公关公司管理制度 30句菁华

1、立足公司利益：热情接待、即时上报、不卑不亢、讲求原则、注重技巧、灵活处理、本级解决、切莫越级、追求时效、不留后患。

2、遵守工作纪律：下级服从上级、不该说的不说、不该做的不做、不自作主张、不越权处理、不随意表态。

3、用心聆听：发现客户的真正需求，获得处理投诉的重要信息。

4、表示道歉：切忌漠不关心、据理力争、寻找借口、拒绝。

5、记录问题：记录客户不愉快发生的时间、地点、经过、涉及人员等重要问题记录下来。

6、了解采访目的。接受采访前询问“报导主题是什么？”“还会访问哪些人？”等。

7、充分沟通交流。在接受媒体采访时，先和媒体记者进行深入沟通，选好媒体对新闻的判断点，掌握媒体报道的新闻规律。有的放矢，防止不良信息传播。。

8、掌握语言技巧。遇到记者询问负面问题时，可以使用阻隔和转折用辞。使用阻隔和转折用辞时要很真诚，不要被视为是在逃避问题。

9、礼貌结束采访。接受访问的专业态度，自始至终都应该一样。即使访问结束后，和记者一起走出采访场所，也是访问的一部分。

10、组建班子，专项负责：一方面是高效率的保证，另一方面是对外口径一致的保证，使公众对公司处理危机的诚意感到可以信赖。

11、合纵连横，借助外力。当危机来临，应充分和*部门、同行及新闻媒体充分配合，联手对付危机，增强公信力、影响力。

12、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。接待费需严格遵守公司制定《公关费用标准管理制度》。

13、由申请人提出申请，以下标准为一次费用标准，申请表格格式如附件（内部联络函），需要注明事由、时间、地点、招待人员、公司参加人员等。

14、确保公关部人员的数量、质量、商务拓展。

15、公关经理职责：

16、辅助、配合好副总的工作。

17、公关部红卡工作职责：

18、监督好组员陪客素质，服务好客户。

19、根据公司具体要求，服务好客户。

20、根据公司具体要求，做好酒水促销。

21、配合红卡搞好包房气氛。

22、病假需出示医院证明。

23、每周参与周日高管会、例会；迟到罚款50元，缺席罚款100元；经理以上翻倍。

24、每周组织培训一次，为组织的罚款部门500元。

25、组员8点前签到的，优先试台；如未上班的，公司组织内销。

26、组员未做到公关服务承诺书的小费没收。

27、组员未完成(公关部服务流程)的，罚款100元。

28、公关部人员不允许带电话进别人的订房，违者按（订房人管理制度）为准。

29、值班经理未完成以上工作的，每项罚款100元。

30、管理层应该协调分工，做好带台、安台、调气氛、监督包房气氛、组员陪客素质工作。未做到的每项处罚100元。

公关公司管理制度 30句菁华扩展阅读

公关公司管理制度 30句菁华（扩展1）

——公司车辆管理制度 30句菁华

1、车辆到达目的地后，按对方要求妥善停置车辆。

2、公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理有规章制度，安全驾车。并遵守本公司其它相关有规章制度。

3、驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。

4、驾驶员出车归来后应到车队调度处登记当日出车路桥费，实际出车路线等其它特殊情况。车辆驶回后应停放在公司安全地方，并将车门锁好。

5、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

6、公司责任的急件产品发生的运费由责任部门承担，外单位用车的运费由用车人向外协厂收取（包括抵款收取），未收回的外单位运费则由用车人工资承担。采购部调拔材料用车费用如含在调拔单价中则由采购部承担运费。

7、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。

8、一切车辆靠右行驶,互相礼让,不争道、不抢行，通过交叉路口、弯道、公司大门口应做到一看二慢三通过。

9、车辆装载重量不得超过核定载重量。货物长度前后不得超过车身2m，小型车不得超过1m，超出部分不能触地。左右宽度各不得超过车厢10㎝，高度从地面算起大型车不超过4m，小型车不超过2.5米。

10、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。

11、自行车要按指定地点停放，不准停放在车间、库房、值班室、办公室及有碍生产、影响交通的地方。

12、驾驶员必须持有经*交警部门考核合格后发给的驾驶执照。

13、驾驶员要自觉遵守交通规则和本管理制度，按交通标志行驶，并听从交通管理人员指挥，服从公司人力资源及行政部的管理、监督和检查。

14、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。

15、驾驶员请假半天以上，须将车钥匙交回办公室。

16、驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。

17、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告办公室，并在回单位后写出书面情况报告。

18、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务科负责结算维修费。汽车大修须经办公室认真调查核实后提出车辆维修计划，报总经理批准，按规定办理维修报批手续。

19、实行“统一管理、定点加油、分车核算、定时公布”制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。

20、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。

21、驾驶员无故不出车的，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。

22、办公室对本制度实施情况进行监督检查。

23、公司中层管理人员因工作需要可以直接向管理部申请用车。

24、财务部统一负责公务附属资料管理。

25、为提高公务用车的使用效率，凡可合并或不必要的用车，管理部综合考虑用车的先后、人数、轻重缓急安排公务车的使用。

26、公务车使用人每次用车结束后，应自觉填写《公务车出车登记表》上的时间、里程等相关内容并及时将车钥匙交到管理部。

27、公务车使用者仅为取得有效汽车驾驶执照者。

28、驾驶员与使用者应爱惜车辆，公务车每次使用结束后，及时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐。

29、公务车驾驶员应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严格执行行车守则，出车前、行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。

30、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在制定标准以内，特殊情况下需要增补油料费用的须报公司批准。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展2）

——公司分级管理制度 30句菁华

1、二级采购是指对各管理中心（处）日常服务所需的零星低值、易耗物品以及突发性事件所需的物品采购。

2、一级采购指有一定需求周期可预计的公司行政与人力资源部统一采购的批量物品，含特约委外服务采购。一级采购执行公司质量手册zswy/zc—08、b/0《采购控制程序》。

3、管理中心（处）负责二级采购，（详见二级采购目录）。物品检验员（兼职）负责采购和物品验证及物品的发放登记。二级采购申请仍需公司职能部门及分管领导、总经理审核、批准。

