有关施工组织设计，经甲方工程部签字认可后方可进行施工安排，正式动工前一天务必提交开工报告。

47、各施工单位务必服从甲方现场代表的协调安排，服从监理公司的技术指导和监督。

48、经建设单位或监理单位下发通知施工单位认可但不执行将给予500—2000/项次。

49、会议记录由与会各方各自进行记录整理，会议当日之内务必构成正式文本报甲方进行汇总整理。

50、2施工单位和建设单位双方在确定竣工日期及各项竣工控制工期时，已充分思考：

51、负责提高本单位的大、中、小修计划，且组织实施，并做好质量验收工作，严把质量关，同时要将相关的技术资料报给维修部。

52、设备分类代码：生产设备—01、运输设备—02、科研与检验设备—03、其它设备—04。

53、各厂矿要认真执行设备用油三清洁（油桶、油具、加油），保证润滑油（脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞。

54、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报，同时精心操作，加强观察，注意缺陷发展。

55、服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。

56、衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。

57、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。

58、注意生产过程中的细小环节，要求包装良好，码垛整齐美观。

59、设备出库

60、人员离开库房时必须切断库房内全部电源。

企业经营管理制度 60句菁华（扩展6）

——工程企业薪酬管理制度 60句菁华

1、本薪：本薪乃基本月薪，其金额根据“职薪等级表”的规定核发。

2、全勤奖金：每月除公司规定的休假日外，均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员，应给予全勤奖金。

3、绩效奖金：凡本公司员工，均享有绩效奖金支领权利，其办法另行规定。

4、年终奖金：凡本公司员工，年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给，其办法另行规定。

5、5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

6、6奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，奖金发放根据公司经营情况而定。

7、1执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月*均上班天数计算。

8、岗位年功薪点

9、技能薪点（详见附件1—3）

10、加班薪资的计算标准为：正常工作日加班薪资为本人小时薪资的15%；休息日加班薪资为本日薪资的2%；节假日加班薪资为本日薪资的3%。

11、因员工个人原因给公司造成损失应赔偿的，可以在本人月薪总额2%范围内扣缴。

12、坚持严考核、硬兑现的原则。薪酬分配以绩效考核为依据。

13、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

14、所有新入职的员工试用期为3个月,按工资80%换算发放,特殊岗位另行规定。

15、酒店工资标准的制定，主要依据外部均衡调查。

16、总监级总经理助理·总监1800元1200元3000元

17、根据具体工作岗位工作量的差别而给员工不同程度的补偿，体现多劳多得的原则，同时兼顾职工收入的稳定增长，特在工资结构中设立津贴一项。

18、店龄补贴：员工在酒店连续工作满一年后，可享受店龄补贴50元/月，以四年为最高年限。（一年内员工请病事假累计超过一个月或旷工1次，取消年限增资资格）

19、合法性：符合《劳动法》和其他相关法律法规。

20、总经理职责

21、核算周期

22、工资计算项

23、管理人员职务发生变动、职工工作岗位发生变动，自调令发布下一个月，其工资也将随之相应调整；

24、基本工资：依据担任职务经过考核确定；

25、岗位变动：凡在内部调动，自调动之日起均须经过一个月试用期，试用期满后，经考试合格者，若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级；若原岗位等级与现岗位等级相同者，其级别不变；若原岗位等级高于现岗位等级，按现岗位等级执行；

26、各专业学校毕业生直接来本店工作：所在岗位试用三个月后，根据其条件和本岗位要求，确定岗位等级；

27、职业高中毕业生、定向培训生：定向培训期间发生活补贴，经实习期满后，享受公司一切待遇，并依其所在岗位要求逐步晋升；

28、固定工资包括：基本工资。固定薪酬是根据员工的职务、岗位、技能、学历等因素确定的相对固定的工作报酬。

29、员工薪酬扣除项目包括：个人所得税、代扣社保费、缺勤扣款、违规罚款等。

30、管理薪酬系列适用于行政、人事、财务、生产管理等工作的各级管理人员。

31、销售薪酬系列适用于从事市场销售工作的人员。

32、薪酬计算方式：

33、整体调整：指公司根据国家政策和物价水*等宏观因素的`变化、行业及地区竞争状况、公司发展战略变化以及整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水*调整和薪酬结构调整，调整幅度由总经理办公会根据经营状况决定。

34、薪酬支付时间计算

35、工龄工资。按照参加工作时间长短进行界定，每月按每年工龄XX元计算。

36、支行行长。扁*化支行行长系数为2.0，重点乡镇支行行长系数为1.9，其他支行行长系数为1.8，全面负责的副行长相应下浮0.1系数。

37、综合业务经营支行(70分)