4、各部门、管理中心（处）每月25日前将采购计划报公司行政与人力资源部，经分管领导审核、总经理审批后，由管理中心（处）派专人到合格供应商处采购。各部门、管理中心（处）质检员验证、验收必须将合格证明贴在采购任务单检测结论栏进行物品登记、发放，每月25日盘存一次，详见采购流程图，建立物品进、出、存二级台帐。

5、各管理中心（处）不得擅自超限额采购物品，若经检查发现严肃查处。

6、二级采购物品参考价格一览表

7、《采购任务单》

8、不能主动跟雇主说自己的家庭的情况和过去的琐事。

9、不要与老年人，病人，孩斤斤计较，要宽容。

10、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。

11、严格执行签到规定，按规定的工作时间上下午四次签到，违者每次给予50元处罚。

12、探亲、产假、婚丧嫁娶、工伤等事宜，按国家有关规定执行。

13、事假一天扣30元，当月累计4天的每天扣罚50元，超过15天的为长期事假，长期事假按停薪留职规定执行。

14、从感观看包装是否完好，无破损、无霉变外漏，看生产是期和保质期是否有伪造或涂改。

15、采购肉类食品必须索取检疫检验合格证明。

16、保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管；

17、经部门经理签字，总经理审批或补签；

18、公司行文由业务承办人起草，在发文稿申请表中须有文件标题、发送范围、印制份数、拟稿单位与拟稿人，部门负责人签名、标定日期和密级；部门负责人审定，总经理签字同意后打印发文。

19、经总经理批准签发的文稿交行政部统一编号打印，由起草人校对(对文稿内容、质量负责)修正后，及时送交给有关部门和人员，或由行政部发出。

20、公司收文由行政部统一负责：收到发来文件后，应先做好归类、登记，根据文件的内容，分送有关领导阅示和主办部门处理后，收回归档。

21、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。

22、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

23、分公司定期组织项目经理进行铁塔施工、生产的管理培训。

24、分公司需做好铁塔建设现场验收工作，并保存相关资料。

25、员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

26、员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

27、承包商的资格预审、选择:凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有:

28、健全的安全生产管理机构;

29、负责人和安全生产管理人员上岗证书;

30、承包商名录:对合格承包商企业安全委员会应建立名录，完善承包商档案，合格承包商名录及档案由企业安全委员会负责管理。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展3）

——公司水电管理制度 30句菁华

1、做好值班室的清洁卫生，安全保卫，防火防盗工作。

2、认真如实填写值班记录（包括接听电话、处理一般性问题的记录），并签字，书写要工整，要看得清读得懂。

3、对值班不到位的第一次扣发值班费，当月第二次以上加重处罚，具体金额由领导组研究定。

4、对值班不遵守劳动纪律，到岗不履职的，学校将批评教育，若屡教不改将扣发值班费或从重处罚。

5、每天要有水电工值班，负责停送电以及常规检修。

6、加强用水卫生、水池、水箱均要加盖盖严，定期消毒，每年利用假期清洗一次。

7、为防严寒低温水管上冻，应及时做好室外供水管、水嘴、室外高位水箱的防冻工作。

8、加强对供电设备的检查维护，做到安全供应。配电房要按供电部门规定，定期检修保养，雨季要加强日常维护，增加检修次数。

9、加强节约，杜绝长明灯、长流水现象。

10、校内用户水电表读数由校水电管理组一月一查抄，张榜公布，计费均按供电局、自来水公司执行的水电价格计收。凡校内在编职工水电费交由会计室在其月工资中扣回，住在校内非本校人员应分摊水损、电损，其当月发生的水电费按市场价格开据收取，计费后，由会计室通知其前来缴费。拒缴、拖欠水电费者，校水电管理组送达欠费告知书后，立即对其停止供水、供电。

11、加强安全防范意识，确保用户用水用电安全。校内用户因个人私装、乱拆线路造成不良后果者，责任自负。各用户如发现水管、用电线路有故障，应及时告知校水电管理小组，以便及时安排水电维修。

12、微机、电视机等用电器不用时必须切断电源,因未断电,造成电器开机过夜的或节假日无人时开机的,责任人必须赔偿30元/天(夜)的耗电损失,因此造成电器或线路损坏的,由责任人按价赔偿。

13、办公室在白天有日光时、夜晚无人时要关灯。为了学生的用电安全,学校内不准学生使用私用电器及充电设备,否则对学生进行批评教育,同时该班主任在本学年度不得参加优秀班主任的评比。并按规定扣除该班级的管理分。

14、接待工作既要做到热情周到，又要厉行节约，不奢侈浪费。

15、对上级及县以下来客实行分类接待、按标准接待；所有接待一律现金结算，特殊情况（上级检查组大型接待或会议接待）当时不能结算的，事后由具体接待人员及时办理结算手续。

16、局安排会议，按每人每天80元（即早餐15元，中餐30元，晚餐35元）的标准安排。

17、所有接待一律实行现金结算，特殊情况，也应由经办人出面结算，财务股对外只结算用于会议、上级来客的定点招待费用。

18、财务股建立接待台帐，每季度进行一次汇总公示。

19、对拖欠水电费的用户和部门，物业管理中心提前书面通知到用户和部门，送达五日后仍不补交清的，由物业管理中心停水停电。

20、物业管理中心要加强安全用电、用水的监督和管理，对私搭乱接、偷用水电等行为，按照有关规定严肃处理。

21、物业管理中心要进一步改变服务态度，提高服务质量，加强日常管理和宣传工作，努力做到“计量准确、收费合理、服务到位”。

22、对拖欠水电费的用户或单位，办公室提前书面通知到用户或单位，送达五日后仍不补交清的，由办公室停水停电。

23、、项目前期工作管理材料及文件，包括各级计划上报以及批复文件。

24、工程验收报告以及卫生学评价报告等。

25、工程日常管理制度以及水源保护区的划定文件。

26、检修机构设备后须填写保养记录表。

27、清洁发生器时应停机进行，用布揩净发生器，放好顶盖，污物用中xx洗涤剂揩净。

28、值班人员必须熟悉发生器的xx作指引和使用说明，不得在无相关知识情况下使用和拆换零配件。

29、值班人员使用前和使用过程中都应仔细观察发生器部件是否正常，发现问题应及时排队解决，不能解决时应第一时间向上级反映汇报。值班时应特别注意输送软管是否有破裂，以免造成生产安全事故。

30、固体消毒粉和活化剂应在避光、防潮、防热、防鼠的环境中分别放臵，不得混装、混堆。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展4）

——公司管理制度 200句菁华

1、公司内部文件，各部门应妥善保管，年终由行政部统一收回处理。

2、不能把雇主的孩子或物品在未经允许的情况下带出家门。

3、不能偷吃孩子或大人的食品饮料。

4、不能占孩便宜，使用雇主的化妆品，护肤品。应该自己使用自己的生活用品。

5、不能在未经允许的情况下跟雇主同桌就餐，要开始跟雇主商量好分餐还是同桌就餐。

6、不能与成年异性词语过多接触，以免引起女雇主的反感。

7、公司公章、业务章由财务部保管，合同章由综合部保管；

8、财务部盖章，并存档保管；

9、一般情况下，不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章；

10、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。

11、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。

12、不能混用雇主的餐具，要有自己的独立的餐具。

13、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。

14、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。

15、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。

16、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。

17、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。

18、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。

19、一个具体的专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的，在很多场合或环境里，规则=规范+程序。从一个具体的企业管理制度的内涵及其表现形式来讲：企业管理制度主要由编制企业管理制度的目的、编制依据、适用范围、管理制度的实施程序、管理制度的编制形成过程、管理制度与其他制度之间的关系等因素组成的，其中属于规范性的因素有：管理制度中的编制目的、编制依据、适用范围、管理制度的构成等；属于规则性的因素有：构成管理制度实施过程的环节、管理制度实施的具体程序、控制管理制度实现或达成期望目标的方法及程序；形成管理制度的过程，完善或修订管理制度的过程，管理制度生效的时间、与其他管理制度之间的关系。

20、说话要和气、谦逊，要使用“请、您好、谢谢、对不起、再见”等文明用语。为集体创造团结、友善的氛围。

21、开饭时间：早7：30中12：00晚6：00

22、全体工作人员都要按时就餐，无故延时就餐者，不能要求炊事员另外做饭。因加班或因工作外出办事不能按时就餐者，要通知炊事员预留饭菜。

23、公用复印机，由办公室指定专人负责，实行打印复印登记制度。办公室应每次对打印复印的部门、人员、主题、份数和日期做好登记。

24、凡盖专业印章，须经部门主管批准。

25、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

26、公司人员出差一律书面报批，出差人员需填写《出差审批单》，由经理签字批准。

27、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。

28、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。

29、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水；材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。

30、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。

31、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。

32、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

33、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

34、.以公司名义考察、谈判、签约；

35、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

36、全面负责安全生产工作；

37、组织制定安全生产规章制度和操作规程；

38、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；

39、参加本单位扩建、改建工程设计的审查，验收工作；

40、组织安全日活动，坚持班前讲安全、防火，班中检查安全、防火，班后总结安全、防火工作；

41、有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格职工独立操作；

42、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作，保持灵活好用，检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。

43、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。

44、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品，正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材；

45、积极参加安全活动，提出有关安全生产的合理化建议。

46、经理办公会审核；

47、晋升提级。

48、节约资金，节俭费用，事迹突出；

49、其他对公司作出贡献，董事会或总经理变为应当给予奖励的。

50、伤亡指标：低于指标，超过指标二个等级。

51、安全达标，文明施工目标考核分为：优良、合格、不合格三个等级（同“建筑施工安全检查标准”）。

52、公司充分尊重员工，对任何员工严禁有歧视性的语言和行为；

53、权责对等，适当授权；

54、部门之间应团结协作，不能相互推诿；

55、树立内部顾客及服务意识，特别是管理部门要树立服务观；

56、注重过程控制，保证正确结果。

57、年终考评与即时激励相结合。

58、具备团结精神，把个人恩怨和哥们关系放在公司利益之下；

59、坐姿端正，禁止坐在桌上或脚踏桌椅；

60、员工之间要相互尊重，相互谦让，*等相处，不可恶语相向。

61、到完成期限，无论工作完成与否，都要主动回复完成情况；

62、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

63、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

64、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

65、填写“合同情况月报表”。

66、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

67、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

68、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

69、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

70、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

71、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。

72、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。

73、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。

74、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

75、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

76、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

77、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

78、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

79、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

80、认真完成财务负责人交办的其它事项。

81、月末终了，根据总帐科目余额*衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

82、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养。

83、严禁将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。

84、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能，保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。

85、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由幼儿园后勤负责，设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况。发现异常及时安排维修，使设备保持完好的技术状态。