38、优质文明服务(10分)。该项由人事教育部考核。

39、业务经营管理。费用报账不真实、超支；存贷款弄虚作假以及被省市级以上管理部门检查通报的，一次扣2分。

40、存量贷款计价标准。存量贷款以总行确定的清单为基准考核。(1)*台类贷款(成员行银团、担保公司、按揭、股权保证)：单户每月5元；

41、按劳分配原则。员工的薪酬按照员工向公司提供的劳动量和成果进行分配，以岗位职责、业绩作为薪酬分配的主要依据。

42、员工因本人原因给单位造成经济损失，公司依法要其赔偿，如需从员工本人工资中扣除赔偿费，按不超过员工当月工资收入的30%扣除，扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。

43、法律法规规定可以从员工工资中扣除的其他费用。

44、绩效工资是根据“职务价值”确定给付标准，再依个人工作绩效核给变动工资。

45、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时，应于支付日的前五日早上公告通知员工。

46、因工作变动试用期后工资调整的；

47、录用不满一年；

48、正在提退职（含辞退、辞职、开除、自动离职）申请者；

49、专科毕业，５６００元以下。

50、高中及职高毕业、专长与工作不同者，３６００元

51、初中毕业者，各公司自订。

52、经电话或其他方式联系上门并未经试听即交费的学生归招生老师。

53、由学校组织活动现场报名的学生奖金参加工作的老师*均分配。

54、岗位工资：由工作人员在企业中承担的岗位责任大小来确定，并以岗位的责任、贡献、市场价值以及企业对岗位的需求作为评测依据。

55、离职的工作人员当月薪酬按日计算，并依实际出勤日的薪酬总额支付。

56、、适用对象：本公司所有正式员工。

57、、薪酬组成：基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

58、、工资制度

59、、员工工资级别调整的依据：

60、、健康检查：公司每两年出资为工作满一年的员工进行身体健康检查。

企业经营管理制度 60句菁华（扩展7）

——采购企业仓库管理制度 60句菁华

1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

2、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

3、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

4、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

5、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

6、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

7、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

8、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

9、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

10、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。

11、仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。

12、做好手工工具和机器的借用和登记工作。

13、仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。

14、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥善保管。

15、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

16、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

17、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

18、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。

19、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

20、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

21、加强学习，提高认识，增强法治观念。

22、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

23、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

24、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

25、2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

26、4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

27、8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

28、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

29、1物资采购的计划、申请与审批

30、2采购比价

31、3采购实施及物资验收

32、3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

33、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区*招标办，按程序招标采购。

34、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。

35、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

36、采购物品在1000元以上，实行转账支付。

37、负责供应商的开发、管理及维护工作。

38、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

39、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

40、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

41、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

42、各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

43、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

44、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

45、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

46、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

47、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。

48、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。

49、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

50、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

51、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。

52、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

53、1采购招标工作要遵循“公开、公*、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。

54、4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。

55、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

56、2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。

57、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

58、4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。

59、6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，严禁使用于工程中，做及时清退出场，做好退货处理工作。

60、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

企业经营管理制度 60句菁华（扩展8）

——企业门卫管理制度 50句菁华

1、非作业人员、未戴工作卡的不得进入施工现场，确因工作需要进入现场内的，必须按公司规定办理相应手续后方能进入作业场所。

2、厂区大门处不得停放任何车辆或堆放物品（装货出运的车辆除外），对于外来车辆必须指引到指定位置停放。

3、应熟记厂区内各处水、电、燃料、开关、门锁及消防器材放置地点，以免临急慌乱，对重要路口电灯、门窗、篱墙等有缺损时，应立即建议厂务单位处理。

4、做好防火防盗工作，遇无法处理的意外，应及时报警。

5、2全厂的消防工作：消防定期检查、消防事件处理、消防设备检查。

6、2对来访客户或客人要礼貌用语、言简意赅、不卑不亢。

7、3保安人员必须出门站岗值勤。

8、4警卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在警卫室内吸烟。无关人员不得在警卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照有关规定严肃处理。

9、7衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。

10、2本制度自公布之日起执行。

11、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明。严禁在值班室内大扑克、下棋。严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈。

12、值勤、值班人员要坚守岗位，值班时不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班值勤无关的活动。