86、在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患应及时整改。

87、快递员工作职责还需要包括开拓新市场、发展新的客户；

88、不能轻易放弃一份工作。

89、干活过程中，在客户家中不抽烟；在楼道中不打闹；在行车中不向车外抛弃废物。爱护客户财物，对客户物品做到不丢、不损。

90、全体员工应同心同德，共同遵守各项章程制度，共同维护公司对外形象。

91、热爱本职工作，遵守劳动纪律，坚持岗位，热情服务

92、解和明确自己所分担的本点保洁范围、保洁计划、保洁标准，对垃圾实行袋装化，做到及时清运。

93、“六无”（各管井无垃圾污染物、无清扫工具、十字通道无碎纸皮核，前室和楼梯道无烟头、地面无污水脏物、电梯门和电梯门口无纸屑脏物）。

94、安全责任制度

95、2.2制定电梯设备的安全管理规章制度、审核安全操作规程。

96、2.4经常检查电梯设备的运行情况、维修情况和安全附件校验情况等。

97、2.8编制电梯设备的年度定期检验计划，并负责组织实施。

98、2.11参加电梯设备事故救援，协助进行事故调查和处理。

99、2.12组织电梯设备有关人员进行安全法律、法规、标准及有关规章制度的培训。

100、3.4经常检查电梯设备的运行、维修和安全附件校验等情况。

101、3.5参加电梯设备安全检查，督促有关部门实施事故隐患的整改。

102、3.10参加电梯设备事故的救援，协同事故调查和处理。

103、3.13根据职业禁忌症的规定，招用新电梯设备操作工时，严格执行国家规范，做好监督新员工就业前健康检查工作，并充分考虑员工的文化技术素质和能力。

104、4.6协同组织事故应急预案的演练。

105、5.6按规定做好交接班工作，交接班时，在交接班部中详细记录本班组的安全生产情况。

106、5电梯作业人员每季至少进行一次例行的安全技术教育。

107、9.2对违章违规的员工，由水电中心进行安全教育，学习有关职业安全健康法规、安全技术知识和安全操作规程，经考核合格后，方能重新回岗工作。

108、12不参加电梯设备安全操作学习而又没有履行请假手续的人员，按《安全考核标准》予以处理。

109、电梯设备维护、保养管理制度

110、3电梯设备的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。

111、6对电梯设备进行科学管理，合理保养，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。

112、9设备执行“定人定机”的专机负责制，认真填写运行记录。

113、1为有效控制与公司电梯设备有关的文件和记录，确保文件和记录为适宜的版本，制定本制度。

114、2.2.2对于获取回来的电梯设备法律法规及其他要求，由后勤处综合科识别其适用性，并负责及时通知到相关部门。

115、2.2.4当公司电梯设备型号、规格、使用条件、管理或法律法规及其他要求等发生变化时，由后勤处综合科及时识别获取相关最新的适用的法律法规及其他要求，并负责通知到相关部门。

116、2.8文件一般情况下，不允许外借，若因工作需要，如提供给顾问公司，*机关或客户等，由后勤处综合科请示安全责任人批准后方可外借。

117、3.3记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不可随意涂改，若因某种原因不需要或没必要填写的项目，用斜杠“/”划去，各相关栏目负责人签名必须完整不允许空白。若因笔误或计算错误要修改原始数据或内容，应采用斜杠“/”划去原始数据或内容，在其旁边写上更改后的数据或内容，同时加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。

118、3.5*部门制定的记录及检验单位的检测报告的保存期限按规定执行；各部门制定的记录，其保存期限由各部门负责人确定，确定时应考虑：设备设施的使用寿命；法律法规的规定、*部门的要求；其他相关方的要求；管理上的需要等。

119、电梯设备应急救援制度

120、1.1为避免电梯设备事故发生和扩大，减少人员伤亡和财产损失，本着“预防为主、自救为主”的原则，制定本制度。

121、1.3在单位发生事故时，全体员工应积极参加紧急救援工作。

122、1.4发生事故或人员伤亡，知情人必须以最快的速度通过电话或其他通信方式，将事故情况报告部门领导；部门领导应迅速报告单位领导。

123、1.8事故应急救援人员，在救援过程中，必须听从事故应急救援领导小组的指挥，各就各位地对事故进行必要的救援工作，并注意自我保护，正确佩戴防护用品和使用防护器具，避免自身伤害。

124、2.3.4消防、保卫部门负责事故现场的保卫和警戒。

125、2.3.5人事部负责组织事故应急用车辆；向外部发布事故信息。

126、2.3.7水电中心负责房屋等土建设施的应急救援工作。

127、2.4事故应急救援报告

128、2.5.6如在演练期间发生事故，应立即停止演练，待处理好事故后，再继续演练。

129、2.5.8每次演练后应由演练负责人进行总结和评比。

130、2.3一般损坏事故是指电梯在使用中轻微损坏而不需要停止运行修理的事故。

131、4事故发生后，发生事故的部门应积极采取措施抢救人员和防止事故扩大，并在事故现场采取加拦绳，张贴“严禁入内”，“严禁破坏事故现场”标志，设人监督等措施，保护好事故现场。

132、1电梯设备定期检验申报工作由安技部门负责。

133、3电梯设备的检验周期按电梯设备有关法规、安全*门以及检验部门的要求进行，但至少应执行下列规定：

134、3.2压力容器：每年至少进行一次外部检查；每三至六年进行一次内外部检验；每两次内外部检验期间内至少进行一次耐压试验。

135、4后勤处综合科根据每年年初制定年度检验计划，提前一个月与有资质的检验单位预约检验时间。后勤处综合科根据检验单位确定的检验时间，提前告知使用部门。

136、7电梯设备检验后，由后勤处综合科办理领取检验报告的各项手续。电梯设备存在问题时，后勤处综合科应将检验报告内指出的存在问题告知设备部门和使用部门。

137、8电梯设备检验时发现的问题，由设备部门和使用部门组织整改，后勤处综合科实施监督并向监察和检验单位汇报整改情况。

138、13电梯设备的定期检验和定期自检的记录。

139、电梯设备定期自查及隐患整改制度

140、2.1定期检查即单位每月检查、部门每周检查和操作人员每天检查。单位每季检查由后勤处综合科结合月度安全生产检查进行。检查人员包括：单位领导、设备（电气）和使用部门的领导。

141、3.1电梯设备法规执行情况和规章制度的制定、执行情况。

142、5隐患整改：

143、贪挪用公款或盗窃、蓄意损害公司或他人财物者

144、泄漏科研、生产、业务机密者

145、管理和监督人员未认真履行职责，造成损失者

146、拒不接受领导建议批评者

147、一年内功过相当可抵消，但前功不能抵后过。可相互抵消的功过如下：

148、各项奖惩事件，需书面通知本人，酌情公布，同时记录备案，作为绩效考核的依据。受处罚员工如有不服可在7个工作日内以书面形式向人事部门申诉，人事部门经核查后将处理结果反馈给申诉员工。

149、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。

150、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请*部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。人事部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。

151、1公司总经理对消防安全工作全面负责；

152、2.1公司实行总经理领导下的消防安全责任制，各部门、车间、班组实行逐级消防安全责任制。

153、3.4各部门、车间的主要责任人，应当履行下列消防安全职责：

154、3.5行政科负责公司消防设施的维修和维护。

155、4明火管理

156、4.1车间因工作需要使用电焊、气焊（割）时，必须事先报告工程部，由工程部派专人监护，严格执行安全操作规程，必要时，应采取相应的消防安全措施。

157、5.4电气线路、电器设备必须由持合格证的电工进行安装、检查和维修保养，操作时必须严格遵守各项安全操作规程：

158、认真贯彻与执行国家基本建设方面的政策、法令、法规和要求，严格执行基本建设程序；

159、认真搜集有关资料，参与调研与技术论证，为编审工作提供依据；

160、负责提供设计资料，进行勘察与设计的招标与委托工作，并经常了解设计文件的编制情况；

161、做好基本建设的计划管理。根据批准的建设计划，合理安排分年度建设的内容和投资；

162、办妥水、电源接通，通讯线接通，保证施工道路畅通，做到“三通一*”，场地的地上地下情况清楚，场地动迁情况清楚；

163、做好基本建设财务管理与监督工作，审查施工图预算，施工中控制工程预算，审批工程进度款的拨付与工程的决算。千方百计降低工程造价，正确编制和执行财务计划，并认真组织实施；

164、积极主动配合施工单位，为施工单位按期交工创造条件；

165、随时掌握施工进度，参加各种调度会，发现问题及时与施工单位交换意见，求得解决办法；

166、图纸会审与技术交底。学校基建部门要组织设计单位对图纸的设计意图、工程质量要求向施工单位作出明确的说明。在正式施工前，施工图纸会审要把图纸上的差错和缺陷进行全面的纠正和补充。

167、综合协调各有关单位互相配合搞好工作。工程建设还与很多单位有密切的联系，如设计单位、材料设备的供应单位、水电部门、*规划部门、施工管理部门、质检部门等。学校基建部门代表，要将工作做到前头，不至于影响工程和造成损失。

168、固定授权

169、财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。

170、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部

171、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务

172、服从总公司领导，努力提高自身，积极参与公司重大决策。

173、室内消火栓系统；

174、对发现的问题和故障应及时处理，当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障维修记录表》，上报消防安全管理人。

175、建筑消防设施联动检查的内容：

176、对建筑消防设施存在的问题和故障，当场有条件解决的应立即解决；当场没有条件解决的，应在24h内解决；需要由供应商或者厂家解决，不影响系统正常工作的应在10个工作日内解决，影响系统正常工作的应在5个工作日内解决，恢复系统正常工作状态。

177、保存期限

178、严禁员工在工作时间接待除客户意外的私人朋友，严禁工作时间接打私人电话影响工作及影响信息的畅通。

179、工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。提前十分钟下班者按早退处理。无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。

180、公司其他人员需借阅档案时，要经各部门总监签字批准后到行政部档案管理处办理借阅手续；

181、若按规定需要销毁时，由部门总监审批在专人监督下销毁。

182、每月末为公司例会中的最高级会议，就一定时期工作事项做出研究和决策。会议由集团总经理主持，参加人员为总监及各部门经理等领导成员。（可根据实际情况召开一至两次）

183、公司不定期召开专题会议。

184、公司各部门每天早上开晨会，针对前一天工作进行总结及分析并对当天工作进行安排。

185、公司办公例会由公司行政人事部组织。行政人事部应于会前一天将会议的主要内容书面通知参会的全体人员。

186、公司内部制度资料及计算机内的所有资料。

187、违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。

188、负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门总监签字后方可办理出库。

189、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经部门领导签字由行政部批准方可领回。

190、嘉奖：每次加发当月三天基本工资，同当月工资一并发放。

191、年终考核，全年完成销售任务的销售员。

192、年终考核全年绩效考核均为优秀者。

193、年终考核，全年被评为优秀的部门。

194、一年内记功三次者。

195、在工作时间内撤离工作岗位者。

196、本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款需要增加或删减的，行政人事部将会补发相应的制度及规定

197、本制度自发布之日起生效。

198、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。

199、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

200、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展5）

——物流公司管理制度 100句菁华

1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人；

2、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工状况。

3、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货。

4、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人；

5、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

6、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。

7、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。

8、2配送车辆由物流部调度，公务用车和私人借车必须是保证物流业务的基础之上方可调度，否则不予以批准。

9、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺；

10、3公务车由总经办进行调度，员工因公务出车，必须填写出车申请单，报部门领导和总经办负责人审批签字后，方可出车，同时，在出车申请单上真实地填写出车情况；

11、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方；

12、1.1产成品的入库

13、4应坚持“六不”开车：酒后不开车、疲劳不开车、有情绪不开车、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。

14、1.1.1.2入库单价一律按财务部带给的产值(不含税)价格填写。

15、2车辆维修由配送部主管负责鉴定。对于车辆出现的问题，鉴定是小问题，由驾驶员自行维修；鉴定为须进修理厂维修的，由配送主管填写《车辆报修单》，经行政人事部经理签字，每次预计超过500元的报总经理签字。

16、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火；

17、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；

18、2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

19、2.2委托加工材料完工入库

20、2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量

21、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。

22、2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

23、严格遵守道路安全法律法规及工作规范，严肃安全操作规程，落实各项安全工作制度，组织开展安全活动和安全知识学习，提高全员安全意识。

24、严禁机动车挂空档或踩离合器溜坡。下长坡、陡坡前，应试踏制动器是否有效，下险峻山坡前，须停车检查转向系、制动系及轮胎等。下坡时应挂档，利用发动机阻力控制车速。下坡使用制动器时间较长久时，应停车休息以便制动鼓自然冷却，严禁向高温的制动鼓泼水。

25、3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，资料完整，准确无误。

26、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。

27、落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全企业安全管理机构，配备专职的安全生产管理人员。

28、建立安全奖惩制度，依制度进行奖惩。

29、机动车驾驶员管理

30、机动车辆管理

31、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。

32、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。

33、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。

34、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。

35、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。

36、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。

37、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。

38、立即停车。凡发生道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话。

39、车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。

40、根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急物资的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。

41、.代表公司出席公众活动。

42、进入导向车道后，不按规定方向行驶。

43、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

44、不按规定会车、倒车、掉头。

45、因接待来客、电话礼仪、语言交流、名片递接不规范，被客户投诉，经查实1次不予支付当事人当月效益工资200元；对公司产生损失、造成不良影响，视情节严重程度研究决定。

46、不按规定临时停车。

47、对全年没有发生任何交通事故、服务态度好、能同公司节约维修等费用、工作积极的司机给予1000元的奖励，包括对方负全责的事故和因公司办证而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

48、在禁烟场所抽烟的，1次不予支付当事人当月效益工资50元。

49、本规定未尽事宜，按上级文件及公司相关管理制度或办法执行。无管理制度和办法参考的，经公司研究确定。

50、树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故，如有发现与发货客户发生争执或摔货者每次给于100元处罚并向发货客户道歉，造成毁损的，按照货物价值的100%进行赔偿；