13、值班、值勤换班交班时要认真做好交接工作，严密交接手续，交代有关未办事宜，明确事宜要求，落实未办事宜。

14、值班、值勤人员要熟悉了解单位带办领导姓名和联系电话。

15、贯彻执行公司关于内部安全保卫工作的方针，政策和有关规定，建立健全各项保安工作制度，对职责范围内的保安工作全面负责。

16、安全主管职责

17、对讲机及保安器械要按统一要求佩戴。

18、热诚对待客户，耐心解释有关要求及规章制度。

19、执勤中应严守岗位，不得擅离职守或酗酒、闲聊、阅读书报、听收录音机、睡觉等失职事情。

20、物品出入管理

21、巡查制度

22、检查办公及宿舍用电、用水状况，发现违规行为及时制止并记录上报有关部门按章处罚。

23、密切注意、熟练操作消防控制器，及时处理火警、故障信号，并做好记录。

24、发现窃盗时，以收回失窃物为首要，并应立即呈请处理。

25、保安人员应熟练安全装备的使用，了解配置地点。紧急事发生时应镇静，以最有效方法使灾害减少至最低限度，不可慌张误事，视情况按下列程序处置：

26、无正当理由，警卫室应24小时有保安员值守。

27、工作人员应坚守岗位，不得擅自离岗、串岗，有事需要离开时，必须向主管领报告，并由主管领导安排其他人员替换，确保不空岗；

28、值班人员要严格交接班手续，在交接班时应将本班情况，对下一班交待清楚，并做好记录，以便于有据可查。

29、值班人员每天保持厕所、工厂主干道、自行车棚等公司公共场所的卫生。

30、本制度从20xx年7月19日起执行。

31、对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心

32、爱护公司公共财产、不随意破坏、挪为私用；

33、暴行犯上，不服从指挥。

34、携带易燃易爆及危险物品的人员及车辆。

35、不明身份，衣冠不整及明显带有恶意的人员。

36、推销产品、商品及收购废品的人员及车辆。

37、来访人员报不清受访部门及受访人者。

38、保安人员应熟记办公楼内各处之水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知保安队长。对重要的电灯、门窗等有缺损时，应及时上报主管部门处理。

39、保安人员不得与不良分子对打。

40、认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为*侦查处理的依据。

41、事态有愈超严重态势，应立即请派出所协助处理。

42、请救护车随带医生。

43、及时报备领导。

44、进入工地（施工区）的外来者，必须在门卫领取安全帽并正确佩戴，上交安全帽押金。

45、进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应报公司办公室，责其照价赔偿；

46、巡视范围：公司大楼区域；

47、节假日期间加强要害地方的巡逻、检查。要做到勤检查，勤巡逻，严禁外来人员进入公司区域，确有特殊情况需进入，必须经公司领导同意，门卫登记过后方可进入。值班期间严禁喝酒并酒后上岗，违者情节严重者，公司予以开除处理。

48、遵纪守法，遵守公司的各项规章制度，服从管理；恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

49、不得酒后上岗或擅离岗位。

50、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。

企业经营管理制度 60句菁华（扩展9）

——企业经营的口号 50句菁华

1、只有勇于承担，才有更大责任。

2、创建和谐企业，服务经济社会发展。

3、讲社会责任，塑道德标准。

4、自强不息同心，厚德载物共赢。

5、以服务求生存，以质量求发展。

6、枯木待逢春，百舸竞激流。

7、努力做创新的领导者，倡导者，发现者。

8、通用电器（GE）：使世界更光明。

9、品质加品牌，实力加魅力。

10、经得住考验，挡不住难关。

11、质量展示职工素质，精品铸就企业品牌。

12、诚信、创新、服务、共赢。

13、建名牌工程，创一流企业。

14、千硕，为您提升竞争实力。

15、质量顶尖 ，X X 钢铁。

16、笑翻天拓展基地，"打造赢的.团队"。

17、诚信守法求信誉，管理创新谋发展。

18、咱们的追求是：更快更好更新更精。

19、团队目标心中记，融入集体尽全力。

20、永不言败，激情飞扬。

21、创新，就要敢于否定现在，把现在作为全新的。

22、创建和谐企业，构建和谐社会。

23、稳定就业、实现再就业、我们共同努力。

24、联通民众，一起速运。

25、安全第一，预防为主；循规蹈矩；防微杜渐，家庭、事业、财富都重要，没有安全都无效。

26、用心呵护，塑造金牌品质！

27、环境给别人，人改变世界。

28、三星的经营理念是：以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务，为人类社会作出贡献。

29、创新第一步就是挣脱束缚。

30、因为（砖筑）专注，所以放心。

31、服务别人，造就自己造就别人，成长自己。

32、筑福天下，建善万家。

33、质量可靠，森磊建造。

34、开拓第一搜团队精神，尽展第一搜勇者风范。

35、广大职工动员起来，积极投身和谐企业创建活动。

36、共创和谐企业，共谋企业发展，共享发展成果。

37、遵章守纪，杜绝隐患，落实职责，保障安全。

38、创优质，守信誉，为集团争光。

39、森磊建设，木石气魄。

40、森磊建设，住出梦想之屋。

41、质量不仅由生产者决定，更由顾客决定！

42、心中藏有大目标，泰山压顶不弯腰！

43、实施食品放心工程，促进经济社会协调发展。

44、森磊标准，行业标准。

45、质量安全效率一把抓，森磊建设展现新纪元。

46、生产再忙，安全不忘；人命关天，安全在先，多看一眼，安全保险；多防一步，少出事故。

47、始终保持高压态势，严厉打击食品犯罪。

48、感恩之心，点滴关爱。

49、用脑思考，用心做事，用行动实现人生。

50、跃马草原，挥万丈豪情；新奥创新，兴华夏文明。