51、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的；

52、辞职者必须在半月前提出申请，否则扣除当月工资的20%。

53、1职责

54、2.1.8根据实点数量在((送货单))上填写实收数量及入库单日期并签名确认。严禁“实收数量”栏由厂商填写。若实点数量出现缺少情况时,应立即要求相关采购人员在((进仓单))上签名确认,以便采购及时跟踪补进。

55、2.1.10若出现有送货明细而无相应实物料件时,应在((送货单))上的实收数量栏填写0,不得将送货明细划掉,同时仓库开出((延款通知单)),要求采购在其上面签名确认,将供应商当月与我司发生的全部应收帐款延迟1个月支付,交与财务。但在点收前收到采购书面告知供应商有交货数量明细而无实物料件通知时情况除外。

56、为维护公司纪律，对任何违反公司规章制度的行为和个人，都要予以警告或处以50-500元罚款，纳入年终绩效考核，并追究其主管连带责任，主管违反加倍处罚；年内3次或连续2次违反规定的，或情节严重者，公司予以开除，并不做任何经济赔偿。

57、公司实行上、下班指纹录入打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。

58、打卡次数：一日两次，即上班打卡一次，下班打卡一次。

59、打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

60、货物到达目的地，观察和选择最佳的停车位置。当车辆停稳熄火后方可卸货，卸货时注意货车周围的行人安全。卸货后关好货厢门，车辆方可启动。不遵守流程导致公司经济损失，或因此引起客户投诉的，驾驶人承担赔偿责任，公司将扣除当月奖金，并处以200元罚款。

61、2.3.6料件存放完毕后,应及时在((进仓单))上登记储位号。

62、送货到客户处时，应与收货人员在货物名称、规格、数量等做好交付工作。因质量、规格、毁损或其它原因客户拒收的，送货员必须立刻通知公司领导或主管处理。擅作主张导致公司损失的，将追究其责任，并处100-200元罚款。

63、资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。

64、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

65、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合，如不符合，及时向采购部门核实。

66、做好防火工作，库房内不准吸烟，利用明火工具进行照明，下班之后认真检查好库房的电源是否全部关闭，做好库房下班之后不存在火灾隐患；

67、透过发挥全体员工的用心性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

68、库房食品堆放不能和有害物品及其有可能造成食品产生变质货物堆放在一起，保证食品安全；

69、库房防火工作必须做好，库房重地不能吸烟、不能出现明火，库房电源必须定期检查，防止电源起火，及其堆放易燃易爆物品

70、注意公司的通风，防潮，必须保持库房的通风，防止货物潮湿；

71、物流部所有人员，每天必须按照公司规定进行上下班，上下班按时打卡，上班时间不得擅自离岗；

72、物流部所有人员请假必须提前一天向主管请假，方便与主管对工作的调整，然后向公司人事部请假；

73、本部门有新员工入职，新员工将接受公司的培训，培训合格才能到所在应聘职位上班，如不合格，将继续学习；

74、在银行开立存款专户，有稳定的经济收入，具备按期偿还贷款本息的潜力，且具有良好的信用记录和还款意愿，无不良信用记录;

75、所有人员不得泄漏公司的任何信息，如发生泄漏，造成公司经济损失，泄漏人员将承担相应的经济损失及其法律责任；

76、各项原始资料齐全。

77、车辆所运输货物的范围：严禁人货混载、车辆不得超载运行；不得装运压缩气体和液化气体、一级易燃物品；不得装运除二级固体危险货物之外的危险货物；不得装运装运爆炸品、易燃固体、自燃物品、遇湿易燃物品、腐蚀品、放射性物品和违反国家道路运输条例装载货物。

78、本部门人员必须服从公司领导安排，遵守公司相关制度。

79、车辆运输所属行业包括：农业类运输、建筑建材类运输、轻工食品类运输、服装纺织类运输、家居用品类运输等行业。

80、生产科的工作职责：

81、财务部门的工作职责：

82、本经营单位内经营者应保持库房整洁卫生，经营的食品必须符合国家、地方或行业制定的质量卫生标准。

83、物资的发放：

84、送货上门运输;

85、供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成本公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。

86、发现危险隐患掩瞒不报而造成本公司经济损失的，给予保管员相应的经济和行政处分。

87、在运输中，因商场运输人员不负责任发生问题，按场内有关规定处理。

88、1产品

89、1. 1. 1. 2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写。

90、1.2产品出库

91、1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；()第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

92、2委托加工材料

93、2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

94、1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元。

95、6委托加工材料返回不及时， 造成的直接经济损失由责任人承担。

96、2隔离防护的设施必须确保严密可靠,能够有效控制污染物的扩散,并注意监控其完好状态,若有破损,及时修补使严密完好。

97、9拆除隔离防护措施应注意控制避免交叉污染,恢复活动洁净围护板应保证围护结构的密闭性,密封压条要保证有效密封,胶密缝应恢复严密*整。

98、10小型工器具搬入管理需要满足物流管理要求。

99、2装货、卸货的时候，物品较为笨重人工无法装卸的时候；

100、4*稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；

公关公司管理制度 30句菁华（扩展6）

——公司采购管理制度 60句菁华

1、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

2、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

3、9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

4、1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

5、2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及*有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

6、4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

7、1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的'损失由经办人员全额承担。

8、5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

9、8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

10、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

13、采购申请单

14、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

15、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。

16、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

17、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

18、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

19、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

20、日常办公用品、各种耗材；

21、供应商供货。大件商品供应商应提供送货服务，需要安装的应由供应商负责免费安装调试；

22、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。

23、采购物品在1000元以下，可以现金支付。

24、负责公司生产所需材料的采购工作。

25、在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

26、采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》(附表2)。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表3)，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。

27、供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。

28、3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

29、8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

30、1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

31、2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。

32、3各科室制定基数的普通器械及消耗物品，按消耗规律定期提出计划交药械科供应部门采购供应。

33、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

34、采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

35、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

36、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交机关处理。

37、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

38、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

39、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。

40、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。

41、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。

42、5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资

43、6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公*竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。

44、2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。

45、4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。

46、2财务部门负责对结算环节进行监督。

47、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的'程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

48、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

49、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

50、1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

51、2材料采购实行分级管理，物资种类分为：

52、2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

53、3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

54、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

55、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

56、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；

57、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳

58、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

59、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

60、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展7）

——公司基本管理制度 60句菁华

1、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。

2、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。

3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。

4、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源；

5、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。

6、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1.5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。

7、既有线施工设备移位实施方式：当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推（此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备）。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。

8、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。

9、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。

10、交班者应在双方签字后离开作业现场。

11、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

12、为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。

13、3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;

14、3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;

15、5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。

16、1事假

17、1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。

18、2病假

19、3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。

20、5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;

21、6产假

22、7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。

23、4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。

24、根据其出资份额享有表决权;

25、优先认购公司新增的注册资本;

26、股东向股东以外的人转让出资作出决议;

27、决定公司的经营计划和投资方案;

28、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

29、制定公司的基本管理制度。

30、主持公司的生产经营管理工作;

31、制定公司的具体规章;

32、聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其他有关负责管理人员。

33、各部门应每天安排部员值日，注意保持室内办公环境和办公台面的整洁有序

34、节约用电、用水，做到人走灯灭，人走水停。

35、其他印章：是起标识作用，如财务用的各类标识章、竣工资料特定章。

36、不准在空白信纸、信封、纸张和介绍信盖章。

37、在文件、文书、资料上盖错了章要及时销毁。

38、2行政中心

39、5全体员工

40、2行为准则

41、2.2工作纪律

42、节约公司能源，确保安全，员工下班离开前，要关闭个人电脑、并对办公桌进行清理，保持整洁；并做到人离机关（用电设备：如计算机、打印机、空调等）、人离灯关、人离窗关、人离门锁。

43、严禁利用公司电话办私事，特别是拨打国内及国际长途电话。

44、员工不得在公司工作时间内买卖私人物品。

45、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，

46、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。

47、病假：

48、工伤假：

49、婚假：

50、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假（含调休）相互间不能连续休假。

51、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。

52、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。

53、加班考勤以加班确认手续为依据（包含钉钉打卡记录）。

54、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。

55、旷工按未出勤时间三倍计算，连续旷工三天以上作自动离职处理，公司不予结算工资。

56、0 试用期未满，员工离职需提前7天。公司根据生产经营的需要，择优录用人才。

57、3员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。

58、离职分为：辞职、自动离职、辞退、开除等，除自动离职者未能及时办理交接手续，其余均应办妥交接手续，经各部门交接人签收后才能离职。

59、若辞职未到期，申请提前办理离厂手续者，须经部门主管签字同意，且证实其工作已交接清楚及无留在公司的必要。人事方可给予办理离厂手续及离职交接手续。

60、禁止消极怠工、搬弄是非、散播谣言、故意破坏公司财产加倍赔偿。这种人一经核实立即开除。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展8）

——物流公司管理制度 50句菁华

1、装车时要*稳牢固，四方整齐，点数清楚；

2、7为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。

3、1.2产成品出库

4、3驾驶员凭批准后的报修单到公司指定修理厂修理，在修理过程中驾驶员应在场监督厂家修理，发现问题及时向配送主管汇报。

5、2认真填写出车日志，做好时间、里程、配送量、停车费、过桥过路费等记录。

6、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所；

7、4配送主管负责好驾驶员管理、车辆加油、维修、保养安排，证照手续办理及管理，费用核算等工作。

8、2.1.1应填领料单并填写齐全。资料包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

9、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全管理规定，组织学习安全知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。

10、禁止在雨天、雪、雾天、夜间盲目行驶。夜间行车前，应预先检查灯光，并特别注意指挥信号和施工信号。

11、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

12、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。

13、监督检查对于超速、超载、疲劳、酒后驾驶等违法行为情节严重的驾驶人员予以解聘的情况。

14、及时分析、总结上一阶段运输的安全、不安全的情况，研究布置下阶段保证安全运输的生产计划。

15、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。

16、及时报案。在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地*部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报。

17、职工被上级单位查处违反纪律行为造成公司不良影响的，追究控股公司主管领导、分管领导、职能管理部门负责人及所属分（子）公司负责人、副职、职能管理部门负责人、部门负责人的领导责任。具体处罚：控股公司主管领导不予支付1000元当年效益工资、分管领导800元、职能管理部门负责人800元、所属分（子）公司负责人1000元、副职800元、职能管理部门负责人800元、部门负责人1000元。同类事项被上级单位再次查处的，当事人处罚翻倍。

18、每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

19、1.5资材采购人员负责按生产需求计划,编制小批量、多批次的供应采购计划。负责对供应商的交货准时率的统计和分析。

20、公司员工应自觉保守公司机密，严禁散播未经核实的消息，对公司内部情况严禁向外透露。

21、2.2.3被搬运的原材料,半成品,产成品如有规定使用的工位器具,按规定的工位器具合理存放,要求有一定的仿护措施,搬运时需要*稳,防止撞击,挤压,磕碰,变形以及其他原因毁坏。

22、2.2.4被搬运的产品须按规定进行堆放,并要求摆放整齐。

23、旷工扣款规定：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者、伪造出勤记录者，一经查明对责任人予以旷工处理；每旷工一天按个人日工资额三倍扣款；凡旷工连续两天或全年累计三天者，一概予以违纪辞退，将被解除劳动合同并没有任何经济补偿。

24、2.3储存

25、2.3.2及时将进入库房的料件进行整理摆放,摆放的要求是按类别进行定位摆放,不同的类别不得混放,同一规格的料件必须集中摆放且不得有间隙,但同一类别不同规格的料件存放必须有间隙,间隙的距离在6厘米以上,存放的标准是上轻下重,上小下大。

26、2.3.3入库的料件必须存放在栈板上或料架上,不得将料件直接放置于地面上,以防止受潮,变质。

27、严禁公车私用，装载货物后不得无故改变行程，拖延送货时间，禁止送货途中搭载非本公司人员及货物。一经发现公司将追究驾驶人责任，并处200元罚款。

28、2.3.8原材料,半成品,产成品入库或转移应存放在规定的储存场所或库房内,存放屈货位或货架必须编号,并记录在手工台帐中。

29、2.3.14产品储存应严格按照包装上的要求所示进行堆放,不准超高,若包装上无明确规定,一般不得超过iso规定的高度,以保证物资安全。

30、2.5.1对当天判定合格入库和发出的料件在当天登记入账,包括正常料件的进出,车间退料,不合格退回,今日事,今日毕。

31、资材出库后须及时统计此款剩余物料并上报。

32、2.5.6对当天登记入账的单据必须在第二天十二点前交财务。

33、对于特殊货物（新到资材未入库，但需马上送货等情况），库管人员应予以登记记录，与其它库存货物分开码放。

34、负责仓库的进出货物统计工作，做好货物出入库的核对。

35、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

36、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时注意；

37、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；

38、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；

39、遵纪守法，没有违法行为及不良信用记录，在国家信用记录上没有不良记录。

40、在货品打包过程中要严格检查货物是否与订单相符合，不能出现多或者少的现象，如是打包过程中造成的经济损失，打包人员将承担相关的经济损失；

41、货物追踪:

42、供应部门的工作职责：

43、本部门积极参与食品准入工作，遵守各项食品准入制度，接受工商部门和消费者的监督和管理。

44、设备部门的工作职责：

45、物资验收入库：

46、凡有上站业务的专营商店，须提前到商场储运部办理运输手续，如实登记发运货物品名、规格、数量、性质、收货单、地点、联系人、电话、邮政编码、时间和要求等，并填写清楚。

47、与收货人(收货单位)核对货物和签收手续。

48、2隔离防护的设施必须确保严密可靠,能够有效控制污染物的扩散,并注意监控其完好状态,若有破损,及时修补使严密完好。

49、14设备和大型工器具退出后,立即清理设备区域的杂物、拆除临时隔离防护措施、恢复活动洁净围护板,并对设备退出区域及附近区域进行彻底的清扫和清洁,使满足洁净。

50、12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾；

公关公司管理制度 30句菁华（扩展9）

——装修公司管理制度 40句菁华

1、每月休息3天，为串休工作日，上班请假须提前3天找公司经理批准后生效；并签写请假条上交，凡口头请假均视为无效；

2、拖延不能办理中期增减项所造成的损失，设计师承担责任；

3、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

4、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元———1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

5、不得封闭阳台、*台或改变阳台、*台的用途；

6、不随意改动有线光纤线路、网络线路，并留好检测口；

7、责令停工。

8、停水、停电。

9、禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。

10、需电焊和切割东西，必须将场地清理干净，并配备灭火器。电焊工必须持证上岗，违者罚款200元。

11、所有材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，所有材料只许进场，不许出场。特殊情况必须由公司监理人员签字认可。

12、施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。

13、每一工种质量层层验收。每一工种完工后工长先行验收并及时整改后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件签字后交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

14、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排。

15、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序。

16、工地上注意维护公司形象及个人形象，不得讲和做不利于公司形象和利益的事，否则罚款。

17、施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。

18、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。

19、暂停施工时应切断电源。

20、临时用水管不得有破损、滴漏。

21、旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出

22、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。

23、负责听取业主对工程项目及公司各项服务质量的意见和建议，并将其收集并反馈给总经理。

24、设计师应在设计部经理的领导下，主要负责进行工程投标方案及装修工程设计及方案效果图设计、工程施工图设计、工程设计交底工作。

25、认真核对测量底稿，客户签字图纸降低出错率；并根据自己所学知识及客户需求，提供合理化的建议及设计；

26、做好安全文明生产，完成上级交给的各项临时任务。

27、负责项目施工人员的组织，管理及安全措施准备工作，填写施工人员安排表。

28、工程项目中的协调工作，包括施工人员，场地设施，工具借用的审批，发放，材料进场安排，现场施工各班组的工期及质量的控制。

29、施工质量检查，对不负责或明知故犯的施工人员。对质量意识不强，不能按设计要求的施工班组，可联络部门主管，确定更换新班组。

30、施工完成后安排材料的清点入库。退库等工作。

31、施工人员人工费汇总，及临时水电费，装修押金的退还；

32、对所分管监理的每个工地做好监理记录，及时处理施工中发现的各种问题；

33、及时向工程部经理汇报监理情况，协助工程部经理对施工单位进行管理；

34、对重大质量事故或施工单位其他重大违纪现象，不能处理的，须及时向工程部经理或副总报告，并提出处理意见；

35、日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理；

36、工程质量上接受工程监理部的监理；

37、在日常工作中服从项目经理的工作安排，认真做好本职工作，服从项目经理和施工队队长的现场管理；

38、在施工过程中注意保护好各工种成品，爱护材料，文明施工，协调好泥水工、木工的日常工作关系；

39、用电安全

40、施工用电必须严格执行市用电防火管理条例和规程。

公关公司管理制度 30句菁华（扩展10）

——公司后勤卫生的管理制度 30句菁华

1、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

2、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。

3、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。

4、各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

5、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

6、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

7、凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。

8、各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。

9、食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。

10、公司各部门分管的卫生、绿化区必须在早晨点名之前高标准、彻底清理完毕。任何部门不准在点名之后打扫卫生、洗涮茶具、浇花等。

11、负责清扫厕所和洗刷间的部门或车间，必须在点完名之后5分钟之内清扫完毕。

12、在打扫厕所、洗刷间及室外卫生时，必须注意：

13、违犯以上制度，每人每次给予罚款50元。

14、经理室卫生由办公室负责打扫；

15、各部室的卫生由本部室人员负责打扫；

16、楼道、办公室四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、灰尘；

17、书橱上无灰尘、污渍、书橱档案橱内书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；

18、桌椅摆放端正；

19、微机打印机等设备保养良好干净，暖气管道、照明灯、电风扇、

20、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。

21、卫生间要经常保持无杂物、无异味、无积水。

22、院内无堆积垃圾和杂物。

23、为加强公司环境的卫生管理，创建文明，整洁，舒适，温馨的工作和生活环境，特制订本管理制度。

24、个人的文件，资料，电脑等需摆放整齐，与工作无关的物品不得摆放在办公桌上。

25、保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。

26、保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。

27、保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

28、垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

29、禁止在办公区域抽烟。

30、下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

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